STRATEGINEN SOPIMUS 2016, KIINTEISTÖTOIMIALA
STRATEGINEN SOPIMUS 2016, KIINTEISTÖTOIMIALA
1.1 Kuvaus toiminnasta
Kiinteistöliikelaitos vastaa kaupungin kiinteän ja rakennetun omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä tarjoaa toimin- taympäristöjä ja toimitiloja.
Kiinteistöliikelaitos vastaa myös yleisten alueiden ylläpidosta ja rakennuttamisesta, kaupungin omistamien rakennusten yl- läpidosta ja rakennuttamisesta sekä kiinteistöjen käyttöön liittyvistä palveluista, kiinteistönpidosta, kiinteistöomaisuuden hankkimisesta, vuokraamisesta, myymisestä ja kehittämisestä.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (kh)
Kiinteistöliikelaitoksen toimintaympäristö on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti. Muutoksia aiheuttavat mm. asuntotuo- tannon hiipuminen, haastava taloudellinen tilanne, lainsäädännön muutokset ja harmaan talouden torjunta. Rakennetulla ympäristöllä sekä kiinteistöjen ylläpidolla ja käytöllä on huomattava vaikutus taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Ympäristökysymyksistä vesihuoltolain tuomat velvoitteet kasvattavat kaupungin investointeja ja ylläpitomenoja. Rakenne- tulla ympäristöllä on myös suuri painoarvo kestävän kehityksen edistämisessä koko yhteiskunnan tasolla.
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Maankäyttö (3.3.1)
• Maankäytön kehittämisen uusi toimintamalli otetaan käyttöön. Kaupungin kehittäminen laajoina kokonaisuuksina tukee elinkeinoelämän kilpailukykyä ja asukkaiden viihtyvyyttä.
Keskustan ja kauppatorin elävöittäminen (3.3.2)
• Keskustan kilpailukykyä liike-elämän, kaupan, kulttuurin ja matkailun vetovoimaisena keskittymänä parannetaan tarvit- tavilla investoinneilla ja yhteistyöllä. Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun.
Tuotantoyhtiöiden kilpailutus (3.2.6)
• Kaupungin omistamien tuotantoyhtiöiden määräaikaiset palvelusopimukset päättyvät asteittain ja palvelujen kilpailut- tamisella haetaan palveluihin kustannustehokkuutta kuitenkaan palvelujen laatua unohtamatta.
Uudet hankintamallit (3.2.1)
• Hankintamenettelyjä toteutetaan valikoiduissa kohteissa siten, että ne luovat mahdollisuuksia ja kannustavat innovatii- visiin ratkaisuihin. Rakennusprojekteissa tällaisia hankintamalleja ovat mm. projektinjohtototeutus tai yhteistyömalleihin perustuvat toteutusmuodot esim. allianssi- tai IPT-toteutus (IPT = integroitu projektitoteutus).
Tilojen käytön tehokkuus (3.2.7)
• Kaupungin käytössä olevaa tilamäärää vähennetään karsimalla toimipisteverkkoa, lisäämällä yhteispalvelupisteitä ja luopumalla tiloista, joita ei enää tarvita kaupungin omaan käyttöön.
Sähköinen asiointi (3.2.3)
• Palvelujen ja toimintojen digitalisointi mahdollistaa organisaatio- ja kustannusrakenteen keventämisen ja henkilöstön ajankäytön kohdentamisen vaativampiin tehtäviin.
Infran ja rakennusten korjausvelka (3.2.2)
• Omaisuuden arvosta huolehtiminen on yksi Kiinteistöliikelaitoksen perustehtävistä. Tavoitteena on, että omaisuuden ns. korjausvelka ei ainakaan kasva nykyisestä vaan ennemminkin sitä saataisiin pienennettyä. Korjausvelalla tarkoite- taan rahasummaa, joka tarvittaisiin rakennetun omaisuuden saattamiseksi nykyisiä tarpeita vastaavaan hyväksyttä- vään tasoon. Tavoitteen saavuttaminen turvataan sillä, että omaisuuden ylläpitoon ja korjaamiseen osoitetaan riittäväs- ti rahaa ja resursseja. Korjausvelka kasvaa, jos omaisuutta ei ylläpidetä ja korjata riittävästi.
Henkilöstön osaaminen (henkilöstö voimavarana –ohjelma)
• Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen on tärkeää, jotta Kiinteistöliikelaitoksen palvelutaso säilyy hyvänä. Henkilöstön koulutukseen ja osaamisen ennakointiin panostetaan, jotta valmiudet odottamattomiinkin muutoksiin olisivat kunnossa.
Ympäristö (3.3.6)
• Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan toiminnassa ja turvallinen elinympäristö on kaiken tekemisen tavoittee- na.
1.4 Lausekkeet
Kaupunginvaltuusto
Kehitetään lähiöitä suunnitelmallisesti aloittaen Pansio-Pernosta yhteistyössä kaupunginosayhdistysten, alueella toimivien järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kaupunkikonsernin kaikkien osien tulee ottaa painopiste huomioon toiminnas- saan. |
Kiirehditään Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan uudistusta. |
Lisätään investointi ohjelmaa vuodelle 2019 Kakskerran koulu ( uudisrakennus ) suunnittelumääräraha 40 000€ ja vuodelle 2018 Pansion koulu ( peruskorjaus ) suunnittelumääräraha 40 000. |
Kaupunginhallitus
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä.
2.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Lauta- tai johtokunta | |||||||
Korvaus peruspääomasta | 22.042 | 21.278 | 21.008 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot | 92.988 | 87.885 | 63.363 | 60.178 | 60.421 | 60.730 | 60.980 |
Toimintatuotot * | 201.196 | 200.457 | 172.744 | 182.672 | 185.153 | 187.746 | 190.325 |
Valmistus omaan käyttöön | 2.663 | 1.000 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Toimintakulut | 110.870 | 113.572 | 111.930 | 125.044 | 127.283 | 129.567 | 131.896 |
Toimintakate | 92.988 | 87.885 | 63.364 | 60.178 | 60.420 | 60.730 | 60.980 |
Muutos-% | % | -5,5 % | -27,9% | -31,5 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,4% |
*) Toimintatuottoihin ei sisälly valmistus omaan käyttöön
2.2. Investoinnit
1.000 € | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta | |||||||
Investointikulut | 53.957 | 52.585 | 61.551 | 56.801 | 59.656 | 68.011 | 68.517 |
Rahoitusosuudet | 2.972 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pysyvien vastaavien luovutustuotot | 45.405 | 40.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
Investointien rahavirta | -5.581 | -11.899 | -39.051 | -34.301 | -37.156 | -45.511 | -46.017 |
Muutos-% | 113,2 % | 228,2 % | 188,3 % | 8,3 % | 22,5 % | 1,1 % |
1.000 € | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Sairaala-alueen vesikatot, jatkuva (Investointi) | -200 | |||
Sairaala-alueen julkisivukorjaukset, jatkuva (Investointi) | -200 | |||
Rak.4, märkätilojen kunnostus (koko talo, 2/krs) (Investointi) | -150 | |||
Rak. 10 viemärit (Investointi) | -300 | |||
Yli-Maaria (Investointi) | -2 000 | -12 000 | -9 000 | |
Kaupungintalon siipi (Investointi) | -1 650 | |||
Logomon silta (Investointi) | -1 000 | |||
Kauppatori (Investointi) | -500 | |||
Funikulaari (Investointi) | 1 250 | 1 250 | ||
Tilainvestointien vähentäminen sote-kiinteistöratkaisun johdosta (Investointi) | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
Nimeämättömät (Investointi) | -5 000 | -5 000 | -1 000 | |
Yhteensä (investoinnit) | -4 750 | -16 750 | -15 000 | -2 000 |
Vuokrajärjestelmän uusimisesta ja sote-kiinteistöjen myynneistä | ||||
• Sisäiset vuokrat (Käyttötalous, tulot) | 5 666 | 5 666 | 5 666 | 5 666 |
• Tulojen lisäys | 4 262 | 4 262 | 4 262 | 4 262 |
• Menojen vähennys | -1 162 | -1 162 | -1 162 | -1 162 |
• Menojen lisäys | 14 276 | 14 276 | 14 276 | 14 276 |
Tulojen vähennys (Käyttötalous ts, tulot) | -974 | -1 905 | -2 920 | |
Yhteensä (toimintakate) | -3 186 | -4.160 | -5.091 | -6.106 |
Poistojen vähennys | -3 561 | -3 561 | -3 561 | -3 561 |
Korvaus peruspääomasta, ts | 5 792 | 5 792 | 5 792 | 5 792 |
2.3. Muutokset Määrärahat ja investoinnit Kaupunginjohtaja
2.4 Sidotut investoinnit (sis. kokonaisinvestointeihin kohdassa 2.2) (kh)
1. 000 € | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Kiinteän omaisuuden hankinnat | 6.624 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Muut investoinnit | |||||||
2.5 Infrapalvelujen investointiohjelma (kh)
TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |
Strategiset maankäytön hankkeet | 11 425 000 | 9 925 000 | 16 550 000 | 27 399 000 | 24 180 000 |
Tuloa tuottavat | 1 900 000 | 1 900 000 | 3 775 000 | 2 860 000 | 3 260 000 |
Toimintoja tukevat | 4 655 000 | 4 655 000 | 1 000 000 | 000 000 | 445 000 |
Korjausvelkaa alentavat | 7 434 000 | 7 634 000 | 8 170 000 | 8 190 000 | 8 065 000 |
Liikenteen toimivuus % turvallisuus | 4 186 000 | 5 436 000 | 2 995 000 | 1 772 000 | 1 480 000 |
Asukasviihtyisyyttä parantavat | 1 935 000 | 1 935 000 | 2 101 000 | 2 148 000 | 1 987 000 |
Yhteensä | 31 535 000 | 31 485 000 | 35 486 000 | 42 834 000 | 39 417 000 |
Investointiprojektit ovat tarkemmin operatiivisessa sopimuksessa.
2.6 Tilapalvelujen investointiohjelma (kh)
TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |
Korjaukset | 23 358 000 | 21 098 000 | 18 470 000 | 19 477 000 | 23 400 000 |
Uudisrak | 2 458 000 | 18 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Ostot | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Hankesuunnitelmat | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Yhteensä | 26 516 000 | 21 816 000 | 20 670 000 | 21 677 000 | 25 600 000 |
Investointiprojektit ovat tarkemmin operatiivisessa sopimuksessa.
Kustannus- arvio | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Valm istu- m isvuosi- tavoite | |
KONSERNIHALLINTO | ||||||
PERUSKORJAUSKOHTEET | ||||||
Valtuustosalin restaurointimaalaus | 700 000 | 600 000 | 2016 | |||
Kaupungintalon siipirakennus | 250 000 | 250 000 | 2016 | |||
SIVISTYSTOIMIALA | ||||||
UUDISRAKENNUSKOHTEET | ||||||
Inf oteekki, Peltolan koulutalo | 800 000 | 18 000 | 2015 | |||
PERUSKORJAUSKOHTEET | ||||||
Pallivahan koulun peruskorjauksen loppuosa | 3 462 000 | 950 000 | 500 000 | 1 009 000 | 2018 | |
Luostarivuoren koulun peruskorjauksen loppuosa | 1 383 000 | 483 000 | 350 000 | 2017 | ||
Puropellon koulun peruskorjauksen loppuosa | 4 398 000 | 1 748 000 | 1 450 000 | 2017 | ||
Katedralskolan | 10 413 000 | 4 958 000 | 1 900 000 | 700 000 | 2017 | |
Puolalan koulu | 13 100 000 | 300 000 | 5 000 000 | 6 800 000 | 1 000 000 | 2019 |
VAPAA-AIKATOIMIALA | ||||||
PERUSKORJAUSKOHTEET | ||||||
Samppalinnan maauimala | 6 646 000 | 4 701 000 | 1 600 000 | 2017 | ||
NIMETYT HANKKEET YHTEENSÄ | 14 008 000 | 10 800 000 | 8 509 000 | 1 000 000 | ||
MUUT | ||||||
Tilojen hankinta | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
Pienet hankkeet <1 M€ | 7 138 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
Nimeämättömät >1 M€ hankkeet | 470 000 | 2 670 000 | 5 968 000 | 17 400 000 | ||
TILAINVESTOINNIT YHTEENSÄ | 21 816 000 | 20 670 000 | 21 677 000 | 25 600 000 | ||
TASEEN ULKOPUOLISET KOHTEET | Kustannus- arvio | Valm istu- m isvuosi- tavoite |
Kaupunginteatteri | 36 350 000 | 2017 |
Syvälahden koulu | 26 000 000 | 2017 |
Palloiluhalli | 13 200 000 | 2017 |
Xxx-Xxxxxxx koulu ja päiväkoti | 22 000 000 | 2018 |
Raunistulan päiväkoti | 4 400 000 | 2016 |
Tallimäenkentän päiväkoti | 5 000 000 | 2017 |
Tehostetun palveluasumisen yksiköt | ||
Vaihe 1 Kulkurinvalssi Kuralankatu 2 | 17 100 000 | 2017 |
Vaihe 2 Vuokkokoti Murkionkatu 10 | 15 700 000 | 2019 |
3.1 Työvoiman käyttö
Henkilötyövuodet (htv) | TOT 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta | 217,6 | 212 | 210 | 210 | 208 | 206 | 204 |
Lisätietoja: - | |||||||
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö (kh)
Toimialan käytössä olevat | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Tilat (m²) | 16.751 | 16.506 | 16.506 | 16.506 | 16.506 | 16.506 | 16.506 |
Alueet (ha) | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
Lisätietoja: Tiloissa ovat mukana Kiinteistöliikelaitoksen omassa toiminnassaan käyttämät tilat. Alueissa ovat mukana Saramäen ja Itäharjun varastoalueet sekä Räntämäen, Ovakon ja Lauttarannan lumensijoitusalueet. | |||||||
4.1 Strategiset tavoitteet, kv
Toimialojen yhteiset asunto- tuotannon tavoitteet | Strateginen linjaus: 3.3.5 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Kaupungin yhtiöille luovutetta- vat tontit, kem² | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
- | - | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
Tavoitteen kuvaus: 16.000 kem² tonttituotanto vastaa kerrostalotontteina 4-6 tonttia / vuosi. | |||||||
Yli-Maarian koulun rakenta- minen | Strateginen linjaus: 3.3.10 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Rakentaminen toteutettu | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
- | hanke- suunni- telma | suunnit- telu | suunnit- telu | rakenteil- la | valmis | - | |
Tavoitteen kuvaus: Yli-Maarian koulu toteutetaan päiväkoti-, ala- ja yläkoulun yhdistelmänä. Hankesuunnitelma käynnistetään nopeasti ja rakentamisen aloittamiseen pyritään vielä suunnitelmakaudella. | |||||||
Maankäytön uusi toimintamal- li on käytössä | Strateginen linjaus: 3.3.3 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Toimintamalli käytössä | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
koekäy- tössä | koekäy- tössä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | |
Tavoitteen kuvaus: Maankäytön kehittämisen uudesta toimintamalli on tehty päätös ja toimintamalli on otettu täysimääräisesti tehok- kaaseen käyttöön. | |||||||
4.2 Strategiset tavoitteet, kh
Toimialojen yhteiset horisontaaliset tavoitteet: Yrittävä ja osaava kaupunki
Luodaan Kampus-Tiedepuisto –hankkeessa kaupunkikehi- tysalusta, jolla yhdistetään innovaatiotoiminta kaupunki- suunnitteluun | Strateginen linjaus: 3.1.6 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Projektisuunnitelma ja tavoite- määrittely | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Tehty | Tehty | ||||||
Tavoitteen kuvaus: Kiinteistöliikelaitos on mukana Kampus-Tiedepuisto –hankkeen valmistelussa. | |||||||
