OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019 /SEURANTA 31.12.2019
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019 /SEURANTA 31.12.2019
Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Varhaiskasvatus
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella kunnallisen suomenkielisen varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja sopii kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit.
1 Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Turun Kaupungin suomenkielinen varhaiskasvatus jakaantuu eteläiseen ja pohjoiseen varhaiskasvatusalueeseen. Varhaiskasvatusalueilla on yhteensä 50 päivä- hoitoyksikköä, jotka koostuvat usean eri varhaiskasvatustoiminnan kokonaisuudesta ja sijaitsevat fyysisesti eri osoitteissa. Turun suomenkielisessä varhaiskasva- tuksessa on osapäiväistä sekä kokopäiväistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa, ilta- ja ympärivuorokautista varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä täydentävää varhaiskasvatusta joko päiväkotien tai koulujen yhteydessä. Perhepäivähoidossa varhaiskasvatusta järjestetään hoitajan omassa kodissa tapahtuvana perhepäivä- hoitona ja kolmiperhepäivähoitona. Avoimessa varhaiskasvatuksessa toimii 28 leikkipuistoa eri puolilla kaupunkia, alle koulikäisille suunnattuja kerhoja sekä perhe- kerhoja myös yhteistyössä seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Kerhotoimintaa järjestetään sekä sisätiloissa että ns. ulkoilu- / liikuntakehoina. Avoimien päiväkotien toiminta kuuluu myös muun varhaiskasvatuksen palveluihin. Ruotsin kielen kielikylpytoimintaa ja esiopetusta järjestetään Kerttulin päivähoitoyksikössä ja englannin kielen kielisuihkutoimintaa ja esiopetusta Tuomaansillan päivähoitoyksikössä. Ruotsin kielen kielikylpytoiminnan mahdollinen laajentamistarve selvite- tään viimeistään alkuvuoden 2019 aikana. Vieraan kielen oppimisen varhaistamiseen liittyvää kielimaistiaistoimintaa on tarjolla useissa eri päiväkodeissa ruotsin, englannin, espanjan, italian ja saksan kielillä. Itäharjun päivähoitoyksikössä toimii ulkopäiväkotiryhmä. Ko. yksikön Viinamäenkadun esiopetus järjestetään osittain ulkotoimintana. Vasaramäen päivähoitoyksikössä esiopetus järjestetään osittaisena ulkotoimintana. Varhaiserityiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluina ovat yksittäisille lapsille laaditut erilaiset tukimuodot lähipäiväkodissa tai alueellisissa integroiduissa erityisryhmissä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten esiopetus siirtyi kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen palvelualueelle 1.8.2018 alkaen. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat tukevat lapsia, henkilökuntaa ja perheitä konsultoi- malla sekä osallistumalla varhaiskasvatuksen arjen toimintaan. Varhaiskasvatuksessa annetaan esiopetuksen perusopetukseen valmistavaa opetusta.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
1.8.2017 käyttöön otetun uuden varhaiskasvatussuunnitelman kuntakohtainen implementointi ja siihen liittyvä kehittäminen on edelleen keskeinen varhaiskasvatuk- sen sisältöä ja laatua ohjaava tekijä sopimuskaudella. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönoton ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen antaman ohjeistuksen myötä varhaiskasvatuksen laatukäsikirja päivitetään ajan tasalle. Vuoden 2019 aikana uusi varhaiskasvatussuunnitelma tullaan edelleen päivittämään 1.8.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaiseksi. Tässä yhteydessä Turun varhaiskasvatussuunnitelma ja laatukäsikirja tullaan yhdistämään yhdeksi asia- kirjaksi.
Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018. Merkittävimmät muutokset uudessa laissa ovat valtakunnallisen varhaiskasvatuksen tietovarannon VARDAn käyt- töön otto sekä lapsiryhmien henkilökunnan ja päiväkodin johtajien pätevyysvaatimusten sekä henkilöstörakenteen muutos. Kumpikin lain kohta sisältää siirtymä- säännöksiä. Kuntien on kuitenkin käytännössä reagoitava säädettyihin muutoksiin välittömästi. Tietovarannon kohdalla tämä tarkoittaa järjestelmistä saatavien tieto- jen muokkaamista lain mukaiseksi. Henkilöstörakenteen muutos tulee huomioida rekrytoinnissa välittömästi, jotta rakenteet ovat lain mukaiset vuoteen 2030 men- nessä. Henkilöstörakenteen muutos tulee vaikuttamaan kuntien henkilöstökustannusten lisääntymiseen ja vaikutuksia tulee olemaan jo vuoden 2019 aikana. Vuoden 2019 henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu 30 lastenhoitajan vakanssin muuttamiseksi lastentarhanopettajan vakanssiksi.
Turkulaisten lasten määrä on väestölaskelmien ja -ennusteiden mukaisesti vähenemässä vuosina 2017-2021. Vuoden 2018 toteuman mukaan osallistuvuus var- haiskasvatukseen on kuitenkin lisääntynyt. Osallistuvuuden ennustetaan lisääntyvän edelleen maltillisesti vuoden 2019 aikana.
Leikkipuistojen käyttäjämäärissä havaitaan kuluneina viime vuosina selvää laskua. Leikkipuistoverkkoa tullaankin tarkastelemaan varhaiskasvatuksessa kevään 2019 aikana. Näyttää todennäköiseltä, että joidenkin leikkipuistojen ohjatusta toiminnasta tullaan luopumaan 1.8.2019 alkaen.
Kunnallisessa suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on vuonna 2019 valmistumassa uusia päiväkotihankkeita seuraavasti: Kastun päiväkoti 14.1.2019, Yli- Maa- rian päiväkoti 1.1.2019, Tallimäen päiväkoti 1.8.2019. Viinamäen päiväkodin valmistuminen tulee lykkääntymään, eikä sitä tulla saamaan käyttöön vuoden 2019 aikana. Tämä aiheuttaa syksylle 2019 väistötilatarpeen, kun vanhan päiväkodin toiminta loppuu rakennustöiden edetessä. Tallimäen päiväkodin myötä saadaan syksyllä 2019 käyttöön kahden lisäryhmän tilat. Lisäkapasiteetti tullaan todennäköisesti hyödyntämään osana Viinamäen päiväkodin väistötilaratkaisua. Kastun päi- väkoti korvaa jo vuosia sitten käytöstä poistettuja Raunistulan ja Paltankadun päiväkoteja. Kastun päiväkodin paikoista suunniteltiin alun perin kolme ryhmää paik- kaamaan vuorohoidon suurta paikkapulaa. Vuorohoidon kysynnän edelleen kasvaessa vuorohoitopaikkoja tultaneen lisäämään suunnitellusta. Ns. tavallisia varhais- kasvatuspäikkoja jäisi Kastuun näin ollen maksimissaan kolmen lapsiryhmän verran. Yli-Maarian päiväkodin myötä kaupungin pohjoisosaan saadaan lisätiloja.
Uusien kiinteistöjen valmistuessa on päätetty luopua syksystä 2019 alkaen Pitkäpellonkadun (Satulinna) ja Mäntymäen Päiväpirtin kiinteistöistä (puurakennus pi- halla). Haritun päivähoitoyksikössä vuorohoitoryhmien toiminta muutetaan tavallisiksi päiväkotiryhmiksi. Ymmyrsuonkadun kiinteistöstä luovutaan 1.2.2018 alkaen. Lisäksi vuonna 2019 aloitettavaksi suunniteltuja ulkoryhmiä Syvälahdessa ja Nättinummessa ei tulla toistaiseksi toteuttamaan.
Varhaiskasvatuksen palveluverkon muutokset aiheuttavat toimintojen laajenemisen myötä kasvupaineita budjettiin. Näitä ei ole kuitenkaan voitu suunnitella budjettiin, sillä suunnitteluohjeen mukaisesti budjetti ei saanut kasvaa. Tästä aiheutuu vuokrakuluihin noin 140 000 €:n ylityspaine. Henkilöstökuluissa arvioidaan vuoden 2019 budjetissa olevan maksimissaan 500 000 euron vajaus. Vajauksen suuruus riippuu vuoden 2019 tulevista lapsimääristä ja tarkentuu vuoden aikana tehtävien en- nusteiden myötä.
Turku on ollut mukana 1.8.2018 – 31.7.2019 toteutettavassa 5-vuotiaiden maksuttoman 20 tunnin varhaiskasvatuksen kokeilussa. Valtion avustuksella tuettavan kokeilun tavoitteena on ollut selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden lasten ja perheen nuorimpien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen, selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia, edistää vanhempien työllistymistä, selvittää 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen toteutustapaa ja pedagogiikan kehittämistarpeita sekä kehittää varhaiskasvatuksen palveluohjausta. Turussa tavoitteena oli saada kaikki 5-vuotiaat palveluiden piiriin. Toteutuneen kokeiluajan aikana osallistumisaste on noussut 87 %:sta 92 %.iin. Kokeilun aiheuttaman asiakasmaksukertymän vähenemän suomen- ja ruotsinkielisessä varhais- kasvatuksessa arvioitiin olevan 491 321 €. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu avustus oli 98 264 €. Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi uuden haun kunnille kokeiluun 1.8.2019 – 31.7.2020. Turun kaupunginvaltuusto päätti 12.11.2018 § 212, että ko. kokeilua jatketaan Turussa 2019-2020, jotta saadaan selville, miten kokeilu on vaikuttanut eriarvoistumiskehitykseen. Sivistystoimialan budjettiin tehtiin tästä syystä kertaluontoinen 400 000 euron lisäys.
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 13.6.2018 § 114 ottaa vuoden 2019 alusta käyttöön positiivisen diskriminaation mallin varhaiskasvatuksessa. Ensi vaiheessa päätettiin suunnata 5 %:n pysyvä lisäresurssi jokaista vieraskielistä lasta kohti. Suomenkielisessä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tämä tarkoittaa n. 536 000 euron lisäresurssia, joka tullaan käyttämään resurssilastentarhanopettajien palkkaamiseen kaupungin vaativimmilla positiivisen diskriminaation indikaattoreiden mukaisilla alueilla.
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
0-6 – vuotiaiden määrä (vuoden lopussa) | 11 957 | 12 050 | 12 200 | 12 350 | 11 875 | 11 840 |
Päiväkodit, kunnalliset | 4 904 | 4 884 | 4 825 | 4 813 | 4 900 | 4 965 |
Esiopetus, kunnalliset | 1 220 | 1 215 | 1 221 | 1 184 | 1 180 | 1 145 |
Esiopetuksen valmistava opetus | 0 | 49 | 89 | 70 | 105 | 140 |
Perhepäivähoito | 283 | 236 | 208 | 200 | 190 | 158 |
Muu varhaiskasvatus / kerhot | 97 | 000 | 000 | 000 | 140 | 103 |
Muu varhaiskasvatus / puistot | 443 | 436 | 433 | 387 | 300 | 208 |
Muu varhaiskasvatus / lasten käyntikerrat avoimessa päiväkotitoiminnassa | ei tietoa | 667 | 801 | 1 105 | 1 200 | 1 100 |
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman implementointi ja siihen liittyvän johtamis- ja toimintakulttuurin kehittäminen ovat keskeisiä varhaiskasvatuksen si- sältöä ja laatua ohjaavia tekijöitä sopimuskaudella. Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys vuoden 2018 varhaiskasvatuslain mukaiseksi on niin ikään keskeinen sisällön kehittämisen painopiste. Laatukäsikirja tullaan päivittämään lain ja ohjaavien asiakirjojen edellyttämällä tavalla.
Vuorohoidon tarve on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Palvelujen piirissä oli vuonna 2014 333 lasta, vuonna 2015 337 lasta, vuonna 2016 406 lasta ja vuonna 2017 522 lasta. Yhteiskunnallisen tilanteen odotetaan edelleen vaikuttavan ko. palvelujen tarpeen lisääntymiseen.
Lasten määrä palveluiden piirissä on kasvanut. Erityisesti on nähtävissä se, että siirrytään päiväkodeissa järjestettyyn varhaiskasvatukseen sekä kunnallisiin että palvelusetelipäiväkoteihin. Alle kouluikäisten lasten määrä sinänsä pienenee, viimeisin tietoa on n. 150 lasta vähemmän kuin edellisvuonna. Loppukevään aikana käynnistyi varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksen suunnittelu, mikä toeutettiin elokuussa 2020. Osa raportointitiedoista on sekä yhteisen hallinnon että tämän sopimuksen raportissa.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2017*) | TP 2018 | TA 2019 muutoksin | Toteutunut 30.6.2019 | Toteutunut 31.12.2019 |
Tulot | 6 840 | 7 594 | 7 758 | 4 026 | 7 456 |
Menot | 62 428 | 102 186 | 103 556 | 55 681 | 105 111 |
Netto | -55 588 | -94 592 | -95 798 | -51 655 | 97 655 |
Muutos-% |
*) Organisaatiomuutoksesta johtuen TP 2017 ei ole vertailukelpoinen
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2017*) | TP 2018 | TA 2019 muutoksin | Toteutunut 30.6.2019 | Toteutunut 31.12.2019 | |
Htv | 1 329,9 | 1330 | 1 397,2 | ||
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 38 469 | 42 804 | 43 096 | 24 148 | 45 181 |
Sijaistus, % | 10,7 | 36,0% | 11,7 | ||
Sairauspoissaolo, % | 5,3 | 5,0% | 5,4 |
*) Organisaatiomuutoksesta johtuen TP 2017 ei ole vertailukelpoinen
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen sopi- muksen tavoite (viite) | Strategisen lin- jauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2019 mittari | Toteutunut 30.6.2019 | Toteutunut 31.12.2019 | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
2.2.4 Kansainväli- syyden edellytykset turvataan tukemalla | Kaupunki tar- joaa omissa op- pilaitoksissaan | Oman äidinkielen (suomen kieli) hallinta on vieraan kie- len oppimisen edellytys. | Yksiköissä osoite- taan pedagogisen dokumentoinnin | Yksikkökohtai- sissa varhaiskas- vatussuunnitel- | Yksikkökohtai- sissa varhaiskas- vatussuunnitel- | Neljännes- vuosiseu- ranta | Ryhmien las- tentarhan- opettajat ja |
asukkaiden ja hen- kilöstön valmiuksia toimia kulttuurien välisessä vuorovai- kutuksessa | laajan kielivali- koiman | Varhaiskasvatussuunnitel- man oppimisalueista noste- taan painopisteeksi kielten rikas maailma. Henkilökunnan osallistumi- nen Loikka-hankkeeseen (yhteistyö Turun, Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen kanssa) edesauttaa vuoro- vaikutustaitojen kehittymistä ja lisää henkilöstön osaa- mista. | avulla painopiste- alueen monipuoli- nen toiminta. Päivittäiset luku- hetket toteutuvat varhaiskasvatuk- sessa. Vanhempia ohja- taan vasukeskus- teluissa ja van- hempainilloissa lukuhetkien to- teuttamiseen ko- tona. | missa ja toimin- nassa asia on nostettu esille Lukuhetket toteu- tuvat Loikka-hankkee- seen info-tilaisuu- det toteutuneet | missa ja toimin- nassa asia on nostettu esille Lukuhetket toteu- tuvat | yksiköiden lä- hijohtajat | |
2.2.4 Kansainväli- syyden edellytykset turvataan tukemalla asukkaiden ja hen- kilöstön valmiuksia toimia kulttuurien välisessä vuorovai- kutuksessa | Kaupunki tar- joaa omissa op- pilaitoksissaan laajan kielivali- koiman | Varhaiskasvatus osallistuu Kielitietoisesti koulussa – hankkeeseen (KieKo2). Kuudessa päiväkodissa tar- joillaan kokemuksia vierai- den kielen varhentamisesta varhaiskasvatuksen mene- telmin. Tarjolla olevat kielet ovat: ruotsi, englanti, es- panja, saksa ja italia. Tavoit- teena on hankkeen aikana vakiinnuttaa kielikerhojen toiminta osaksi ko. yksiköi- den perustoimintaa. | Hankkeyksiköi- den arvio hank- keen toteutumi- sesta ja ko. yksi- kön suunnitelma toiminnan jatka- misesta. | Hankkeessa ovat mukana: Kerttuli, Xxxxxx, Rahje- katu, Paattinen, Kuuvuori ja Syvä- lahti. Toiminta käynnis- tynyt | Hankkeessa ovat mukana: Kerttuli, Xxxxxx, Rahje- katu, Paattinen, Kuuvuori ja Syvä- lahti. Toiminta käyn- nissä | kesä- & joulukuu 2019 | Kerttulin, Rah- jepolun, Kuu- vuoren, Paat- tisten, Syvä- lahden ja Ku- kolan päivä- kotien kieliker- hojen vetäjät ja pkj:t |
2.2.5 Varhaiskasva- tuksen palvelujen asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajen- tamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa | Kaupunki huo- lehtii päivähoi- totarjonnan kat- tavuudesta ja varhaiskasva- tuksen laadusta | Päiväkotien täyttöastetavoite on 100 % | Palveluohjaus oh- jaa lapsia vapaille paikoille. Täyttö- asteen seuranta yksikkö- ja kau- punkitasolla. | keskiarvo kuu- kaudet 1-6 97,52% ka 1-5 kuukau- silta 99,81 % | Keskiarvo koko vuosi 95,03 Keskiarvo 1-5 ja 8-12 97,4 | Kuukausit- tain | palveluohjaus, päiväkotien johtajat, var- haiskasvatuk- sen hallinto |
2.2.5 Varhaiskasva- tuksen palvelujen asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajen- tamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa | Kaupunki huo- lehtii päivähoi- totarjonnan kat- tavuudesta ja varhaiskasva- tuksen laadusta | Turun varhaiskasvatuksen laatukäsikirja päivitetään kansallisen arviointikeskuk- sen (Karvi) ohjeistuksen mu- kaisesti. | Laatukäsikirjan päivityksen val- mistuminen | Laatukäsikirja on päivitetty kunnal- lisen varhaiskas- vatussuunnitel- man päivityksen yhteydessä. Hy- väksytty varhais- kasvatus- ja pe- rusopetusjaos- tossa 28.5.2019 | Tilanne sama kuin 30.6. toteu- massa | kesä- & joulukuu 2019 | Varhaiskasva- tuksen hallinto |
2.2.5 Varhaiskasva- tuksen palvelujen asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajen- tamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa | Kaupunki huo- lehtii päivähoi- totarjonnan kat- tavuudesta ja varhaiskasva- tuksen laadusta | Lasten fyysinen aktiivisuus lisääntyy Kehittävän palaut- teen arvioinnilla mitattuna. | Toimenpiteet ta- voitteiden saavut- tamiseksi on kir- jattu jokaisen yk- sikön kehittämis- suunnitelmissa. Fyysinen aktiivi- suus nousee var- haiskasvatuk- sessa 2 tuntiin, nousu vähintään 50%. | Toimenpiteet kir- jattu | Toimenpiteet kir- jattu Kapunkitasoinen seuranta toteutuu | kesä- & joulukuu 2019 | Kaikki päivä- hoitoyksiköt |
2.2.5 Varhaiskasva- tuksen palvelujen asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajen- tamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa | Kaupunki huo- lehtii päivähoi- totarjonnan kat- tavuudesta ja varhaiskasva- tuksen laadusta | Lasten osallisuus ja sitoutu- neisuus toimintaan lisäänty- vät Kehittävän palautteen arvioinnilla mitattuna | Toimenpiteet ta- voitteiden saavut- tamiseksi on kir- jattu jokaisen yk- sikön kehittämis- suunnitelmissa. Jatkuvia intensii- visiä hetkiä ja kestävää intensii- vistä toimintaa esiintyy 72 %:ssa havainnoinneista, joista 25 % liittyy ulkoilussa, va- paassa ja tue- tussa leikissä las- ten toiminnalli- suuteen. | Toimenpiteet kir- jattu . | Toimenpiteet kir- jattu Kapunkitasoinen seuranta toteutuu . | kesä- & joulukuu 2019 | Kaikki päivä- hoitoyksiköt |
2.2.5 Varhaiskasva- tuksen palvelujen asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajen- tamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa | Kaupunki huo- lehtii päivähoi- totarjonnan kat- tavuudesta ja varhaiskasva- tuksen laadusta | Turun kaupungin varhais- kasvatussuunnitelma päivi- tetään vastaamaan 1.9.2018 voimaan tullutta varhaiskas- vatuslakia. | Uusi varhaiskas- vatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019. | Hyväksytty var- haiskasvatus- ja perusopetusjaos- tossa 28.5.2019. Implementointi aluepäälliköiden ja yksikköjohta- jien vastuulla. | Käytöönotto to- teutunut | kesä- & joulukuu 2019 | Palvelupääl- likkö ja kaikki päivähoitoyk- siköt |
Lisätietoja: | |||||||
4.2 Projektit
Xxxxx | Projekti | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Positiivinen diskriminaatio var- haiskasvatuksessa | 6.6.2019 projekti keskittyy henkilöstön lisäresurssin palkkaami- seen projektin ajalle, rekrytoinnit käynnissä15.1.2020 Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti ja erittäin hyvin tavoitteiden mukaisesti perhepäivähoidon ja varhaiskasvatuksen perhetyön osalta. Päiväkotien osalta oph:n muutospäätöksen mukainen rekrytointi on tuottanut ainoastaan yhden resurssityöntekijän vii- destä. Tästä johtuen ainoastaan yhdessä päiväkotiryhmässä on voitu aloittaa hanetoiminta. Muut neljä ryhmää odottavat edel- leen pätevien lastentarhanopettajien saantia. | ||||
Prata svenska - kielikylpyruot- sia | 22.1.2020 projekti käynnissä.6.6.2019 projekti hyväksytty, bud- jetti on haettua huomattavasti pienempi ja vaatii jonkin verran suunnitelmien muokkaamista | ||||
Suomi-Viro -verkosto lapsiläh- töisen pedagogiikan kehittä- miseksi | Projekti etenee suunnitellusti. | ||||
Tallimäen päiväkodin oppimis- ympäristöjen kehittäminen | 27.1.2020 Projekti on päättynyt 31.12.2019, viimeisten hankinto- jen kanssa aikataulu ja joulun aika aiheutti viivettä ja hankaluuk- sia. Henkilöstöresurssia jäi päiväkodin ydintiimin osalta käyttä- mättä.28.8.2019 Henkilöstöresurssia ei ole pystytty käyttämään niin paljoa kuin olisi budjetin puolesta mahdollista. Projektin han- kinnat tulevat hitaasti.6.6.2019 Rakennusprojekti vaikuttaa ole- van aikataulussa. Hanke etenee, osa hankinnoista tulee näky- mään päiväkodin valmistumisen yhteydessä rakenteissa. Loput hankinnat tehdään alkusyksystä.28.5.2019 Rakennusprojektin pitäisi olla aikataulussa. Xxxxx etenee takkuillen, osasyynä epä- selvyys joistakin kustannuksista.15.1.2019 Rakennustyöt käyn- nissä ja nykyisessä aikataulussaa. Hanke etenee hiljal- leen.21.8.2018 saatiin päätös hankkeen muutoshakemukselle, joka tehtiin rakennustöiden myöhästymisen takia.24.5.2018 Hanke käynnissä. Projektikoordinaattori aloitti 7.5.2018. Raken- nustyöt myöhässä, vaikuttaa hankkeen aikatauluun.Hanke on lähtenyt liikkeelle suunnitellusti. | ||||
Varda | Tietojen tallennus alkanut 30.4. Henkilöstön tietojen tallennus lykkääntyy suunnitellusta 1.9. aloituksesta noin 6-12 kuu- kautta.Lasten siirrot ovat alkaneet myöhässä siten, että ensim- mäiset tiedot siirrettiin toukokuussa ja viimeiset siirrot tehtiin elo- kuussa. Tietojen siirto on jatkuvaa, sillä aina uuden lapsen aloit- taessa varhaiskasvatuksessa, tallentaa palveluohjaus Vardan tiedot varhaiskasvatuspäätökselle. Lasten vanhempien tietojen siirto aloitetaan Varhaiskasvatuksen Effican toimittajan Tieto Oyj:n ilmoituksen mukaan 1.9.2019 siten, että tiedot siirtyvät maksupäätökseltä, jossa on tiedot lapsen kanssa yhteistalou- dessa asuvista vanhemmista tai muusta huoltajasta. |
Sito/STEAM Turku | Digiä, liikettä ja ilmiöitä | 22.1.2020 hankintojen aikataulu on pitkittynyt ja sen myötä aika- taulullisesti on venynyt tuotoksena syntyvät erilaiset pedagogiset toimintamallit28.8.2019 Tuotosten, budjetin ja resurssien suh- teen projekti etenee hitaasti ja nämä kolme osa-aluetta linkitty- vät tiiviisti toisiinsa ja ovat sitä kautta myös toisistaan riippuvai- sia.6.6.2019 hanke etenee, pientä takkuilua ylläpito puolen kanssa, mutta selkenemään päin. Kehittäjäopettajien resurssia pitäisi saada käytettyä paremmin.28.5.2019 hanke etenee, ke- hittäjäopettajien resurssia paljon jäljellä.15.1.2019 hanke ete- nee, pilottipäiväkodit työstävät kehittämissuunnitelmia.7.11.2018 pilottipäiväkotien kehittäjäopettajien starttipäivä.4.10.2018 var- haiskasvatuksen kunnallinen johtotiimi valitsi hakemusten jou- kosta 10 pilottipäiväkotia hankkeeseen.8.8.2018 Hankkeen aloi- tuskokous, jossa päätettiin projektikoordinaattorista ja päätettiin pilottipäiväkotien hausta.12.6.2018: Opetushallitus on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen 5.6.2018. Aloituskokous pidetään elokuun alussa. | |||
Sito/Tieto- ja viestintä- teknologian opetus- ja ohjauskäytön kehittä- minen | Teknovärkkäilyä varhaiskas- vatukseen (Innokas) | Rahoitusta hakee Helsingin yliopisto koko verkostolle. Innokas- verkoston saanut rahoituksen. Toiminta käynnistyy elokuussa 2019. 20.1.2020Koulutus on käynnistynyt ja etäosuudet ovat käynnissä. Koulutuksen lähipäivät ovat 6. - 7.2.2020 | |||
Sito/Tieto- ja viestintä- teknologian opetus- ja ohjauskäytön kehittä- minen | Varhaiskasvatuksen Opeka | Verkkopalvelun kehitystyö on käynnissä ja se valmistuu keväällä 2020. Valtakunnallisesti työkalu on käytettävissä syksyllä 2020. Ennen valmistumista projektiin osallistuvissa kunnissa lastentar- hanopettajat osallistuvat palvelun testaamiseen. |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Palvelualueen tavoite TA 2018 | TOTEUTUNUT 31.12.2018 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Sivistystoimiala säilyy kyselyissä kärkipaikalla Turussa | Palvelualueen tulokset paranevat kyselyissä |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Riittävän ja monipuolisen koulutustarjonnan turvaami- nen | Seurantajärjestelmä kehittynyt |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Hakijoiden määrä pysyy vähintään nykytasolla | Hakijoiden määrä pysyy vähintään ennallaan |
Lisätietoja: | ||
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2016 | TOT 2018 | TA 2019 | TOTEUTUNUT 31.12.2019 ’) |
Työnantajan suositteleminen (suosit- telee %) | 82,1 | 83,0 | 83,5 | 68% suosittelisi ystävilleen |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 2,3 / 3 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 69,27 | 80 | 90 | 55% |
Työpaikan ilmapiiri | 3,95 | 3,98 | 3,99 | - |
Lisätietoja: ’) Kunta 10 -kyselyä ei tehty 2019, 31.12.2019 luvut Henkilöstön työhyvinvoinnin välikysely 2019:sta | ||||
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2017 | TP 2018 | TA 2019 | Toteutuma 30.6.2019 | Toteutunut 31.12.2019 | Seuranta- väli |
Kunnallisen päiväkotihoidon | Tuottavuus para- | Vuosittain | |||||
hinta Kuusikkovertailussa € / | nee | kesäkuussa | |||||
laskennallinen lapsi | / elokuussa | ||||||
T/T | 10 393 | Kuusikko- | |||||
vertailun | |||||||
valmistut- | |||||||
tua | |||||||
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus