OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016/Toteuma 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016/Toteuma 2016
Sivistystoimiala
Palvelualue: Kunnallinen suomenkielinen varhaiskasvatus
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella kunnallisen suomenkielisen varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja sopii kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja tavoittei- den toteutumista kuvaavat mittarit.
1 Lähtökohdat
1.1
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Turun Kaupungin suomenkielinen varhaiskasvatus jakaantuu eteläiseen ja pohjoiseen varhaiskasvatusalueeseen. Varhaiskasvatusalueilla on yhteensä 50 päivähoi- toyksikköä, jotka koostuvat usean eri varhaiskasvatustoiminnan kokonaisuudesta ja sijaitsevat fyysisesti eri osoitteissa. Turun suomenkielisessä varhaiskasvatuk- sessa on osapäiväistä ja kokopäiväistä päiväkotitoimintaa, ilta- ja ympärivuorokautista päiväkotitoimintaa ja esiopetusta sekä täydentävää päivähoitoa joko päiväko- tien tai koulujen yhteydessä. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan omassa kodissa tapahtuvana perhepäivähoitona ja kolmiperhepäivähoitona. Avoimessa var- haiskasvatuksessa toimii 27 leikkipuistoa eri puolilla kaupunkia, leikkikouluja sekä perhekerhoja myös yhteistyössä seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa.
Leikkikouluja järjestetään sekä sisätiloissa että ns. ulkoiluleikkikouluina. Avoimien päiväkotien toiminta kuuluu myös avoimen varhaiskasvatuksen palveluihin. Ruot- sin kielen kielikylpytoimintaa ja esiopetusta järjestetään Kerttulin päivähoitoyksikössä ja englannin kielen kielisuihkutoimintaa ja esiopetusta Tuomaansillan päivähoi- toyksikössä. Varhaiserityiskasvatuksen palveluina ovat yksittäisille lapsille laaditut erilaiset tukimuodot lähipäiväkodissa tai alueelliset integroiduissa erityisryhmissä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat tukevat lapsia, henkilökuntaa ja perheitä konsultoimalla sekä osallistumalla päiväkotien arjen toimintaan.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Uuden esiopetussuunnitelman laadintaprosessi on meneillään, ja uudet kunta- ja yksikkökohtaiset esiopetussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa 2016. Varhaiskasvatuslain I-vaihe on tullut voimaan 1.8.2015. Xxxxxx asioina lakiin on kirjattu säännökset päiväkodin ryhmäkoosta, lapsen varhaiskasvatussuunni- telmasta, osallisuudesta ja vaikuttamisesta, arvioinnista sekä yhteistyöstä. Varhaiskasvatuslain I-vaiheen muutoksilla ei arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia kunnille. Opetushallituksesta tulee varhaiskasvatuksen asiantuntijavirasto ja varhaiskasvatus tulee jatkossa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arvioinnin piiriin. Uudessa laissa säädetään valtakunnallisista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. OPH on käynnistänyt hankkeen valtakunnallisten varhaiskasvatus- suunnitelman perusteiden uudistamiseksi. Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja niiden mukaiset paikalliset ja lapsikohtaiset suunnitelmat tulee ottaa kunnissa käyttöön 1.8.2017. Kuntatason varhaiskasvatussuunnitelmaprosessi käynnistetään Turussa syksyllä 2016 esiopetussuunnitelmaprosessin pää- tyttyä.
Hallitus antoi 22.10.2015 eduskunnalle esityksen subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta. Jokaiselle lapselle taataan 20 tunnin laajuinen vii- koittainen varhaiskasvatus.
- Varhaiskasvatusta on järjestettävä kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Vastaavissa tilanteissa lapsella on oikeus esiopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen.
- Lapsella on lisäksi oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen vanhemman osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaa-van syyn vuoksi.
- Esityksen mukaan varhaiskasvatus on järjestettävä nykyisen laajuisena, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai muutoin lapsen edun mukaista.
- Vanhemman jäädessä työttömäksi lapsen varhaiskasvatusoikeus pysyy kokopäiväisenä kahden kuukauden ajan. Esityksessä säädetään myös, että lapsella säilyy oikeus samaan päiväkotipaikkaan, vaikka varhaiskasvatusoikeuden laajuus muuttuisi ehdotettavien muutosten takia. Perhepäivähoidossa paikka säilyy mahdollisuuksien mukaan.
