Hallitus § 104 20.08.2013

Hallitus § 104 20.08.2013

AIESOPIMUS HSL:N JA VR-YHTYMÄN VÄLISEN LÄHIJUNALIIKENTEEN SOPIMUSKOKONAISUUDEN MUUTTAMISEKSI

336/07/71/711/2011

Hallitus § 104

Esittelijä Toimitusjohtaja Xxxx Xxxxxxxxx

Valmistelija Osaston johtaja Xxxxx Xxxxxxx p. 4766 4230, sopimuspäällikkö Xxxxx Xxxxxxxx x. 4766 4248

HSL ja VR ovat tehneet ehdollisen aiesopimuksen lähijunaliikennettä koskevan sopimuskokonaisuuden muutoksista ja päivityksistä. Keravan ja Kirkkonummen liikenne liitetään osaksi vuonna 2005 tehtyä pääsopimusta, joka on voimassa vuoden 2017 loppuun. Samalla sovitaan ratkaisuista nykyistä sopimusta koskeviin tulkintaerimielisyyksiin vanhan ja uuden junakaluston korvauksista sekä vahvistetaan sopimukseen sisältyvissä tehtävissä, suoritteissa ja kustannuksissa tapahtuneet muutokset.

HSL:n ja VR-yhtymän välillä on ollut vuodesta 2007 saakka voimassa lippuyhteistyösopimukset HSL-lippujen käytöstä Keravan ja Kirkkonummen junaliikenteessä. Näillä sopimuksilla HSL on korvannut VR:n menettämiä laskennallisia lipputuloja HSL:n lähiseutualueen lippujen myynnin perusteella monimutkaisen laskentakaavan mukaisesti. HSL:n maksamat korvaukset ovat kasvaneet selvästi liikenteen tuotantokustannuksia ja lipputuloja nopeammin, jopa 15-20 prosentilla vuodessa. Sopimusmalli ei myöskään vastaa nykyisen, joulukuussa 2009 voimaan tulleen joukkoliikennelain mukaista tilannetta, jossa HSL on toimivaltainen viranomainen lähijunaliikenteessä jäsenkuntiensa alueella ja siten oikeutettu päättämään liikenteen tarjonnasta ja lippujärjestelmästä.

Siksi HSL ja VR ovat pitkään neuvotelleet Keravan ja Kirkkonummen liikenteen liittämisestä osaksi muuta HSL-aluetta koskevaa lähijunaliikenteen sopimuskokonaisuutta, joka on ollut voimassa vuoden 2006 alusta. Samalla on neuvoteltu vanhoihin sopimuksiin liittyvien tulkintaerimielisyyksien ratkaisemisesta ja sopimuksiin sisältyvien tehtävien, suoritteiden ja korvattavien kustannusten päivittämisestä vastaamaan liikennöinnissä 8 vuoden aikana tapahtuneita muutoksia.

Lisäksi on sovittu periaatteista HSL:n mahdollisen laajentumisen varalta ja uuden junakaluston käytöstä.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu aiesopimus, jonka HSL:n toimitusjohtaja ja VR:n Henkilöliikennedivisioonan johtaja allekirjoittivat 17.6.2013. Sopimus on ehdollinen ja tulee voimaan vain, jos HSL:n hallitus ja VR-Yhtymä Oy:n hallitus hyväksyvät sen. Aiesopimuksen perusteella valmistellaan muutokset varsinaisiin sopimusasiakirjoihin syyskuun 2013 loppuun mennessä. Jos lopullista sopimusta ei ole allekirjoitettu vuoden 2013 loppuun mennessä, aiesopimus raukeaa kokonaisuudessaan.

Aiesopimukseen on kirjattu sopimusten muutoksista ja niiden taloudellisista

vaikutuksista seuraavat asiakohdat:

Keravan ja Kirkkonummen liikennettä koskevat muutokset tulevat voimaan vuoden 2014 alusta. Nykyistä liikennöintisopimusta koskevat korvausten muutokset tulevat voimaan osittain takautuvasti vuoden 2013 alusta.

Liikennöintikustannusten uudet jako-osuudet huomioidaan vuodesta 2014 alkaen syksyllä 2014 tehtävän lippulajitutkimuksen tulosten mukaisesti.

Kokonaan HSL:n alueen sisällä toimivan lähijunaliikenteen järjestäminen, tarjonta ja suunnittelu kuuluvat HSL:n toimivaltaan.

HSL-alueen sisäisille matkoille lähijunaliikenteessä myydään kaikissa myyntikanavissa ensisijaisesti vain HSL:n matkalippuja. VR:lle jää myyntiin 3-vyöhykkeelle Kerava-Helsinki ja Kirkkonummi-Helsinki yhteysväleille aikuisten kausilippu, jotta näitä asemia käyttävät HSL-kuntien ulkopuolella asuvat voivat edelleen ostaa aiempaan tapaan työmatkalippunsa.

HSL-alueen laajentuessa sopimuskaudella tehdään lähijunaliikenteen sopimuskokonaisuuteen tarvittavat muutokset siten, että junamatkoille uusien jäsenkuntien alueelta myydään ensisijaisesti HSL-lippuja ja VR saa täyden korvauksen HSL-lippujen käyttöön siirtyvistä matkustajista. Uusilla HSL-jäsenkunnilla, joissa ei ole junaliikennettä, ei ole vaikutusta sopimukseen.

HSL:n, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon sisäiset liput sekä LS2- ja LS3-vyöhykkeiden liput siirtyvät kaikki HSL:n korvattavaan osuuteen suoritekustannusten jakoperusteena toimivassa LIPTU-tutkimuksessa.

Käyttöperusteisissa junissa (HSL-alueen ulkopuolelle kulkevat R-, H-, Z-, T- ja Y-junat) HSL-lipuilla tehtävistä Keravalle ja Kirkkonummelle ulottuvista matkoista HSL maksaa VR:lle nousukorvauksen, joka on sopimuksen alkaessa 2,90 euroa/matka ja jota tarkistetaan indeksillä.

Keravan ja Kirkkonummen korvattavien nousujen lähtötaso määräytyy vuoden 2014 aikana, ja nousumäärän kasvusta vuodesta 2015 alkaen HSL maksaa vain 50% nousukorvauksesta.

Nykyisen operointisopimuksen mukainen käyttöperusteisten junien nousukorvaus HSL:n 1. ja 2. vyöhykkeillä (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) nousee 1,75 euroon/matka (nykyisin 1,64 euroa) 1.1.2014 alkaen. Mikäli käyttöperusteisten junien matkustajamäärä kasvaa HSL-alueen nousujen lisääntymisen takia yli nykyisen kaluston matkustuskapasiteetin, osallistuu myös HSL tarvittavan lisäkapasiteetin järjestämisen kustannuksiin.

Nykyisen operointisopimuksen kiinteään korvausosaan lisätään vuodesta 2013 alkaen seuraavat liikenteen lisääntyneistä kustannuksista johtuvat korotukset:

Yhteistyössä laaditun joukkoliikenteen turvallisuusstrategian toteuttamiseksi VR on lisännyt turvallisuuspalveluja lähiliikenteen junissa ja asemilla. HSL:n kustannusosuus lisäyksestä on 350 000 euroa vuodessa. Lähijunakaluston operatiivinen ohjaustoiminta on siirtynyt Liikennevirastolta VR:n vastuulle. HSL korvaa osuutenaan lisäkustannuksista VR:lle 500 000 euroa vuodessa

Nykyisen sopimuskokonaisuuden kalusto- ja kunnossapitosopimusten tulkinnassa on ollut tähän saakka ratkaisemattomia erimielisyyksiä korvauksista koskien VR:n liikenteestä poistettuja Sm1-junia ja uusia Pääkaupunkiseudun junakalustoyhtiön omistamia Sm5-junia.

Sm5-junien kalustokorvauksen osalta on sovittu, että HSL ei palauta VR:n jo maksamia Sm5-junien kalustokorvauksia. Vuodelta 2013 VR maksaa kalustokorvausosuuden nykyisen LIPTU-osuuden mukaisesti. Vuosien 2014, 2015, 2016 ja 2017 osalta VR maksaa Sm5-junien kalustokorvauksesta uuden LIPTU-tutkimuksen mukaisen osuuden.

Ratkaisu on HSL:n aikaisemman sopimustulkinnan mukainen.

VR:n Sm1-junien kalustositouman ja liikenteestä poistumisen tulkintaerimielisyyden osalta on sovittu, että HSL maksaa vuosilta 2010-2014 kertakorvauksen, jonka suuruus on noin puolet VR:n maksimivaatimuksesta. Korvauksen vastineeksi osaa poistuneista Sm1-junista voi käyttää varakalustona HSL-liikenteessä.

Vanhojen Sm1- ja Sm2-junien kunnossapitokorvausta sovitaan alennettavaksi noin 25 prosentilla vuosien 2014, 2015, 2016 ja 2017 osalta edellyttäen, että vanhalla kalustolla ajetaan enintään 3 miljoonaa kilometriä vuodessa.

¨

Kustannusten hillitsemiseksi HSL:n tilaaman suoriteperusteisen liikenteen tarjontaa voidaan tehostaa yhteisesti suunniteltavalla tavalla, jotta voidaan saavuttaa tarvittaessa vähintään 2 miljoonan euron vuotuinen säästö.

Liikennetarjonnan supistamista suunnitellaan tarkemmin yhteisessä työpajassa syyskuussa, ja muutokset hyväksytetään HSL:n hallituksella TTS 2014-2016 käsittelyn yhteydessä.

Sm5-junien kunnossapidon ja liikennöinnin periaatteista, vastuista ja yhteistyöstä sovitaan tavalla, joka mahdollistaa kaluston korkean käyttöasteen. VR liikenneoperaattorina ei vastaa kaluston teknisistä vioista eikä niiden vaikutuksista liikenteen hoitoon. Kunnossapidon ja vikojen korjausten osalta tarvitaan junakalustoyhtiön ja VR:n kunnossapidon kanssa neuvoteltava yhteistyömalli.

Muut palvelut -sopimukseen liittyvät palvelukuvaukset päivitetään ajan tasalle, erityisesti asemien ja niiden odotustilojen osalta. Pasilan asema poistuu VR:n ja HSL:n välisen sopimuksen vuokranmaksuperusteista, kun lähiliikenteen odotustilojen vuokranmaksu siirtyy HSL:n ja Senaatti kiinteistö Oy:n väliseen sopimukseen.

VR sitoutuu toimimaan sopimuksen päättyessä yhteistyössä HSL:n, viranomaisten ja mahdollisten uusien palveluntuottajien kanssa junaliikenteen häiriöttömän jatkuvuuden turvaamiseksi.

Kaikki edellä mainitut summat ja yksikköhinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.

Osapuolet toteavat, että niillä kummallakaan ei ole vaateita liikenne- ja viestintäministeriötä kohtaan tähän aiesopimukseen tai tässä yhteydessä

sovittuihin HSL-alueen laajentumisen vaikutuksiin liittyen.

Muutosten tultua voimaan HSL:n lähijunaliikenteen kustannukset kasvavat 0,85 miljoonalla eurolla vuonna 2013 ja noin 2 miljoonalla eurolla vuosittain 2014-2017 verrattuna aikaisempiin kustannuksiin ja HSL:lle edullisimpiin tulkintoihin riitautetuista kalustokorvausasioista. Nämä pääasiassa nykyisten sopimusten muuttuneiden suoritteiden ja korvausperusteiden vaikutuksista aiheutuvat lisäykset on osittain ennakoitu taloussuunnittelussa, mutta TTS 2014-2016 ehdotuksen junaliikenteen kustannuksia on tarkistettava. Lopulliset taloudelliset vaikutukset riippuvat lipunmyynnin ja lippujen käyttöosuuksien kehityksestä sekä liikennetarjonnan muutostarpeista.

Kolmatta vyöhykettä ja mahdollisia uusia jäsenkuntia koskevilla sopimusmuutoksilla HSL saa täyden toimivallan kokonaan omalla alueellaan kulkevaan junaliikenteeseen. Tämä on tärkeää sekä liikennetarjonnan ja lippujärjestelmän kehittämisen että lähijunaliikenteen kilpailutukseen valmistautumisen kannalta. Sopimusmallin muutokset eivät tuota välitöntä säästöä nettokustannuksiin, mutta jatkossa matkustuksen ja lipunmyynnin kasvu on HSL:lle kannattavaa. Keravan ja Kirkkonummen junaliikennekorvausten kasvu saadaan hallintaan ja vanhoihin sopimuserimielisyyksiin liittyvät huomattavat taloudelliset riskit purettua.

Junaliikenteen kokonaiskustannusten kasvu jatkuu uuden kaluston käyttöönoton ja liikenteenhoidon lisääntyneiden tehtävien takia, mutta uusi sopimus antaa HSL:lle paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kustannuksiin liikenteen tarjontaa säätelemällä. Nyt neuvoteltua tarkistettua sopimusta suuremmat hyödyt yhtenäisestä sopimuskokonaisuudesta voidaan saavuttaa kilpailutuksen avulla vuodesta 2018 alkaen.

Ehdotus (SR) Xxxxxxxx päättää

a) hyväksyä HSL:n ja VR-Yhtymä Oy:n välisen 17.6.2013 allekirjoitetun aiesopimuksen

b) oikeuttaa toimitusjohtajan hyväksymään aiesopimuksen mukaisesti valmistellut HSL:n ja VR-Yhtymä Oy:n välisen lähijunaliikenteen sopimuskokonaisuuden muutosasiakirjat ja allekirjoittamaan lopullisen sopimuksen vuoden 2013 loppuun mennessä

c) että HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmaehdotukseen tehdään aiesopimuksen perusteella tarvittavat tarkistukset lähijunaliikenteen operointikustannuksiin ennen TTS 2014 - 2016 seuraavaa käsittelyä

Käsittely Osaston johtaja Xxxxx Xxxxxxx selosti asiaa. Varajäsen Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös Xxxxxxxx päätti hyväksyä ehdotuksen.

Liite HSL:n ja VR:n välinen 17.6.2013 allekirjoitettu aiesopimus

(sisältää liikesalaisuuksia, jaetaan luottamuksellisena hallituksen jäsenille)