MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014
MMM DNRO 160/031/2014 TIKE DNRO 25/110/2014
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA
VUODELLE 2014
1. Vuosien 2014–2018 strategiset tavoitteet
1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset
Tiken tietotekniikan palvelukeskustehtäviin vaikuttaa maa- ja metsätalousministeriön 18.1.2013 asettama MMM:n hallinnonalan tieto- ja paikkatietotekniikan kehittämis-, tuki- ja tutkimustehtävien kokoamishanke (ns. ELMA-hanke). Maa- ja metsätalousministeriön 16.9.2013 asettamispäätöksen muutoksen mukaisesti hankkeen täsmennettynä tavoitteena on keskittää maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tietotekniikan kehittämistehtäviä, Geodeettisen laitoksen tutkimus- ja kehittämistehtävät, Maanmittauslaitoksen paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyviä tehtäviä ja mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan eri virastojen muita toimialariippuvia tietotekniikan kehittämistehtäviä vuoden 2015 alusta lukien Maanmittauslaitokseen.
Tiken tilastotoimen tehtäviin vaikuttaa maa- ja metsätalousministeriön 17.1.2013 asettama LUHTI 2015- hanke hallinnonalan tilastotehtävien kokoamista ja yhtenäistämistä varten. Tämän toteuttamiseksi on ministeriö asettanut 27.5.2013 Luonnonvara- ja ruokatilastoinnin keskittäminen, yhteisen tietoarkkitehtuurin kehittäminen ja tiedontuotannon yhtenäistäminen (LUHTI 2015) hankkeen valmisteluvaiheen, jossa tilastotehtävät kootaan ja sijoitetaan Luonnonvarakeskukseen sen toiminnan käynnistyessä 1.1.2015. Valmistelussa selvitetään ja määritellään sijoitettava tehtäväkokonaisuus sekä siihen kuuluvat yksittäiset tehtävät ja niissä tarvittavat henkilöt.
Molemmat edellä mainitut hankkeet ovat samalla MMM:n hallinnonalalta valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman (VaTu) mukaisia hankkeita. Näiden hankkeiden rinnalla Tike toteuttaa myös aiemman tuottavuusohjelman mukaisia kehyspäätöksiä.
Lisäksi valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen, jonka tavoitteena on koota valtion virastojen ja laitosten toimialariippumattomia ICT-palveluja yhteen palvelukeskukseen (TORI- hanke). Palvelukeskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa 2014. Tiken osalta hankkeen vaikutukset toimintaan, palveluihin sekä henkilöstöön tarkentuvat viimeistään siirtohankkeen käynnistyessä vuoden 2014 syksyllä. Tavoitteena on siirtyä TORI:n asiakkaaksi keväällä 2015.
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus ja ohjelmakauden vaihtuminen 1.1.2015 tulevat vaikuttamaan hallinnonalan tietojärjestelmiin. Politiikan uudistusten toteuttamista tietojärjestelmiin jatketaan vuoden 2014 aikana.
Tilastotuotannon osalta maatalouden rakennetiedot, ympäristövaikutukset ja maata- loustuotteiden hintakehitys tulevat olemaan kansallisesti kysytyimpiä maa-taloustilastoja. Lisäksi luomutuotannon kehitys lisää tilastointitarpeita.
Tike tulee omalta osaltaan suunnittelemaan toimintaansa strategian tavoitteiden mukaisesti mm. tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja avointen rajapintojen edistämisessä, sähköisten palvelujen kehittämisessä, arkkitehtuurikokonaisuuksien huomioon ottamisessa sekä avoimen tiedon edistämisessä.
1.2 Keskeiset päämäärät, toimintalinjat/strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Tike jatkaa yhteistyötä ja tuottaa 2014 muutoksista huolimatta ICT-palveluita Maaseutuvirastolle, Elintarviketurvallisuusvirastolle ja maa- ja metsätalousministeriölle sekä muille hallinnonalan virastoille tukien asiakasvirastojen häiriötöntä toimintaa. Tike varmistaa, että asiakasvirastot saavat tarvitsemansa palvelut sille myönnettyjen resurssien, mukaan lukien henkilötyövuosikehysten, puitteissa. Tike tuottaa myös asiantuntijapalveluja MMM:lle tietohallinnon ohjauksen tukemiseksi ja yhteentoimivuuden edistämiseksi tietohallintolain tavoitteiden mukaisesti.
Tike tuottamien ICT-palvelujen osalta Tiken tulee hinnoitella palvelut siten, että palvelujen kokonaiskustannukset tulevat katetuiksi.
Tike toimii tilastoviranomaisena ja tuottaa maataloutta, maaseutua ja elintarvikeketjuja koskevia tilastoja ja niihin perustuvia tietopalveluita. Tike tuottaa maatalous-tuotteiden EU- hintaseurantaa palveluna ministeriölle.
2. Vuoden 2014 tulostavoitteet
2.1 Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet
Tiken tarjoamat ICT -palvelut varmistavat asiakkaiden tietojärjestelmien käytettävyyden ja saatavuuden sekä korkean tietoturvatason sekä tukevat niiden kehittämistä asiakkaiden tavoitteiden ja yleisten arkkitehtuurivaatimusten mukaisesti.
Tiken ICT-palveluiden tarjoamat järjestelmät ovat yhteentoimivia ja kustannustehokkaita. Ne edistävät maa- ja metsätalousministeriön, Xxxxxx ja Mavin toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Tikessä kehitetään hallinnonalan yhteistä arkkitehtuuria tukemaan mm. asiakaslähtöistä sähköistä asiointia sekä tietojen parempaa saatavuutta ja hyödynnettävyyttä.
Tiken tilastotuotanto tukee toimialansa virastojen tavoitteita tuottamalla päätöksenteon tueksi luotettavaa ja ajantasaista tilastotietoa maaseutuelinkeinoista ja elintarvikeketjusta.
Tiken yhteiskunnallinen vaikuttavuus ilmenee asiakasvirastojen palvelukykynä. Keskeinen vaikuttavuus realisoituu siten Tiken asiakasvirastoilleen tuottamien palveluiden vaikuttavuutena. Keskeisenä toimintaa kuvaavana mittarina on palvelusopimuksien toteutuminen.
2.2 Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
a) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain
Tiken keskeiset toiminnalliset tavoitteet ovat:
1. Valtionhallinnon ja hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman hankkeisiin sekä muuhun hallinnonalan rakenteita ja toimintaa uudistaviin hankkeisiin osallistuminen
Tike osallistuu ja toteuttaa osaltaan valtionhallinnon ja MMM:n hallinnonalan tietohallinnon, paikkatietotoimintojen, tilasto- sekä tiedontuotantorakenteiden, ohjauksen ja palvelutuotannon uudistamishankkeita.
Hallinnonalan tietohallinnon yhteenkokoamishankkeen (ELMA –hanke) sekä tilasto- ja tiedontuotannon uudistamishankkeen (LUHTI 2015 –hanke) suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen
Valtion virastojen ja laitosten toimialariippumattomia ICT-palveluja yhteen palvelukeskukseen (TORI-hanke) kokoavaan hankkeeseen osallistuminen ja toteuttaminen omalta osaltaan. Mahdollisuuksien mukaan Xxxx toimii tukena myös muille hallinnonalan virastoille ja laitoksille niiden siirtyessä TORI-palvelukeskuksen asiakkaaksi.
Julkisen hallinnon ICT-strategiaan sisältyvään muuhun tietohallinnon rakenteisiin, ohjaukseen ja rooleihin liittyvään kehittämiseen osallistuminen.
2. ICT -palveluiden tuottaminen ja turvaaminen muutostilanteessa
Tike tuottaa palvelusopimusten mukaiset ICT-palvelut sekä varmistaa ICT-palvelujensa saatavuuden asiakasvirastoille siten, että Vatu-hankkeet sekä muut käynnissä olevat toimintaympäristömuutokset eivät vaikuta palvelutuotantoon.
Palvelujen häiriöttömyyden/saatavuuden turvaaminen palvelutuotannossa, resurssisuunnittelussa sekä toimittajaohjauksessa
Ohjelmakauden vaihtumisen ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen liittyvien tietojärjestelmätarpeiden toteuttaminen siten kuin siitä sovitaan asiakasviraston kanssa
3. Tiken muun palvelutuotannon ja hallinnon sopeuttaminen Tikeä koskevien muutoshankkeiden tavoitteisiin
Tike käy läpi ja luopuu tarvittavilta osin palveluista ja hallinnollisista tukipalveluista, jotka eivät ole mukana hankkeiden tavoitteena olevissa tehtäväkokonaisuuksissa.
Tiken palvelutehtävien läpikäyminen ja tarvittava sopeuttaminen Vatu- hankkeiden tavoitetilaa ja kehystavoitteita vastaavaksi.
Tiken hallinnon sekä tukipalveluiden läpikäyminen ja tarvittava sopeuttaminen hankkeiden tavoitetilaa ja kehystavoitteita vastaavaksi.
Kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet toiminnoittain
(TAE 2014 esitetyn taulukon Toteutuma 2012 Ennuste 2013 Tavoite 2014 mukaiset toiminnot) Kust. Tuotot Htv Kust. Tuotot Htv Kust. Tuotot Htv 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € | |||||||||
- Tilastoviranomaistehtävät | 2 090 | 27 | 27 | 2 100 | 20 | 27 | 2 150 | 20 | 27 |
- It-palvelut | 10 089 | 8 177 | 133 | 10 450 | 8 150 | 133 | 10 600 | 8 150 | 133 |
- Muut palvelut | 2 508 | 457 | 39 | 2 500 | 230 | 39 | 2550 | 250 | 37 |
... | |||||||||
Yhteensä | 14687 | 8 634 | 199 | 15 050 | 8 400 | 199 | 15 300 | 8 420 | 197 |
Vuoden 2014 tavoitetaso perustuu asiakasvirastojen toimeenpanotehtävien tarpeisiin. Kustannusten ja tuottojen arvioidaan pysyvän vuonna 2014 vuoden 2013 tasolla.
Viraston/laitoksen tunnusluvut | Toteutuma 2012 | Tavoite 2013 | Ennuste 2013 | Tavoite 2014 |
Taloudellisuus | ||||
- Taloudellisuusindeksi (TK: kokonaistuottavuus; | 105,7 | 106 | 106 | |
2011 = 100) | ||||
Tuottavuus | ||||
- Tuottavuusindeksi (TK: työn tuottavuus; 2011=100) | 102,7 | 103 | 103,5 | |
Maksullinen toiminta | ||||
- Liiketaloudelliset tuotot yhteensä | 559 | 500 | 500 | 500 |
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis) | 555 | 500 | 500 | 500 |
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 4 | |||
- Kustannusvastaavuus, % | 101 | 100 | 100 | 100 |
Yhteistoiminta | ||||
-Tuotot yhteensä | 7 746 | 7 650 | 7 750 | 7 750 |
-Kokonaiskustannukset | 7 850 | 7 650 | 7 900 | 7 750 |
Sähköisen tiedon tarjontaa laajennetaan, vähennetään paperilla tapahtuvaa julkistamista sekä suunnataan tiedontuotantoa vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Tilastotuotantoa ja tietopalvelua tehostetaan selkeyttämällä tuotanto- ja jakeluprosesseja sekä kehittämällä tietojärjestelmiä, tietovarastointiratkaisuja ja tietovarantoja. Kehittämistyössä otetaan huomioon avoimen datan politiikka.
Tietotekniikkapalveluissa ja niistä kertyvissä tuotoissa keskeistä on ylläpito- ja kehittämispalveluiden tuottaminen palvelusopimuksissa sovitulla tavalla. Tike tarjoaa tietohallinnon asiantuntijapalveluita hallinnonalan yhteistyöelimiin (META, Xxxxx, Käpy ja CAB).
Tike jatkaa valtionhallinnon yhteisten tietotekniikkapalvelujen käyttöönottoa mm. VYVI- palvelujen sekä VY-verkon käyttöönoton osalta.
Viraston/laitoksen tunnusluvut | Toteutuma 2012 | Tavoite 2013 | Ennuste 2013 | Tavoite 2014 |
- Tietotekniikan käyttökulut (LKP mm. 4204, 4304, 4322x, 4323x) 1000 € - Tietotekniikkainvestoinnit (LKP 1120, 1140, 1255)* | 468 | 500 | 500 | 500 |
* Tiken taseessa ei ole tietotekniikkainvestointeja.
b) Tuotokset ja niiden kehitys
Viraston/laitoksen tunnusluvut | Toteutuma 2012 | Tavoite 2013* | Ennuste 2013 | Tavoite 2014 |
ICT-palvelut | ||||
Kehittämisprojektit - Evira | 7 | 7 | 7 | |
- Mavi | 7 | 4 | 5 | |
- MMM/LVO | 3 | 5 | 5 | |
- Tilasto | 1 | 1 | 1 | |
- Yhteiset | 4 | 3 | 3 | |
- Tike | ||||
- Teknologia-alusta | 2 | 2 | 2 | |
- Muut virastot | 4 | 4 | 4 | |
Tuotannossa olevien tietojärjestelmien lukumäärä | ||||
- Evira | 14 | 14 | 14 | |
- Mavi | 33 | 33 | 33 | |
- MMM/LVO | 7 | 9 | 9 | |
- Tilasto | 15 | 15 | 15 | |
- Yhteiset | 12 | 13 | 13 | |
- Tike | 8 | 8 | 8 | |
- Muut virastot | 3 | 3 | 3 | |
Sovellukset ja tietokantamuutokset kpl = julkaisujen | 362 | 400 | 450 | 400 |
määrä | ||||
Tilasto – ja tietopalvelu | ||||
Raporttien kokonaismäärä, kpl (EU-hintaseuranta, | ||||
tilasto- ja tietopalvelu | 0000 | 0000 | 0000 | 3500 |
Painettujen tiolastojulkaisujen levikki, kpl | 722 | 900 | 200 | 200 |
Sähköisten tilastojulkaisujen levikki, lataukset | 6975 | 7000 | 18 000 | 30 000 |
Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, | ||||
jakelukanavien latausten määrä* | 352 621 | 400 000 | 400 000 | 450 000 |
Tilastojulkistusten tilausmäärä | 4 793 | 5 000 | 5 500 | 6 000 |
* ICT-palveluihin kuuluvien kehittämisprojektien ja tuotannossa olevien järjestelmien osalta on jaottelua muutettu vuodelle 2014, joten tavoitelukuja vuodelta 2013 ei tässä esitetä.
c) Laadunhallinta ja sen kehitys
Tiken toiminnan laatua mitataan vuosittain ulkopuolisen tahon suorittamalla asiakas- tyytyväisyystutkimuksella. Lisäksi Tike seuraa toimintaansa soveltuvilla itsearvioinneilla. Tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa, toteutetaanko Tikessä organisaatiotason evaluointeja vuonna 2014. Tiken riskienhallintapolitiikka päivitetään vuoden 2014 aikana.
Tietohallinnon laatua mitataan Cobitin Governance -itsearvioinnilla. ISO/IEC 27001-standardin mukaan sertifioidun tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän jatkuvaa parantamista seurataan kaksi kertaa vuodessa tapahtuvilla ulkopuolisilla auditoinneilla. Toimintaa kehitetään tulosprismaan pohjautuvan tuloskortin mukaisesti. Tike on käynnistänyt kehittämistyön IT - palvelutuotannon kehittämiseksi ISO 20 000 standardin mukaiseksi.
Tiken kokonaisarkkitehtuurin nykytilakuvausta ja tavoitetilan määrittelyä jatketaan erityisesti strategisten kehittämiskohteiden osalla. Arkkitehtuurin kuvauksen jatkamista arvioidaan Tikeä koskevien muutoshankkeiden edetessä.
Tike ylläpitää ja kehittää tietoturvaa ja tietotekniikkatoimintojen varautumista ottaen huomioon koko valtionhallintoa koskevat tavoitteet ja toimenpiteet tällä alueella.
Viraston/laitoksen tunnusluvut | Toteutuma 2012 | Tavoite 2013 | Ennuste 2013 | Tavoite 2014 |
Asiakastyytyväisyyskysely, asteikko 1-5* | ||||
Tiken kokonaisarvio | 3,80 | 4,1 | 4,1 | |
Hyödyt yhteistyöstä | 3,55 | 4,1 | 4,1 | |
Tiken imago | 3,75 | 3,7 | 3,7 | |
Asiakassuhteiden hoito | 3,45 | 3,5 | 3,5 | |
Itsearviointi | ||||
EFQM (2011 / 470)* | 470 | 470 | ||
Cobit (tietohallinnon laatumittari) | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 3,4** |
Muita tunnuslukuja | ||||
Asiakasvirastojen ydintoimintaa tukevien | ||||
tietojärjestelmien häiriötön käytettävyys | ||||
- vakavien laajojen häiriöiden määrä | 10 | < 10 | 3 | < 10 |
- kriittisten laajojen häiriöiden määrä | 1 | < 3 | 1 | < 3 |
Epäonnistuneiden tuotantoonvientien osuus | 2,4 % | < 3 % | 1 % | < 3 % |
kaikista tuotaantoonvienneistä | ||||
Toteutuneiden tuotantoonvientien osuus | 74 % | 75 % | 80 % | 75 % |
suunnitelluista julkaisuista *** |
* Ei toteutettu vuonna 2013 johtuen muutoshankkeiden käynnistymisestä
** Pitkän aikavälin tavoite
*** Sisältää sovellusmuutokset, tietokantamuutokset, aineistosiirrot ja isot datakorjaukset
2.3 Keskeiset tuottavuus-, kehittämis- ja investointihankkeet
Tike tehostaa ja kehittää toimintaansa tämän sopimuksen ja valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisesti. Tike osallistuu vuoden 2014 aikana hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeiden (ELMA- ja LUHTI 2015 –hankkeet) toteuttamiseen. Tike jatkaa vuoden 2014 aikana tuottavuusohjelman toteuttamista 27.3.2013 hyväksytyn valtiontalouden kehyspäätösten mukaisesti.
Tike valmistautuu ottamaan käyttöönsä yhteistyössä Maanmittauslaitoksen ja Xxxxxxxxxxxx laitoksen kanssa valtionhallinnon yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit sekä niitä tukevan tietojärjestelmän (ns. KIEKU-hanke) hallinnonalan käyttöönottoaikataulun mukaisesti.
Tike ylläpitää ja kehittää 5-vuotista tilasto-ohjelmaansa.
Tike uudistaa EU-hintaseurannan tietojärjestelmän, jonka lisäksi aloitetaan yritystilastoihin liittyvien tietojärjestelmien uudistamisen suunnittelu.
3. Voimavarojen hallinta
3.1 Taloudelliset voimavarat
Vuoden 2014 talousarviossa Tiken toimintamenomomentille on myönnetty nettomäärärahaa 6, 153 milj. euroa. Siltä osin kuin palvelut katetaan maksuin, palveluihin perustuvat menot voivat joko nousta tai laskea talousarviossa arvioituun verrattuna.
(1 000 €) | Toteutuma 2012 | Tavoite 2013 | Ennuste 2013 | Tavoite 2014 |
RAHOITUSLÄHTEET Toiminnan kokonaisrahoitus (tulot ja menot), josta Toimintamenomomentin rahoitus yhteensä, josta - Nettomääräraha / nettokäyttö - Maksullinen toiminta (LKP 30 -alk.) - Muut tulot (mm. muut 3-alk. sekä 50-, 60 ja 80-alk. LKP:t) Muu valtion TA-rahoitus (muiden mom. määrärahat) Toimintamenomomentin rahoitus Nettokäyttö/ -käyttöarvio TP/Budjetoitu/TAE Edelliseltä vuodelta siirtynyt määräraha (arvio) Seuraavalle vuodelle siirtyvä määräraha (arvio) | 14 688 | 15 200 | 15 050 | 15 013 |
6 249 | 6 950 | 6 650 | 6613 | |
564 | 500 | 500 | 500 | |
7 875 | 7 750 | 7 900 | 7 900 | |
6 249 | 6 950 | 6 650 | 6 613 | |
6 593 | 6 089 | 6 064 | 6 153 | |
702 | 1 100 | 1 046 | 460 | |
1 046 | 239 | 460 |
Tike priorisoi yhdessä asiakasvirastojen ja ministeiön kanssa tehtäviään siten, että Tiken toiminta sopeutetaan käytettävissä olevien voimavarojen puitteisiin. Tike jatkaa tuottavuusohjelman tavoitteiden toteuttamista vuoden 2014 aikana.
Viraston ja laitoksen tuotto- ja kululaskelma (1 000 euroa) | Toteutuma 2012 | Arvio 2013 | Ennuste 2013 | Arvio 2014 |
TOIMINNAN TUOTOT | ||||
Maksullisen toiminnan tuotot | 564 | 500 | 500 | 500 |
Vuokrat ja käyttökorvaukset | ||||
Muut toiminnan tuotot | 8 070 | 7 750 | 7 900 | 7 900 |
TOIMINNAN KULUT | ||||
Aineet, tarvikkeet, tavarat | ||||
- Ostot tilikauden aikana | 183 | 200 | 330 | 150 |
- Varastojen lisäys(-)/vähennys(+) | ||||
Henkilöstökulut | 11 633 | 11 500 | 11 900 | 12 150 |
Vuokrat | 1 067 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Palvelujen ostot | 1 808 | 2 200 | 1 700 | 1 613 |
Muut kulut | 145 | 250 | 120 | 100 |
Valmistu omaan käyttöön (-) | ||||
Poistot | 102 | 100 | 100 | 100 |
Sisäiset kulut | ||||
6 305 | 6 900 | 6 750 | 6 900 | |
JÄÄMÄ I | ||||
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | ||||
SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT | ||||
JÄÄMÄ II | 6 305 | 6 900 | 6 750 | 6 900 |
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA -KULUT | ||||
Siirtotalouden tuotot | ||||
Siirtotalouden kulut |
3.2 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys
Henkisten voimavarojen hallinta perustuu Tiken henkilöstöstrategiaan sekä vuosittain päivitettävään henkilöstösuunnitelmaan. Painopisteinä ovat muutoksessa toimiminen, johtamisen ja osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen. Henkilöstötilinpäätös laaditaan vuosittain.
Tike suorittaa säännöllisesti koko henkilöstöään koskevan työtyytyväisyystutkimuksen, jonka tulos esitetään työtyytyväisyysindeksillä. Tavoitteena on säilyttää vuonna 2014 vuoden 2013 taso huolimatta muutoshankkeiden henkilöstövaikutuksista.
Viraston/laitoksen tunnusluvut | Toteutuma 2012 | Tavoite 2013 | Ennuste 2013 | Tavoite 2014 |
Henkilöstön rakenne | ||||
- MMM:n asettama henkilöstökiintiö | 192 | 189 | 202 | 182 |
- Henkilöstömäärä, henkilötyövuotta, josta | ||||
- toimintamenomomentilta palkattu | 199 | 189 | 202 | 197 |
- Koulutustaso, indeksiluku | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Henkilöstön hyvinvointi | ||||
- Työtyytyväisyysindeksi, indeksiluku 1-5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
- Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
työkyky (VM/Baro) | ||||
- Innostava johtaminen ja esimiestyö (VM/Baro) | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
- Sairauspoissaolot, tpv/htv | 7,6 | 8,7 | 8,7 | |
- Terveyspäiväprosentti (%) 1) | 96,9 | 96,5 | 96,5 | |
Osaaminen | ||||
- Koulutus ja kehittäminen (työpäivät/htv) | 1,6 | 3,0 | 1,4 | 2,5 |
- Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
(VM/Baro) |
1) Laskentaperiaate: Mittari on niiden työpäivien % -osuus kokonaistyöpäivämäärästä, jotka eivät ole sairauspäiviä. Mittari on: 100,0 % - (sairauspäivien lkm: kaikkien työpäivien lkm)
4. Seuranta ja raportointi
Tike raportoi kustannuksista, menoista ja tuloista sekä tulostavoitteiden toteutumisesta kerran vuodessa elokuun lopun toteutumatiedoista ja muutoin asiakasvirastojen tarpeen mukaan. Osavuosiraportissa arvioidaan myös koko vuoden kehitys sekä esitetään edellisen vuoden vertailutiedot. Tulosohjaajalle tuotettavien raporttien sisältöä tarkistetaan tarvittaessa. Kokonaisuutena tulostavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumisesta raportoidaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa viimeistään maaliskuun 15. päivänä täydennettynä mahdollisilla tulosohjauksessa sovituilla lisätiedoilla.
Helsingissä 20. päivänä tammikuuta 2014
Xxxx Xxxxxxxx
Maa- ja metsätalousministeri
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Ylijohtaja, osastopäällikkö Ylijohtaja