STRATEGINEN SOPIMUS 2015 – 2018
Liite 1
Vihreä=kv osio |
Punainen=kh osio |
Musta (valkoinen) = infor- maatio |
STRATEGINEN SOPIMUS 2015 – 2018
YMPÄRISTÖTOIMIALA
1. SOPIMUSOSAPUOLET kh
Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus sekä Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta, Turun rakennus- lautakunta, Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta sekä Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta.
2. SOPIMUKSEN TARKOITUS kh
Tällä sopimuksella kaupunginhallitus ja edellä mainiitut lautakunnat sopivat ympäristötoimialaa ja sen lautakuntia koskevista toiminnan lähtökohdista, kehittämistavoitteista ja resursseista.
3. LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA kh
Ympäristötoimiala tuottaa hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä kilpailukykyä ja kestävää kasvua edistävää ympäristöä suunnittelemalla, luvittamalla ja valvomalla.
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan tehtäväalueena on viihtyisän, toimivan, terveellisen ja turvallisen elinympäristön edistämiseksi ja säilymiseksi järjestää rakennetun ja luonnonmukaisen ympäristön suunnittelu ja ympäristönsuojelu sekä ympäri stöter- veydenhuolto kestävän kehityksen edellyttämällä tavalla.
Lautakunnan tulee huolehtia kaupungin rakenteellisesta ja kaupunkikuvallisesta kehittämisestä tuottamalla hyvää yhdyskuntarakennet- ta sekä kaavoitettua maata eri toimintojen tarpeisiin sekä huolehtia liikennejärjestelmän kehittämisestä ja kaupungin ympäris tönsuoje- lua koskevien asiakirjojen valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta.
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta toimii monien eri lakien tarkoittamana viranomaisena (kuten mm. maankäyttö- ja rakennus- lain tarkoittamana kaavoitusviranomaisena, maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena, ympäristönsuojelulain tarkoit- tamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, terveydensuojelulain tarkoitettamana terveydensuojeluviranomaisena, lääkelaissa tarkoitettuna kunnan viranomaisena sekä elintarvikelain, tupakkalain, eläinlääkintähuoltolain sekä kuluttajaturvallisuuslain tarkoittamana valvontaviranomaisena).
Rakennuslautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena ja huolehtii rakentamisen ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan järjestämisestä Turun kaupungin alueella sekä toimii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 §:n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena.
Rakennusvalvonta edistää vetovoimaisen, virikkeellisen ja turvallisen rakennetun ympäristön kehittymistä Turussa asuville ja toimiville neuvomalla, ohjaamalla, lupia myöntämällä ja valvomalla yhteistyötä ja kestävää kehitystä edistäen. Rakennusvalvonta toimii asiakas- lähtöisesti siten, että Turun asukkaiden ja yritysten on mahdollista rakentaa laadukkaita ja kestäviä rakennuksia sekä viihtyisää, veto- voimaista ja kestävän kehityksen mukaista asuin ja elinympäristöä. (RO)
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii joukkoliikennelain tarkoittamana seudullisena joukkoliikenneviranomaisena ohjaten ja valvoen koko joukkoliikenteen suunnittelua ja toteutusta siten, että joukkoliikenteen palvelutaso on liikennetarpeen mukainen ja että palvelu toteutuu asianmukaisesti yhteistoimintasopimuksen mukaisten kuntien muodostamalla alueella.
Turun seudun joukkoliikennetoimisto suunnittelee joukkoliikenteen reitit ja aikataulut kuntien palvelutasotavoitteiden mukaisesti sekä huolehtii mm. markkinoinnista, lipunmyynnistä, tarkastustoiminnasta, liikenteen kilpailuttamisesta, laskutuksesta ja joukkoliikenteen kuntakohtaisesta kirjanpidosta.
Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta toimii kuntalain mukaisesti osana Turun kaupungin organisaatiota jätelain mukaisena seudullisena jätehuoltoviranomaisena 14 kunnan alueella
4. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT kh
Väestön ikääntyminen ja keskittyminen kasvualueille, perinteinen valmistava teollisuus siirtyy entist ä enemmän luonnonvarojen kestä- vää käyttöä korostavaan palvelutalouteen ja ilmastomuutoksen myötä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiaratkaisujen lisäämi- nen kaupunki-infrastruktuurin rakentamisessa on entistäkin tärkeämpää.
Lainsäädännössä on tapahtunut ja tapahtumassa vähäisiä tarkistuksia (maankäyttö- ja rakennuslaki, vesihuoltolaki, luonnonsuojelulaki, ympäristönsuojelulaki, maa-aineslaki, maastoliikennelaki).
Rakennusvalvonnan uudistaminen
Kuntien rakennusvalvonnan asiantuntemusta ja yhtenäistä toimintatapaa vahvistetaan kokoamalla rakennusvalvonta isommiksi yks i- köiksi. Uudistus toimeenpannaan vuoden 2016 aikana siten, että yksiköt toimivat uusimuotoisesti vuoden 2017 alusta. Toiminta kate- taan tuolloin täysimääräisesti lupamaksuilla.
Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan esitystä toiminta- ja organisointivaihtoehdoista. Työryhmä tarkastelee useita organisointivaihtoehtoja (mm. isäntäkunta-, yhteistoiminta- ja yksityistämismallia) ja selvittää niiden vaikutuksia mm. kuntien muuhun toimintaan, muuhun viranomaisyhteistyöhön, kuntatalouteen sekä tarvittaviin resursseihin ja asiantuntemukseen.
Uudistus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet modernisoida rakennusvalvonnan toimintaa muun muassa sähköisten menetelmien avul- la. Samassa yhteydessä on tilaisuus myös luoda toimiva sanktiojärjestelmä säännösten noudattamisen tueksi.
Esitys organisaatiovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista valmistuu 31.8.2014 mennessä. Lainvalmistelu käynnistyy sen pohjalta syys- kuussa 2014.
Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta – toiminta-alueen laajentuminen
Turun seudun jätehuolto Oy:n ja Rouskis Oy:n kunnat ovat allekirjoittaneet yhdistysmisopimuksen kesäkuussa 2014, jonka mukaisesti Rouskis Oy sulautuu TSJ Oy:öön 1.1.2015 alkaen. Sulautumisen voimaantulon edellytyksenä on jätelain 23 §:n tarkoittaman yhteistoi- minta-alueen kuntien yhteisen toimielimen perustaminen hoitamaan jätehuoltoviranomaisen tehtäviä. Nykyiseen Turun seudun jätehuol- tolautakunnan toiminta-alueeseen liittyvät näin Rouskis Oy:n omistajakunnat Kemiönsaari, Paimio, Sauvo ja Salo.
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Vuosi 2015 on seudullisen joukkoliikenteen (Föli) ensimmäinen kokonainen vuosi. Toimintatavat kuntien välillä muotoutuvat tarkemmin vuoden aikana. Budjetin 2015 laatimisessa ei ole käytettävissä aiempia matkamääriä seudulla eikä syksyn 2014 toteutumatietoja.
Toiminta-alue laajenee vuoden 2015 alussa Tarvasjoelle sen liittyessä Lietoon 1.1.2015.
Joukkoliikennelakiin on lähivuosina tulossa uudistuksia, joilla mahdollisesti on vaikutusta seudullisen viranomaisen toimintaan.
5. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET kv
Strategiasta toimialalle ja lautakunnille johdetut tavoitteet pannaan talousarviokausittain täytäntöön strategisella sopimuksel- la, johon sisältyvät seuraavat strategiset tavoitteet:
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta
Elinkeinoelämän kilpailuetua kasvatetaan vahvistamalla Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja (3.1.3) Luodaan pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina aluekokonaisuuksina (3.3.1);
Kaupunkiskeskustan elinvoimaisuutta lisätään laajalla yhteistyöllä (3.3.2);
Huomisen rakentamista edistetään maankäytön kehittämisen kokonaisvaltaisuutta, ennakkoluulottomia kumppanuuksia ja yh- teistyömalleja korostavalla toimintamallilla (3.3.3);
Kaupunkirakenteen toimivuutta ja elinvoimaa vahvistetaan täydennysrakentamisella (3.3.4); Kaupungin kilpailukykyä lisätään tarjoamalla houkuttelevaa asumista kaikille (3.3.5);
Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2040 (3.3.6); Ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä (3.3.7);
Vanhan rakennuskannan innovatiivista uusiokäyttöä lisätään yhdistämällä luovasti vanhaa ja uutta rakentamista (3.3.8); Kaupungin vetovoimaisuutta lisätään korostamalla veden läheisyyttä ja saavutettavuutta (3.3.9);
Sujuvaa ja turvallista arkea tuetaan hyvällä kaupunkiympäristön ja palvelukanavien suunnittelulla (3.3.10)
Rakennuslautakunta
Kaupunkirakenteen toimivuutta ja elinvoimaa vahvistetaan täydennysrakentamisella (3.3.4):
–Tiivistyvillä kaupunkialueilla korostetaan rakennetun kaupunkiympäristön laatua
Vanhan rakennuskannan innovatiivista uusiokäyttöä lisätään yhdistämällä luovasti vanhaa ja uutta rakentamista (3.3.8):
-Arkkitehtuurissa korostetaan tietoisuutta historiallisesta jatkuvuudesta sekä vanhan ja uuden harmonisesta yhteenso- vittamisesta
-Turku toimii aktiivisesti korjausrakentamiseen liittyvien valtakunnallisten määräysten kehittämisessä niin, että vanhan korjaamisesta tulee nykyistä useammin kohtuullisin kustannuksin houkutteleva vaihtoehto.
Kaupungin vetovoimaisuutta lisätään korostamalla veden läheisyyttä ja saavutettavuutta (3.3.9):
-Merellisen asumisen mahdollisuuksia kehitetään arkkitehtonisesti kunnianhimoisin suunnitelmin ja toteutuksin.
Sujuvaa ja turvallista arkea tuetaan hyvällä kaupunkiympäristön ja palvelukanavien suunnittelulla (3.3.10):
-Kaupunkiympäristöä kehitetään jatkuvasti periaatteella, jonka mukaan esteetön ympäristö on parempaa ympäristöä kaikille
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä (3.3.7):
- Joukkoliikennettä kehitetään seudullisesta näkökulmasta edistäen käytettävyyttä arki- ja työmatkaliikenteessä.
Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta
Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2040 (3.3.6):
– Edistetään materiaalikierrätystä ja jätteiden energian hyötykäyttöä kaatopaikkaläjityksen minimoimiseksi,
6. TAVOITTEET
Toimielimen strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset horisontaaliset tavoitteet) kv Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta
Yleiskaavoitusohjelman toteutumi- Lähtö- TOT 2013 ENN 2014 TAE 2015 TA TS 2016 nen taso 2015 | TS 2017 | TS 2018 |
Vaihtoehto- Linjarat- Turun yleiskaava 2029 Tavoitteet asetelma kh kaisu kh Strategisen linjauksen tunnus: hyväksytty 9/2014 3/2015 % Ehdotuksen kh:ssa Vaihtoehtojen Luonnos valmistelu 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.7, 30.9.2013 vaikututsen kh arviointi 12/2015 Toimenpide: Yleiskaava on koko kaupungin pitkän tähtäimen kehittämistä ohjaava strateginen asiakirja, jonka tavoitteena on edistää Turun kaupungin ja koko kaupunkiseudun kilpailukykyä ja vetovoimaa. Kaava laaditaan vuorovaikutteisesti osallisten ja sidosryhmien kanssa. Vaihtoehtoisten kehityskuvien vaikutukset arvioidaan linjaratkaisun pohjaksi. Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia. Valmisteluaikataulu on synk- ronoitu mm. maakuntakaavan päivityksen kanssa. | Ehdotus kv maakuntakaa- van vahvista- misen jälkeen | |
Satava-Kakskerran osayleiskaava Kh:n käyn- Ehdotus Asemakaavoi- Strategisen linjauksen tunnus: nistyspäätös Luonnos kh kv % tuksen ohjel- % % 9/2014 3.3.5 4.3.2013 12/2015 mointi Toimenpide: Osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla vetovoimaisia pientalotontteja merellisessä ympäristössä. Kaava valmistellaan projektimaista työskentelytapaa hyödyntäen. Kaavan valmistelussa hyödynnetään vuonna 2012 kumoutuneen osayleiskaavan selvityksiä ja arvioidaan saarten asuttamisen kustannusvaikutukset myös pitkällä aikavälillä. Yleiskaava, selvitykset ja vaiku- tusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaiku- tusten arviointia. | ||
Lentokentän ympäristön osayleis- Luon- Ehdotuk- kaava (LogiCity) nos Naturaselvi- Naturaselvi- sen Ehdotus kv Strategisen linjauksen tunnus: hyväk- tykset tykset valmiste- % 10/2016 sytty 3.1.3, 3.3.1, kh:ssa lu Toimenpide: Yhdessä Ruskon kanssa laadittava osayleiskaava tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Ehdotuksen valmistelu jatkuu kun alueelle on löydetty hyväksyttävissä olevat toimenpiteet Pomponrahkan Natura-alueen luontoarvojen turvaamiseksi. Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia. | Asemakaavo- jen laadinta ohjelman mukaan | Asemakaa- vojen laadinta ohjelman mukaan |
Hirvensalon osayleiskaavan tarkis- Luon- Naturaselvi- Asemakaavo- tus? nos Selvitys silta- tykset 9/2014 Ehdotus jen laadinta Strategisen linjauksen tunnus: hyväk- ja tunneliyh- Ehdotuksen kv % ohjelman sytty teyksistä 10/2015 3.3.5 kh:ssa valmistelu mukaan Toimenpide: Osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla vetovoimaista pientaloasumista merellisessä ympäristössä. Laadi- taan tarvittavat liikenteelliset selvitykset ja arvioinnit myös Natura-alueiden osalta. Kaavan valmistelussa arvioidaan asuinalueiden toteuttami- sen vaikutuksia palveluiden järjestämiseen sekä saaren asuttamisen kustannusvaikutuksia myös pitkällä aikavälillä. Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannus- vaikutusten arviointia. | Asemakaavo- jen laadinta ohjelman mukaan | Asemakaa- vojen laadinta ohjelman mukaan |
Selvitykset ja Maaria – Ilmarisen osayleiskaava Luon- uuden Ehdotuk- nos luonnoksen Strategisen linjauksen tunnus: hyväk- valmistelu Uusi luonnos sen % Ehdotus kv kh 12/2014 valmiste- 6/2016 3.3.5 sytty Rakenne- lu kh:ssa malli 2035:n pohjalta Toimenpide: Yhdessä Liedon kunnan kanssa laadittava osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla pientalotontteja tukeutuen Jäkärlän ja Ilmaristen taajamien palveluihin. Kaavan valmistelussa arvioidaan asuinalueiden toteuttamisen vaikutuksia alueen palveluiden järjestämiseen. Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia. | Asemakaavoi- tuksen ohjel- mointi | Asemakaa- vojen laadinta ohjelman mukaan |
Asemakaavoitusohjelman toteutumi- nen Toteu- • Ohjelma liitteenä Toteutuu tuu Uusi ohjel- 100 % mointi Strategisen linjauksen tunnus: 100 % Rakentuva kaupunki ja ympäristö 3.3 Toimenpide: Päätetään, mitkä strategiaa toteuttavat asemakaavat tulee valmistua vuoden 2015 aikana ja mitkä käynnistetään vuoden 2015 aikana | Uusi ohjel- mointi | Uusi ohjelmointi |
Rakennuslautakunta
Ripeä, tasapuolinen ja oikeudenmukainen päätöksenteko | Lähtötaso /vuosi | TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 |
Lupapäätösten keskimääräinen käsittelyaika (vrk) (90 % päätöksistä) Strategisen linjauksen tunnus: 3.2; 3.2.2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Kehitetään vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja kuten esimerkiksi sähköinen asiointi. (2.1.3) | ||||||||
Rakennusviranomaisen päätöksistä tehdyt valitukset (%), joista menestyneitä valitusviranomaisten käsittelyssä (%) Strategisen linjauksen tunnus: 3.2; 3.2.2 | 0,9/7,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Henkilsötön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoi- tumiseen kannustamalla (2.2.1) | ||||||||
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Tehokas ja houkutteleva joukkoliikenne | Lähtötaso /vuosi | TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS2017 | TS2018 |
Joukkoliikenteen netto-ohjeluku Strategisen linjauksen tunnus: 3.3.7. | 17,4 milj.e | -17,2 milj.e | -17,1 milj.e | % | -16,7 milj.e | -16,5 milj.e | -16,7 milj.e | |
Toimenpide: Panostetaan joukkoliikenteen markkinointiin, parannetaan entisestään matkustajainformaatiota ja joukkoliiken- teen tuotteita ja helppokäyttöisyyttä, suunnitellaan tehokkaat autokierrot, käytetään standardikalustoa, vastataan laatulupauksiin. Tarvittaessa karsitaan ilta- ja viikonloppuliikennettä vähän käytetyiltä linjoilta. | ||||||||
Lipputulot, Turku Strategisen linjauksen tunnus: 3.3.7. | 20,2 milj.e | 21,9 milj.e | 27,2 milj.e | % | 28,6 milj.e | 29,7 milj.e | 30,5 milj.e | |
Toimenpide: Panostetaan joukkoliikenteen markkinointiin, parannetaan entisestään matkustajainformaatiota ja joukkoliiken- teen tuotteita ja helppokäyttöisyyttä, vastataan laatulupauksiin. | ||||||||
Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta
Saostus- ja umpikaivolietteiden jätehuollon järjestäminen | Lähtötaso /vuosi | TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS2017 | TS2018 |
1 Strategisen linjauksen tunnus: 3.3.6 | % | % | % | % | % | % | ||
Toimenpide: Järjestämisen siirto TSJ Oy:lle | ||||||||
Toimielimen määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit 1 000 € kv
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta
TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TS 2016 | TS2017 | TS2018 | |
Toimintatulot | 5 037 | 4 757 | 4 756 | 4 756 | 4 756 | 4 795 |
Valmistus omaan käyttöön | ||||||
Toimintamenot | 12 452 | 12 152 | 12 078 | 11 933 | 11 861 | 11 971 |
Toimintakate | -7 416 | -7 395 | -7 322 | -7 176 | -7 105 | -7 176 |
Muutos-% | -0,3 % | -1,0 % | -2,0 % | -1,0 % | 1,0 % | |
Investointimenot | 100 | 100 | 100 | |||
Rahoitusosuudet | ||||||
Luovutustuotot | 162 | |||||
Investointien rahavirta | 162 | -100 | -100 | -100 | ||
Muutos-% | % | % | % | % |
Rakennuslautakunta
TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TS 2016 | TS2017 | TS2018 | |
Toimintatulot | ||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||
Toimintamenot | 101 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Toimintakate | -101 | -109 | -109 | -109 | -109 | -109 |
Muutos-% | 7,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
Investointimenot | ||||||
Rahoitusosuudet | ||||||
Luovutustuotot | ||||||
Investointien rahavirta | ||||||
Muutos-% |
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TS 2016 | TS2017 | TS2018 | |
Toimintatulot | 21 478 | 27 511 | 34 911 | 36 270 | 37 487 | 38 407 |
Valmistus omaan käyttöön | ||||||
Toimintamenot | 38 864 | 44 734 | 52 011 | 52 970 | 53 987 | 55 107 |
Toimintakate | -17 386 | -17 223 | -17 100 | -16 700 | -16 500 | -16 700 |
Muutos-% | -0,9 % | -0,7 % | -2,3 % | -1,2 % | 1,2 % | |
Investointimenot | 604 | 1 500 | 1 500 | 500 | 500 | 500 |
Rahoitusosuudet | 0 | 852 | 856 | 307 | 307 | 307 |
Luovutustuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investointien rahavirta | 604 | 648 | 645 | 193 | 193 | 193 |
Muutos-% | 7,3 % | -0,6 % | -70,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta
TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TS 2016 | TS2017 | TS2018 | |
Toimintatulot | 159 | 153 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Valmistus omaan käyttöön | ||||||
Toimintamenot | 160 | 153 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Toimintakate | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muutos-% | % | % | % | % | % | % |
Investointimenot | ||||||
Rahoitusosuudet | ||||||
Luovutustuotot | ||||||
Investointien rahavirta | ||||||
Muutos-% |
Työvoiman käyttö kv
Henkilötyövuosien kehitys | ||||||||
Htv | TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS2017 | TS2018 | |
Ympäristötoimiala yhteensä – kaikki lauta- kunnat | 172,2 | 177*) | 175 | |||||
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakun- ta • Rakennuslautakunta • Kaupunkiseudun jätehuoltolauta- kunta | Sisältää myös raken- nuslautakun- nan ja kaupunki- seudun jätehuolto- lautakunnan henkilökun- nan | 146,3 | 149,9 | 147,9 | ||||
Rakennuslautakunta | Henkilökunta sisältyy kaupunki- suunnittelu- ja ympäristö- lautakunnan talousarvioon | - | - | - | - | - | - | - |
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta | 25,9 7 hlön palkka jaetaan seudullises- ti (Turku 65%) | 27,1 9 hlön palkka jaetaan seudulli- sesti (Turku 65%) | 27,1 10 hlön palkka jaetaan seudullises- ti (Turku 65%) | seudullinen kustannus- tenjako | seudullinen kustannus- tenjako | seudullinen kustannus- tenjako | ||
Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta | Henkilökunta sisältyy kaupunki- suunnittelu- ja ympäristö- lautakunnan talousarvioon | Laskute- taan TSJ:ltä 2,5 htv | Laskute- taan TSJ:ltä 2,5 htv | Laskute- taan TSJ:ltä 2,5 htv | Salon seudun liityttyä yhteiseen jätehuolto- organisaa- tioon, laskutus muuttuu | Salon seudun liityttyä yhteiseen jätehuolto- organisaa- tioon, laskutus muuttuu | Salon seudun liityttyä yhteiseen jätehuolto- organisaa- tioon, laskutus muuttuu | Salon seudun liityttyä yhteiseen jätehuolto- organisaa- tioon, laskutus muuttuu |
*)
Ympäristöterveydenhuolto
• eläinlääkintähuolto /valvontaeläinlääkäri 1 htv
- palkkakustannukset laskutetaan valtiolta kokonaisuudessaan
- sopimus Raision kanssa ja virka-alue Turku, Raisio, Rusko, Naantali
• eläinhoitola /kaksi eläintenhoitajaa 2 htv
- palkkakustannukset jaetaan 13 sopimuskunnan kesken asukaslukujen suhteessa, Turun osuus n. 50 %
• eläinhoitola/ eläinsuojeluvalvoja 0,5 htv
- puolet palkkakustannuksista jaetaan 13 sopimuskunnan kesken asukaslukujen suhteessa, Turun osuus n. 75 %
*) Ympäristönsuojelu
• ilmansuojeluyhteistyö 2,5 htv/ Raisio, Naantali, Kaarina ja Parainen sekä teollisuus maksavat noin 70 % yhteistyön menoista, Turku noin 30 %
• jätehuoltolautakunnan alaisen henkilökunnan palkkakustannukset 2,5 htv laskutetaan kokonaisuudessaan Turun Seudun Jätehuolto Oy:ltä
*)
Seudullinen esteettömyysasiamies
*)
Seudullinen joukkoliikenne
Ympäristötoimialan, Kiinteistötoimialan ja Vesiliikelaitoksen yhteiset maankäytön strategiset hankkeet (kaavoitus- ja suunnit- telukustannukset sekä infra-, rakennus- ja taseinvestoinnit) kv
Käynnissä olevat maankäytön strategiset hankkeet:
Keskustan kehittäminen - pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2) | |||||||||
Fortuna -kortteli | Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään ja kaupunkilaisten yhteisiä kaupunkitiloja sekä kävelyn alueita parannetaan kehitettämällä korttelia luovaa taloutta, kauppaa ja matkailua palvelevaksi alueeksi. Ratkaistaan rakennusten suojelun ja täydennysrakentamisen pääperiaatteet | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava KV | ||||||||
KITO | Rakennusten myynti | 1,5 | Piharakenteet | -1,0 | + 0,5 | ||||
Vesiliikelaitos | ------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
Kauppatori | Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun (3.3.2). Tavoitteena on mm.: - parantaa rakenteiden, rakennusten ja valaistuksen laatua ja ulkonäköä - järjestää toimintoja siten, että saavutetaan hyvin toimiva ja kaunis kauppatori - viedä joitakin toimintoja kuten pysäköinti maan alle - muuttaa Yliopistonkatu kävelyalueeksi myös Kauppatorin kohdalla - parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Yleissuunni- telman tarkistus | ||||||||
KITO | Suunnittelu, kilpailutus, kaivaukset | -0,85 | infra | -5,0 | infra | -5,0 | infra | -10,0 | -21,5 |
Vesilaitos | Suunnittelun valvonta | -0,03 | ----- | ----- | ----- | ||||
Logomon silta ja parkki | Ratapihankadun varrella oleva pysäköintilaitos ja kävelysilta, joka yhdistää keskustan Logomon alueeseen ja mahdollistaa myös pääsyn asemalai- tureille palvellen myös matkojen yhdistämisketjua. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava KV | ||||||||
KITO | Suunnittelu | -0,3 | Silta + parkkitalo | -1,8 | Silta + parkkitalo | -3.7 | Silta + parkkitalo | -1,7 | -7,5 |
Vesilaitos | Suunnittelun valvonta | -0,01 | ----- | ----- | ----- | ||||
VR konepaja | Kaupunkikeskustan ja kulttuurielän laajentumisalue, missä mahdollista toteuttaa asuinkerrostaloja (AK) 65.080 k-m2 /1300 asukasta, palveluja ja työpaikkoja (Logomo) 32.775 k-m2/ 550 työpaikkaa | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | |||||||||
KITO | Maankäyttö- sopimus, infra | 4,9 | infra | -2,0 | infra | -3,0 | infra | -0,6 | -0,7 |
Vesilaitos | Vesihuollon suunnittelu ja rakennutta- minen | -1,1 | Vesihuollon rakennutta- minen | -1,0 | ----- | ----- | ----- | ----- | -1,2 |
Keskustan elinvoimaa - Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto (3.3.2, 3.3.4) | |||||||||
TYKS U2 | Koko sairaalan kehittämisessä tavoitteena on mahdollisimman tehokas toiminta, jossa tilojen keskinäiset yhtey- det eivät saa muodostua esteeksi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (TYKS) sairaala-alueet Kiinamyllynmäel- lä ja Savitehtaankadun varrella on tarkoitus yhdistää Helsingin valtatien päälle rakennettavalla kannella. Kannel- le on suunniteltu rakennettavan nykyisen U-sairaalan korvaavat tilat. Lääketieteellisen tiedekunnan, Medisiinan, laajennus on monialainen yhteishanke, joka rakentuu sairaalatilojen viereen Karjaan radan varrelle. Kupittaan vanhan aseman tontilla on 5000 k-m2 rakentamatonta rakennusoikeutta. Turun joukkoliikennesuunnittelussa tavoitellaan runkolinjojen kehittämistä nopeiksi yhteyksiksi. Yksi runkolinjois- ta Varissuolta keskustaan kulkee Hämeenkadulta Kiinamyllynkadun ja Joukahaisenkadunkautta Kupittaansillalle ja edelleen Kalevantielle. Tämän kaavanmuutoksen yhteydessä tulee tutkia runkolinjan tavoitteet, pysäkkien paikat ja katutilan mitoitus tällä, joukkoliikenteen käytön kannata erittäin keskeisellä alueella. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava KV | ||||||||
KITO | MKS, suun- nittelu | 0 | |||||||
Vesiliikelaitos | Vesihuollon suunnittelua | 0 | ----- | ----- | ----- | ||||
Palloiluhalli | Asemakaavan tavoitteena on määritellä tontille käyttötarkoitus, joka mahdollistaa kaupunginhallituksen hyväk- symän tavoitteen mukaisesti palloiluhallin rakentamisen tontille ja toiminnan edellyttämien pysäköintipaikkojen sijoittamisen ensisijaisesti tontille. Tavoitteena on mahdollistaa myös nykyisen kaavan mukainen toiminta, mikäli palloiluhalli ei toteudu kyseiselle tontille. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Kaavatalous netto xx € | |
YTO | Asemakaava KV | ||||||||
KITO | |||||||||
Vesilaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Pääskyvuorenrinne | Tavoitteena on toteuttaa uusi asuinalue, jonka yhteydessä tulee tarkastella alueen liittyminen olemassa olevaan katu-, kävely- ja pyörätieverkostoon. Jaaninpuiston merkitystä alueelle tulee vahvistaa. Suunnittelualueen maa- pohja on kaupungin omistuksessa. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Xxxxxxxxxx | € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | |||||||
KITO | suunnittelu | -0,15 | |||||||
Vesilaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | Vesihuollon suunnittelu | -0,03 | ----- | ----- | |
Linnakaupunki – merellinen kaupunkikeskusta (3.3.1; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5; 3.3.9)
Kirstinpuisto | Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimai- suutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisys lisää kau- pungin vetovoimaisuutta. Alueen pinta-ala on noin 17,3 ha. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | ||||||
KITO | MKS | suunnittelu | -0,025 | -0,025 | |||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | vesihuollon suunnittelu | -0,04 | |
Herttuankulma | Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimai- suutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisys lisää kau- pungin vetovoimaisuutta. Alueelle on tarkoitus sijoittaa palvelukeskus ja kerrostalovaltainen asuinalue yli 2000 asukkaalle. Kumppanuushanke (3.3.3). Alueen pinta-ala on noin 8 ha. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Xxxxxxxxxx | € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | |||||||
KITO | MKS | Suunnittelu | -0,015 | toteutus | -0,05 | -0,65 | |||
Vesilaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | vesihuollon suunnittelu | -0,02 | toteutus | -0,05 | |
Vaasanpuisto | Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimai- suutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisys lisää kau- pungin vetovoimaisuutta. Linnakaupungin osayleiskaavan yleistavoitteena on ollut kehittää aluetta asumis-, toimisto- ja liiketilakäyttöön, sekä luoda Turkuun ainutlaatuinen merellinen kaupunginosa. Kyseessä on enitnen jätevedenpuhdistamon alue. Alueen pinta-ala on noin 10 ha. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Kaavatalous netto xx € | |
YTO | Uusi asema- kaavaluonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | ||||||
KITO | Suunnittelu | -0,025 | -0,025 | ||||||
Vesilaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Vesihuollon suunnittelu | -0,03 | ??? |
Harppuunakortteli | Yleistavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyk- senä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elin- voimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla tässä hankkeessa vetovoimainen, houkutteleva asuinympäristö Turun linnan läheisyydestä linnan asemaa ja merkitystä kunnioittaen. Alueelle tarkoitus sijoittua myös liike- ja toimisto- tilaa. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Kaavatalous netto xx € | |
YTO | Asemakaava voimaan | ||||||||
KITO | |||||||||
Vesilaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||
Linnanfältti | Linnanfältin alueen toteutuksen pääteemoja ovat kokeellinen puurakentaminen, kaupunkirakennetta eheyttävä (3.3.4) ympäristöönsä sopeutuva täydennysrakentaminen, visuaalinen ja toiminnallinen kaupunkikeskustamai- suus, asumisen uudet muodot (3.3.5) , hankkeen eri toimijoiden yhteistoiminta kehittämistyössä (3.3.3) sekä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle arkkitehtonisesti modernin yleisilmeen ja ympä- ristötaiteen avulla (3.3.10).Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennus- kannan antamia lähtökohtia (2.3.7; 3.3.8). | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Kaavatalous netto xx € | |
YTO | |||||||||
KITO | infra | -0,35 | infra | -0,4 | ----- | ----- | infra | -0,9 | -2,6 |
Vesilaitos | vesihuollon toteutus | -0,06 | ----- | ----- | ----- | ------ | ----- | ----- |
Skanssi – älykäs ja kestävä kaupunginosa (3.3.1; 3.3.6; 3.3.7) | |||||||||
Itäskanssi | Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueelle suunni- tellaan kerrostalovoittoisesti asuinrakennuksia noin 2.200 asukkaalle, sekä alueella tarvittavia palveluja, erityi- sesti päiväkotia ja koulua. Alueen pohjoisosaan suunnitellaan myös toimitilarakentamista. Alueen läpi suunnitel- tu raitiotielinjaus mahdolistaa tiiviin maankäytön pysäkkien läheisyydessä ja liikenteen tukeutumisen tehokkaa- seen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). Alueen hulevesiratkaisut, liikuntapaikat (2.3.) ja viheralueiden suunnittelu ovat oleellinen osa kaavoitusta. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | |||||||
KITO | MKS | ||||||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||
Skanssin Vallikatu | Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdolistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliiken- teeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava KV | ||||||||
KITO | MKS, suunnittelu | + ? -0,05 | Infra | -0,5 | Infra | -0,8 | -0,5 | -1,85 | |
Vesilaitos | Vesihuollon suunnittelu | -0,01 | Vesihuollon rakennutta- minen | -0,2 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Halistenväylä (3.3.7) | |||||||||
Koroistenkaari | Tavoitteena on muuttaa Koroistenkaaren ja Ohitustien väliin jäävän asemakaavoittamattoman alue pääosin liike- ja toimistorakennusten alueeksi. Uusi alue liitetään olemassa olevaan katuverkostoon Koroistenkaaren tietä jatkamalla Topinojan tieliittymään saakka. Tarkoituksena on myös selkiyttää alueen ulkoilu- ja virkistysreitistö. Samalla tutkitaan Kaarinan kaupungin puolelle sijoittuvan tuotanto- ja liikerakennusalueen liittämistä katuverkos- toon Turun kautta. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava KV | ||||||||
KITO | MKS | Suunnittelu, infra | -0,35 | ----- | ----- | Infra | -0,4 | -5,0 | |
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | vesihuollon suunnittelu | -0,03 | ----- | ----- | vesihuollon rakentaminen | -0,7 | |
LogiCity – pohjaa kasvulle (3.1.3; 3.3.1; 3.3.7) | |||||||||
Maa-ainespuisto | Tavoitteena on ensisijaisesti laajan ylijäämämassojen sijoituspaikan sekä muiden maa-ainesten käsittelyä ja varastointia mahdollistavan alueen sijoittaminen Saramäkeen. Toisena tärkeänä tavoitteena on ajanmukaistaa alueella olevien teollisuuskortteleiden asemakaavat ja mahdollistaa uusien teollisuusrakennusten rakentaminen. Lisäksi on tarkoitus mahdollistaa Toijalan radan hyödyntäminen osana siihen rajoittuvien teollisuuskortteleiden toimintaa. Valmistelun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvän järjestelyratapihan sijoittamista Toijalan radan yhteyteen. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava KV | ||||||||
KITO | infra | -0,25 | Infra | -0,5 | Infra | -0,8 | Infra | -0,9 | -2,45 |
Vesiliikelaitos | vesihuollon rakentaminen | -0,35 | vesihuollon rakentaminen | -0,25 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Mustasuo | Tavoitteena on saada syntymään Toijalan radan ja Tampereen valtatien väliin yhtenäinen teollisuus- ja työpaik- ka-alue. Tähän päästään siirtämällä nykyisessä kaavassa Mustasuontielle varattu katualue pois radan varresta valtatien viereen. Näin muodostettavien työpaikkatonttien on mahdollista hyödyntää toiminnassaan junarataa. Valmistelun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvän järjestelyra- tapihan sijoittamista Toijalan radan yhteyteen. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | |||||||
KITO | MKS/ maan- hankinta, suunnittelu | -0,025 | ----- | ----- | Infra | -0,4 | Infra | -1,37 | -1,8 |
Vesilaitos | Vesihuollon suunnittelu | -0,02 | ----- | ----- | Vesihuollon rakennutta- minen alkaa | -0,25 | Vesihuollon rakennutta- minen | -0,3 | |
2015 Käynnistyvät maankäytön strategiset hankkeet:
Keskustan kehittäminen - pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2) | |||||||||
Turku Energian tontti | On jatkumo Linnankadun varren muille kehittämishankkeille – Harppuunakortteli ja Linnanfältti ja siten toteuttaa strategista tavoitetta luoda pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina kokonaisuuksina. Selvitetään säily- vän rakennuskannan uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksia rakentaa alueelle uusia asuinra- kennuksia. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | ||||||
KITO | kumppanin valinta | ||||||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Eerikinkatu 32 – 34 /Vanha vedenjake- lu | Selvitetään alueen erilaisia käyttötarkoitusmahdollisuuksia eri keskustatoiminnoille. Toteuttaa strategista tavoi- tetta painottamalla kasvua keskustaan. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | ||||||
KITO | Kumppanin valinta | ||||||||
Vesilaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Ruusukortteli (TVT) | Tavoitteena täydennysrakentaa eheyttäen olevaa kaupunkirakennetta ja mahdollistaa monimuotoisia asumisrat- kaisuja olevia palveluja hyödyntäen. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | |||||||
KITO | toteutus + päiväkoti | ||||||||
Vesilaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Matkakeskus | Tavoitteena on vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana, missä kaikki liikennemuodot yhdistyvät toisiinsa katkeamatta (3.1.3). Selvitetään hankkeen palvelukonsepti – eri käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä. Toteuttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen kaupunkirakenteellisia edellytyksiä (3.3.7) | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Toiminnalliset selvitykst ja suunnitelmat | Toiminnalliset selvitykst ja suunnitelmat | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | |||||
KITO | Toiminnalliset selvitykst ja suunnitelmat | Toiminnalliset selvitykst ja suunnitelmat | |||||||
Vesilaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Uusi siirtolapuu- tarha | Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn uudistamisohejlma 1:n mukainen hanke. Selvitetään mahdollinen Kupittaan siirtolapuutarhan korvaava paikka ja luodaan edellytykset sen toteuttamiselle. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | ||||||
KITO | Korvaava siirtolapuu- tarha: suunni- telma + päätös (U1) | ||||||||
Vesilaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto (3.3.1) | |||||||||
Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeista. Tavoitteena liittää alusta alkaen mukaan älykkäät palvelukanava- ja teknologiaratkaisut. | |||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
Konsernihallinto | Ohjelmointi, kehittämis- suunnitelma- käynnistä- mispäätös KH | ||||||||
YTO | Kehittämis- suunnitelma | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | |||||
KITO | Kehittämis- suunnitelma | ||||||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Halistenväylä (3.3.7) | |||||||||
Koroinen | Liikenteellisesti tavoitteena on mahdollistaa uuden katuyhteyden rakentaminen Markulantieltä Halistensillalle sekä tämän kadun yhdistäminen Koroistenkaareen. Samalla Gregorius XI:n tien liikennejärjestelyjä kehitetään. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx ja rautatien tasoristeyksen tilalle suunnitellaan alikulkua nykyistä tasoristeystä eteläm- mäksi. Vanhan Maarian Kirkkosillan on tarkoitus jäädä kevyen liikenteen käyttöön. Rautatien osalta kaavoituk- sen yhteydessä selvitetään kaksirataistamista sekä mahdollisten paikallisjunapysäkkien. Tarkoituksena on mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyksiä jokivarren aktiivi- semmalle virkistyskäytölle. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | ||||||
KITO | |||||||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Blue Industry Park – pohjaa kasvulle (3.3.1) | |||||
Tavoitteena suunnitella Pernoon meri- ja metalliteollisuuteen keskittyvää tuotannollista kohdetta. Aluekokonai- suus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeesta ja muiden ohella tukee Turun asemaa osana pohjoista kasvukäytävää. | |||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
Konsernihallinto | Ohjelmointi, kehittämis- suunnitelman käynnistä- mispäätös KH | ||||||||
YTO | Kehittämis- suunnitelma | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | |||||
KITO | Kehittämis- suunnitelma | ||||||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Toimielimen muut investoinnit kv
Toteutunut 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS2017 | TS2018 |
Tilainvestoinnit | 100 | 100 | 100 | |||
Koneet ja kalusto | ||||||
Muut investoinnit | - | |||||
Täydentävät strategiset tavoitteet kh
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta
Lähtötaso /vuosi | TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS2017 | TS2018 |
Yleissuun- | |||||||
Raitiotien yleissuunnitelma Strategisen linjauksen tunnus: 3.3.7 | nitelma valmistuu ja raitio- tiestä | ||||||
tehdään | |||||||
päätös | |||||||
Osallistu- | |||||||
taan | |||||||
aktiivisesti | |||||||
seudun | |||||||
jatkuvaan | |||||||
Seudullinen liikennejärjestelmätyö Strategisen linjauksen tunnus: 3.3.7 | ljs-työhön . Laaditaan seudun ljs- | ||||||
suunnitel- | |||||||
man | |||||||
pohjalta | |||||||
Turun | |||||||
toimenpi- | |||||||
deohjelma | |||||||
Kävelyn ja pyöräilyn kehittämistä ohjaa- | Laaditaan kehittä- misasiakir- ja ja siitä tehdään päätös | ||||||
va asiakirja huomioiden erityisesti kou- | |||||||
lu- ja työmatkareitistöt | |||||||
Strategisen linjauksen tunnus: 3.3.7 | |||||||
2.1 Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen – | |||||||
lasten ja nuorten ylipaino; 2.3.1 aktiivinen | |||||||
kaupunkilainen | |||||||
Itämeri- | |||||||
Itämeren suojelu - Itämerihaaste | haasteen koordinoin- | ||||||
Strategisen linjauksen tunnus:3.3.9 | ti kaupun- gin organi- | ||||||
saatiossa | |||||||
Hule- | |||||||
Hulevesien hallinnan kehittäminen Strategisen linjauksen tunnus 3.3.6 | vesiohjel- man päivitys | ||||||
Kaupungin kasvihuonekaasulaskenta ja ilmastonmuutostyö Strategisen linjauksen tunnus 3.3.6 | Osallistu- minen kaupungin kasvihuo- nekaasu- päästöjen laskentaan sekä ilmaston- muutos- työhön | ||
Ruissalon Tammenterhon luontokoulu ja opastuskeskus Strategisen linjauksen tunnus 3.3.6 | Luonto- kouluope- tus ja Ruissaloa koskevan tiedon jakaminen | ||
Energianeuvonta Strategisen linjauksen tunnut 3.3.6 | Jatkuu vuoden 2015 ajan – 1 htv/ulkopu olinen rahoitus |
Rakennuslautakunta
Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä 3.2.3 | Lähtötaso /vuosi | TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS2017 | TS2018 |
Sähköinen asiointi, eService Strategisen linjauksen tunnus: 3.2.3 | Ei käytös- sä | Otettu käyttöön | 10 % hakemuk- sista | 10 % hakemuk- sista | 15 % hakemuk- sista | 20 % hakemuk- sista | 25 % hakemuk- sista | |
Sähköinen arkisto Strategisen linjauksen tunnus: 3.2.3 | Ei käytös- sä | Aloitus | Sähköinen arkistointi | Sähköinen arkistointi | Sähköinen arkistointi | Myyntiä sähköises- tä arkistos- ta | Myyntiä sähköises- tä arkistos- ta | |
Rakennusjärjestyksen päivittäminen Strategisen linjauksen tunnus:: | Voimassa oleva rakennus- järjestys | Voimas- sa oleva raken- nusjär- jestys | Tarkistus ja hyväk- syntä | Xxxxxxxxx ja hyväk- syntä | ||||
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Lähtötaso /vuosi | TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS2017 | TS2018 | |
Bussien runkolinjaston toteuttamissuunni- telma Strategisen linjauksen tunnus: 3.3.7 | 0 | % | % | % | % |
Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta
Lähtötaso /vuosi | TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS2017 | TS2018 |
Hanke 1 Strategisen linjauksen tunnus:: | |||||||
Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu kh
Vuoden 2015 tavoitteet painopistealueittain ovat:
Painopistealue | Alatavoite |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Tehtävänkuvat (sis. perustehtävän määrittelyn) ja vastuualueet ovat selkeät – joka tehtävälle tulee löytyä tehtävänkuvaus |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Resurssien sijoittuminen on tarpeita vastaavaa ja joustavaa. Tätä tuetaan yhteisen, kaikki toimialat kattavalla palkkausjärjestelmällä |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Vastuullinen työyhteisökäyttäytyminen ja motivoiva esimiestyö |
Toiminnan kehittämishankkeet kh
Ohjausasiakirja | Ohjelman teema, uudistamisohjelma 1 ja 2, muu ohjaus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Toimialan merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet | |||||
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta: | Kaavoitustaksan uudis- taminen (U1) | Kv:n päätös uusista maksupe- rusteista ja yksikköhin- noista | Taksan toimeen- pano päätöksen jälkeen jätettyjen kaava- aloitteiden osalta | Taksan toimeen- pano päätöksen jälkeen jätettyjen kaava- aloitteiden osalta | Taksan toimeen- pano päätöksen jälkeen jätettyjen kaava- aloitteiden osalta |
Yleiskaavaprosessin uudistaminen | Ns. rullaa- van yleis- kaava: perustieto- jen määrit- tely ja ylläpito | Yleiskaa- van perus- tietojen ylläpito | Yleiskaa- van perus- tietojen ylläpito | Yleiskaa- van perus- tietojen ylläpito | |
Kaavapäiväkirjan uudistaminen ja laajen- taminen maankäytön projekteihin | Määrittely | Hankinta ja käyttöönot- to | Seuranta | Seuranta | |
Ympäristönsuojeluvi- ranomaisen valvontaoh- jelman ja taksan uudis- taminen | Kv:n päätös uudesta taksasta ja ltk:n päätös valvontaoh- jelmasta | Taksan ja valvontaoh- jelman toimeen- xxxx | Xxxxxx ja valvontaoh- jelman toimeen- xxxx | Xxxxxx ja valvontaoh- jelman toimeen- pano | |
Liikenne- ja katusuunnit- telujärjestelmän kehit- täminen tietokantapoh- jaiseksi | Työn määrittely ja käynnis- täminen | Hankinnan valmistelu ja mahd. pilotointi | Käyttöönot- to aloite- taan | Uusi järjestelmä on käytös- sä | |
Rakennuslautakunta: | Taksojen ajanmukai- suus | Arviointi ja toimenpi- teet | Arviointi ja toimenpi- teet | Arviointi ja toimenpi- teet | Arviointi ja toimenpi- teet |
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: | Tuotekehitys | Jatkuvaa | Jatkuvaa | Jatkuvaa | Jatkuvaa |
Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta: | Jätetaksat ja -maksut | Ltk:n päätös | Ltk:n päätös | Ltk:n päätös | Ltk:n päätös |
Konsernihallinnon omistamat, koko kaupunkia koskettavat merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet | Matriisit, Drive Turku, Paikalla –palvelu, Monitori | ||||
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta: | Maankäytön toiminta- malli | Toiminta- mallin käyttööotto: Projekti- työskentely maankäy- tön projek- teissa | Projekti- työskentely maankäy- tön projek- teissa | Projekti- työskentely maankäy- tön projek- teissa | Projekti- työskentely maankäy- tön projek- teissa |
Tonttituotanto- ja palveluverkkoprosessi- en yhteen sovittaminen (Kymppi-Moni) osana maankäytön toiminta- mallia | Kaavava- ranto (määrittely, työkalun hankinta ja käyttöönot- to) | Kaavava- rannon ylläpito Väestöen- nusteet | |||
Paikalla -palautepalvelu | Paikalla- palvelun käyttö | Paikalla- palvelun käyttö | Paikalla- palvelun käyttö | Paikalla- palvelun käyttö | |
Sähköinen arkistointi |
Älykäs sähköinen liikenne - ensimmäinen sähköajoneuvoilla toteutettu bussilinja | Sähköbus- silinjan suunnittelu ja konsep- tointi, latauspaik- kojen edellytys- ten varmis- taminen maankäy- tössä ja liikenne- suunnitte- lussa | Lataus- paikkojen toteutumi- nen | Liikennöinti alkaa | ||
Rakennuslautakunta: | Sähköinen arkistointi | ||||
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: | DriveTurku –pilottikohde (Föli-nettisivut) | Käytössä, reittiopas toteutus | Käytössä | Käytössä | Käytössä |
DriveTurku: nettikaupan toteuttaminen, kaupun- kilaisten yhteinen tunnistautuminen, palvelupaketit | Toteutus | Toteutus | Käytössä | Käytössä | |
Paikalla-palautepalvelu | Paikalla- palvelun käyttö | Paikalla- palvelun käyttö | Paikalla- palvelun käyttö | Paikalla- palvelun käyttö | |
Älykäs sähköinen liikenne - ensimmäinen sähköajoneuvoilla toteutettu bussilinja | sähköbuss- linjan suunnittelu ja konsep- tointi, liikenne- operaattori- ratkaisu | kalustorat- kaisut ja koeajot | liikennöinti alkaa | ||
Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta: | Seudulliset jätehuolto- määräykset hyväksy- tään jätehuoltolautakun- nassa | Määräykset voimassa | Määräykset voimassa | Määräykset voimassa | Määräykset voimassa |
Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin toimialan pitää varata resursseja | |||||
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta: | InfraBIM/ Kiinteistöliike- laitos | ||||
Rakennuslautakunta: | - | ||||
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: | - | ||||
Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta: | - | ||||
Muut hankkeet ja projektit, joiden kokonaiskustannusarvio ylittää 2.milj euroa. | |||||
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta: | - | ||||
Rakennuslautakunta: | - | ||||
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: | Maksu- ja informaatio- järjestelmä 4,0 milj. e. | 1,5 milj.e. | |||
Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta: | - |
7. TOIMIELINKOHTAISET TIEDOKSI ANNETTAVAT TUNNUSLUVUT Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta
Tunnusluku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tuottavuus ja taloudellisuus | |||||||
• € /asukas | 36,06 | 33,37 | 33,65 | 40,69 | 40,61 | ||
Kaupunkisuunnittelu | |||||||
• Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm) kv/ksyl | 12/12 | 6/7 | 19/4 | 11/8 | |||
• Asemakaavat, joiden hy- väksymispäätöksestä on valitettu oikeusasteisiin (lkm/ %-osuus hyväksy- tyistä kaavoista) | 3/13 % | 2/15 % | 8/35 % | 5/26 % |
• Hyväksymispäätösten pi- tävyys % | 100 % | 100 % | 100% (1 ratkai- sematta) | 100 % (2 ratkai- sematta) | |||
• Kaavoituksen kesto (med/kk) käynnistämises- tä ehdotuksen hyväksy- miseen lautakunnas- sa,vähäiset / merkittävät kaavat | 6,7/13,4 | 5,4/17,5 | 10,8/15,4 | 6,3/24,2 | |||
• Asemakaavojen sisältä- mä kerrosala yhteensä (kem2) | 231.925 | 107.908 | 277.000 | 345.000 | |||
- Kerrostalot (AK) | 10.600 | 48.666 | 116.000 | 148.000 | |||
- Pientalot (AP, AR) | 24.536 | 4.200 | 26.000 | 65.000 | |||
- Omakotitalot (AO) | 24.272 | 7.810 | 37.000 | 22.000 | |||
- Palvelut, työ- paikat | 172.517 | 47.232 | 98.000 | 110.000 | |||
• Poikkeamisluvat (kpl, kaavoitettu/ kaavoittama- ton alue) | 74/75 | 80/35 | 47/26 | 50/27 | |||
Ympäristönsuojelu | |||||||
• Ympäristöluvat ja muut päätökset | 43 | 58 | 60 | 66 | 71 | 75 | |
• Ympäristötarkastukset | 000 | 000 | 000 | 570 | 570 | 600 | |
• Tammenterhon luonto- koulun kävijämäärä (hlö) | 3775 | 3730 | 3380 | 4047 | 3900 | 3900 | |
Ympäristöterveys | |||||||
• Eläinhoitolan maksulliset hoitopäivät | 7854 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
• Tehtyjen tarkastusten määrä | 2668 | 2400 | 2400 | 2400 | |||
• Myönnetyt luvat kpl | 348 | 350 | 350 | 350 | |||
Tilojen käyttö (m2) | 6068,40 | 6068,40 | 6068,40 | 6444,50 | 6444,50 | 6444,50 | |
• sisältää maatutkimuslabo- ratorion, Tammenterhon luontokeskuksen, Aurajo- en opastuskeskuksen ja eläinhoitolan tilat 1866,10 m2 |
Rakennuslautakunta
Tunnusluku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tuottavuus ja taloudellisuus | |||||||
• €/asukas | |||||||
Myönnetyt luvat, m2 | 177.449 | 215.953 | 195.366 | 142.145 | 140.000 | ||
Myönnetyt luvat, kpl | 1459 | 1517 | 1628 | 1516 | 1600 | ||
Myönnetyt asunnot, pientalot/muut, kpl | 127/744 | 148/1140 | 128/1104 | 105/606 | 100/800 | ||
Valmistuneet rakennukset m2 | 188.535 | 200.288 | 193.165 | 155.545 | 150.000 | ||
Valmistuneet asunnot, pientalot/muut kpl | 130/669 | 110/999 | 157/950 | 108/571 | 100/600 |
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Tunnusluku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tuottavuus ja taloudellisuus |
kustannukset / asukas (Turku) | 84,15 | 86,92 | 92,46 | 96,00 | - | - | - |
matkat / asukas (Turku) | 112 | 114 | 117 | 115 | - | - | - |
matkamäärä milj. matkaa (Turku) | 19,9 | 20,4 | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 22,0 | 22,0 |
matkamäärä kaupunkiseutu (sis. Turku) | - | - | - | - | 24,0 | 27,0 | 27,0 |
asiakastyytyväisyys kaupunki- seutu | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
korttimatkojen osuus kaikista, kaupunkiseutu, % (30.6.2014 saak- ka vain Turku) | 84,1 | 84,6 | 85,1 | 86,7 | 85,0 | 86,0 | 87,0 |
nettilatausten määrä, kaupunki- seutu (30.6.2014 saakka vain Tur- ku) | 12.065 | 20.957 | 26.152 | 49.971 | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy |
kausikorttimatkat/kunta (1.7.2014 alkaen) | - | - | - | - | - | lisääntyy | lisääntyy |
Muut | |||||||
linja-autoliikenteen kokonaiskus- tannusindeksi | 173,3 3,9 % | 182,5 5,3 % | 191,7 5,0 % | 193,1 0,8 % | - | - | - |
ostoliikenteen kustannus, kes- kiarvo, e/ajotunti, kaupunkiseutu (30.6.2014 saakka vain Turku) | 52,6 | 54,2 | 61,2 | 62,1 | - | - | - |
Tilojen käyttö (m2) palvelutoimisto varasto/työtila | 90,0 55,5 | 120,4 55,5 | 120,4 55,5 | 120,4 55,5 | 120,4 130,0+64,5 | 120,4 130,0 | 120,4 130,0 |
Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta
Tunnusluku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tuottavuus ja taloudellisuus | |||||||
Jätemaksujen kohtuullistamispää tökset (kpl) | - | - | - | 562 | 500 | 500 | 500 |
8. RISKIENHALLINTA kh
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta, rakennuslautakunta ja kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta
Riski | Seuraukset | Toden- näköisyys | Vaikutus | Merkittä- vyys | Nykyinen varautuminen | Toimenpiteet | Vastuuhlö/ aikataulutus |
Tietojärjestelmät eivät käytettä- vissä | Toiminnan lamaantu- minen – tekniset viat, sähkökatko, fyysinen tuhoutuminen, virukset | 3 | 4 | 12 | Valmiussuunni- telma, tietotur- vasuunnitelma | Tietoturva- suunnitelma, tietoturvakoulu- tuskoulutus, toimiala ilmoit- taa puutteista it-palveluille | Jatkuvaa, toimialajohta- ja sekä tu- losaluejohta- jat ja yksik- köpäälliköt |
Henkilöstöresurssit | Toiminnan lamaantu- minen avainhenkilöi- den menetyksen vuok- si tai toiminnan hidas- tuminen resurssien puutteen vuoksi | 4 | 3 | 12 | Tiimiytys ja siajisten ni- meäminen, työsuojelutoi- minta, työtur- vallisuus, työ- terveyshuolto | Jatkuva vaara- ja riskienkartoi- tus, resurssien suunnittelu, seuranta, val- vonta, toimen- piteet, koulutus | Jatkuvaa, toimialajohta- ja sekä tu- losaluejohta- jat ja yksik- köpäälliköt |
Toimitilat eivät käytettävissä | Lyhytaikaiseen käytön estymiseen johtaa esimerkiksi evakuointi jostakin syystä. Pi- dempiaikaisesti käyttö estyy esimerkiksi ho- mevaurioiden, tulipalon tai talvikaudella pitkän lämmönjakelukatkon seurauksena. | 4 | 2 | 8 | Valmiussuunni- telma, palotar- kastukset, kuntotutkimuk- set, alkusam- mutuskalusto | Kuntotutkimuk- set ja seuranta, esitykset korja- ustoimenpiteik- si, pelastautu- miskoulutus, toimiala ilmoit- taa puutteista tilakeskukselle ja kiinteistölai- tokselle | Tilakeskus, Kiinteistölii- kelaitos, toimialajohta- ja sekä tu- losaluejohta- jat ja yksik- köpäälliköt, riippuu inves- tointibudjetis- ta |
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Riski | Seuraukset | Toden- näköisyys | Vaikutus | Merkittä- vyys | Nykyinen varautuminen | Toimenpiteet | Vastuuhlö/ aikataulutus |
Maksujärjestelmän kaatuminen | Lipputulot jäävät saa- matta, taloudellinen vaikutus erittäin merkit- tävä. | 1 | 5 | 5 | Kovat var- muusvaatimuk- set maksujär- jestelmälle. Jatkuva seu- ranta, valvonta, vikailmoitukset, toimenpiteet. | Kovat var- muusvaatimuk- set maksujär- jestelmälle. Jatkuva seu- ranta, valvonta, vikailmoitukset, toimenpiteet. | Jatkuvaa, tulosaluejoh- taja, yksikkö- päälliköt ja kehittämis- päällikkö |
Henkilöstöresurssit; avainhenki- löt vaihtavat työpaikkaa tai hen- kilöstön voimavarat eivät riitä koko ajan lisääntyneeseen työ- hön seudullisen tehtävän seura- uksena | Toiminnan lamaantu- minen avainhenkilöi- den menetyksen vuok- si, toiminnan hidastu- minen resurssien puut- teen vuoksi, mahdoton- ta toteuttaa seudulli- sesti sovittuja tehtäviä | 4 | 4 | 16 | Tiimiytys ja sijaisten ni- meäminen, työsuojelutoi- minta, työtur- vallisuus, työ- terveyshuolto | Jatkuva vaara- ja riskienkartoi- tus, resurssien suunnittelu, seuranta, toi- menpiteet, koulutus. Moti- vointi. Tarvitaan lisää henkilö- kuntaa ja seu- dullisten vaati- musten mukai- set palkat. | Jatkuvaa, toimialajohta- ja sekä tu- losaluejohta- jat ja yksik- köpäälliköt |
Kustannusten yllättävä kasvu; Indeksin hallitsematon kasvu, valtiontuen pieneneminen, vää- ristynyt kilpailutilanne markkinoil- la, matkamäärän lasku | Talous ei toteudu suunnitellusti | 3 | 3 | 9 | Tehokas suun- nittelu, varau- tuminen muu- toksiin, korjaus- liikkeet | Tehokas suun- nittelu, varau- tuminen muu- toksiin, korjaus- liikkeet | Tulosaluejoh- taja, yksikkö- päälliköt |
9. MUUT KAUPUNKITASON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS
Ohjausasiakirja | Ohjaustieto |
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölauta- kunta: | Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, Rakennusperintöohjelma, Itämerihaasteen toimenpide- ohjelma; MAL -aiesopimus |
Rakennuslautakunta: | |
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakun- ta: | Kaupunkiseudun kuntien välinen yhteistoimintasopimus ja sen liite 1 |
Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta: | Kaupunkiseudun kuntien sopimus yhteisestä jätehuoltolautakunnasta (valmisteilla) |