MAL 2023 -suunnittelun käynnistyminen
KUUMA-johtokunta 26.11.2020 §39 Liite 39
MAL 2023 -suunnittelun käynnistyminen
❑ MAL-sopimuksessa vuosille 2020 - 2031 on sovittu, että kunnat ja HSL yhdessä valtion viranomaisten kanssa päivittävät yhteistyössä MAL- suunnitelman seuraavaa sopimuskautta (2024 - 2035) varten
❑ Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen perustuu lakiin pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta ja lakiin alueiden kehittämisestä
❑ MAL 2023 -suunnittelun puiteohjelman valmistelu on aloitettu keväällä 2020
❑ Puiteohjelman pääsisältö:
• suunnitteluprosessin eteneminen
• kytkennät muihin valtakunnallisiin, maakunnallisiin tai seudullisiin prosesseihin
• tarvittavat syvennettävät teemat tai ilmiöt
• MAL-suunnittelun rajaukset ja määrittelyt
• suunnittelun tavoitevuodet, resursointi ja organisointi
❑ MAL 2023 -puiteohjelman hyväksymiskäsittely:
• HLJ-toimikunta ja MAL-neuvottelukunta 18.11.2020
• Helsingin seudun kuntajohtajakokous 1.12.2020
• Helsingin seudun yhteistyökokous 15.12.2020
• HSL:n halllitus 15.12.2020
• KUUMA-johtokunta alkuvuonna 2021
❑ HLJ-toimikunta ja MAL-neuvottelukunta vastaavat MAL 2023 - valmistelun ohjauksesta
❑ HLJ-toimikunnan ja MAL-neuvottelukunnan yhteisesti nimeämä MAL-
projektiryhmä vastaa suunnittelun käytännön koordinoinnista
❑ MAL 2023 -suunnitelmaluonnos on tarkoitus tuoda nähtäville vuoden 2022 syksyllä ja viedä lausuntokierroksen sekä viimeistelyn jälkeen hyväksymiskäsittelyyn kevään 2023 aikana
❑ Liikenteen osio
• Kunnat maksavat henkilöstö- ja yleiskulut väkiluvun suhteessa
• Valtio ja kunnat maksavat 50/50 asiantuntijapalveluista
• Kuntien osuus asiantuntijapalveluista maksetaan väkiluvun suhteessa
• MAL 2023 L henkilöstö- ja yleiskulut yhteensä 1 600 000 euroa
• MAL 2023 L-osion asiantuntijakustannukset yhteensä 1 740 000 euroa
• MAL 2023 L-osion asiantuntijakustannukset, kuntien osuus 870 000 euroa
❑ HSL-jäsenkuntien rahoitusosuus tulee HSL:n kautta
❑ Liikenneosion valmisteluun ja kustannuksiin osallistumisesta solmitaan HSL:n, KUUMA-seutu liikelaitoksen ja HSL-kuntayhtymään kuulumattomien KUUMA-kuntien välille yhteinen sopimus
❑ Solmittavan sopimuksen pohjalta HSL tulee laskuttamaan HSL- kuntayhtymään kuulumattomia KUUMA-kuntia suoraan asukaslukujen suhteessa
❑ HSL-kuntayhtymään kuulumattomien KUUMA-kuntien yhteenlaskettu maksuosuus on noin 306 000 euroa
Kunta | MAL 2023 L-osio henkilöstö- ja yleiskulut, € | MAL 2023 L-osio asiantuntijakustannukset, € | Yhteensä |
Hyvinkää | 48997 | 26642 | 75639 |
Järvenpää | 46088 | 25060 | 71148 |
Mäntsälä | 21848 | 11880 | 33727 |
Nurmijärvi | 45331 | 24649 | 69980 |
Pornainen | 5309 | 2887 | 8195 |
Vihti | 30744 | 16717 | 47460 |
HSL-kunnat | 1401684 | 762166 | 2163850 |
Yhteensä | 1600000 | 870000 | 2470000 |
❑ Maankäytön ja asumisen osiot
• KUUMA-seutu osallistuu asiantuntijaselvitysten kuluihin ja yleiskustannuksiin kuntien asukaslukujen suhteessa
• KUUMA-seudulle ei kohdistu henkilöstökustannuksia
❑ Maankäytön ja asumisen osioiden alustavien kokonaiskustannusten on arvioitu olevan suunnittelukaudella 2021 - 2023 yhteensä 310 000 euroa koko Helsingin seudulla
❑ KUUMA-seudun kymmenen kunnan yhteenlaskettu osuus maankäytön ja asumisen osioiden kustannuksista on noin 40 800 euroa
❑ KUUMA-seudun osuus laskutetaan KUUMA-seutu liikelaitokselta ja kohdistetaan kaikille kymmenelle KUUMA-kunnalle asukaslukujen suhteessa KUUMA-kuntaosuuksissa
❑ KUUMA-seutu tekee maankäytön ja asumisen osioiden valmistelussa tiivistä yhteistyötä Uudenmaan liiton kanssa
Budjetti 2020-2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
henkilöstökulu | 0 | 45 000 | 60 000 | 15 000 | 120 000 |
konsulttityöt | 0 | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 120 000 |
seminaarit, kokoukset, viestintä | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 70 000 |
10 000 | 115 000 | 130 000 | 55 000 | 310 000 |
Yhteensä vuosittain | ||||
Vuosittain | 2021 | 2022 | 2023 | |
Helsinki | 57 663,60 | 65 925,09 | 24 701,06 | 148 289,74 |
Espoo | 25 552,22 | 29 213,09 | 10 945,67 | 65 710,98 |
Vantaa | 20 617,29 | 23 571,14 | 8 831,72 | 53 020,16 |
Hyvinkää | 2 336,82 | 2 336,82 | 1 168,41 | 5 842,05 |
Järvenpää | 2 198,08 | 2 198,08 | 1 099,04 | 5 495,19 |
Nurmijärvi | 2 161,97 | 2 161,97 | 1 080,99 | 5 404,93 |
Kirkkonummi | 1 990,65 | 1 990,65 | 995,32 | 4 976,61 |
Tuusula | 1 941,01 | 1 941,01 | 970,51 | 4 852,53 |
Kerava | 1 848,33 | 1 848,33 | 924,17 | 4 620,84 |
Vihti | 1 466,26 | 1 466,26 | 733,13 | 3 665,64 |
Sipoo | 1 064,57 | 1 064,57 | 532,28 | 2 661,42 |
Mäntsälä | 1 041,99 | 1 041,99 | 520,99 | 2 604,97 |
Kauniainen | 864,03 | 987,82 | 370,12 | 2 221,96 |
Pornainen | 253,19 | 253,19 | 126,60 | 632,98 |
Hyvinkää | Järvenpää | Kerava | Kirkkonummi
Mäntsälä | Nurmijärvi | Pornainen | Sipoo | Tuusula | Vihti