OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
Toimiala: SIVISTYSTOIMIALA
Palvelualue: Toimialan yhteinen hallinto
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja hallinnon yksikköjohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi.
1.3 Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut
* Luvut ovat kaupungin tietopankista
1 Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Sivistystoimialan yhteisen hallinnon toiminnan lähtökohtana on järjestää keskitetyt hallintopalvelut koko toimialan osalta. Yhteinen hallinto johtaa toimialan toimintaa, valvoo päätösten toimeenpanoa ja kehittää toimialan toimintaa ajan tarpeita vastaavaksi.
Sivistystoimialan yhteisiä palveluja ovat puolestaan sellaiset useita palvelualueita koskevat palvelut, joita ei ole tarkoituksenmukaista jakaa eri palvelualueille. Näihin kuuluvat TOP-keskus, kansainväliset palvelut ja kuraattoripalvelut.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa soten siirtyessä suunnitelman mukaan maakuntahallintoon. Poikkeamat toimintaympäristössä (31.5.21): Ei edennyt, koska soten väliaikaishallinto perustettu vasta 1.8.2021
Tuunusluku | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Toimielinten kokousten määrä | 37 | 35 | 32 | 32 | 32 |
Henkilöstömäärä | 109 | 100 | 38 | 38 | 38 |
1.4 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Toimialan yhteinen hallinto johtaa hallitusohjelmasta johtuvat muutosprosessien läpiviemisen sovittamalla ne kaupungin strategiaan.
Lisäksi koko toimialan strategisena painopisteenä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen sekä osallisuuden lisääminen. Tätä työtä tuetaan kehittämis- ja han- ketoiminnalla (seurataan ja haetaan mahdollista ulkopuolista rahoitusta pelvelualueiden pilottien ja kehittämishankkeiden toteuttamiseksi), tuottamalla palvelualueille tietovarastoista tarvittava tietoa toiminnan suunnittelun tueksi sekä rakentamalla entistä tiiviimpää yhteistyötä hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimialojen sekä 3. sektorin kanssa. Yhteistyö tehostamiseksi pilotoidaan yhteistyömalleja alueellisesti hyödyntäen kaupungin yhdeksää suuraluetta.
Muita strategisia painopisteitä ovat:
• Toiminnanohjausjärjestelmien yhtenäistäminen.
• Tiedolla johtamisen kehittäminen.
• Hallinnon uudistaminen kaupungin perustehtävää tukevaksi.
• Ilmastoasiat (kouluruokailun muuttaminen kasvispainotteisemmaksi, Kestävä tulevaisuus - Hållbar framtid: Agenda 2030 todeksi Turun sivistystoimialalla/ Agenda 2030 förverkligas inom bildningssektorn)
2 Toiminnalliset tavoitteet
2.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Toteutuma 31.5.21 | Ennuste 31.12.21 | Seuranta-- väli |
YHTEINEN HALLINTO | ||||||
Digitaalisuuden edistyminen kasvatuk- sessa ja opetuksessa (OPEKA-mittari) | L/V | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | kerran vuo- dessa |
Kuraattoripalvelujen käyttö asiak- kaat/kuraattorit (1 kur./780 opp. OHL:n ohje) | S/P | perusopetus 780 opp. / 1 kuraattori TAI 960 opisk./1 ku- raattori Lukiot 1650 opisk. / 1 kuraattori | 1000 opp/kuraattori | 1016 | 900 | kerran vuo- dessa |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
Opeka on verkkopohjainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tasoa. Se antaa opettajille sekä koulun ja kunnan edustajille tietoa heidän omista TVT-valmiuksistaan suhteessa muihin opettajiin, kouluihin ja valtakunnalliseen tilanteeseen.
Työkalu sisältää viisi eri osa-aluetta, joissa olevien kysymysten pohjalta järjestelmä antaa arvion vastaajan/oppilaitoksen/kunnan tvt-opetuskäytön tasosta asteikolla 0-
4. Lukuarvot perustuvat opettajien itsearviointiin. Useimmilla osa-alueilla Turku on hieman yleistä valtakunnallista keskiarvoa paremmalla tasolla (=isompi luku).
2.2 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen sopimuksen tavoite (viite) | Strategis en linjaukse n tunnus/ alatavoit e | Palvelualueen tavoite | TA 2021 mittari | Toteutuma 31.5.21 | Ennuste 31.12.21 | Mittarin seuranta väli | Vastuu- yksikkö |
Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen kehittäminen | 2.2.2. | Hankintojen toteutttaminen ja konseptointi yhdessä IT-palvelujen kanssa. Henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutuksen ja muun tuen avulla. | Laitehankintojen konseptointi toteutunut, koulutusprosessit käynnissä | toteutettu, 2. asteen oppivelvollisuuteen liittyvät laitehankinnat tehty | toteutettu | Kerran vuodessa | TOP- keskus ja IT-palvelut |
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä; kuraattoripalvelut | 2.1.2. | Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa soten siirtyessä maakuntahallintoon | Toteutunut | kuraattorien määrää lisätty pandemiatilanteessa | kuraattorit siirtyvät 1.1.2022 hyvinvoinnin palvelukokonaisuuteen | Kerran vuodessa | Tukipalvelut |
Lisätietoja: | |||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2021 mittari | Toteutuma 31.5.21 | Ennuste 31.12.21 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu- yksikkö |
Kansainvälistymistä | Koulujen toiminnan | Toteutuu osana | ei ole toteutunut | kv-toiminta lähtenyt | Osavuosi- | Kansain- |
tuetaan (2.2.4. ) | tukeminen, ulkoisen | kehittämistoimintaa, | pandemiatilanteen | uudestaan käyntiin | katsausten | välisten |
rahoituksen hakeminen | seurataan rahoituksen | vuoksi | matkustusrajoituste | yhteydessä | asioiden | |
toiminnan tueksi | toteutumista | n purkauduttua | päällikkö | |||
Lisätietoja: | ||||||
2.3 Projektit
Hanke | Projekti | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Kaupungin kärkihanke | Osaamisen kärkihanke | Osaamisen visio on edennyt päätöksenteossa ja se on noussut yhdeksi kaupungin kärkihankkeista ja on osa pormestariohjel- maa. Turussa tavoitteenamme on olla vetovoimainen ja moni- muotoinen globaali edelläkävijä oppimis- ja osaamisympäristönä. Tavoitteena on nostaa turku- laisten osaamis- ja koulutustasoa, jolla on suora vaikutus asukkaiden hyvinvointiin ja tulotasoon. | |||
Sito/Kansainvälisyys | Useita projekteja | Kansainvälisyydeen kehittäminen on osa kasvatuksen ja ope- tuksen pedagogiikkaa. Korona-aika on tuonut omat haasteena toiminnan toteutukselle, mutta yhteyksiä kansainvälisiin kump- paneihin on pidetty uusin menetelmin ja globaalikasvatus, joka on osa kokonaisuutta, on toteutunut suunnitelmien mukaisesti | |||
Sito/STEAM Turku | Useita projekteja | Hanke on edennyt suunnitelmien mukaan. Steam Turku hank- keessa on koottu yhteen koko kasvatuksen ja opetuksen STEAM-työtä tukevat projektit, maksimoitu resurssien käyttö,, tehostettu projektien välistä yhteistyötä sekä tuettu tulosten ja hyvien käytäntöjen saavuttamista, juurtumista ja leviämistä. | |||
Sito/Tieto- ja viestintä- teknologian opetus- ja ohjauskäytön kehittä- minen | Useita projekteja | Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen kuuluu osana kasva- tuksen ja opetuksen kehittämistä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Korona-aika on nostanut näkyville entistä vahvemmin TVT:n merkityksen ja erityisesti sen, miten optus- ja ohjaushen- kilöstön osaamisen kehittäminen ja ylläpito on merkityksellistä. |
3 Taloudelliset tavoitteet
3.1 Määrärahat
1.000 € | Tilinpäätös 2019* | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 muutoksin*** | Toteutuma 31.5.21 | Ennuste 31.12.21 |
Tulot | 3 493 | 120 | 625 | 561 | 625 |
Menot | 24 648 | 10 771 | 10 096 | 3 671 | 9 963 |
Netto | -21 155 | -10 651 | -9 471 | -3 109 | -9 338 |
Muutos-% (netto) | -49,7 | -11,1 | 67,2 | -1,4 |
*Tilinpäätös 2019 sisältää koulujen ja varhaiskasvatuksen kilpailutetut ruokapalvelumenot osin keskitetysti. Talousarviossa 2020 nämä on kohdennettu palvelualueille.
***Vähennetty konsernihallinnon yhteisiin palveluihin siirretyt toiminnot.
4 Resurssien käyttö
4.1 Työvoiman käyttö
Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | TA 2021*** | Toteutuma 31.5.21 | Ennuste 31.12.21 | |
HTV | 136,0 | 104,5 | 41 | 41,4 | 41 |
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 6 217 | 2 669 | 1 771 | 930 | 1 806 |
Sijaistus, % | 13,8 | 26,5 | .. | 49,6 | 50 |
Sairauspoissaolo, % | 2,4 | 3,3 | 2,5 | 1,7 | 2 |
*Htv-luvut sisältävät varhaiskasvatuksen palvelualueelle siirtyneen palveluohjauksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstön
**Sisältää OKM:n rahoituksen koronasta aiheutuvien negatiivisten vaikutusten kompensointiin, jonka tulot ja menot on kohdennettu keskitetysti kehittämistoimintaan, mutta joilla rekrytoitava resurssi sijoittuu palvelualueille
***Vähennetty konsernihallinnon yhteisiin palveluihin siirretyt toiminnot ja vuoden 2021 talousarviossa OKM:n rahoitus koronasta aiheutuvien negatiivisten vaikutusten kompensointiin sekä muu hankerahoitus.