RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 3.6.2024-1.6.2025
Lapinlahden kunta xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
1 (2)
25.6.2024 KEHA/5407/2020
Yhteistyösopimus joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta
RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 3.6.2024-1.6.2025
Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Lapinlahden kunnan välillä on solmittu yh- teistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Sopimus on tullut voimaan 1.6.2020 ja sitä on muutettu 5.6.2023 alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
Yhteistyösopimukseen perustuvassa rahoitussuunnitelmassa sovitaan kun- nan rahoitusosuudesta kuntalaisiaan palvelevissa ELY-keskuksen joukkolii- kennehankinnoissa. Rahoitussuunnitelma tehdään vuosittain ja siinä sovitaan ajokaudelle kohdistuvien kustannusten jakamisesta.
Joukkoliikennepalveluiden rahoittaminen
Joukkoliikennepalveluiden ostoon ja valtionavustuksiin käytettävissä oleva määräraha pienenee edelleen. Pohjois-Savon ELY-keskuksen määrärahakiin- tiö vuodelle 2023 oli 7,926 M€, mikä oli noin 2 M€ alle arvioidun tarpeen. Kat- tavista säästötoimista huolimatta vuoden 2023 rahoitusvaje oli noin miljoona euroa, josta selvittiin Traficomin myöntämän lisämäärärahan turvin. Kuluvan vuoden 2024 määrärahakiintiö on 7,550 M€. Määrärahakiintiöt sisältävät lip- putulokiintiön.
Viime vuonna sopeuttamistoimina jouduttiin nostamaan kuntien rahoitus- osuuksia sekä karsimaan vuorotarjontaa ja pienentämään valtionavustuksia. Sopeuttamistoimia tarvitaan edelleen, keinoina vuorotarjonnan karsiminen ja valtionavustusten pienentäminen. Kuntien kustannusosuudet pidetään viime ajokauden tasolla.
Käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa kuntarajat ylittävässä liikenteessä ELY-keskuksen rahoitusosuus on 75 % ja kuntien yhteenlaskettu rahoitus- osuus 25 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien kes- kuskaupunki. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Lisäksi voi olla edellisestä poikkeavia erikseen sovittuja kustannusosuuksia. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kun- nat vastaavat kokonaan.
Bruttokorvaukseen perustuvassa runkoliikenteessä vuosina 2020-2022 alka- neiden sopimusten kustannusjaot ovat perustuneet liikenteestä aiemmin
POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS / Liikenne ja infrastruktuuri
Kutsunumero 0295 026 500 xxx.xxx-xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxx
Xxxxxxxxxxx 11
PL 2000, 70101 Kuopio
2 (2)
maksettuihin kustannuksiin. Viime ajokaudella näitä kuntien kustannusosuuk- sia nostettiin 5 % ja toimivaltaisten kaupunkien nettokustannusosuuksia 10 %. Vuonna 2023 alkaneiden sopimusten kustannusjakomallissa on painotettu kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta- alueen sisällä tehtyjen matkojen osuutta suhteessa muista kunnista tehtyihin matkoihin.
ELY-keskuksen toimivallassa olevan kaupunkimaisen paikallisliikenteen kus- tannuksista ELY-keskuksen osuus on 45 % ja kaupunkien osuus 55 %. Pal- veluliikenteen ja muun kaupungin sisäisen liikenteen kustannuksista kaupun- git vastaavat kokonaan.
Kunnan rahoitusosuutta koskeva rahoitussuunnitelma ajokaudelle 3.6.2024- 1.6.2025 on tämän kirjeen liitteenä.
ELY-keskus laatii kunnan maksueräluettelot sopimusten liitteeksi ja indeksi- tarkistaa hinnat sopimusehtojen mukaisesti.
Rahoitussuunnitelman hyväksyminen
Joukkoliikenteen palvelutaso voidaan turvata vuosille 2021-2025 asetettujen palvelutasotavoitteiden mukaisena vain yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Rahoitussuunnitelmassa esitetty kustannusjako perustuu nykyiseen ELY- keskuksen käytössä olevaan joukkoliikenteen valtion rahoituksen tasoon.
Pohjois-Savon ELY-keskus esittää liitteenä olevan rahoitussuunnitelman hy- väksymistä osaksi solmittua yhteistyösopimusta.
Kunnan kannanotto rahoitussuunnitelmaan pyydetään toimittamaan 16.9.2024 mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon sähköisesti osoitteella kir- xxxxx.xxxxxxx-xxxx@xxx-xxxxxx.xx tai postitse osoitteella Pohjois-Savon ELY- keskus, PL 2000, 70101 Kuopio.
Joukkoliikennevastaava
Joukkoliikenneasiantuntija
Xxxx Xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx
LIITE Kunnan rahoitussuunnitelma ajokaudelle 3.6.2024-1.6.2025
25.6.2024 LIITE 1
Lapinlahden kunta KEHA/5407/2020
JOUKKOLIIKENTEEN RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 3.6.2024-1.6.2025
1. BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEN RAHOITUS
Rahoitettava liikenne: Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi | 15 003 € |
Rahoitusosuus yhteensä | 15 003 € |
Kuopion Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä vyöhykkeillä A-F (Kaavi, Pielavesi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto) ja liikenteenharjoittajan järjestelmä yhteysväleillä Keitele-Pielavesi ja Rautalampi-Suonenjoki sekä Lapinlahdella (Varpaisjärvi). Waltti-lipputulot tuloutuvat Kuopion kaupungille ja liikenteenharjoittajan järjestelmän lipputulot ELY-keskukselle.
Laskelma bruttosopimusten kuntakohtaisista rahoitusosuuksista liitteessä 1.2 ja 1.2.4.
2. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEN RAHOITUS
Sopimuskohtaiset rahoitusosuudet | |
Iisalmi-Kuopio | 15 953 € |
Joensuu-Kaavi-Iisalmi, Varpaisjärvi-Iisalmi | 5 320 € |
Rahoitusosuus yhteensä | 21 273 € |
Käyttöoikeussopimusten rahoitusosuuksia koskevat laskelmat ovat erikseen toimitettavassa maakuntakohtaisessa liitteessä.
INDEKSITARKISTUKSET
Ilmoitetut maksuosuudet (sis. alv 10 %) indeksitarkistetaan kunkin sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti.
1. RAHOITETTAVA BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE
Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi | ||
Sopimusnumero | 748797 Brutto/kW | |
Liikenteenharjoittaja | Savonlinja Oy | |
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) | 31.5.2026 (+1+1 v) | |
Reitti | Ajopäivät Lähtö klo | Perillä klo |
Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kasurila-Savilahti-Kuopio | M-P+ 6:00 | 7:30 |
Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kasurila-Kuopio-T Savilahti | M-P+ 9:10 | 10:25 |
Varpaisjärvi-Karjalainen-Siilinjärvi-Kuopio | M-P+ 14:50 | 16:05 |
Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kasurila-Kuopio-T Savilahti | M-P++ 6:00 | 7:20 |
Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kasurila-Kuopio-T Savilahti | M-P++ 13:00 | 14:15 |
Kuopio-Siilinjärvi-Karjalainen-Varpaisjärvi | M-P+ 7:35 | 8:40 |
1
Kys-Kuopio-Kasurila-Siilinjärvi-Varpaisjärvi | M-P+ | 12:35 | 14:00 |
Kys-Kuopio-Kasurila-Siilinjärvi-Varpaisjärvi | M-P++ | 10:50 | 12:05 |
Savilahti-Kuopio-Kasurila-Siilinjärvi-Varpaisjärvi | M-P | 16:15 | 17:45 |
Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio | SS | 13:00 | 14:00 |
Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi | SS | 15:50 | 16:50 |
Kuopion kaupungin Waltti Kuopion ja Siilinjärven alueilla
2. RAHOITETTAVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE
Iisalmi-Kuopio | ||
Sopimusnumero | 732312 KOS | |
Liikenteenharjoittaja | Pohjolan Turistiauto Oy | |
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) Reitti | 1.6.2025 (+1+1 v) Ajopäivät Lähtö klo | Perillä klo |
Xxxxxxx-Xxxxxxxxx-Amiska T-Kuopio | M-P+ 6:05 | 7:55 |
Iisalmi-Eteläntie-Lapinlahti-Siilinjärvi-KYS-Kuopio | M-P++ 6:15 | 7:45 |
Kuopio-Kasurila-Iisalmi | M-P+ 6:15 | 7:50 |
Kuopio-Siilinjärvi-Lapinlahti-Eteläntie-Iisalmi | M-P++ 6:25 | 7:50 |
Microteknia-Kuopio-Siilinjärvi-Lapinlahti-Iisalmi | M-P+ 14:00 | 15:40 |
Microteknia-Kuopio-Lapinlahti-Marjahaka-Iisalmi | M-P++ 15:05 | 16:35 |
Iisalmi-Eteläntie-Lapinlahti-Siilinjärvi-Kuopio | M-P+ 14:40 | 16:15 |
Iisalmi-Eteläntie-Lapinlahti-Siilinjärvi-Kuopio | M-P++ 15:15 | 16:40 |
Microteknia-Kuopio-Lapinlahti-Iisalmi | M-P++ 16:00 | 17:30 |
Xxxxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxx | M-P+ 16:05 | 17:45 |
Iisalmi-Eteläntie-Lapinlahti-Siilinjärvi-Kuopio | M-P++ 16:10 | 17:35 |
Iisalmi-Kasurila-Kuopio-KYS T | M-P+ 16:10 | 17:55 |
Iisalmi-Kuopio-KYS T-Savilahti | L 9:30 | 11:00 |
Savilahti-KYS-Kuopio-Iisalmi | L 14:35 | 16:05 |
Joensuu-Kaavi-Iisalmi, Varpaisjärvi-Iisalmi | ||
Sopimusnumero | KOS | |
Liikenteenharjoittaja | Xxxx X. Niskanen Oy | |
Sopimuksen päättymispäivä Reitti | 6.6.2027 (+1+1 v) Ajopäivät Lähtö klo | Perillä klo |
Varpaisjärvi-Lapinlahti-Iisalmi | M-P 6:15 | 7:50 |
Joensuu-Iisalmi | M-P 11:30 | 15:25 |
Iisalmi-Lapinlahti-Varpaisjärvi | M-P 15:10 | 16:15 |
Iisalmi-Joensuu | M-P 16:30 | 20:10 |
Joensuu-Iisalmi | SS 13:00 | 16:40 |
Iisalmi-Joensuu | SS 17:30 | 21:00 |
Brutto/kW = bruttosopimus, käytössä kaupungin Waltti lippu- ja maksujärjestelmä KOS = käyttöoikeussopimus, käytössä liikenteenharjoittajan lippu- ja maksujärjestelmä
2
Pvm. 25.6.2024 Liite 1.2
Bruttoliikennesopimukset 5.6.2023-31.5.2026 (optio 1 v + 1 v):
1) | 2) | 3) | 4) | |
Maksaja | Nettomaksu- osuudet | Indeksitarkistettu kustannusjako 2024/2025 | Arvio lipputuloista | Jää nettomaksua |
ELY-keskus | 51,4 % | 710 957 € | 82 200 € | 628 757 € |
Kuopio | 35,9 % | 999 016 € | 549 400 € | 449 616 € |
Keitele | 0,4 % | 5 081 € | ||
Lapinlahti | 1,3 % | 15 003 € | ||
Pielavesi | 1,6 % | 20 326 € | ||
Rautalampi | 1,4 % | 14 652 € | ||
Siilinjärvi | 3,3 % | 40 410 € | ||
Suonenjoki | 1,7 % | 21 977 € | ||
Tervo | 1,5 % | 18 283 € | ||
Vesanto | 1,5 % | 18 283 € | ||
100,0 % | 1 863 989 € | 631 600 € | 1 232 389 € | |
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10 % | ||||
Taulukkoon on koottu Keitele-Kuopio, Vesanto-Kuopio, Rautalampi-Kuopio ja Varpaisjärvi-Kuopio - linjojen yhteenlasketut indeksitarkistetut kustannusosuudet. Sopimuskohtaiset laskelmat ovat liitteissä 1.2.1-1.2.4.
Kustannusjaossa on käytetty sopimuskauden 1.6.2020-4.6.2023 seurantatietoja painottaen matkustuksen osuutta Kuopion toimivalta-alueen (Kuopio ja Siilinjärvi) sisällä. Ajokaudella
1) 2022/2023 tehdyistä matkoista Kuopion toimivalta-alueen sisäisiä matkoja oli noin 65 %, josta
Kuopion osuus oli 54 % ja Siilinjärven osuus 11 %.
Kustannukset on jaettu sopimuskohtaisesti nettokustannuksista. Kuopion maksuosuus koostuu
2) nettokustannuksista ja Kuopiolle tuloutuvista Waltti-lipputuloista.
Lipputuloarvio on tehty ajalla kesäkuu2022-toukokuu 2023 toteutuneiden lipputulojen
3) perusteella.
Kuopion kaupungin ja ELY-keskuksen nettomaksuosuuksia seurataan tarkistamalla toteutuneet
4) lipputulot tarkistuskausittain (kesä-joulukuu ja tammi-toukokuu). Force majeure -tilanteissa kaupungin lipputuloriskiä jaetaan ELY-keskuksen ja Kuopion kaupungin kesken siten, että
arvioitujen lipputulojen alenema jaetaan kustannusosuuksien suhteessa.
Rahoitettava liikenne
Keitele-Pielavesi-Kuopio Liite 1.2.1
Vesanto-Tervo-Kuopio Liite 1.2.2
Rautalampi-Suonenjoki-Kuopio Liite 1.2.3
Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio Liite 1.2.4
Pvm. 25.6.2024 Bruttoliikennesopimukset 5.6.2023-31.5.2026 (optio 1 v + 1 v): | Liite 1.2.4 | |
VARPAISJÄRVI-SIILINJÄRVI-KUOPIO rahoitus 3.6.2024-1.6.2025 | Indeksitarkistettu kustannusjako 2024/2025 | |
Sopimuksen vuosihinta (sis alv 10 %) | 204 888 € | |
Arvio lipputuloista | ||
Waltti-lipputulot (tuloutuvat Kuopiolle) | 20 500 € | |
Matkahuollon lipputulot (tuloutuvat ELY-keskukselle) | 48 000 € | |
Nettokustannukset, josta | 136 388 € | |
Kuopion osuus 5 % | 6 819 € | |
Lapinlahden ja Siilinjärven osuus 22 % | 30 005 € | |
ELY-keskuksen osuus 73 % | 99 563 € | |
Kuopion maksuosuus *) | 27 319 € | |
Kuopion nettomaksuosuus | 6 819 € | |
Waltti-lipputulot (tuloutuvat Kuopiolle) | 20 500 € | |
Tervon ja Xxxxxxxx nettomaksuosuudesta | ||
Lapinlahden maksuosuus 50 % | 15 003 € | |
Siilinjärven maksuosuus 50 % | 15 003 € | |
ELY-keskuksen maksuosuus | 147 563 € | |
ELYn nettomaksuosuus | 99 563 € | |
ELYlle tuloutuvat Matkahuollon lipputulot (arvio) | 48 000 € | |
*) tarkistusjaksot kesä-joulukuu ja tammi-toukokuu | ||
Matkustus nousujen suhteessa (tiedot ajokaudelta 2022/2023) | ||
Kuopio | 10 % | |
Siilinjärvi | 42 % | |
ELYn toimivalta-alue (Lapinlahtii) | 48 % |
Tämä asiakirja KEHA/5407/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KEHA/5407/2020 har godkänts elektroniskt
Hyväksyjä Huttunen Satu 25.06.2024 14:59
Esittelijä Xxxxxxxxx Xxxxx 25.06.2024 14:24