- Vastaavat muutokset tehdään myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain yksityisen hoidon tukea koskevaan sääntelyyn. Nykyistä vastaavaa yksityisen hoidon tukea maksetaan, jos lapsella on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen.
Valtioneuvosto hyväksyi 22.10.2015 asetusmuutoksen, jolla muutetaan päiväkodeissa kolme vuotta täyttäneiden lasten ja hoito- ja kasvatustehtävissä olevien henkilöiden välistä mitoitusta kokopäiväryhmissä. Nykyisen seitsemän lapsen sijasta päiväkodissa tulee olla yksi hoito- ja kasvatustehtävissä oleva henkilö kahdeksaa lasta kohden. Alle 3-vuotiaiden lasten henkilöstömitoitusta ei muuteta.
Kaupunginvaltuusto päätti talousarvion 2016 käsittelyn yhteydessä: ”Turussa noudatetaan toistaiseksi nykyistä varhaiskasvatuslakia. Mikäli edus- kunta säätää lait, jotka poistavat subjektiivisen päivähoito-oikeuden tai kasvattaa ryhmäkokoa, niin kaupunginhallitukselle tuodaan päätettäväksi min- kälaista järjestelmää Turussa siitä eteenpäin noudatetaan.”
Toukokuussa 2015 päätetyssä uudessa hallitusohjelmassa on edelleen kohtia, jotka toteutuessaan vaikuttavat varhaiskasvatuspalveluihin. Ohjelman varhaiskasvatukseen liittyvät toimenpiteet ovat:
- Mahdollistetaan kunnille toteuttaa esiopetuksessa olevan lapsen hoito maksullisena kerhotoimintana (voimaan aikaisintaan vuonna 2017).
- Päivähoitomaksujen korottaminen joko nostamalla nykyisiä maksuja tai tuomalla mukaan uusi ylin maksuluokka. Samalla selvitetään 0-maksuluokan tarkoi- tuksenmukaisuus ja kannustinloukkuongelmat (uudet määräykset voimaan todennäköisesti 1.8.2016).
Joulukuussa 2014 hyväksytyn sivistystoimialan palveluverkkoselvityksen mukaan tullaan joistakin kunnallisen toiminnan päivähoitoyksikköjen toimipai- koista luopumaan. Jotta päivähoitopalvelut saadaan turvattua, ei selvityksessä listatuista kaikista kiinteistöistä kuitenkaan pystytä todennäköisesti luopumaan. Yksityisiä päivähoitopaikkoja syntyy syksyn 2015 aikana eri puolille kaupunkia yhteensä n. 450. Lisäksi edellä mainituilla hallituksen päätöksillä ja esityksillä tulee olemaan vaikutuksia hoitopaikkojen määrään ja palvelujen tarjontaan. Uusien hoitopaikkojen vaikutus kunnalliseen varhaiskasvatukseen pystytään arvioimaan aikaisintaan loppukeväällä 2016.
Alle kouluikäisten määrä jatkaa edelleen kasvuaan Turun kaupungissa, jonka myötä myös varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä on edelleen kasvava. Ole- massa olevien päivähoitopaikkajonojen purkaminen lisää omalta osaltaan hoitopaikkojen lisäystarvetta. Alle kouluikäisten vieraskielisten lasten osuus kasvaa Turussa voimakkaasti, mikä näkyy myös varhaiskasvatuspalveluiden kysynnässä ja tarpeessa suunnata resursseja mm. kielen oppimiseen.
1.3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Kehittämissuunnitelma muotoutuu toimintaympäristön muutosten mukaisesti. Valtakunnan tason päätökset vaikuttavat merkittävästi kuntatasolla tehtäviin ratkai- suihin ja aiheuttavat toteutuessaan varhaiskasvatuksessa paljon muutoksia palvelurakenteissa, ryhmärakenteissa sekä pedagogisessa toiminnassa. Tästä syystä uusien rakenteiden sekä toimintamallien luominen ja sujuvien palveluiden järjestäminen nousee varhaiskasvatuksessa keskeisimmäksi kehittämisen alueeksi ja painopisteeksi vuonna 2016.
Uusi varhaiskasvatuslaki kuten myös toimintaympäristön muutokset edellyttävät uudenlaista paneutumista tavoitteiden asetteluun, toiminnan järjestämiseen, johtamiseen ja arviointiin. Jo aikaisemmin alkaneet varhaiskasvatuksen sisällön ja laadun kehittämisen hankkeet, orientaatiohankkeen tiedon hyödyntäminen sekä Kestävä johtajuus hanke palvelevat kaikki niitä kehittämisalueita ja painopisteitä, joihin paneutumista toimintaympäristön muutos varhaiskasvatukselta edel- lyttää.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2015 | TA 2016 | TOT 2016 (1-6) | TP 2016 |
Tulot | 7 321 | 7 826 | 4 083 | 7 063 |
Menot | 62 898 | 63 262 | 33 376 | 63 537 |
Netto | -55 577 | -55 436 | -29 293 | -56 474 |
Muutos-% | -0,3 % | 1,6 % |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
2014 | 2015 | TP 2016 | |
Htv | 1400,2 | 1375 | 1321,5 |
Sijaistus % | 40,1 | 40,1 | 40,7 |
Sairaspoissaolo | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
2014 | 2015 | TP 2016 | |
Tilat (m²) | 57 417 | 57 664 | 57 500 |
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä) Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuk- sen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) | Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Toteuma 30.6.2016 | TP 2016 31.12.2016 |
Palveluverkon tarkas- telu (kv) | 2.2.6. | Huonokuntoisista ym. palveluverkko- päätökseen sisällytetyistä yksiköistä luopuminen. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminto- jen käynnistäminen olemassa oleviin päiväkotikiinteistöihin mahdollisuuksien mukaan. | E | 1.8.2015 alkaen on luo- vuttu Jagellonicanka- dun, Ahvenanmaanka- dun ja Xxxxxxxxxxxxx 0:n toimipisteistä. Ym- myrsuonkadun toimi- pisteen toiminta muut- tunut avoimen varhais- kasvatuksen toimin- naksi. | Betaniankadun toimi- pisteen toiminta muute- taan avoimen varhais- kasvatuksen toimin- naksi tai tiloista luovu- taan kokonaan. Inspehtorinkadun yksi- kön toiminnasta luovu- taan 30.6.2016. | Tavoite to- teutunut | Tavoite toteutunut |
Lasten ja nuorten osallisuuden lisäämi- nen (kv) | 2.3.5. | Uuden esiopetussuunnitelman käyt- töön otto 1.8.2016. Lasten osallisuus kuvataan esiopetussuunnitelman lu- vussa 4.1. Esiopetuksen suunnittelu perustuu lasten havainnoinnista saa- tuun tietoon lasten kiinnostuksen koh- teista ja tavoista oppia. Lapset osallis- tuvat esiopetussuunnitelman laadin- taan sekä täyttämällä itsearviointilo- makkeen. | K | Esiopetussuunnitelma- prosessi on käynnissä. Itsearviointilomake on pilottikäytössä. Henki- löstö on saanut havain- nointikoulutusta orien- taatiohankkeen myötä. | Esiopetussuunnitelma on valmistunut ja suun- nitelman mukainen toi- minta käynnistynyt. | Tavoite toteutunut | Tavoite toteutunut |
Oppimisen, ohjauk- sen ja kasvun tuke- misen kehittäminen (kv) | 2.2.8. | Esiopetuksen toimintakulttuurin kehittä- minen järjestämällä henkilöstölle moni- muotokoulutusta. | K | Esiopetuksen toimin- nallisuudesta on järjes- tetty koulutuspäivä, jo- hon osallistui 141 esi- opettajaa. Yhteistyö koulujen ja esiopetusyksiköiden välillä ja oppilashuollon | Esiopetuksen toimin- taympäristöön liittyviä koulutuksia tai alueelli- sia tapaamisia on jär- jestetty siten, että jokai- nen esiopettaja on osallistunut vähintään kahteen tilaisuuteen. | 2.6. on jär- jestetty koulutusti- laisuus, jo- hon kaikki esiopettajat osallistui- vat. Syk- syllä tullaan | Toteutunut Toteutunut |
toimijoiden vastuut on määritelty. | Yksikkökohtaisesti huo- lehditaan, että koko esiopetuksen henki- löstö osallistuu toimin- takulttuurin kehittämi- seen. Yhteistyö ja oppilas- huollon toiminnat ovat vakiintuneet. Huoltajille osoitetun ky- selyn vastausprosentti on vähintään 30. | järjestä- mään toi- nen tilai- suus. Huoltajille osoitetun kyselyn vastauspro- sentti 20%. Sisäinen koulutus ja ohjaus an- nettu. Yksi- köt ovat lähteneet kehittä- mään toi- mintakult- tuuria. Yhteistyötä ja oppilas- huollon pro- sesseja ke- hitetään edelleen. Sisäistä koulutusta järjestetään syksyn 2016 ai- kana. | Toteutunut | ||||
Oppimisen, ohjauk- sen ja kasvun tuke- misen kehittäminen (kv) | 2.2.8. | Järjestetään henkilöstölle koulutus- sarja: Erityisryhmästä lähipäiväkotiin – inkluusio tässä ja nyt. | K | Kehityskeskusteluissa ja arvioinnissa on nous- sut esille osaamisen li- sääminen tukea tarvit- sevien lasten kohtaami- seen ja heidän tarpei- siinsa vastaamisen. | Jokaiseen koulutusilta- päivään osallistuu vä- hintään 120 työnteki- jää. | Osallistu- jien määrä on vaihdel- lut 10-66. Kokonai- suudes- |
saan osal- listuneita on 317. | |||||||
Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen (kv) | 2.2.2. | Esiopetuksen toimintakulttuurin kehittä- minen: Molla-hankkeiden kautta saa- dun toimintamallin kehittäminen ja le- vittäminen, tvt-vastaavien toiminnan aloittaminen esiopetuksessa | K | Tvt:n aktiivinen käyttö Molla-hankkeessa ol- leissa yksiköissä (9) | Välineistö hankittu ja toimintakulttuurin levit- täminen aloitettu 30 esiopetusryhmässä | Välineistö on hankittu määräraho- jen puit- teissa. Tu- tor-ohjaus- kertoja 24 16 eri päi- vähoitoyksi- kön use- assa ryh- mässä. Oh- jaustunteja yhteensä 110. | Toteutunut. |
Maahanmuuttajien kotouttaminen (kh) | 2.2.3. | Valmistavaan opetukseen osallistuvien lasten suomen kielen oppimisen, sosi- aalisten suhteiden ja kotoutumisen edistäminen sekä esiopetuksen sisältö- jen omaksumisen edistäminen. | E | Xxxxxxxxxx opetus al- kanut Varissuolla. Ope- tuksen piirissä 22 lasta (5/15), Syksyllä 2015 opetus laajentunut Lausteelle. Opetuksen piirissä 50 lasta (9/15). | Valmistava opetus laa- jentunut syksyllä 2016 koko kaupungin alu- eelle. Opetusta tarjo- taan kaikille Valmo- opetusta tarvitseville. | Toteutunut | Toteutunut |
Ylipainoisuuden ja lii- kalihavuuden vä-hen- täminen. Lasten ja nuorten päivän liikun- nallistaminen. (kh) | 2.2.1. | Hyödynnetään toiminnassa varhais- kasvatuksen hyvinvoinnin ja liikkumi- sen ohjelmaa. Varhaiskasvatuksen toi- mintakulttuuria muutetaan siten, että jokaisella lapsella on oikeus liikkumi- seen ja liikunnan iloon päivittäin. | K | Varhaiskasvatuksessa liikutaan paljon. To- LiVa- hankkeiden käy- tännöt toimivat länti- sellä ja itäisellä alu- eella. Eri yksikköjen vä- lillä on eroja liikunnan toteuttamisessa. Henki- löstö on koulutettu Ilo kasvaa liikkuen ohjel- maan ja ohjelma on käytössä. Orientaatio- projektin tulokset ovat yksikköjen hyödynnet- tävissä. | Lähtötilan kartoitukset ja nykytilan arvioinnit on tehty jokaisessa yk- sikössä. Liikkuminen juurtuu osaksi varhais- kasvatuksen toiminta- kulttuuria ja sitä hyö- dynnetään laajasti op- pimisessa. | Varhaiskas- vatuksen lii- kunnallista- mishank- keeseen saatu rahoi- tus 1.8.- 31.12.16, jolloin kaksi koordinaat- toria huo- lehtii nykyti- lan kartoi- tuksista ja kehittämis- suunnitel- | Toteutunut |
mien laati- misesta yh- dessä päi- vähoitoyk- sikköjen kanssa. |
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | ||
Varhaiskasvatuksen kokonaiskus- | Päivähoitopaikkojen täytössä hyödyn- | E | Tilasto otetaan käyt- | Tilastoa hyödynnetään | Toteutunut | Toteutunut |
tannusten aleneminen suhteessa | netään olemassa olevien resurssien | töön 8/2015. Esimiehet | siten että vapaat paikat | |||
kaupungin 0-6-vuotiaiden mää- | suomat mahdollisuudet. Effica Faktan | ja henkilökunta pereh- | ovat tehokkaasti käy- | |||
rään (U) | täyttöastetilaston hyödyntäminen. | dytetään päiväkirjojen | tössä ja tiedoston taus- | |||
ajantasaiseen ja oike- | talla olevat päiväkirja- | |||||
aan täyttöön. | merkinnät ovat oikein. | |||||
Varhaiskasvatuksen kokonaiskus- | Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden | E | Erilaisia avoimia palve- | Käynnistetään uusia | Alkuvuo- | 1.x.2016 Rahje- |
tannusten aleneminen suhteessa | lisääminen ja kehittäminen | luita on tarjolla. | toimintoja päiväkotikiin- | tena ei ole | kadulla on aloit- | |
kaupungin 0-6-vuotiaiden mää- | teistöjen yhteyteen. | käynnisty- | tanut päiväko- | |||
rään (U) | Avoimien palveluiden- | nyt uusia | din yhteydessä | |||
maksuttomuusvaihto- | toimintoja. | avoin päiväkoti- | ||||
ehto on selvitetty ja esi- | Avoimien | toiminta ja leik- | ||||
telty lautakunnalle kos- | palveluiden | kikoulu. | ||||
kien 1.8.2016 alkavaa | maksutto- | |||||
toimintakautta. Avoimet | muusvaih- | |||||
palvelut ovat vaihtoeh- | toehto ei | |||||
tona subjektiiviselle | saanut kan- | |||||
päivähoito-oikeudelle. | natusta | |||||
kuntalaisky- | ||||||
selyssä. | ||||||
Avoimia | ||||||
palveluita ei | ||||||
nähty | ||||||
myöskään | ||||||
vaihtoeh- | ||||||
tona sub- | ||||||
jektiiviselle | ||||||
oikeudelle. |
Syksyn ai- kana selvi- tetään 20 tunnin pal- velutuote ja hinta asia- kasmaksu- lainsäädän- nön valmis- tumisen myötä. | ||||||
Varhaiskasvatuksen kokonaiskus- tannusten aleneminen suhteessa kaupungin 0-6-vuotiaiden mää- rään (U) | Toiminnan tehostaminen siten, että päiväkotipaikan hinta alenee / lapsi | E | 00 000 (0000) | 00 000 | 00 485 | 10 485 |
Kustannustietoisuuden parantami- nen ottamalla varhaiskasvatuk- sessa käyttöön yksikkökohtainen budjetointi | Päivähoitoyksiköiden budjetit suunni- tellaan yksikkökohtaisesti. Budjetin to- teutumisen seurannasta vastaa yksi- kön johtaja. | E | Budjetit on suunniteltu yksikkökohtaisesti. Kaikki yksikköesimiehet eivät ole seuranneet säännöllisesti to- teumaa. | Budjetit on suunniteltu yksikkökohtaisesti ja seurannasta vastaa yk- sikön johtaja. | Toteutunut | Toteutunut |
Lasten sairauspoissaoloja seura- taan säännöllisesti | Vanhempien ilmoittamat sairauspois- saolotiedot tilastoidaan yksiköittäin. | E | Xxxxxx sairauspoissa- olojen prosentuaaliset osuudet kaikista mah- dollisista läsnäolopäi- vistä on saatavissa kuukausittain. | Lasten sairauspoissa- olojen prosentuaaliset osuudet kaikista mah- dollisista läsnäolopäi- vistä on saatavissa kuukausittain. | Toteutunut | Toteutunut |
Englantirikasteisen toiminnan laa- jentaminen esiopetukseen. | Aloitetaan 1.8.2015 14 lapsen englanti- rikasteinen esiopetusryhmän toiminta | K | Toiminta on aloitettu 1.8.2015. Toiminnan laajentaminen noudat- taa hallitusohjelmaan asetettua tavoitetta: Koulutuksen ja tutki- muksen kansainväli- syys on lisääntynyt. | Englantirikasteinen esi- opetus on vakiintunut Tuomaansillan päivä- hoitoyksikköön. | Toteutunut | Toteutunut |
Varhaiskasvatuksen laadun kehit- täminen | Varhaiskasvatuksen arviointi ja laatu- prosessi toteutuu varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatuksen laatukäsikirjan mukaisesti. | E | CAF - arviointimallin mukaiset auditointipäi- vät on järjestetty ja uusi kehittämissuunnitelma on laadittu. | Kehittämissuunnitel- man mukaiset prosessit ovat käynnissä. | Pedagogi- seen johta- miseen ja johtajuusra- kenteisiin liittyvät pro- sessit ovat | Toteutunut |
käynnissä. Audintoini- mallin kehit- täminen vielä aloitta- matta. | ||||||
Lisätietoja: | ||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopis- tealue | Toimialan tavoite 2016 | Palvelualueen tavoite 2016 | Toteuma 30.6.2016 | Toteuma 31.12.2016 |
Turussa jokaisen tulee voida ko- kea, että työ lisää hyvinvointia | Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työ- paikoista. | Palvelualuekohtainen tavoite 95% päivähoitoyksiköistä on riskien ja vaarojen arviointi tehty. | Arviointi aloitetaan elokuussa 2016. | Toteutunut |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamiskartoitus laadittu SAP-jär- jestelmään, vakansseista 60 % tehty | SAP-järjestelmä otetaan käyttöön var- haiskasvatuksessa vuoden vaihteessa 2015-2016. Osaamiskartoitusten viemi- nen järjestelmään on aloitettu. | Toteutunut | 36 %:lle henkilöstöstä on tehty osaamisprofiili |
Turku on vetovoimainen työnan- taja | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oi- keudenmukaisuus,: tulokset parantu- neet edellisestä mittauksesta (2014) 3.96 varhaiskasvatus | 3.98 | 4,05 |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite 2016 | Toteuma 30.6.2016 | Toteuma 31.12.2016 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 78,3 % | 77 % | 78,3 % | 82,1 % | |
Päätöksenteon oikeudenmu- kaisuus | 3.31 | 3.15 | 3,26 | 3,3 | |
Kehityskeskustelujen käymi- nen (kyllä %) | 62,6 % | 63,2 % | 72 % | 90 % | |
Työpaikan ilmapiiri | 3.88 | 3.88 | 3.90 % | 3,95 |
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2014 | Tavoite 2015 | Arvio 2015 toteutu- masta | Toteuma 2016 | Seuranta- väli |
0-6-vuotiaat | K/T | 11 957 | 12 007 | 12 250 | 12 500 | kk |
Päiväkodit | V | 4 810* | 5 122** | 4 860*** | 4 800 | |
Esiopetus | V | 1 204 | 1 237** | 1 220 | 1 280 | |
Perhepäivähoito | V | 305* | 279** | 257*** | 237 | |
Avoin varhaiskasvatus / kerhot | V | 84* | 115** | 115*** | 135 | |
Avoin varhaiskasvatus / puistot | V | 446* | 449** | 446*** | 446 | |
Avoin varhaiskasvatus / lasten käyntikerrat avoimessa pk:ssa | V | 897* | 1 100** | 1 100*** | 1 300 | |
Tunnusluvun tyyppi: * ka. koko vuosi
V= Volyymi ** ka. tammi - touko
K/T= Kysyntä/tarve *** ka. koko vuosi
L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus