OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020: tilinpäätöksen raportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020: tilinpäätöksen raportointi

Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2019	TAM 2020	TP 2020
Tulot	10 677	10 946	10 807
Menot	114 135	122 909	123 257
Netto	103 459	111 963	112 449
Muutos-%	+8,1 %	+8,2 %	+8,7 %

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TP 2019	TAM 2020	TP 2020
Htv	811,1		858,2
Palkat ja palkkiot	31 727	34 734	34 158
Sijaistus %	64,6		65,1
Sairauspoissaolo%	4,4		4,0

3 Tunnusluvut

3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Xxxxxxxxx terveydenhuolto ja varhainen tuki
Neuvolat: • kotikäynnit (terveydenhoitajat) • arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrästä • Lastenneuvolan erityisen tuen tarve (käyn- tien määrä)	K/T K/T	82% 12% ..	79% 5,6% ..	90% 18% ..	17,1% 2863 lasta 9,8%
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, perusopetus) • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (xxxxx, ammat. oppil.) • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (amk)	K/T K/T K/T	7% 8% 2%	4% 2,75% 1,3%	18% 14% 10%	7,2% 3,5% 3,6%
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliasiak-	K/T	385	414	420	375
kaat	K/T	32 760	38 082	38 000	30 468
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v per-	S/P	122/ 474	146/ 433	100 asiakasta ja 500	290/461
heet (% / perheiden määrä)		7,0 %	9,2 %	käyntiä	19,2%
Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset terveystarkastukset • Äitiysneuvola (laajat) • Lastenneuvola (laajat) • Perusopetus (laajat) • Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatilli- nen oppilaitos) • Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opis- keluvuoden terveystarkastuksessa käyneet)	S/P S/P S/P S/P S/P	100% 100% 90%/8461 85%/4712 33%/731	82% 92% 100% 100% 30%	95% 100% 95% 85% 25%	75,4% 100% 64% 31,7% 10,3%
Psykososiaaliset palvelut
Kasvatus ja perheneuvola
• Asiakkaat	K/T	1782	1700+689*	1800	1359+1155*
• Xxxxxxx	X/T S/P	8898	8945+1294* ei toteudu	9000 < 21	5606+4096* ei toteudu

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
• Xxxx		ei toteudu, kii- reasiakas < 2 vrk			toteutuu
Psykologiyksikkö
• Asiakkaat	K/T	1039	1129	1000	789+794*
• käynnit	K/T S/P	4392	4628	3500	2533+2972
• Xxxx < 21 vrk		ei toteudu, kiireasiakas < 2 vrk	toteutuu	< 21 vrk 100 %	ei toteudu toteutuu
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykolo- git • asiakkaat • Käynnit Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk	K/T K/T S/P	1998 7674 90 %	2235 8765 88 %	3000 9200 100 %	2310+1253* 7600+2746* 90,13 %
*etäasiointi, ei ole asetettu tavoitetta
Perheoikeudellinen yksikkö* • sopimuksia määrä • henkilöitä - elatussopimuksia - huolto- ja tapaamissopimuksia - sopimuksia lapsen huollosta - tapaamissopimukset *yksikkö laajenee maakunnalliseksi 3/2020		4994	5266	nousee	4106*
		3291	2828	nousee	..
		2634	1978	nousee	1808*
		818	1575	nousee	1124*
		797	818	nousee	460*
		745	895	nousee	714* *vain Turun tiedot
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalvelujen	V	232	285	laskeva	351
asiakkaiden määrä, poikkileikkaus:
• tehostettu palveluasuminen	K/T	38	45	laskeva	40
• palveluasuminen • tuettu asuminen asumispalveluiden menot, yhteensä (tuhat eu-	K/T K/T	45 150 3 721	43 197 4 484	nouseva tasainen laskeva	49 263 5 429
roa)
Päihdehuollon asumispalveluiden omien yksiköi- den yksiköissä asiakkaiden määrä, poikkileik- kaus: • tehostettu palveluasuminen/laitosasu- minen • palveluasuminen • tuettu asuminen • asumisvuorokaudet (kumulatiivinen)	V	186	158	tasainen	134
	K/T	15	20	tasainen	25
	K/T	68	49	tasainen	39
	K/T	104	89	nouseva	73
		53 895	47 689	tasainen	49 936
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalvelujen asiakkaiden määrä, poikkileik- kaus: • tehostettu palveluasuminen	V K/T	575 167	606 163	laskeva laskeva	587 127

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
• palveluasuminen	K/T	213	204	tasainen	223
• tuettu asuminen asumispalveluiden menot, yhteensä (tuhat eu-	K/T	197 11 934	239 12 400	laskeva laskeva	237 13 801
roa)
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden
omien yksikköjen asiakkaiden määrä, poikkileik-
kaus
• tuettu asuminen	K/T	21	22	40	38
• asumisvuorokaudet (kumulatiivinen)		6 239	6 599	11 000	13 829
Sosiaalityö
Aikuissosiaalityö
• Aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmat		..	1009	nouseva 900	1 093
• Aikuisosiaalityön palvelutarpeen arvioinnit		..	397	700	416
Sosiaalityön alkupalvelut (ent.Palveluohjaus)
Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki (ei pa-
kolaisten ja paluumuuttajien toimeentuloki)
• Kotitalouksien määrä		3595	3416	3900	3 482
• Toimeentulotuen eurot (tuhat euroa) • Myönnetyt sosiaaliset luotot		1 467 ..	1 346 29	1 600 40	1 624 12
Xxxxxxxxxx ja täydentävän toimeentulotuen pal- velutakuut: • Muu kuin kiireellinen tapaus • Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa	L/V L/V	toteutuu toteutuu	toteutuu toteutuu	toteutuu toteutuu	toteutuu toteutuu
Lapsiperhesosiaalityö • Lastensuojeluilmoitusten määrä • Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä • Lapsiperhesosiaalityön palvelutarpeen arvi- oinnit (perheelle tehdyt) • Lapsiperhesosiaalityön asiakassuunnitelmat • Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä • Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuun- nitelmat • Oman perhetyön piirissä olevien o lapsiperhesosiaalityön perheiden määrä o erityistä tukea saavien lasten per- heiden määrä	K/T	6509	6956	6600	7047
		3163	3196	3100	3224
	K/T
		..	0000	000	0000
	K/T	..	702	400	762
		1006	1350	1000	1395
		..	696	1000	725
	K/T
				240	169
		..	26	40	26
		112	177	200	143

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
• Lapsen sosiaalihuoltolain ja lastensuojelu- lain mukaiset palvelutakuut o lastensuojelutarpeen välitön tilan- nearvio o lastensuojelun tarpeen selvityksen aloittaminen 7 vuorokauden kulu- essa o lapsen sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, jossa arvi- oidaan lastensuojelun tarve, val- mis	L/V	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
		..	toteutuu 98 %	99 %	99 %
		..	toteutuu 98 %	99 %	99 %
Lastensuojelu
Lastensuojelun avohuolto • asiakkaana olevat 0-17-vuotiaat • asiakassuunnitelmat (*tarkastelu muuttunut vuodesta 2019, asiakkaat tarkastelu het- kestä 12kk taaksepäin) • Lastensuojelun tehostettu perhetyö o perheiden määrä (kumulatiivinen, v. 2018 saakka lastensuojelun per- hetyö ja intensiiviperhetuki)	L/V L/T	1530 ..	1357 716	1200 1350	1258 778
		311	308	290	337
		(90+205)
• Vuoden aikana huostaan otetut lapset	L/T	47	45	laskeva	63
• Avohuollon sijoitukset yhteensä o omiin perhetukikeskuksiin	L/V	195 63*	218 60	nouseva 65	216 54
o omiin pitkäaikaislaitoksiin o päivystysperheisiin o ostopalvelulaitokseen o muuhun perheeseen* Ostopalvelulaitoksien menot, yhteensä (tuhat	L/V L/V L/V	14 29 105 .. 4 921	24 24 122 .. 5 335	laskeva 15 nouseva 45 laskeva 90 .. laskeva	21 28 116 16 5 202
euroa)
*ei tavoitetta
• Kiireelliset sijoitukset yhteensä o omiin perhetukikeskuksiin	L/V	144 73*	169 92	laskee nouseva 95	171 83
o omiin pitkäaikaislaitoksiin	L/V	8	24	laskeva 13	19
o päivystysperheeseen		30	43	nouseva 50	37
o muuhun perheeseen o ostopalvelulaitokseen Ostopalvelulaitoksien menot, yhteensä (tuhat	L/V L/V	28 27 699	23 21 507	nouseva 18 laskeva 10 722	30 35 779
euroa)

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Lastensuojelun sijaishuolto • asiakassuunnitelmat • Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä • omat laitokset • ostopalvelulaitokset • perhehoito • toimeksiantosuhteinen per- hehoito • ammatilliset perhekodit		..	..	nouseva	392
	L/V	377	365	laskeva 370	369
	K/T	61	56	nouseva 63	57
	L/V	104	87	laskeva 96	99
	L/V	212	222	nouseva	213
	L/V	188	200	nouseva 210	194
		24	22	tasainen 22	19
• Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustan- nukset (tuhat euroa) • laitoshoito o omat lastenkodit o ostopalvelulaitokset • perhehoito o toimeksiantosuhteinen perhehoito (ostopalvelu) o toimeksiantosuhteinen perhe- hoito(oma) o ammatillinen perhekoti	L/V
		31 826	32 537	31 054	33 343
	L/V
		10 764	10 272	10 708	10 074
	T/T	11 805	13 083	11 496	13 444
	L/V	2 037	2 568	2 079	2 416
		4 842	4 640	4 771	4 854
		2 379	1 973	2 000	1 971
• Lakkautetut huostaanotot		11	13	nouseva	17
Jälkihuolto 18-24 v.		277	284	280	317
• tukiasumisen piirissä olevien nuoret	S/P	85	78	nouseva	143
o tukiasunto o tuettu asuminen (ostopalvelu)				nouseva nouseva	82 61
• Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret poikkileika-	L/V	21	16	laskeva	17
kusajankohtana yhteensä • omat laitokset • ulkopuoliset laitokset • perhehoito • toimeksiantosuhteinen per-	L/V K/T L/V	0 11 15 12	0 4 12 11	tasainen laskeva tasainen nouseva	0 0 17 13
hehoito • ammatillinen perhekoti		3	1	tasainen	4
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto
• sovittelualoitteiden määrä	K/T	0000	0000	000	0000
Turun seudun tulkkikeskus
• tulkkaustuntien määrä	K/T	43 398	39 268	40000	38 815
• käännössivujen määrä	K/T	6218	5117	5000	6 441

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Koko palvelualueen yhteiset:
Asiakastyytyväisyyskyselyt:
• kouluarvosana (ka) asteikko 1-10	L/V	8,8	8,7	parempi kuin 2019	8,6
• palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5	L/V	4,5	4,4	parempi kuin 2019	4,4

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

Xxxxxxxxxxx vaikutti perhe- ja sosiaalipalvelujen toimintaan erityisesti lasten ja nuorten palveluissa. Koulujen ja oppilaitosten siirtyminen etäopetukseen ja tartunnanjäljityksen vaatimat henkilöstösiirrot vaikeuttivat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaa. Kouluterveydenhuollon kontaktit vähenivät 29% vuodesta 2019, liki 30000:lla. Laajoista terveystarkastuksista jäi tekemättä n. 25%. Koulupsykologien käynnit vähenivät, mutta niitä paikattiin etäyhteyksillä. Muissa lapsiperhepalveluissa kontaktit niin ikään vähenivät. Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä väheni. Lastenneuvola jäi myös tarkastusvelkaa, mutta siellä taustalla oli henkilöstön huono saatavuus. Laajat terveystarkastukset kyettiin siellä ja äitiysneuvolassa tekemään. Arvio on, että vuodelta 2020 jää erityisesti perheiden piilevää palvelutarvetta. Lastensuojeluimoituksia tehtiin edellisvuotta enemmän aikaisempaa useammasta lapsesta. Lastensuoje- lun asiakuudet vähenivät, mutta raskaimpien palvelujen tarve kasvoi. Huostaanottoja tehtiin 18 edellisvuotta enemmän (+29 %), näistä yli 40% oli 15-17 -vuotiaita. Erityisen huolenpi- xxx XXX-jaksot lisääntyivät n. 30%. Perhekuntoutuksen tarve pysyi suurena. Sopeuttamisohjelmaan sisältyneen oman uuden vastaanotto-osaston perustaminen siirtyi vuoteen 2021. Ostopalveluja tarvittiin myös kiireellissä sijoutuksissa. Raskaimman lastensuojelun tarve näkyy myös lastensuojelun ostopalvelukustannuksissa. Kasvua edellisvuoteen oli n. 6 %.

Nopeasti kasvaneesta työttömyydestä huolimatta ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen tarpeessa ei ollut merkittävää kasvua. Asiakkaiden tuen tarve näkyi niin aikuis- kuin lapsiperhesosiaalityössäkin. Koronarajoitukset lisäsivät toimeentulovaikeuksien lisäksi yksinäisyyden aiheuttamia ongelmia. Myös aikuisten tukihenkilöiden tarve lisääntyi. Ryhmätoi- mintojen, päiväkeskusten ja järjestöjen toimintojen supistukset kohdistuivat heikossa sosiaalisessa asemassa oleviin.

Psykosiaalisen tuen tarve kasvoi poikkeusvuonna, mutta kiireellisiin palvelutarpeisiin pystyttiin vastaamaan. 21 vrk palvelutakuu ylittyi. Koronahuoliin vastaamiseksi käynnistettiin erillinen puhelinpalvelu.

Asumis- ja päihdepalveluissa tuetun asumisen kysyntä kasvoi. Tavoitteena on tuetun asumisen osuuden kasvattaminen asumispalveluissa, mutta palvelutarpeen kokonaiskasvu kasvatti kustannuksia kestämättömällä tavalla. Asunnottomuus väheni edellisvuodesta ARAn vuosittain tekemän asunnottomuusselvityksen perusteella.

Palvelualueen kustannukset kasvoivat vuodesta 2019 yli 8%. Alkuperäinen talousarvio alitti v. 2019 tilinpäätöksen n. 5,3 M€:llä. Talousarvioylitykset kohdistuivat ostopalveluihin. Palvelualue sai lisämäärärahaa ovk 2:n ja ovk 3:n yhteydessä. Suurinta kustannuskasvu oli asumispalveluissa, jossa ostopalvelujen kustannukset nousivat 12%. Tulot toteutuivat liki budjetin mukaisesti.

Sopeuttamisohjelman toimenpiteet eivät vaikuttaneet vuoden 2020 aikana suunnitellusti, poikeuksena oli sijaisperhehoidon wosuuden kasvu, joka totetutui liki 2,5% tavoitetta vastaa- vasti. Toimenpiteiden käynnistyminen viivästyi ja useat toimenpiteistä ovat pitkäaikaisesti rakenteisiin vaikuttavia (esim. perhekeskus) ja niiden taloudellisia vaikutuksia on lyhyellä aikavälillä vaikea todentaa.

Palvelualueen henkilöstökulut kasvoivat n. 7 %. Henkilöstön saatavuudessa oli vaikeuksia, sosiaalityöntekijöiden ohella terveydenhoitajia oli vaikea rekrytoida. Tilapäisiä palkkaamislu- pia oli paljon. Sairauspoissaoloissa oli suuria yksikkökohtaisia vaihteluja. Koronasta johtuvat henkilöstönsiirrot vaikeuttuvat erityisesti kevään aikana ehkäisevän terveydenhuollon toimintaa. Vuoden aikana palvelualueelle perheoikeudelliseen yksikköön siirtyi sopimuskunnista liikkeenluovutuksella lastenvalvojia.