OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019
Kaupunkiympäristötoimiala
Lautakunta: Rakennus- ja lupalautakunta
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä sopimuksella lautakunta ja Kaupunkiympäristötoimiala sopivat lautakuntaa koskevista toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja resurs- seista.
1 Lähtökohdat
1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta
Rakennus- ja lupalautakunta vastaa Kaupunkiympäristötoimialan viranomaistehtävistä, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle.
Luvat ja valvonta -palvelualue vastaa rakentamisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ympäristöterveydenhuollon, pysäköinninvalvonnan sekä seudullisen jätehuollon viranomaistehtävistä sekä niihin liittyvästä neuvonnasta, ohjauksesta, valvonnasta ja asiantuntijapalveluista.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Varsinais-Suomessa on edelleen käynnissä positiivinen rakennemuutos, jonka myötä teollisuuden työpaikat ovat voimakkaassa kasvussa. Tämä asettaa haasteita koko seutukunnalle mm. asuntojen, koulutuksen, palvelujen ja liikenteen suhteen. Turun kaupunki haluaa olla mukana tässä kasvussa aktiivisena toimijana. Kasvulla on vaikutuksia maankäytön suunnitteluun, palveluverkkoon, liikkumiseen, rakennuttamiseen, ylläpitoon ja valvontaan. Tähän kaupun- gin kasvuun on varauduttava riittävin resurssein. Rakentamisen odotetaan kuitenkin hiljentyvän asteittain jo vuoden 2019 puolella.
Rakennetulla ympäristöllä on huomattava vaikutus taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Rakennetulla ympäristöllä on myös suuri painoarvo kestä- vän kehityksen edistämisessä koko yhteiskunnan tasolla.
Sote- ja maakuntauudistusten on tarkoitus astua voimaan vuonna 2021. Uudistuksiin liittyen on ollut esillä ympäristöterveydenhuollon siirtäminen maakun- nalle.
Lainsäädännön uudistuksia on tulossa edelleen. Muutokset koskevat pääosin ympäristönsuojelua ja ympäristöterveyttä. Suomen rakentamismääräysko- koelma on korvattu uusilla asetuksilla 1.1.2018 alkaen. Uusien asetusten käyttöönotto luo haasteita rakennusvalvontaviranomaisen toimintaan. Ympäristö- ministeriö on käynnistänyt maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen, jonka on tarkoitus valmistua vuoteen 2021 mennessä. Sote- ja maakuntauu- distus aiheuttaa lainmuutoksia, joista osan on tarkoitus tulla voimaan jo vuoden 2019 puolella. Muutokset koskevat palvelualueen toiminnoista lähinnä ympäristötervyedenhuoltoa.
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Asukasluku (31.12.) ja väestönkasvu edellisestä vuodesta | 182.072 1.847 | 183.824 +1.752 | 185.908 +2.084 | 187.604 +1.696 | +2.500 | +2.500 | +2.500 |
Työpaikkojen määrä | 95.201 -1.611 | 93.943 -1.255 | +1.400 | +1.400 | +1.400 | +1.400 | +1.400 |
Väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kh 22.5.2017 § 219 Yleiskaavan 2029 tarkistettuihin tavoitteisiin, joiden mukaan vuonna 2029 Turussa on 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa.
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet Sisältyy kaupunkiympäristötoimialan strategiseen sopimukseen.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
Tulot | 0 | 0 | |
Menot | 100 | 100 | |
Netto | -100 | -100 | |
Muutos-% | 0,0 | 0,0 |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2017 | TA 2018 | TA 2019 | |
Htv | Esitetään kaupunkiympäristölauta- kunnan sopimuksessa | ||
Palkat ja palkkiot | 85.000* | ||
Sijaistus % | Esitetään kaupunkiympäristölauta- kunnan sopimuksessa | ||
Sairaspoissaolo % | Esitetään kaupunkiympäristölauta- kunnan sopimuksessa |
*Luottamusmiesten kokouspalkkiot
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet
Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuksen ta- voite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2019 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Rakennusvalvonnan palve- lulupaus (kh8) | 3.2.2 | Lisätään sähköisen asioinnin osuutta. | Kts. strateginen sopi- mus luku 4.1 | 1 vuosi | Rakennusvalvonta |
Digitaaliset palvelut (kh9) | 3.2.3 | Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit | Kts. strateginen sopi- mus luku 4.1 | 1 vuosi | Rakennusvalvonta, Ympäristönsuojelu |
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö (kh10) | 3.2.2 | Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit | Kts. strateginen sopi- mus luku 4.1 | 1 vuosi | Ympäristötervey- denhuolto |
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 4.1 ja 4.2, jotka koskettavat rakennus- ja lupalautakuntaa. Osaa tavoitteita toteutetaan ns. perustoimintana (ei erillisiä projekteja) ja osaa toteutetaan projekteilla, jotka on listattu operatiivisen sopimuksen luvussa 4.2. | |||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2019 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma | Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaiset maksulliset tarkastukset ympä- ristöluvanvaraisiin ja rekisteröitäviin laitok- siin | Tarkastukset tehdään ohjelman mukai- sesti | 1 vuosi | Ympäristönsuojelu |
Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma | Suunnitelman mukaisen valvontaohjeman päivittäminen | Valvontaohjelma päivitetään | 1 vuosi | Ympäristönsuojelu |
Rakennusvalvonnan palvelulupaus | Kun lupahakemusten asiakirjat ovat kun- nossa, lupapäätös tehdään viimeistään kahden viikon kuluessa | Lupapäätökset tehdään määräajassa | 1 vuosi | Rakennusvalvonta |
Rakennusvalvonnan palvelulupaus | Kun lupahakemusten asiakirjoja on täy- dennetty siten, että lupa voidaan myön- tää, päätös tehdään viikon kuluessa. | Luvat myönnetään määräajassa | 1 vuosi | Rakennusvalvonta |
Lisätietoja: | ||||
4.2 Projektit
Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Tavoite 2019 |
RannikkoLife | V3 Projektin suunnittelun tarkentami- nen (Toteu- tusvaihe) | - Rannikko‐LIFEn tavoit‐ teena on parantaa rannik- kovyöhykkeen Natura 2000 ‐luontotyyppien ja direktii‐ vilajien suojelutasoa kus- tannustehokkain luonnon- hoitotoimin. | Toteutetaan valituille alu- eille projektisuunnitelman mukaisia toimia: - A1 toimenpidesuunnitel- mien laadinta hoitotoimen- piteille - C1 Perinnebiotooppien hoi- totoimenpiteet/Rantaniitty- jen hoitotoimenpiteet - C4 metsähabitaattien hoi- totoimenpiteet - C6 Vieraslajien torjunta - C9 Kosteikon rakentaminen Lisäksi muina toimina: - Koulutukset & konsep- tointi: kaupunkiyhteistyön työpajat Suomi & Viro, - Best practises: vieraslajit ja saariston luonnonhoito - Viestintä: infokyltit, Tu- russa ja Lahemaalla luonto- koulutoimintaa | 1.8.2018 | 30.6.2023 | 3.3.6 Ilmasto- ja ympäris- töpolitiikan toimenpi- teillä edetään kohti kau- punkiseudun hiilineut- raaliutta 2029 | Tavoite 31.12.2019: Monivuotisen projek- tin tekeminen on hy- vässä vauhdissa. |
Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Tavoite 2019 |
Ympäristöter- veydenhuol- lon seudullis- taminen | V8 Odottaa | Toiminnan laadun varmista- minen (sijaistaminen, osaa- misen kehittäminen), kus- tannustehokkuus (pärjätään nykyisin resurssein), yhte- näiset valvontakäytännöt | Maakuntauudistukseen liit- tyvien lakien säätämisen jäl- keen valmistaudutaan uu- teen tilanteeseen. | 1.1.2021 | 2.1.1 Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alai- sella yhteistyöllä | Vuoden 2019 aikana kerätään maakunta- uudistukseen liitty- vää tietoa sekä osal- listutaan ympäristö- terveydenhuoltoa kä- sitteleviin työryh- miin. Toimenpiteitä maakuntalainsäädän- nön voimaantulon myötä. | ||
KYTO di- gitalisaa- tio | Kaupunkiym- päristötoi- mialan digi- taalisen ai- neiston myynti | V3 Projektin suunnittelun tarkentami- nen (Toteu- tusvaihe) | Rakennuslupaprosessin su- juvoittaminen, myynti- tuotot digitoidusta raken- nuslupa-aineistosta (raken- nusvalvonnan ja konserni- hallinnon erilliset piirustus- ten digitointiprojektit). Asia- kaspalvelun työkuorman pienentäminen. | Digitaalisten paikkatietoai- neistojen ja rakennuslupa- piirrustusten myynti. | 31.12.2019 | 3.2.3 Digitaalisia palve- luja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä | Tavoite 31.12.2019: Käytössä semiauto- maattinen järjes- telmä. |
Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Tavoite 2019 |
KYTO di- gitalisaa- tio | Rakennusval- vonnan arkis- ton muuttami- nen digitaali- seen muotoon | V4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | Toiminnan tehostaminen sekä tietopalvelun paranta- minen.Piirustusarkiston di- gitaalisointi mahdollistaa jatkossa digitaalisen aineis- ton myynnin asiakkaille, josta on saatavissa tu- loja.Aiemman ajanjakson (1930-1989) pääpiirustus- ten digitointi toteutetaan konsernihallinnon asianhal- linnan hankkeena. | Digitoidaan rakennusvalvon- nan sähköistä pääpiirustus- aineistoa niin, että asiakkaan on mahdollista saada kaikki pääpiirustukset digitaalisina ajanjaksolta 1930-2016. | 14.11.2016 | 31.12.2020 | 3.2.3 Digitaalisia palve- luja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä | Vuoden 2019 aikana pääpiirustusten digi- tointi (1990-2014) on säännöllistä vii- kottaista toimintaa. |
KYTO di- gitalisaa- tio | Ruissalon opastuskes- kuksen digita- lisointi ja toi- mintamallin uudistaminen | V4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | Tuotetaan turkulaisille ja matkailijoille mielenkiin- toista ja luonnossa liikkumi- seen innostavaa opastussi- sältöä. Lisätään Ruissalossa liikkuvien luonnontunte- musta, edistää luontohar- rastusta ja lisätään Ruissa- lon arvostusta ainutlaatui- sena luontokohteena. Laa- jennetaan olemassa olevaa opastusta uusilla tavoilla (mm. digitaaliset menetel- mät, kielet). | Mobiilipalvelut: digitaalisen opastuksen tuottamisen konseptin luominen ja en- simmäisten materiaalien jul- kaisu. Sisällöntuotanto luo- dun konseptin mukaan jat- kuu projektin jälkeen.Luon- tokeskus: Digitaalisten pal- velujen sisällön ideoiminen, teknisten ratkaisujen ver- tailu ja hankinta. Toteutta- jien valinta suoritettu (edel- lyttää ulkopuolista osaa- mista, esim. opastusvideoi- den tuottamista) | 27.2.2017 | 30.6.2019 | 3.2.3 Digitaalisia palve- luja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä | Tavoite 31.12.2019: Uudet palvelut ja opastussisällöt ovat käytössä. |
Pysäköin- titoimin- nan kehit- täminen | Pysäköinnin- valvonnan jär- jestelmän uu- siminen/kehit- täminen | V3 Projektin suunnittelun tarkentami- nen (Toteu- tusvaihe) | - Pysäköinnintarkastajilla on käytössä nykyajan vaati- mukset täyttävä järjes- telmä.- Helpottaa asiakas- palvelua. | Uusia pysäköinninvalvonnan järjestelmä. | 1.10.2017 | 31.12.2019 | 3.2.4 Parempaa johta- mista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla | Tavoite 31.12.2019: Pysäköinninvalvon- nan uusi järjestelmä on hankittuna ja käy- tössä. |
Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Tavoite 2019 |
Pysäköin- titoimin- nan kehit- täminen | Pysäköinti HUB | V1 Hyötyjen arviointi (Val- misteluvaihe) | Parempaa palvelua autoili- joille. Vähennetään turhaa vapaan parkkipaikan etsimi- sestä aiheutuvaa liiken- nettä. Kaupungilla parempi tilannekuva pysäköintipal- velujen käytöstä. | Kerätään pysäköintiä koske- vat tiedot yhteen järjestel- mään, josta tietoa voidaan jalostaa sisäiseen käyttöön tai jakaa tietoa edelleen jul- kisesti hyödynnettäväksi. | 15.1.2019 | 30.6.2020 | 3.2.3 Digitaalisia palve- luja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä | Tavoite 31.12.2019: Pysäköinnin valvon- nan ja ohjaamisen tietojärjestelmät ovat testausvai- heessa. |
Pysäköin- titoimin- nan kehit- täminen | Pysäköintimit- tareiden uusi- minen ja mo- biilimaksami- sen kehittämi- nen | V4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | - Tarjolla enemmän maksu- tapavaihtoehtoja.- Parkki- maksutulojen menetykset vähenevät.- Tehostaa mak- sujen valvontaa. | - Tavoitteena uusia vanhen- tuneet mittarit. - Pysäköintimittarien uusimi- sen yhteydessä kehitetään mobiilimaksamista. | 1.10.2017 | 31.12.2020 | 3.3.10 Sujuvaa ja turval- lista arkea tuetaan hy- vällä kaupunkiympäris- töllä ja palveluilla | Tavoite 31.12.2019: Puolet nykyisistä py- säköintimittareista on korvattu uusilla mittareilla. |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2019 | Palvelualueen tavoite TA 2019 |
Esitetään Kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa |
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyp pi | TOT 2017 | TA 2018 | Arvio 2018 toteutumasta | TA 2019 | Seuranta- väli |
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat (m2) | V | 375 323 | 170 000 | 220 000 | 150 000 | 1 vuosi |
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat, yhteensä (lkm) | V | 1510 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 vuosi |
Myönnetyt rakennusvalvonnan asuntoluvat, pientalot/muut (lkm) | V | 126/2463 | 90 / 1 200 | 90/1 550 | 90/1 200 | 1 vuosi |
Rakennusvalvontaviranomaisen suorittamat katselmukset ja tarkastukset (lkm) | V | 3864 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 vuosi |
Ympäristöluvat ja muut päätökset (lkm) | V | 122 | 120 | 110 | 120 | 1 vuosi |
Ympäristötarkastukset (lkm), josta ympäristösuojeluviranomaisen taksanmu- kaan maksullisia (lkm) | T/T | 624/40 | 550 / 46 | 550/25 | 550/40 | 1 vuosi |
Ruissalon luontokoulun kävijämäärä (lkm) | V | 2775 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 vuosi |
Elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaiseen suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvien kohteiden määrä (sisältäen esim. elintarvikehuoneistot, koulut, päi- väkodit) | V | 2518 | 2 600 | 2550 | 2600 | 1 vuosi |
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja todistukset (lkm) | V | 000 | 000 | 000 | 350 | 1 vuosi |
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (lkm), josta suunnitelmallisia (lkm) | K/T | 1 869 / 983 | 1 600 / 960 | 1 850 / 990 | 1 800 / 1 020 | 1 vuosi |
Eläinhoitolan maksulliset hoitopäivät (lkm) | V | 10 045 | 7 000 | 8 200 | 8 000 | 1 vuosi |
Pysäköintivirhemaksut (virhemaksujen lkm) | V | 30135 | 30 000 | 1 vuosi | ||
Pysäköintimaksujen maksutavan jakautuminen:käteinen/korttimak- sut/mobiilimaksaminen % | 55,85/3,27/40,88 | 46,73/3,27/50 |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi, K/T =Kysyntä/tarve, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus