OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019 / Seuranta 30.6.2019 OVK2
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019 / Seuranta 30.6.2019 OVK2
Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Perusopetus Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivinen sopimus on kasvatus- ja opetuslautakunnan ja toimialan välinen sopimus perusopetuspalveluista. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet, tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet mittareineen.
Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Se luo perustan oppilaan laajan yleissivistyksen muodostumiselle, vahvistaa oppimaan oppimista ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Perusopetus edistää kulttuurien sekä aatteellisten, maailmankatsomuksellisten ja uskonnollisten perinteiden sekä länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmärtämistä. Elä- män, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suoma- laisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sivistykseen kuuluu myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen.
Suomenkielisen perusopetuksen kouluja on 31. Niissä on oppilaita yhteensä 12046, kansainvälisessä koulussa on lisäksi 220 oppilasta. Palvelu- alueella toimii kolme yhteistyöaluetta. Perusopetuksen oppilaista noin 12,8 % on vieraskielisiä. Opetettavia äidinkieliä on 27. Noin 13 % oppilasta tarvitsee erityistä tukea opinnoissaan (1571). Ulkokuntalaisia oppilaita on 376 (3 %).
Erityisiä painotuksia tarjoavilla erikoisluokilla on oppilaita 2044, mikä on noin 17 % perusopetuksen oppilaista Turun perusopetuksessa on erikois- luokkatoimintaa mm. kielissä, matematiikassa, liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Toimintaympäristön kehitys on ollut kutakuinkin sellaista kuin odotettiin. Turku on vetovoimainen maakuntakeskus ja oppilasmäärä kasvaa tasaisesti. Kaupungin palvelujen pariin hakeudutaan. Esimerkiksi erityisen tuen palvelut tuntuvat olevan muuttoa harkitsevien kiinnostuksen kohteena.
Sivistystoimiala on hankkinut uudet päätelaitteet vuosiluokille 4 ja 7. Laitteet tulevat oppilaille henkilökohtaisiksi kolmen vuoden käyttöajalla. Siten kaikilla 4.-9.-luokkalaisilla on päätelaite 1.8.2019 lukien. Kolmas ja viimeinen vaihe päätelaiteprojektissa on valmisteluvaiheessa siten, että kouluille on toimittu laitteet heti syyslukukauden alkaessa.
Yli-Maarian monitoimitalomallilla toimiva kouluyksikkö on aloittanut toimintansa onnistuneesti tammikuussa 2019. Syvälahdessa vastaava yksikkö käynnistyi jo elokuussa 2018.
Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on siirretty sivistystoimialalle siltä osin kuin se on ollut hyvinvointitoimialan järjestämää. Sivis- tystoimialan uima-opetus ja koululiikunnanohjaus ovat jo siirtyneet vapaa-aikatoimialalle.
Sivistystoimiala huolehtii osaltaan koulutustakuun toteuttamisesta siten, että kaikille opinhaluisille voidaan tarjota opiskelupaikka.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Oppilasmäärän kehitys perusopetuksessa: Oppilasmäärän kasvu vuodesta 2018 vuoteen 2019 on ennusteen mukaan noin 250 oppilasta.
7-15 -vuotiaat
14500
14000
13500
13000
12500
12000
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Perusopetuksen yhteisiksi kehittämistavoitteiksi on asetettu hyvinvointi sekä osaaminen ja kilpailukyky kaupunkistrategian mukaisesti. Myös oppimisen digitalisaatiota edistetään henkilökunnan henkilökuntakoulutuksen, -tutoroinnin ja laitteistohankintojen kautta.
Terveyden edistämisen osana jatkui kansallinen kärkihanke eli Liikkuva koulu -projekti yhdessä vapaa-aikatoimialan kanssa. Lisäksi kehitetään mahdollisuuksien mukaan oppilaitosten kalustamista uusien oppimisympäristöjen ja paremman ergonomian edellyttämällä tavalla.
Vanhemmuuden tukeminen on sivistystoimialan perustoimintaa kaikilla palvelualueilla.
1.000 € | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 muutoksin | Toteutunut 30.6.2019 | Ennuste 31.12.2019 |
Tulot | 7.386 | 6.370 | 5.925 | 2.436 | 6.330 |
Menot | 114.467 | 112.990 | 117.431 | 59.250 | 118.900 |
Netto | -107.081 | -106.620 | -111.506 | -56.814 | -112.571 |
Muutos-% |
TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 muutoksin | Toteutunut 30.6.2019 | Ennuste 31.12.2019 | |
Htv | 1230 | 1252 | 1235 | 1284 | 1280 |
Palkat ja palkkiot (1.000 €) | 51.139 | 51.768 | 51.625 | 27.360 | 54.229 |
Sijaistus, % | 58.2 | 62 | 62 | 60 | |
Sairauspoissaolo, % | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 3,6 |
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen sopi- muksen tavoite (viite) | Strategisen linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2019 mittari | Mittarin seuranta- väli | Toteutunut 30.6.2019 | Ennuste 31.12.2019 | Vastuuyk- sikkö |
Hyvinvointi | 2.1.1 Luodaan puitteet hyvinvoin- nille laaja-alaisella yhteistyöllä 2.1.2 Lisätään tuottavuutta teke- mällä ehkäise- västä työstä kai- ken toiminnan ki- vijalka | Henkilöstön täydennyskouluttaminen Tuen kehittäminen (kolmiportainen tuki) Koulun oma tavoite; esim. kouluter- veyskyselyn tulosten perusteella • terveet elämäntavat yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vä- hentäminen Tavoitteita edistävät hankkeet ja pro- jektit: Multix- monikulttuurisen opetuksen täydennyskoulutushanke Liikkuva koulu 2018 Kerhotoiminnan kehittäminen 2018 JOPOn kehittäminen II Et sä mittään kerhoon lähtis | Toteutettu kyllä/ei, koulu- tuspvät Ennaltaehkäi- sevä työote vah- vistuu ja erityi- sen tuen tarve vähenee (siirret- tyjen määrä) Koulujen oma mittarit asiaan liittyen ja rapor- tointi vuosikerto- muksessa | vuosittain | toteutunut tavoitteiden mukaisesti | toteutunut tavoitteiden mukaisesti | |
Osaaminen ja kil- pailukyky | 3.1 Yrittävä ja osaava Turku 2.2.8 Tulevaisuu- den osaamispää- osaamispääoma turvataan järjestä- mällä jatkossakin korkeatasoista yleissivistävää ja ammatillista kou- lutusta terveelli- sissä tiloissa 2.2.1 Henkilöstön osaaminen pide- tään kehityksen | Ensimmäisen vieraan kielen aikaista- minen Perusopetuksen digitaalisaatio ete- nee. Henkilöstökoulutus ja tutorointiohjelma käynnissä Koulut analysoivat omaa tasoaan digi- talisaatioprosessissa Koulun oma tavoite Tavoitteita edistävät hankkeet ja pro- jektit: STEaM Turun kielivirta II Kielivirta III SUDEGO | Aikaistamisope- raation valmis- telu käynnistetty kyllä / ei Päätelaiteprojek- tin toinen vaihe 4. ja 7. luokan oppilaille toteu- tettu/ei Koulutukset to- teutettu/ei Arviointilomake Koulun oma mit- tari | vuosittain | toteutunut tavoitteiden mukaisesti | toteutunut tavoitteiden mukaisesti |
kärjessä syste- maattisella osaami-sen johta- misella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla 3.2.3 Digitaalisia palveluja kehite- tään laajalla ja avoimella yhteis- työllä | Kielitietoisesti kouluissa Kielitietoisesti kouluissa II Perusopetuksen päätelaiteprojekti Tutor Aboensis 2018-2019 – Turun uuden perusopetuksen tutoropettajat Digikilta Disco Idipsum – yhdessä oppiminen Digitaalisten oppimisympäristöjen ke- hittäminen Innostu ja innovoi (Innokas) Make it now (Innokas) PaikkaOppi Plus 2 Uusi PaikkaOppi Työelämälehtori | ||||||
Lisätietoja: | |||||||
Hanke | Projekti | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
1 596 | Kerhohanke 2019 | 28.8. Koulujen kerhotoiminta käynnistyy aikaisempien vuo- sien mallilla syyslukukaudella 2019. | |||
1 596 | Kerhotoiminnan kehittäminen 2018 | Hanke etenee suunnitellussa aikataulussa. Kerhoja pidetty tähän asti noin 5000 tuntia. Kevään kerhot päättyvät 31.5.2019. Hankkeen valtionavustusaika on 31.12.2019 asti. | |||
Kielitietoisesti kouluissa II | 30.8. Jatkoaikaa saatu vuoden loppuun asti. 3.6.2019 Xxxx- xxxx mukaiset toiminnot lukuvuonna 2018-19 toteutuivat suunnitelman mukaisesti kielenvarhentamisen ja kielitietoi- sen opetuksen osalta. Kieltenopettajien verkostoituminen ja täydennyskoulutus oli ennakoitua vähäisempää. Jatkoaika- hakemus OPH:lle on kirjoitettu ja lähetetään. | ||||
Kielitutorit kou- luissa | 3.6.2019 Kielitutorit lukuvuodelle 2019-20 on valittu: Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxx ja Xxxxxx Xxxxxxx. Toimintasuunnitelma mukautettu saadun rahoituksen mu- kaiseksi. | ||||
Kielivirta III | 10.1.2019 Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Budjettia käytetty ennustettua vähemmän, koska käytetty Kielivirta II rahoitusta ensin. Naantali ja Raisio eivät ole vielä laskutta- neet.Rahoitusta saatiin n. 1/3 haetusta määrästä.7.6.2019 |
Hanke | Projekti | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Toiminta etenee suunnitelmien mukaisesti. Lähikunnat las- kuttaneet suunniteltua vähemmän. Turku suunnittelee yh- teistä koulutusta syksylle 2019. Kaudelle 2019-2020 ei ha- ettu rahoitusta. | |||||
Koulu hyvinvointi- keskuksena Ilpoi- nen | 6.6.19 Koulussa on pidetty kaksi teemakoulutusta kevään ai- kana sekä konsultaatiopäivä oppilaan tuen järjestelyistä. Yh- teisöllisessä oppilashuoltoryhmässä on käsitelty teemoissa nousseita asioita. KiVa-ohjelma ja hyvekasvatus yhdistettiin vuosiluokittain toteutettavaksi kokonaisuudeksi, ja toiminta käynnistettiin. Koululla on käynnistetty monenlaista toimin- taa syrjäytymisen ehkäisemiseksi (mm. KOTA, Xxxxxx & Fiili- xissä). Aggressiivisen käyttäytymisen kohtaaminen -toimin- tamalli on suunniteltu ja työstetty. Hyvinvointiteema oli koko koulun yhteisenä teemana kevään monialaisella vii- kolla.Syksylle on suunnitteilla lisää koulutusta (mm. aggres- siivisen henkilön kohtaaminen) sekä hyvinvointiprofiilin teko ja työstäminen.12.3.2019 Rahoitusta on päätetty jatkaa vuo- den 2019 loppuun saakka. | ||||
Koulu hyvinvointi- keskuksena Sirkka- labacken | 31.5.19 Keväällä opettajia on osallistunut yhteisopettajuus- koulutuksiin, on pidetty luento omalle koululle ja opettajat ovat tutustuneet kouluun Jyväskylän alueella jossa on toteu- tettu yhteisopettajuutta, koulutuspäivän yhteydessä. Syk- sylle suunnitellaan uutta inkluusioluokkaa-yhteisopettajuus- periaatteella (luokka 5, Sirkkala-Sirkkalabackenilla), tutustu- miskäyntejä, myös Tukholman alueella, materiaalin tilausta sekä opetushuonekaluja joustaviin ryhmittelyihin (vuosiluo- kalle 5)12.3.2019 Rahoitusta on päätetty jatkaa vuoden 2019 loppuun saakka.1.1.2019. Projektissa on hankittu käy- tävään toimivia, pinottavia opetushuonekaluja ja siirrettävä valkotaulu joustaviin ryhmittelyihin, pöytäsärmejä ja apuvä- lineitä luokkaan sekä kuulokkeita ja opetusmateriaalia. Opettajia on osallistunut yhteisopettajuus-koulutuksiin, ja toiminnan järjestämiseksi pidettiin kaksi suunnittelupäivää ennen joulua. |
Hanke | Projekti | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Koulu hyvinvoin- tiyhteisönä 2019 | Projektit käynnistyvät elokuussa 2019. | ||||
Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen 2018 | 3.6.19 SILTA-ryhmä maahanmuuttajataustaisille oppilaille on käynnistynyt Nummenpakan ja Katariinan koulun yhteis- työnä. Inklusiivisen valmistavan opetuksessa mukana olevat opettajat on valittu ja suunnittelu aloitettu Pansion koulussa - itse toiminta pyörähtää käyntiin elokuussa 2019. Varhais- kasvatukseen on rekrytoitu kaksi kuraattoria, jotka aloittavat elokuussa. Ruotsinkielisen palvelualueen lukutaitotietokan- nan alustavia suunnittelupalavereja on pidetty - kehittämi- nen alkaa elokuussa Cygnaeuksen koulussa. ProKoulu-tar- jousta odotetaan edelleen, mutta toiminnan odotetaan alka- van elokuussa. Mukana toiminnassa ovat Hepokullan, Paat- tisten, Puropellon, Hannunniitun ja Ilpoisten koulut.1.4.19 ProKoulun kilpailutus viivästyi pahasti, mikä lykkäsi toimin- nan alkamista syksyyn. Iso osa toiminnasta on suunniteltu keväällä 2019, ja se käynnistyy lukuvuodelle 2019-2020 | ||||
Tasa-arvohaku 2019 | 28.8. Tasa-arvorahat jaettiin koulujen kesken keväällä 2019. Toiminta käynnistyy syyslukukaudella 2019. | ||||
Sito/Kansainvälisyys | G.A.STEM Eras- mus+ /Rieskalähde | etenee suunnitellusti/21.8.2019 | |||
Sito/Kansainvälisyys | SUDEGO | 29.6.2018: Edennyt suunnitellusti | |||
Sito/Tieto- ja viestintätek- nologian opetus- ja ohjaus- käytön kehittäminen | Arjen teknologiaa perusopetukseen (Innokas) | Innokas-verkoston saanut rahoituksen. Toiminta käynnistyy elokuussa 2019. | |||
Sito/Tieto- ja viestintätek- nologian opetus- ja ohjaus- käytön kehittäminen | Digikilta 2 | OPH:n myönteinen rahoituspäätös hakijalle (Hämeenlinnan kaupunki) 5.6.2018 | |||
Sito/Tieto- ja viestintätek- nologian opetus- ja ohjaus- käytön kehittäminen | Innokas 2020! | Haettu verkostona. Rahoituspäätöstä odotellaan. |
Hanke | Projekti | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Sito/Tieto- ja viestintätek- nologian opetus- ja ohjaus- käytön kehittäminen | Perusopetuksen päätelaiteprojekti | Ohjausryhmä nimetty 28.9.2016 ja työskentely käynnistetty 11.10.2016. Projektipäälliköt Xxxxx Xxxxxxxxx (SiTo) ja Xxxxx Xxxxxxxx (IT-palvelut). Päätelaitteet toimitettu elo-syyskuu 2017. Lisälaitetilaus tehty marraskuu 2017, toimitus marras- joulukuu 2017. Toinen hankintakierros käynnissä keväällä 2018, laitteet otettu käyttöön elokuussa. Kolmas hankinta- kierros tehty keväällä 2019. Laitteiden 2019 käyttöönotto toteutusvaiheessa elokuu 2019. Projektimuotoisena tarkoi- tus päättää syksyn 2019 aikana. | |||
Sito/Tieto- ja viestintätek- nologian opetus- ja ohjaus- käytön kehittäminen | Tutor Aboensis III | TOP-keskus hakee perusopetuksen käyttöön OPH-rahoitusta tutoropettajatoiminnalle haussa, joka päättyy 29.11.2018. P2 hyväksytty joryssä 21.11.2018. Myönteinen rahoituspää- tös 24.1.2019 (OPH). Varsinainen toteutusaikataulu 1.8.2019 - 31.7.2020. Suunnitteluvaihe kevät 2019. Toteutus 1.8.2019 - 31.7.2020. |
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2016 | TOT 2017 | TP 2018 | TA 2019 | Toteutunut 30.6.2019 | Ennuste 31.12.2019 | Seu- ranta- väli |
Perusopetuksen oppilaskohtaiset kulut (Sisältäen erityisopetuksen ja sai- raalaopetuksen) | 8088 | 8020 | 8050 | 8040 | 8050 | 8040 | 1 v. |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus