OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021 OVK2 / Tilinpäätös
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021 OVK2 / Tilinpäätös
Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Perusopetus
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivinen sopimus on kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä toimialan välinen sopimus perusopetuspalveluista. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet, tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet mittareineen.
1 Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Se luo perustan oppilaan laajan yleissivistyksen muodostumiselle, vahvistaa oppimaan oppimista ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Perusopetus edistää kulttuurien sekä aatteellisten, maailmankatsomuksellisten ja uskonnollisten perinteiden sekä länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmär- tämistä. Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunni- oittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sivistykseen kuuluu myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen.
Suomenkielisen perusopetuksen kouluja on 31. Oppilaita tällä hetkellä yhteensä 14 255 (Turun omat koulut, sisältäen kv-koulun). Palvelualu- eella toimii kolme yhteistyöaluetta. Perusopetuksen oppilaista noin 12,8 % on vieraskielisiä. Opetettavia äidinkieliä on 27. Noin 13 % oppi- lasta tarvitsee erityistä tukea opinnoissaan (1673). Erikoisluokilla on oppilaita 1866, mikä on noin 15 % perusopetuksen oppilaista. Turun perusopetuksessa on erikoisluokkatoimintaa mm. kielissä, matematiikassa, liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa.
Ulkokuntalaisia oppilaita on 437 (3,5 %).
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Turku on vetovoimainen maakuntakeskus ja oppilasmäärä kasvaa tasaisesti. Toimintaympäristön kehitys on ollut kutakuinkin sellaista kuin odotettiin. monikulttuurisuus lisääntyy ja erityisopetus on huomattavan kysyttyä. Muutto-oppilaiden tuen tarpeet aiheuttavat useamman pienryhmän perustami- sen vuosittain. Tällä hetkellä 5-6 uutta pienryhmää. Samoin oppilasmäärän kasvulla on yleisopetuksen ryhmissä samansuuntaisia vaikutuksia, kun kaikki tulijat eivät mahdu ennestään olemassa oleviin oppilasryhmiin.
Sivistystoimiala on hankkinut uudet päätelaitteet vuosiluokille 4 ja 7. Laitteet tulivat oppilaille henkilökohtaisiksi kolmen vuoden käyttöajalla. Kaikilla 4.-9.-luokkalaisilla on nyt päätelaite. Henkilökunnan kouluttaminen ja tutorointi jatkuvat. Vuosittaiset laitetäydennykset jatkuvat tämän kolmivuotisen ensihankintavaiheen jälkeenkin, mutta matalammalla profiililla ja hieman harvennetulla syklillä.
Pandemian aiheuttaman pakkoharjoituksen myötä valmiudet etäopetukseen ovat nyt kohtalaiset. Tietohallinto ja TOP-keskus valmistelevat etäope- tuksen konseptimallia, jolla on tarkoitus yhdenmukaistaa etäopetuksen toimintatapoja ja välineitä myös tulevia, kasvavia etäopetustarpeita silmällä pitäen. Samoin koulutukset tälläkin teemalla jatkuvat vilkkaina.
Sivistystoimiala huolehtii osaltaan koulutustakuun toteuttamisesta siten, että kaikille opinhaluisille voidaan tarjota opiskelupaikka. Oppilasmäärän kehitys perusopetuksessa:
Oppilasmäärän kasvu on jatkunut perusopetuksessa viime vuosina varsin voimakkaana ja on viimeisimmän tiedon mukaan myös vuonna 2021 yli
200 oppilasta.
Toimintaympäristössä tapahtuneet poikkeamat:
Toimintaympäristö ja sen muutos on ollut kutakuinkin odotettua. On havaittavissa, että erityisopetuksen palvelujen kysyntä tuntuu osana muuta pal- velukysyntää olevan edelleen voimakasta. Turku on vetovoimainen alue niin palvelutarjontansa kuin työllistymis- ja asumismahdollisuuksiensakin vuoksi etenkin sellaisten perheiden keskuudessa, joilla on kouluikäisiä lapsia.
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Perusopetuksen yhteisiksi kehittämissuunniksi on asetettu hyvinvointi sekä osaaminen ja kilpailukyky kaupunkistrategian mukaisesti. Myös oppi- misen digitalisaatiota edistetään henkilökunnan henkilökuntakoulutuksen, -tutoroinnin sekä laitehankintojen kautta edelleen.
Pandemian aiheuttamiin vaikutuksiin oppimisessa kiinnitetään huomiota kansallisen erillisrahoituksen avulla järjestettävin tukitoimin.
Oppilaiden koulupoissaoloihin puuttumiseen, koulukiusaamisen ehkäisemiseen sekä mielen hyvinvoinnin tukemiseen suunnataan koulutusta. Terveyden edistämisen yhtenä osana jatketaan eli Liikkuva koulu -toimintamallia yhdessä vapaa-aikatoimialan kanssa.
Lisäksi kehitetään mahdollisuuksien mukaan oppilaitosten kalustamista uusien oppimisympäristöjen ja paremman ergonomian saavuttamiseksi.
Vanhemmuuden tukeminen on sivistystoimialan perustoimintaa kaikilla palvelualueilla.
Tunnusluku | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 en- nuste | 2023 en- nuste | 2024 en- nuste |
Turkulaisten 7-15 -vuotiaiden määrä | 14 086 | 14 345 | 14 438 | 14 569 | 14 749 | 14 841 | 14 784 |
- suomenkielisten 7-15 –vuotiaiden määrä (31.12.) * | 10 895 | 10 967 | 10 905 | 10 846 | 10 883 | 10 850 | 10 732 |
- ruotsinkielisten 7-15 –vuotiaiden määrä (31.12.) * | 918 | 947 | 954 | 982 | 1 001 | 1 016 | 991 |
- muunkielisten 7-15 -vuotiaiden määrä (31.12.) * | 2 273 | 2 431 | 2 579 | 2 741 | 2 866 | 2 075 | 3 061 |
1.4 Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut
*Lähde: Turun kaupungin väestöennusteet 2020 – 2051 koko väestölle, ruotsinkieliselle väestölle ja muunkieliselle väestölle (15.5.20). Määrät suomenkieliselle väes- tölle on saatu vähentämällä koko väestön määristä ruotsinkielisten ja muunkielisten määrät. xxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxx%00xxxxx- tointi/v%C3%A4est%C3%B6ennuste_2020?rs:embed=true
2 Toiminnalliset tavoitteet
2.1 Tavoitteelliset tunnusluvat
Tunnusluku | Tyyppi | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 muutoksin | Toteutuma 31.5.21 | Toteuma 31.12. 21 | Seu- rantaväli |
Perusopetuksen nettokustannukset op- pilasta kohden, € (sisältäen myös vam- maisopetuksen ja sairaalaopetuksen) | 8648 | 8475 | ei raportoida | ei raportoida | 1 v. | ||
Lisätietoja: | |||||||
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
2.2 Operatiiviset tavoitteet
Strategisen sopi- muksen tavoite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2021 mittari | Toteutuma 31.5.21 | Toteuma 31.12. 21 | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyk- sikkö |
Hyvinvointi | 2.1.1 Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alai- sella yhteistyöllä | • Tuen kehittäminen: tuen kaik- kien tasojen kattava käyttö • Päätösprosessin toimivuus • Työhyvinvoinnin prosessien te- hostettu lanseeraus ja tiedottami- nen • Henkilöstön kouluttaminen haastavia tilanteita varten, Mapa | Tuen kah- den ensim- mäisen por- taan käyttö tehostuu ja erityisen tuen tarve vähenee | Osittain toteu- tunut. Tuen portaiden käyttö tehostu- nut, asiakas- määrä kasva- nut. | Osittain toteu- tunut. Pitkäkes- toinen muutos- prosessi. Toteutunut. | Perusopetus Perusopetus ja HR | |
2.1.2 Lisätään tuotta- vuutta tekemällä ehkäi- sevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka | • Oppilaiden ja henkilöstön hyvin- vointia tukevat koulutuskokonai- suudet • harrasteikkunan käyttöönotto pilotoidaan yläkouluissa • Koulujen omat hyvinvointitavoit- teet | Sairaspois- saolojen vä- heneminen Toteutu- nut/ei toteu- tunut Koulujen omat mitta- rit. | Sairaspoissa- lot ovat vähen- tyneet. Koulujen omia tavoitteita kul- jetettu eteen- päin pande- mian puit- teissa. | Toteutunut Etenee, pitkä- kestoinen pro- sessi. | Perusopetus ja HR Perusopetus | ||
Tavoitteita edistävät hankkeet ja projektit: • Liikkuvan koulun vakiinnutta- mien perusopetuksen toimin- naksi • Prokoulu • Silta • Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö- pilotti. | Liikkuva koulu vakiinnutettu koulujen toi- mintaan. Pro- koulu, Silta ja yhteistyöpilotti käynnissä. | Vakiinnutettu. Liikkeellä suun- nitellusti. | |||||
Osaaminen ja kil- pailukyky | 3.1 Yrittävä ja osaava Turku 2.2.8 Tulevaisuuden osaamispääosaamispää- oma turvataan järjestä- mällä jatkossakin kor- | • Perusopetuksen digitalisaatio, henkilöstökoulutus ja tutortoi- minta • Etäopetuskäytänteiden yhden- mukaistaminen ja konseptointi | Laitekanta kattavasti hyötykäy- tössä Toteutu- nut/ei toteu- tunut | Laitekannan käyttö vahvis- tunut huipputa- solle etäope- tusjärjestelyjen vuoksi. Toteutunut | Toteutunut. Toteutunut | Perusopetus, TOP -keskus |
keatasoista yleissivistä- vää ja ammatillista kou- lutusta terveellisissä ti- loissa 2.2.1 Henkilöstön osaa- minen pidetään kehityk- sen kärjessä systemaat- tisella osaamisen johta- misella ja laajaan ver- kostoitumiseen kannus- tamalla 3.2.3 Digitaalisia palve- luja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä | • Kieliohjelman uudistaminen, toi- meenpano ja toteutus • Johtamisen tuki: koulutus ja mentorointi • Koulun omat tavoitteet osaami- seen ja kilpailukykyyn liittyen Tavoitteita edistävät hankkeet ja projektit: • STEaM • Kielivirta • Kielitietoisesti koulussa | Toteutu- nut/ei toteu- tunut Toteutu- nut/ei toteu- tunut Toteutu- nut/ei toteutunut Toteutu- nut/ei toteutunut | Kieliohjelman uudistukset to- teutetaan. Toteutus käyn- nissä, jatkuu edelleen. Toteutus käyn- nissä, jatkuu edelleen. Toteutunut, hankkeet käyn- nissä. | Toteutunut. Toteutus käyn- nissä, jatkuu edel- leen. Toteutus käyn- nissä, jatkuu edel- leen. Toteutunut, hankkeet käyn- nissä. | Perusopetus ja HR Perusopetus | ||
Lisätietoja: | |||||||
2.3 Projektit
Hanke | Projekti | Alku | Päättyminen/loppu | Budjetti | Yleinenti- lannekuva | Tilanneyhteenveto |
Sito/Kansainvälisyys | Agenda 2030: Change the school to change the comminity | 1.10.2020 | 1.10.2021 | Projekti on päättynyt 1.10.2021 | ||
Sito/Tieto- ja viestintätekno- logian opetus- ja ohjauskäy- tön kehittäminen | Digikilta 3 | 12.8.2020 | 31.12.2022 | Projekti käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Projektin päätoteuttaja Hämeenlinna on hakenut jatkoaikaa vuoden-22 loppuun. Turku laskutta- nut Hämeenlinnaa 6/2021 ja 1/2022. | ||
Sito/Tieto- ja viestintätekno- logian opetus- ja ohjauskäy- tön kehittäminen | Digipolku - digitaitojen yhteiset op- pimispolut | 7.4.2021 | 31.7.2023 | Projekti on vielä käynnistymisvai- heessa. Moni asia on vielä auki mm. DigiOne-sidonnaisuuksien vuoksi. Henkilöstöresurssikysymyksissä joi- tain epäselvyyksiä, sillä projektissa kaavaillaan pedagogisen tukihenki- lön käyttämistä enemmän kuin alun perin suunniteltiin. |
Hanke | Projekti | Alku | Päättyminen/loppu | Budjetti | Yleinenti- lannekuva | Tilanneyhteenveto |
Esi- ja perusopetuksen Tasa-arvo- avustus Lukuvuodelle 2020-2021 | 18.6.2020 | 28.2.2022 | Jatkoaikaa haettu ja saatu 28.2.2022 saakka. Rekrytointihaasteet ovat vai- kuttaneet projektin toteutukseen. | |||
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon edistäminen Turussa Lukuvuosi 2021-2022 | 15.4.2021 | 31.12.2022 | Budjetti päivitetty. Ensin tullaan käyttämään vuoden 2020 tasa-arvo- raha, jonka käyttöoikeus on 31.12.2021 asti. | |||
Sito/Kansainvälisyys | G.A.STEM Erasmus+ /Rieskalähde | 1.1.2019 | 31.7.2021 | Projekti on päättynyt 31.7.2021 | ||
Sito/Tieto- ja viestintätekno- logian opetus- ja ohjauskäy- tön kehittäminen | Game it now! (Innokas) | 15.1.2020 | 31.12.2021 | Koulutukset toteutettu ja projekti on päättynyt 31.12.2021. | ||
Sito/Tieto- ja viestintätekno- logian opetus- ja ohjauskäy- tön kehittäminen | Innokas: Innovatiivinen opettaja - kehittymispolku | 27.1.2021 | 31.12.2022 | Koulutukset käynnistyvät etätoteu- tuksina tammikuussa 2022. Loppu- vuodesta 2021 markkinoitu opetta- jille koulutusta. | ||
Kerhohanke 2019 | 5.3.2019 | 30.6.2021 | Projekti on päättynyt 30.6.2021. Kaikki kerhotunnit saatiin käytettyä keväällä 2021 saadun jatkoajan tur- vin. Loppuselvitys on tehty ja toimi- tettu rahoittajalle. Toiminta jatkuu Kerhohanke 2020 -projektissa. | |||
Kerhohanke 2020: Koulujen kerho- toiminnan tukeminen ja kehittämi- nen | 24.10.2020 | 30.6.2022 | Avustuksen käyttöaikaa pidennetty rahoittajan päätöksellä 30.6.2022 asti. Tunnit jaetaan kouluille ja li- säksi mukaan jaetaan kerhohan- keesta 2021 tunteja. Näin kerho- hankkeen 2020 rahat saadaan suun- nitelman mukaisesti käytettyä ke- väällä 2022. | |||
Kielitutorit kouluissa | 5.3.2019 | 31.7.2021 | Projekti eteni keväällä suunnitellusti. Projekti on päättynyt 31.7.2021. |
Hanke | Projekti | Alku | Päättyminen/loppu | Budjetti | Yleinenti- lannekuva | Tilanneyhteenveto |
Kielivirta 4 - Kaksikielisen opetuk- sen laajentaminen 2020 | 16.6.2020 | 31.7.2022 | Rahoittajan päätöksellä projekti on saanut jatkoaikaa heinäkuun-22 lop- puun. Koronan takia toiminta on ol- lut syksyllä-21 vähäistä. Syksyllä jär- jestettiin oppilasagenttikoulutus kie- liluokkakoulujen yhdysopettajille. Seminaari ja lähikoulutukset sekä kouluvierailuja ei pystytty järjestä- mään. Valtakunnallista seminaaria suunniteltiin. Rahoittajalle lähetet- tiin marraskuun-21 lopussa muutos- hakemus, jolla haettiin lupaa kustan- nuslajien välisiin budjettimuutoksiin ja mahdollisuuteen osallistua osana projektia Kielikylpyopetuksen käsi- kirjan tekemiseen yhdessä Avaimet toimivaan kielikylpyopetukseen - projektin kanssa. Päätöstä muutos- hakemukseen ei ole vielä tullut. | |||
Kohti harrastamisen Turun mallia / Sivistystoimiala | 1.1.2021 | 31.7.2021 | Projekti on päättynyt 31.7.2021. Ke- hittämistyö jatkuu kasvatuksen ja opetuksen sekä vapaa-ajan palvelu- kokonaisuuksien yhteistyönä "Har- rastamisen Turun malli" -projektissa 1.8.2021-20.6.2022. | |||
Konsultatiivisen sairaalaopetuksen kehittäminen - kansallinen koordi- naatio | 25.2.2021 | 31.12.2022 | Kansalliseen kehittämiseen liittyvän koulutuskokonaisuuden suunnittelu edennyt aikataulussa. Osa lähikoulu- tuksista on jouduttu koronatilanteen vuoksi järjestämään etäkoulutuk- sina. Lisäksi kouluttajien korvaukset olleet suunniteltua pienemmät. Näistä seikoista johtuen syntyneiden kulujen toteuma on suunniteltua pienempi. |
Hanke | Projekti | Alku | Päättyminen/loppu | Budjetti | Yleinenti- lannekuva | Tilanneyhteenveto |
Konsultoiden koulunkäyntiä tuke- maan | 25.2.2021 | 31.12.2022 | Koronan vuoksi koulutuksia siirtynyt etäkoulutuksiksi. Tästä johtuen ra- haa ei ole kulunut suunnitellusti kou- lutusten järjetämisen osalta. | |||
Lukulukkari - lukutaidon ja lukemi- sen kulttuurin vahvistaminen | 23.6.2021 | 31.12.2022 | Lukulukkari Xxxxx Xxxxx on aloitta- nut työssään ja pilotoi tehtävässä St. Olofskolanissa tammikuun-22 lop- puun, jonka jälkeen käynnistyvät pi- lotit suomenkielisissä yläkouluissa. Toista Lukulukkaria ei ole lukuisista yrityksistä (sisäinen ja ulkoinen haku) löytynyt, joten pilotointi to- teutetaan keväällä-22 yhden Luku- lukkarin voimin. Kevätlukukaudella- 22 työssään aloittavat yläkoulujen koulukohtaiset lukututorit. | |||
Oppilaanohjauksen kehittäminen Varsinais-Suomessa | 17.3.2021 | 31.12.2022 | Projekti on edennyt suunnitelmien mukaan ja olemme saaneet järjes- tettyä suunnitellut koulutukset. Bud- jettia on jäljellä vielä runsaasti, koska toteutetut koulutukset ovat olleet suunniteltua edullisempia. | |||
Oppimisen tuen kehittäminen Var- sinais-Suomessa | 26.5.2021 | 31.12.2022 | Kaikki hankkeen työntekijät on saatu rekrytoitua ja ohjausryhmän kehittä- mistyö käynnissä. Muutoshakemus tehty Oppimisen tuen verkkosivun kehittämistä varten. Opettajien kou- lutusten kevään suunnitelmat ovat käynnissä ja koulutukset käynnisty- vät loppukeväästä. | |||
Pois poikkeustilasta 2 | 6.9.2021 | 31.12.2022 | Suunnitelmat avustuksen käyttä- miseksi on tehty koulujen kanssa ja avustuksen käyttö alkaa, kun Pois poikkeustilasta I -avustus on ensin käytetty loppuun helmikuun-22 lop- puun mennessä. |
Hanke | Projekti | Alku | Päättyminen/loppu | Budjetti | Yleinenti- lannekuva | Tilanneyhteenveto |
Pois poikkeustilasta: esi- ja perus- opetus | 17.6.2020 | 28.2.2022 | Avustuksen käyttöaikaa on piden- netty rahoittajan päätöksellä 28.2.2022 asti. Projektissa työsken- telee syksyn aikana yli 250 esi- ja pe- rusopetuksen opettajaa. | |||
Tasa-arvohaku 2019 | 21.3.2019 | 30.6.2021 | Projekti on päättynyt 30.6.2021 ja loppuselvitys on toimitettu rahoitta- jalle elokuun lopussa. Toiminta jat- kuu Tasa-arvohaku 2020 -projek- tissa. | |||
Teemme tulevaisuuden tekijöitä - peruskoulu on parasta | 9.12.2019 | 31.1.2022 | Projekti on edennyt keväällä 2021 suunnitelmien mukaan ja sille on myönnetty jatkoaikaa tammikuun 2022 loppuun asti. | |||
Sito/Tieto- ja viestintätekno- logian opetus- ja ohjauskäy- tön kehittäminen | Tutor Aboensis 2020 | 16.10.2019 | 31.12.2021 | Projekti on päättynyt 31.12.2021 ja loppuraportin tekeminen on aloi- tettu. | ||
Sito/Tieto- ja viestintätekno- logian opetus- ja ohjauskäy- tön kehittäminen | Uutta luovat oppimisen ja opetta- misen digitaaliset työtavat (Inno- kas) | 19.8.2021 | 30.6.2023 | Projekti on saanut OPH:n rahoituk- sen ja verkoston koulutukset alkavat syksyllä 2022. | ||
YSIKYMPPI - Yhteisöllisen ja sitout- tavan kouluyhteisötyön mallien pi- lotointi | 12.5.2021 | 31.7.2023 | Projektikoordinaattorin, kouluval- mentajien ja suunnitteluryhmän (yh- teensä 7 kouluvalmentajaa ja 11 ke- hittäjäopettajaa, -kuraattoria ja - opoa) rekrytoinnit on saatu päätök- seen ja alueellinen kehittämistyö on käynnistynyt. Suunnitteluryhmä työstää alueellista poissaoloihin puuttumisen mallia ja pyrkii suju- voittamaan MAR-työskentelyä. | |||
Yhteensä: | 12 835 206 € | |||||
3 Taloudelliset tavoitteet
3.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2019 | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 muutoksin | Toteutuma 31.5.21 | Toteuma 31.12.2021 |
Tulot | 6 188 | 6 798 | 7 070 | 3 276 | 6 605 |
Menot | 115 192 | 120 101 | 125 653 | 52 098 | 127 279 |
Netto | -109 004 | -113 303 | -118 582 | -48 822 | -120 674 |
Muutos-% (netto) | 3,9 | 58,2 | 1,8 |
4 Resurssien käyttö
4.1 Työvoiman käyttö
Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | TA 2021 muutoksin | Toteutuma 31.5.21 | Toteuma 31.12.2021 | |
HTV | 1252,5 | 1247 | 1290 | 1407 | 1390 |
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 53 632 | 54 299 | 56 127 | 24 493 | 57 701 |
Sijaistus, % | 58,1 | 54 | 52 | 69,2 | 55 |
Sairauspoissaolo, % | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,1 |