OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018
Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan painopisteistä johdetut kirjastopalveluja sitovat tavoitteet.
1 Lähtökohdat
1.1
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Kirjastopalvelut huolehtii tieto- ja kulttuurisisältöjen tarjoamisesta sekä niihin liittyvistä hakuvälineistä ja opastuspalveluista, ylläpitää kirjastoja sekä tarjoaa edellytyk- siä asukkaiden oman tiedon ja kulttuurin tuottamiseen ja kansalaistoimintaan. Kirjastopalvelut johtaa Vaski -kirjastojen yhteistä palvelujärjestelmää ja toimii Satakun- nan ja Varsinais-Suomen alueellisena kehittämiskirjastona opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä tavalla.
1.2
Toimintaympäristön muutostekijät
1. KIRJASTOASETUS: Kirjaston kannalta on tärkeä uuden asetuksen voimaantulo 1.1.2018. Alustavan ehdotuksen mukaan Turusta tulee Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueellinen kehittämiskirjasto.
2. UUDEN KIRJASTOLAIN JÄLKIVAIKUTUKSET: Kirjaston tehtävien yhteiskunnallisen roolin vahvistuminen – vaikuttavuuden arviointi; varausmaksun pois- tumisen vaikutus kirjaston talouteen sekä asiakkaiden lainauskäyttäytymiseen.
3. SYVÄLAHDEN VAIKUTUKSET: Syvälahden koulun käyttöönotto vuonna 2018 aiheuttanee kirjastolle noin 25 000 euron vuokramenojen lisäystä ja v. 2019 jopa 50 000 euro lisäystä.
4. KIRJASTOAUTOJEN TOMITILAT: Ratikkahallien mahdollinen myynti vaikuttaa kirjastoautojen toimitiloihin.
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Turun kaupunginkirjasto on tiedon, kulttuurin ja oppimisen edistäjä sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaja. Kirjasto panostaa entistä vahvemmin opastamaan kan- salaisia tietoyhteiskunnan perustaitoihin ja lisää palvelujen saavuttavuutta tarjoamalla digitaalisia ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja. Kirjasto tarjoaa asuk- kaille ja alueelle soveltuvia tiloja omatoimiseen käyttöön.
Kirjaston tavoitteena on uudistaa palvelukulttuuriaan siten, että palvelut edistävät kansalaisten oppimishalua, henkistä hyvinvointia ja arjen taitoja myös ensi vuosi- kymmenellä, jolloin eletään yhteiskunnassa, jossa vuorovaikutus ja asiointi ovat merkittäviltä osin siirtyneet digitaalisten palvelujen piiriin. Tämä muutos edellyttää kirjastoyhteisöltä osaamisen, tiimityön ja palveluasenteen rohkeaa kehittämistä. Muuttuvassa maailmassa, jossa auktorisoidun tiedon suhteellinen merkitys vähenee ja kansalaiset luottavat yhä enemmän tarinalliseen tietoon, kirjasto ei voi enää turvautua perinteiseen tiedonvälitystehtäväänsä.
Kirjaston on tarjottava kansalaisille mielenkiintoisia asiointiympäristöjä ja käyttökelpoisia työvälineitä, joilla kansalaiset itse ja omatoimisesti pystyvät louhimaan, arvioimaan ja jalostamaan tarvitsemaansa tietoa. Sosiaalisten medioiden hallitsemassa maailmassa tiedon tuotanto ja käyttö on vahvasti yhteisöllinen ilmiö ja elää hetkessä ja paikassa. Jotta kirjastot pystyvät ensi vuosikymmenelläkin tavoittamaan käyttäjiään, niiden on luotava voimakkaita asiakaskokemuksia. Tuolloin ei riitä, että kokoelmat ovat saavutettavia, vaan aineistojen sisällöt on mobilisoitava vahvoiksi elämys- ja osaamiskokonaisuuksiksi, jotka täsmäävät eri käyttäjäryhmien kulloiseenkin kiinnostus- ja tarveprofiilin kanssa.
Tämän kaltainen sisältöjen tuotteistaminen on vain rajallisesti mahdollista fyysisessä maailmassa, mutta digitaalisisissa ympäristöissä se mahdollistaa erittäin asia- kaslähtöisen toimintatavan. Uudistuneen palvelukulttuurin myötä kirjasto keskittyy edistämään aktiivisten ja valistuneiden yhteisöjen muodostumista, joissa yksilöt jakavat keskenään tietoa, ideoita ja kokemuksia. Xxxxxxxxx rooli on tässä skenaariossa toimia mahdollistajana, aktivoijana ja tiedon jäsentäjänä. Vuonna 2025 vahva, yhteisöllisyyttä edistävä kirjasto vahvistaa olemassaolollaan ja toiminnallaan demokraattisen kansalaisyhteiskunnan selkärankaa.
Kirjastopalvelujen strategiset painopisteet vuodelle 2018 ovat
• Edistää kansalaisten tietoyhteiskuntataitoja (Kapan käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet)
• Kehittää tilojen ja palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta (uuden palvelukonseptin kirjastoauto)
• Lisää sosiaalista yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia (strategia maakunnallisen palveluosaamisen kehittämiseksi)
• Luo uusia toimintamalleja erityisryhmien tarpeiden hoitamiseen (monitoimitalojen yhteistoiminnan kehittäminen)
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2016 | TAM 2017 | TA 2018 | TOT 1. – 6.2018 | TOT ENNUSTE 31.12. |
Tulot | 850 | 671 | 753 | 346 | 757 |
Menot | 11 792 | 11 490 | 11 658 | 5900 | 11 538 |
Netto | 10 942 | 10 819 | 10 905 | 5 555 | 10 781 |
Muutos-% | % | % | % |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2016 | TAM 2017 | TA 2018 | TOT 1. – 6.2018 | TOT ENNUSTE 31.12. | |
Htv | 151,6 | 152,5 | 152,5 | 144 | 150 |
Palkat ja palkkiot | 4 868 473 | 4 820 745 | 4 857 194 | 2.495.063 | 4 788 |
Sijaistus % | 38,2 | 47,3 % | 42,0 % | 42,2 % | 46 % |
Sairaspoissaolo | 4,0 | 3,6 % | 3,6 % | 2,1 % | 4,0 % |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
Käytössä olevat tilat ja alueet | TOT 2016 | TAM 2017 | TAE 2018 | TOT 1. – 6.2018 | TOT ENNUSTE 31.12. |
Tilat yhteensä (m²) | 13 289 | 13 289 | 13 081 | ||
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 13 017 | 13 017 | 13 289 | 13 289 | 13 081 |
Muut tilat (m) | - | - | - | - | - |
Alueet yhteensä (ha) | - | - | - | - | - |
Sisäinen vuokra yhteensä(€) | 2 907 439 | 2 910 910 | 2 953 942 | 1 475 862 | 2 939 688 |
Lisätietoja: TAE 2018 luvut perustuvat 6.7.2017 tietoihin vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä.
Projekti
Vaihe
Alku
Loppu
Yleinen tilannekuva
Tilanneyhteenveto
Hyötytavoite
4 Toiminnalliset tavoitteet
Uuden palvelukonseptin kirjastoauton hankinta | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 21.11.2016 | 31.12.2018 | Auton hankinta on kilpailutettu ja sen toteuttaja valittu. Auto valmistuu vuoden 2019 puolella. | Kirjastoautotoiminnan saavutettavuuden, esteettömyyden ja ekologisuuden parantuminen | |
Kapan käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 12.4.2017 | 31.12.2018 | Kirjastojen henkilökunnan digitaitoihin liittyvä kysely meneillään. Lisäksi on kartoitettu mahdollisuudet toteuttaa digitukea kirjastotiloissa. | Kansalaisten verkkopalvelujen tuntemus ja käyttötaidot kohenevat. Digikuilu madaltuu. | |
Koha - kirjastojärjestelmän uudistaminen | V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) | 31.12.2018 | 31.12.2021 | Projekti on jatkoa vuonna 2017 toteutetulle Koha käyttöönoton valmistelu -projektille. Käyttöönoton valmisteluprojekti päättyi 29.6.2018 ja projektin tulokset käsitellään Vaski-johtoryhmässä marraskuussa 2018. | Järjestelmän kehittäminen on kirjastojen omissa käsissä eikä ole riippuvainen järjestelmätoimittajan kehittämisaikatauluista. Järjestelmän ylläpitokustannukset pienenevät. Yhteydet muihin järjestelmiin hoituvat entistä paremmin ja kehittäminen helpottuu. | |
Kellutuksen vaikutusten ja hyötyjen seuranta | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 24.5.2018 | 31.12.2018 | Määritelty kellutuksen seurannan kriteerit, luotu menetelmät muutosten seurantaan ja nimetty seurannasta vastuulliset. Osasta kriteerejä seuranta on käynnistetty ja tuloksia on analysoitu. | Kellutuksen käyttöönotolla tavoitellaan näitä hyötyjä: Aineistot vähemmän aikaa kuljetuksessa, enemmän asiakkaiden saatavilla. Aineiston käyttöaste lisääntyy, varausjonot lyhenevät. Kuljetukset vähenevät, mikä vähentää ympäristön kuormitusta. Henkilökunnan työpanosta siirtyy logistisista tehtävistä sisältöjen avaamiseen. Uuden aineiston käsittelyprosessin tehostuminen. Vuoden 2018 aikana luodaan sekä välineitä näiden tavoitteiden toteutumisen seurannalle että seurataan tavoitteiden toteutumista. | |
Monitoimitalojen yhteistoiminnan kehittäminen | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 2.1.2017 | 2.9.2019 | Syvälahden monitoimitalon kaikki työntekijät on nimetty. Keväällä 2018 on tehty paljon töitä yhdessä ja yhteistyön kehittäminen jatkuu toiminnan käynnistyttyä elokuussa 2018. Yhteisiä toimintamalleja haetaan aktiivisesti myös muiden monitoimitalojen näkökulmasta. | Monitoimitalossa palvelu sujuu saumattomasti ja asiakaslähtöisesti. Eri toimijoiden ammatillista osaamista voidaan jakaa. Projektin tavoitteena on tuottaa alueen asukkaille entistä saavutettavammat palvelut hyödyntämällä tilojen joustavaa yhteiskäyttöä ja kirjasto- ja nuorisopalvelujen välistä yhteistyötä. | |
Vahvuudet näkyviksi – maakunnan kirjastojen osaamiskartoitus | V6 Hyötyjen jälkiarviointi (Seurantavaihe) | 16.10.2017 | 31.12.2018 | Projekti käynnistyi lokakuussa 2017, ja siinä työstettiin Varsinais- Suomen kirjastojen osaamiskartoitusta. Varsinais-Suomen kirjastojen henkilökunnan osaamista kartoittava kysely lähetettiin 348 kirjaston työntekijälle vastattavaksi. Vastausprosentti oli 81,6. Vastaukset on analysoitu ja niitä on esitelty Vaski-johtoryhmälle ja kirjaston johtoryhmälle. Kyselyn tulokset hyödynnetään koulutussuunnitelman laadinnassa. | Hyötyjä arvioidaan osaamiskapeikkojen sekä yliresurssoinnin näkökulmasta koko ajan. Työ ei lopu projektiin, vaan seuranta on jatkossa osa normaalia toimintaa. Projektin tuloksena on mahdollisuus reagoida osaamisvajeeseen järjestämällä tarvittavaa täydennyskoulutusta ja kohdentamalla henkilöresursseja tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet (sisältyvät Strategiseen sopimukseen)
5.2 Palvelualueittain seurattavat tavoitteet
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2014 | Toteutuminen 2016 | Palvelualueen tavoite TAE 2019 | TOT 1. – 6.2018 | TOT ENNUSTE 31.12. |
Väkivalta asiakkailta | 14,3 | 14,8 | 10,0 | ||
Työyhteisötaidot: auttami- nen ja huomaavaisuus | 3,48 | 3,47 | 4,0 | ||
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2016 | TAM 2017 | Arvio 2017 toteutu- masta | TA 2018 | TOT 1. – 6.2018 | TOT EN- NUSTE 31.12. |
Alle 15-vuotiaitten osuus % | K/T | 12,9 | |||||
65-vuotta täyttäneiden osuus % | K/T | 20,3 | |||||
Vaski-verkkokirjaston käynnit | V | 1 568 692 | 1 600 000 | 1 700 000 | 0,5 milj. | 1,0 milj. | |
Käynnit | V | 1 973 181 | 2 000 000 | 2 000 000 | 949 024 | 1 900 000 | |
Lainat | V | 3 065 130 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 598 222 | 3 100 000 | |
Aineistohankinnat | L/V | 53 385 | 56 000 | 56 000 | 27 528 | 56 000 | |
Käyttäjäkoulutus | L/V | 913 | 000 | 000 | 000 | 900 | |
Käyttäjäkoulutus | L/V | 13 498 | 12 000 | 12 000 | 5 081 | 12 000 |
Tapahtumat | L/V | 1 298 | 1 100 | 1 100 | 795 | 1 100 | |
Tapahtumien osanottajat | L/V | 33 626 | 25 000 | 25 000 | 26 033 | 37 000 | |
Kirjastot ja kirjastoautot | S/P | 15 | 15 | 15 | v | v | |
Neliötä / 1000 asukas | S/P | 70,5 | 69,7 | ||||
Aukiolotunnit / viikko (sisältää omatoimiaukiolotunnit) | S/P | 892 | 890 | 890 | v | v | |
Nettomenot € / asukas | T/T | 58,86 | 58,20 | ||||
Nettomenot € / käynti | T/T | 5,55 | 5,41 | 5,45 | v | v | |
Asiakaspalvelukyselyn KA - yleis | L/V | 4,44 | |||||
Asiakaspalvelun KA - pääkirjasto | L/V | 4,46 |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus