Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008
Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008
Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon palvelukeskuk- sen johtajan välisessä tulosneuvottelussa on sovittu oheisessa liitteessä esitetyistä Puolustus- hallinnon palvelukeskukselle vuodelle 2008 asetettavista tulostavoitteista ja niiden toteutumi- sen seurannasta.
Helsinki 1.2.2008
Puolustusministeriön resurssipoliittinen osasto Puolustushallinnon Palvelukeskus
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Ylijohtaja Palvelukeskuksen johtaja
1. Puolustushallinnon Palvelukeskuksen toimintasuunnitelman painopis- teet vuonna 2008
Asiakkaat
Puolustushallinnon Palvelukeskus tuottaa palveluita vuonna 2008 puolustusvoimille, puolus- tusministeriölle ja ulkoasiainhallinnolle. Varaudutaan Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen asiakkuusprojektiin.
Palvelut ja laadunhallinta
Palvelukeskus vastaa palveluiden tuottamisesta palvelusopimuksessa sovitun laadun ja palve- lutason mukaisesti. Palvelukeskus osallistuu valtiohallintotasoiseen talous- ja henkilöstöhallin- non poikkeusolojen varautumissuunnitelman laatimiseen ja käyttöönottoon. Suunnitelma teh- dään YETT-strategiaan pohjautuen.
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
Palvelukeskuksen organisaatio uudistetaan 1.1.2008 alkaen. Palvelukeskuksen henkilöstömää- rä vuonna 2008 on n. 130 henkilöä. Palvelukeskuksen henkilöstömäärä kasvaa vuonna 2008 ulkoasiainministeriön asiakkuuden vuoksi. Vuoden 2008 aikana otetaan viisi määräaikaista taloussihteeriä varmistamaan puolustusvoimat -asiakkaan tilauksellisten ostolaskujen palvelu- sopimusten mukainen palvelutaso.
2. Tärkeimmät kehittämishankkeet
1. Osallistutaan Puolustushallinnon Palvelukeskuksen ja puolustushallinnon asiakasvirastojen välisen uuden toimintamallin vakiinnuttamis- ja optimointivaihe –hankkeen projektityöhön, ohjausvastuu puolustusministeriö
2. Osallistutaan Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamisen suunnit- telutyöryhmän työskentelyyn, ohjausvastuu valtiovarainministeriö
3. Puolustushallinnon palvelukeskuksen ICT-linjausten määrittely ja tietohallintostrategian laatiminen
4. Osallistutaan Yhteinen ratkaisu –hankkeen projektityöhön, ohjausvastuu Valtiokonttori
3. Toiminnallinen tehokkuus
Taloudellisuus
Ostolaskupalvelut, suorakirjattavat (euroa/lasku) 2,45
Ostolaskupalvelut, tilaukselliset (euro/ostolaskurivi) 3,20
Kirjanpito ja tilinpäätös (euroa/tosite) 0,80 Käyttöomaisuuskirjanpito ja irtaimistorekisteri (euroa/k-omaisuusyks) 10,20 Henkilöstöhallinnon palvelut yhteensä (euroa/palvelussuhde) 143,00 Palkanlaskentapalvelut ja niihin liittyvät henkilöstöhallinnon palvelut (euroa/palkkalaskelma) 10,50
Tuottavuus
Ostolaskupalvelut, suorakirjattavat (laskujen määrä/htv) 20 000
Ostolaskupalvelut, tilaukselliset (ostolaskurivien määrä/htv) 15 500
Kirjanpito (tositemäärä/htv) 59 000
Palkanlaskentapalvelut (palkkalaskelmien määrä/htv) 4 930
Tuotokset ja laadunhallinta 2007 toteuma 2008 arvio Tuotettujen palkkalaskelmien määrä 238.613 237.000
Käsiteltyjen ostolaskujen määrä 117.501 246.000
Käsiteltyjen kirjanpitotositteiden määrä n/a 886.000
Laadunhallinta (asteikolla 1 – 5) | ||
2007 toteuma | 2008 tavoite | |
Palvelukyky ja laatu taloushallintopalveluissa | 3,3 | 3,5 |
Palvelukyky ja laatu henkilöstöhallintopalveluissa | 3,5 | 3,5 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen (asteikolla 1 – 5)
Työtyytyväisyys 3,25 3,7
4. Toiminnan menot ja tulot
Momentin 27.01.02. Puolustushallinnon Palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) mitoituksessa toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) on arvioitu seuraaviksi:
Bruttomenot | 2008 esitys 6 093 | |
Bruttotulot | 5 993 | |
Nettomenot | 100 | |
Momentti on jaoteltu seuraavasti: | ||
27.01.02.1 | Palvelussuhdeasuntojen vuokraosuudet (EK) | 18 000 e |
27.01.02.9 | Muut toimintamenot | 82 000 e |
Lisäksi palvelukeskukselle arvioidaan kertyvän tuloja ulkoministeriön asiakkuuden pilotoinnista noin 50 000 euroa. Pilotoinnista saatavat tulot käytetään ensisijaisesti pilotointiin tarvittavan henkilöstön palkkaamiseen sekä tästä aiheutuviin muihin kustannuksiin.
5. Raportointi
1. Kuukausiraportointi
Puolustushallinnon Palvelukeskus laatii puolustusministeriölle alla mainitut tiedot sisältävän kuukausiraportin ja toimittaa sen tarkasteluajankohtaa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä sähköisessä muodossa ministeriön talousyksikölle. Ensimmäinen kuukausiraportti laaditaan 31.3. tilanteesta. Kuukausiraporttiin sisällytetään seuraavat tiedot:
- Tuloslaskelma, joka sisältää erittelyn kuluvan vuoden tuotoista, kuluista ja muista tulos- laskelman eristä koko Puolustushallinnon Palvelukeskuksen osalta ja vertailun edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin.
- Graafisena esityksenä (PowerPoint) kulut henkilöstöhallintoon ja taloushallintoon eritel- tyinä kuluvalta vuodelta sekä niiden vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin.
2. Osavuosiraportointi
Puolustushallinnon Palvelukeskus laatii 31.7. tilanteesta osavuosiraportin ja toimittaa sen puolustusministeriölle 31.8. mennessä. Osavuosiraporttiin sisällytetään kuvaus seuraavista asioista:
- Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston osastopäällikön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen johtajan välisessä tulossopimuksessa asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisen aste ja muu oleellinen tuloskehitys alkuvuoden ajalta.
- Koko Puolustushallinnon Palvelukeskusta ja sen toimialoja koskeva tuloslaskelmatarkas- telu, jossa verrataan tuottojen ja kulujen kertymistä edellisen vuoden vastaavaan ajan- kohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin.
- Tulosanalyysiin perustuva arvio tavoitteiden saavuttamisesta ja talousarvion toteutumi- sesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sekä muut oleelliset johtopäätökset.
- Puolustushallinnon Palvelukeskuksen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat kes- keiset havainnot.
3. Vuosiraportointi
Puolustushallinnon Palvelukeskuksen vuosiraportointi vuodelta 2008 sisältää tilinpäätökseen sisältyvien tilinpäätöslaskelmien ja liitetietojen ohella valtion talousarvioasetuksen 63 §:n ja 65
§:n mukaisen toimintakertomuksen, joka on laadittu noudattaen Valtiokonttorin asiasta anta- mia ohjeita ja puolustusministeriön osavuosiraporttipalautteessaan mahdollisesti antamia lisä- ohjeita. Asiakirjat toimitetaan puolustusministeriölle 15.3.2009 mennessä.
Toimintakertomukseen sisältyvässä tulosanalyysissä kiinnitetään erityistä huomiota Puolustus- hallinnon palvelukeskuksen palvelutuotannon vertailukelpoisuuden ja kilpailukyvyn analysoin- tiin.
6. Valtionhallinnon internetraportointipalvelu (Netra)
Valtion talousarvioasetuksen mukaan tilivirastojen tulee sijoittaa vahvistetut tulostavoitteet ja tilinpäätöstiedot Valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tieto- palveluun. Tällainen Valtiokonttorin ylläpitämä tietopalvelu on tällä hetkellä internetpohjainen Netra-palvelu. Tiedot sisällytetään Netraan, ellei viranomaisten toiminnan julkisuudesta xxxx- xxxxx laista (621/1999) muuta johdu. Netran tulostietojärjestelmän käytössä siirrytään vuonna 2008 Valtiokonttorin määräyksen (15.6.2006, Dnro 207/63/2006) mukaisiin aikatauluihin. Val- tiokonttorin 17.1.2008 xxxxxxx xxxxxx mukaan vuoden 2008 tulostavoitteet tulee julkaista Netrassa viimeistään 31.1.2008.
LIITE 5.1
Puolustushallinnon Palvelukeskuksen tunnuslukujen perusteiden kuvaus
Taloudellisuus
Taloudellisuusluvuissa kustannukset sisältävät suoraan ko. palvelulle kohdistetut kustannukset ja vyörytetyt yhteiskustannukset (palvelun tuottamiseen käytettyjen henkilötyövuosien mu- kaan). Tuotettavat volyymit on arvioitu yhdessä asiakkaiden kanssa v. 2006 volyymien pohjal- ta.
Toteumatunnusluvut saadaan kustannusten osalta PHPK:n taloushallinnon tietojärjestelmästä ja volyymitietojen osalta asiakkaiden tietojärjestelmistä.
Tuottavuus
Tuottavuusluvut on laskettu jakamalla arvioidut volyymit arvioitujen henkilötyövuosien luku- määrällä. Henkilötyövuosiin on laskettu kaikki ko. palvelua tuottavien henkilöiden työaika (ml välitön ja välillinen työaika). Hallinto- ja Palveluratkaisut -yksiköiden htv:t eivät sisälly tuotta- vuuslukujen laskennassa käytettyihin henkilötyövuosiin.
Toteumatuottavuusluvut lasketaan asiakkaiden tietojärjestelmistä saatavilla volyymitiedoilla ja Palvelukeskuksen työajanseurannasta saatavilla htv-tiedoilla.
Tuotokset ja laadunhallinta
Tuotettavat volyymit on arvioitu yhdessä asiakkaiden kanssa v. 2006 volyymien pohjalta. Toteuma saadaan asiakkaiden tietojärjestelmistä.
Laadunhallinta
Palvelukyvyn ja laadun tunnusluvut saadaan vuosittain tehtävästä asiakastyytyväisyyskyselystä, jonka toteutetaan yhdenmukaisena koko palvelukeskusverkostossa syksyllä 2008. Asiakastyytyväi- syyskyselyn keskiarvotulokset saadaan erikseen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista (asteikko 1-5).
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen tunnusluvut saadaan vuosittain tehtävästä työtyy- tyväisyyskyselystä, jonka toteutetaan yhdenmukaisena koko palvelukeskusverkostossa syksyllä 2008. Työtyytyväisyyskyselyn keskiarvotulokset saadaan sekä palvelukeskustasolla että yksiköit- täin (asteikko 1-5).