Toimialojen yhteiset horisontaaliset tavoitteet: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki
Palvelujen digitalisointi | Strateginen linjaus: 3.2.3 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Sähköisten palvelujen käyttöön- otto | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Käyt- töönotet- tu | Käyt- töönotet- tu | ||||||
Tavoitteen kuvaus: Sähköisten palvelujen käyttöönotto: tontit, venepaikat, aitaamisluvat, aluevuokraukset. | |||||||
Toimialojen yhteiset horisontaaliset tavoitteet: Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Suurien aluekokonaisuuksien painottaminen suunnittelussa ja ohjelmoinnissa, kohdista- malla ko. kohteisiin tarvittavat resurssit. | Strateginen linjaus: 3.3.1 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Strategiset hankkeet edenneet suunnitelmallisesti | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Kyllä | Kyllä | ||||||
Tavoitteen kuvaus: Strategisen sopimuksen maankäytön hankkeiden varmistaminen. | |||||||
Vahvistetaan kaupunkikehi- tyksen ja kaupunkisuunnitte- lun yhteensovittamista mm. yhdistämällä ulkoisia rahoi- tuskanavia, mahdollistetaan innovaatioalustojen luomi- nen, luodaan uusia toiminta- malleja ja kumppanuuksia, vahvistetaan viestintää ja markkinointia. | Strateginen linjaus: 3.3.3 | Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.10 | |||||
Viedään aktiivisesti eteenpäin 6- Aika ja Inka-hankkeita | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Kyllä | Kyllä | ||||||
Tavoitteen kuvaus: Viedään aktiivisesti eteenpäin 6-Aika ja Inka-hankkeita, joita ovat mm. YAH-hanke, Tietomalli, Innovatiiviset han- kinnat ja Klinikka. | |||||||
Asuntotuotannon, liikenteen ja palveluverkon tarpeita to- teutetaan osana asemakaa- voitusohjelmaa sekä käynnis- sä olevaa suunnittelua ja tuo- tantoa. | Strateginen linjaus: - | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Strategisen sopimuksen maan- käytön hankkeiden toteuttami- nen | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Kyllä | Kyllä | ||||||
Tavoitteen kuvaus: Kiinteistöliikelaitos tukee asemakaavoitusohjelmaa ja sen tavoitteita toteuttamalla maankäytön hankkeita. | |||||||
Investointitasojen korottami- nen. | Strateginen linjaus: - | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Investointirahat ovat riittävät | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Kyllä | Kyllä | ||||||
Tavoitteen kuvaus: Asunto- ja tonttituotannon varmistamiseksi ja korjausvelan hillitsemiseksi investointitaso riittävälle tasolle. | |||||||
Merkittävät strategiaan kyt- keytyvät päätökset vuosien 2015-2016 aikana; Raitiotie, Yleiskaavan kehityskuvavalin- ta ja Satava-Kakskerta osayleiskaava. | Strateginen linjaus: - | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Kiinteistöliikelaitos osallistuu asiantuntemuksellaan valmiste- luun | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Kyllä | Kyllä | ||||||
Tavoitteen kuvaus: Kiinteistöliikelaitos myötävaikuttaa omalta osaltaan kaupungin hyväksytyn strategian toteuttamiseen. | |||||||
Kiinteistöliikelaitoksen tavoitteet
Palvelusopimusten kilpailutus | Strateginen linjaus: 3.2.6 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Kilpailutusten eteneminen | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
0 | 20 | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Tavoitteen kuvaus: Kaupungin omistamien tuotantoyhtiöiden määräaikaisten palvelusopimusten kilpailuttaminen asteittain siten, että vuoden 2018 jälkeen kaupungin omistamilta tuotantoyhtiöiltä ei tilata palveluita ilman kilpailutusta. | |||||||
Pysäköintitoiminnan kehittä- minen | Strateginen linjaus: 3.2.4 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Kehittämisprojekti toteutettu | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
- | - | valmis | valmis | - | - | - | |
Tavoitteen kuvaus: Pysäköintitoimintaa kehitetään nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Pysäköintimittareiden uusimisen yhteydessä selvitetään laajemmin pysäköintitoiminnan kokonaistilanne. | |||||||
Selvitetään Turku-konseptin mukainen päiväkoti | Strateginen linjaus: 3.3.10 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Kehittämisprojekti toteutettu | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
- | - | valmis | valmis | - | - | - | |
Tavoitteen kuvaus: Selvitetään ns. Turku-konsepti siirtokelpoisesta päiväkodista. Tavoitteena on normit täyttävä mutta neliöhinnaltaan edullinen ratkaisu. | |||||||
Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/ kokonaisurakka | Strateginen linjaus: 3.2.1 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Muita urakkamuotoja käytössä | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tavoitteen kuvaus: Otetaan käyttöön rakennusprojekteissa muitakin toteutusmuotoja kuin perinteinen jaettu-/kokonaisurakka. Muita toteutusmuotoja voivat olla esim. projektinjohtototeutus tai yhteistyömalleihin perustuvat toteutusmuodot, joista käytetään nimitystä allianssi- tai IPT-toteutus (IPT = integroitu projektitoteutus). Tavoite sisältää myös kaupungin yhtiömuotoisina toteutukseen tulevat tilaratkaisut. | |||||||
4.3 Uudistamistoimenpiteet (kh)
Strategisen sopimuksen tavoite | Xxxxxxxxxx tunnus/ alatavoite | Toimenpiteen tarkempi kuvaus | Toteuma 2015 | Projektin status 12/2016 |
Selvitetään Kiinteistöliikelaitoksen uudelleenorganisointimahdollisuu- det ja uudistetaan toimintamallit (Kv 25.8.2014). (Uudistamistoi- menpide, lähde: U2 12) | 3.2.2 | Käydään tulosalueet ja matriisipal- velut toiminnoittain läpi ja tarkas- tellaan kriittisesti kunkin toiminnon tarpeellisuutta. Luovutaan niistä omista toiminnoista, jotka eivät ole ensisijaisia päätoimintojen näkö- kulmasta | Toteutuksen suunnitte- lu | Toteutus |
Kiinteistöjen myyntitoiminnan tehos- taminen. (Uudistamistoimenpide, lähde: U2 63, U1 15) | 3.3.3 | Nopeutetaan kiinteistöjen myynte- jä. | Toteutus | Toteutus |
Infran mitoitusten sekä muiden laatumitoitusten uudistaminen (Kv 25.8.2014 täsmennys). (Uudis- tamistoimenpide, lähde: U2 66) | 3.3.10 | Kevennetään infran mitoitusta investoinneissa mahdollisuuksien mukaan. | Toteutuksen suunnitte- lu | Toteutus |
Pieninvestointi kokonaisuuden kriittinen läpikäynti vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä (Kv 25.8.2014; uusi toimenpide) (Uudistamistoimenpide, lähde: U2 74) | 3.2.4 | Investointien priorisointi. | Toteutus | Toteutus |
Tilatehokkuus (vuokrattua ti- laa/työntekijä -10 m2) asteittain. (Uudistamistoimenpide, lähde: U1 19) | 3.2.7 | Koko kaupungin tilojenkäytön tehostaminen | Toteutus | Toteutus |
Kiinteän omaisuuden kaavallinen kehittäminen. (Uudistamistoimen- pide, lähde: U1 29, U1 30, U1 31) | 3.3.3 | Kaavallisella kehittämisellä saa- daan enemmän tuloja kaupungille. | Toteutus | Toteutus |
Selvitetään Kupittaan siirtolapuutar- halle uutta sijaintipaikkaa. (Uudis- tamistoimenpide, lähde: U1 32, U1 120) | 3.3.4 | Tavoitteen, että uusi sijaintipaikka sallii monipuolisemman toiminnan ja mahdollisesti toiminnan laajen- tamisen. Nykyiselle sijainnille kaavallista kehittämistä. | Toteutus | Toteutus |
Selvitetään kaupungin omistamien ulkoilu- ja leirialueiden tarkoituk- senmukaisuus. (Uudistamistoi- menpide, lähde: toimintoanalyysi) | 3.2.7 | Arvioidaan selvitysten jälkeen, onko kaupungin järkevää omistaa kaikkia nykyisiä kohteita. | Toteutuksen suunnitte- lu | Toteutus |
Infran toteutussuunnittelun kehittä- minen. (Uudistamistoimenpide, lähde: toimintoanalyysi) | 3.2.6 | Yhteinen analyysi ympäristötoi- mialan kaupunkisuunnittelun kanssa suunnitteluprosessista ja sen jälkeen toimenpideohjelma. | Toteutuksen suunnitte- lu | Toteutus |
Selvitetään asiakaspalvelupisteen palvelutarjonta ja resursointi. (Uu- distamistoimenpide, lähde: toi- mintoanalyysi) | 3.2.3 | Selvitetään Kiinteistötoimialan eri asiakaspalvelutoimintojen yhdis- tämistä yhteistyössä konsernihal- linnon ja ympäristötoimialan kans- sa. | Toteutuksen suunnitte- lu | Toteutus |
Projektien/hankkeiden läpi- menoaikojen nopeuttaminen (kadut avattuna mahdollisimman vähän aikaa). (Uudistamistoimenpide, lähde: toimintoanalyysi) | 3.3.10 | Läpimenoaikoihin kiinnitetään erityistä huomiota yhdessä yhteis- työkumppaneiden kanssa. | Toteutus | Toteutus |
4.4 Strategiset maankäytön hankkeet, kh TOIMIALOJEN YHTEINEN
Käynnissä olevat strategisen maankäytön hankkeet: Hankekokonaisuus 1
Keskustan kehittäminen - pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle
Fortuna -kortteli | Strateginen linjaus: 3.3.2 | Muut linjaukset: 3.1.5, 3.3.8 | Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään. Kaupunkilaisten yhteisiä kaupunkitiloja sekä kävelyn alueita parannetaan kehittämällä korttelia luovaa taloutta, kauppaa ja matkailua palvelevaksi alueeksi. Ratkaistaan rakennusten suojelun ja täydennysrakentamisen pääpe- riaatteet | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava on valmis | - | - | - | |||||
KITO | Korttelin sisäosien piharakentei- den suunnit- telu | -0,05 | Korttelin sisäosien piharakentei- den toteutus | -0,1 | Korttelin sisäosien piharakentei- den toteutus | -0,6 | |||
Vesiliikelaitos | |||||||||
Kauppatori | Strateginen linjaus: 3.3.2 | Muut linjaukset: 3.3.7 | Keskustan asemaa ja elinvoimaisuutta vahvistetaan kehittämällä keskustaa kaupunkilaisten yhteisenä ja viihtyisänä olohuoneena. Kaupan kehittymistä tuetaan keskustan elinvoimaa tukevalla tavalla. Varmistetaan keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla liikennemuodoilla sekä parannetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun. Tavoitteena on mm. parantaa rakenteiden, rakennusten ja valaistuksen laatua ja ulkonäköä ja järjestää toimintoja siten, että saavutetaan hyvin toimiva ja kaunis kauppatori. Pysäköinti on tarkoitus toteuttaa maan alle. Kauppiaskadun muuttami- nen kävelypainoitteiseksi alueeksi ja Yliopistonkadun muuttaminen kävelyalueeksi myös Kauppatorin kohdalla parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa. | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Katu-, liiken- ne ja miljöö- suunnitelmat valmiita | - | |||||||
KITO | Rakennus- suunnittelu ja toteutus | -3,0 | Rakennus- suunnittelu ja toteutus | -6,25 | Rakennus- suunnittelu ja toteutus | -10,0 | Rakennus- suunnittelu ja toteutus | -8,73 | |
Vesiliikelaitos | Mahdolli- sista verkos- ton siirroista vastaa hankkeen toteuttaja | ||||||||
Fabriikin alue (VR konepaja) | Strateginen linjaus: 3.3.2 | Muut linjaukset: 3.1.5, 3.3.1, 3.3.4 | Kaupunkikeskustan ja kulttuurielämän laajentumisalue. Entisestä VR:n konepajarakennuk- sesta on kehkeytynyt merkittävä myös matkailua palveleva tapahtumapaikka (3.1.5) ja yli 400 media-alan työpaikan keskittymä. Luovan talouden ja kulttuurin keskus Logomossa yhdistyy uuden ja vanhan rakennuskannan harmoninen yhteensovittaminen (3.3.8). Logo- mon viereen toteutetaan uusi kerrostaloalue, Fabriikki, joka tarjoaa vetovoimaista keskusta- asumista noin 1300 asukkaalle (3.3.4). Yrjänänaukion arvokas puutaloympäristö rauhoittuu kun läpiajoliikenne vähenee Köydenpunojankaaren toteuttamisen myötä. Ratapihan yli rakennettavat sillat parantavat toteutuessaan merkittävästi kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja keskusta-alueen palveluiden saavutettavuutta (3.3.7). | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | - | ||||||||
KITO | Köyden- punojankaa- ren itäosan ja Vaunukadun infran toteu- tus valmis | -1,85 | Infran toteu- tus | -1,0 | Köyden- punojanka- dun toteutus alkaa | -3,0 | Infran to- teutus | -1,7 | |
Vesiliikelaitos | Infran toteu- tus | -0,57 | Infran toteu- tus | -1,0 | |||||
Logomon silta ja parkki | Strateginen linjaus: | Muut linjaukset: 3.1.5, 3.3.1, 3.3.7 | Ratapihan ylittävä kävelysilta parantaa Logomon luovan talouden keskuksen ja uuden Fabriikki-asuinalueen kytkentää kaupungin keskustaan ja mahdollistaa sujuvat yhteydet |
3.3.2 | mm. keskustan hotelli- ja ravintolapalveluihin. Silta mahdollistaa myös pääsyn asemalaitu- reille, joka edistää matkojen yhdistämisketjuja. Ratapihankadun varren pysäköintitalon toteuttaminen palvelee sekä Logomoa että päärautatieaseman liityntäpysäköintiä. Pysä- köintilaitos palvelee tulevaisuudessa myös Matkakeskusta. | ||||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava valmis, liittyvä katu-, liiken- ne- ja miljöö- suunnittelu | ||||||||
KITO | Sillan raken- taminen alkaa | -2,2 | Sillan raken- taminen | -1,82 | Silta valmis | Pysäkäintita- lon suunnttelu | |||
Vesiliikelaitos | |||||||||
Linnanfältti | Strateginen linjaus: 3.3.4 | Muut linjaukset: 3.3.3, 3.3.5, 3.3.10 | Linnanfältin alueen toteutuksen pääteemoja ovat kokeellinen puurakentaminen, kaupunki- rakennetta eheyttävä (3.3.4) ympäristöönsä sopeutuva täydennysrakentaminen, visuaalinen ja toiminnallinen kaupunkikeskustamaisuus, asumisen uudet muodot (3.3.5), hankkeen eri toimijoiden yhteistoiminta kehittämistyössä (3.3.3) sekä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle arkkitehtonisesti modernin yleisilmeen ja ympäristötaiteen avulla (3.3.10). Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennuskannan antamia lähtökohtia (2.3.7, 3.3.8). | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | - | ||||||||
KITO | Infran toteu- tus Tonttien luovutus | -0,5 2,5 | Infran toteu- tus Tonttien luovutus (arvio pää- omatuloista) | -0,25 2,5 | Infran toteu- tus Tonttien luovutus (arvio pää- omatuloista) | -0,9 0,5 | Infran toteu- tus Tonttien luovutus (arvio pää- omatuloista) | -0,5 2,5 | |
Vesiliikelaitos | Infran toteu- tus | -0,06 | |||||||
Turku Energian tontti | Strateginen linjaus: 3.3.4 | Muut linjaukset: 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8 | Turku Energian kortteli on jatkumo Linnankadun varren muille kehittämishankkeille – Harp- puunakortteli ja Linnanfältti ja siten toteuttaa strategista tavoitetta luoda pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina kokonaisuuksina (3.3.1). Selvitetään säilyvän rakennuskan- nan uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksia rakentaa alueelle uusia asuin- rakennuksia. Aluetta kehitetään yhdessä Turku Energian ja TVT Asunnot Oy:n kanssa tavoitteena korttelin elinvoimaisuuden vahvistaminen ja kohtuuhintainen keskusta-asuminen merellisessä ympäristössä (3.3.9) | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava- luonnos suunnittelu- kilpailun pohjalta | Asemakaava KV | |||||||
KITO | Johtojen ja laitteiden siirrot | ||||||||
Vesiliikelaitos | |||||||||
Ruusukortteli (TVT) | Strateginen linjaus: 3.3.2 | Muut linjaukset: 3.3.4, 3.3.5, 3.3.10 | Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunki- keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaik- kaympäristöjä ja palveluja. (3.3.2) Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa (3.3.7). Ruusukorttelin asemakaavassa selvitetään erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia tavoitteena lisätä kohtuuhintaista keskusta- asumista monipuolisten palveluiden äärellä (3.3.4, 3.3.5). Sujuvan arjen ja yhteisöllisyyden edistämiseksi alueelle tavoitellaan myös palveluja eri-ikäsille (3.3.10). | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava KV | ||||||||
KITO | |||||||||
Vesiliikelaitos | |||||||||
Kakola | Strateginen linjaus: 3.3.2 | Muut linjaukset: 3.1.5, 3.3.4, 3.3.8 | Vetovoimainen jokirantaan tukeutuva keskustan täydennysrakentamisalue noin 1200 asukkaalle (3.3.4, 3.3.9). Uudisrakentamisen ohella alueella edistetään vanhan rakennus- kannan uudiskäyttöä sekä uuden ja vanhan innovatiivista yhteensovittamista (3.3.8). Entinen vankila-alue kytkee sen ympärillä olevat kaupunginosat toisiinsa, puistoinen mäki- alue lisää ympäröivien kaupunginosien viihtyisyyttä ja on läntisen keskustan oma keidas. Toteutuessaan funikulaari yhdessä förin kanssa parantaa alueen saavutettavuutta ja palve- lee myös matkailua (3.1.5). | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | - | ||||||||
KITO | Infran toteu- tus | -0,05 | Infran toteu- tus | -0,25 | Infran toteu- tus | -1,6 | |||
Vesiliikelaitos | Infra valmis | ||||||||
Telakkaranta | Strateginen linjaus: 3.3.9 | Muut linjaukset: 3.3.4, 3.3.7, 3.3.8 | Rakenteilla oleva vetovoimainen merellinen keskustan täydennysrakentamisalue noin 900 asukkaalle (3.3.4, 3.3.9). Uudisrakentamisen ohella alueella edistetään vanhan rakennus- kannan uudiskäyttöä sekä uuden ja vanhan innovatiivista yhteensovittamista (3.3.8). Entinen telakka-alue kytkee sen ympärillä olevat kaupunginosat toisiinsa; jokirantaan toteutettava arki- ja työmatkaliikennettävä palveleva jalankulku- ja pyöräilyreitti edistää terveydelle tärkeää hyötyliikuntaa (3.3.7). | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | - | ||||||||
KITO | Infran toteu- tus | -0,3 | Infran toteu- tus | -0,05 | Infran toteu- tus | -0,05 | Infran toteu- tus | -0,05 | |
Vesiliikelaitos | Infra valmis | ||||||||
Uusi siirtolapuu- tarha | Strateginen linjaus: 3.3.4 | Muut linjaukset: | Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn uudistamisohjelma 1:n mukainen hanke. Selvitetään mahdollinen Kupittaan siirtolapuutarhan korvaava paikka ja luodaan edellytykset sen toteut- tamiselle | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | ||||||
KITO | Uusi siirtola- puutarha, suunnitelma ja päätös (KITO:U1) | ||||||||
Vesiliikelaitos | |||||||||
Hankekokonaisuus 2
Kampus tiedepuisto
TYKS U2 | Strateginen linjaus: 3.3.4 | Muut linjaukset: 3.3.1, 3.3.3, 3.3.7 | Alueen kehittämisessä tavoitellaan saumattomasti yhdessä toimivaa sairaanhoidon, ope- tuksen ja tutkimuksen kokonaisuutta, jossa seinät eivät ole tehokkaan toiminnan esteenä. Asemakaavanmuutoksella turvataan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, TYKS:n ja Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ajankohtainen merkittävä kehitysvaihe sekä sairaa- lan pitkän tähtäyksen asema ottaen huomioon sairaala-alueen kulttuurihistoriallinen arvo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (TYKS) sairaala-alueet Kiinamyllynmäellä ja Saviteh- taankadun varrella yhdistetään rautatien ja Helsinginkadun valtatien päälle rakennettavalla kannella. Kannelle on suunniteltu rakennettavan nykyisen U-sairaalan korvaavat tilat. Lääketieteellisen tiedekunnan, Medisiinan, laajennus on monialainen yhteishanke, syner- giarakennus, joka rakentuu sairaalatilojen viereen Karjaan radan varrelle. Kupittaan vanhan aseman tontilla suojellaan rakennuksia ja osoitetaan lisää uudisrakentamista näkyvällä paikalla. Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennus- kannan antamia lähtökohtia (2.3.7, 3.3.8). Helsingin valtatie muutetaan kaduksi Suntiontiel- tä Kalevanramppiin. Joukkoliikenteen runkolinjojen kehittäminen ja liikenteen toimivuuden turvaaminen edistää seudullisesti merkittävän sairaalan ja opinahjon saavutettavuutta. | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava on valmis | ||||||||
KITO | Infran suunnittelu | -0,01 | Infran suunnittelu | -0,08 | Infran suunnittelu | -0,05 | |||
Vesiliikelaitos | |||||||||
Palloiluhalli | Strateginen linjaus: 3.3.4 | Muut linjaukset: 3.1.5 | Palloiluhallin ja pysäköintitilojen toteuttamiseksi on valmisteltu asemakaava, joka mahdollis- taa hallin toteuttamisen osoitteessa Xxxxxxxxxxxxxxxx 00 a olevalle tontille. Tavoitteena on, että vuokrahankkeena toteutettava palloiluhalli on valmis vuonna 2017. Palloiluhalli toteuttaminen tukee myös Turun kehittämistä matkailu- ja tapahtumakaupunkina (3.1.5). | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava on valmis | ||||||||
KITO | |||||||||
Vesiliikelaitos | |||||||||
Helsinginkatu III/ Itäharjun liittymä | Strateginen linjaus: 3.3.1 | Muut linjaukset: 3.1.3 | Itäharjun maankäytön kehittämisen tukemiseksi Helsingin maantie suunnitellaan muutetta- vaksi kaduksi välillä Kalevanramppi-Jaaninsilta. Hanke toteuttaa myös Valtatie 1:n TEN – tieverkon E18 statuksen poistamista Ohikulkutien ja Turun keskustan väliltä. Tien muutta- minen kaduksi mahdollistaa kaupungin sisääntuloväylän muuttamisen kaupunkimaisem- maksi bulevardiksi ja tasoliittymän toteuttamisen, joka parantaa Itäharjun alueen saavutet- tavuutta. | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava KV | ||||||||
KITO | Infran suun- nittelu | -0,05 | Infran suunnittelu | -0,05 | |||||
Vesiliikelaitos | |||||||||
Pääskyvuorenrinne | Strateginen linjaus: 3.3.5 | Muut linjaukset: 3.3.1, 3.3.4 | Tavoitteena on toteuttaa uusi asuinalue, jonka yhteydessä tulee tarkastella alueen liittymi- nen olemassa olevaan katu-, kävely- ja pyörätieverkostoon. Jaaninpuiston merkitystä alueelle tulee vahvistaa. Suunnittelualueen maapohja on kokonaan kaupungin omistukses- sa | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaa- vaehdotus Infran suun- nittelu | 0,15 | Asemakaava KV Infran suun- nittelu | ||||||
KITO | Infran suun- nittelu | -0,15 | Jaaninojan ylittävän sillan toteutus | -2,4 | Infran toteu- tus | -1,8 | Infran toteu- tus Tonttien luovutus | -3,0 1,7 | |
Vesiliikelaitos | Infran suun- nittelu | -0,04 | Infran toteu- tus | -0,76 | |||||
Hankekokonaisuus 3
Linnakaupunki – merellinen kaupunkikeskusta
Kirstinpuisto | Strateginen linjaus: 3.3.1 | Muut linjaukset 3.3.3; 3.3.4; 3.3.7 | Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittä- minen kumppanin kanssa Linnakaupungin osayleiskaavan pohjalta (3.3.1, 3.3.3). Pyrkimyk- senä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä kävely- ja pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta (3.3.4, 3.3.5, 3.3.7). | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV Infran suun- nittelu | ||||||
KITO | Maankäyttö- sopimus Infran suunnittelu | -0,05 | Infran suunnittelu | -0,1 | |||||
Vesiliikelaitos | Infran suun- nittelu | -0,05 | Infran suun- nittelu | -0,1 | |||||
Herttuankulma | Strateginen linjaus 3.3.1 | Muut linjaukset 3.3.3; 3.3.4; 3.3.9 | Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittä- minen yhdessä kumppanin kanssa Linnakaupungin osayleiskaavan pohjalta (3.1.1, 3.3.3). Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja monipuolista asumista (3.3.4, 3.3.5) kävely- ja pyöräi- lyetäisyydellä kaupungin keskustasta (3.3.7). Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimai- suutta (3.3.9). Alueelle on tarkoitus sijoittaa palvelukeskus entisen tupakkatehtaan raken- nuksen yhteyteen (3.3.8) ja kerrostalovaltainen asuinalue yli 2000 asukkaalle. Alueen pinta- ala on noin 8 ha ja se on suurelta osin kaupungin omistuksessa. | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava KV Infran esi- suunnittelu | 0,015 | Infran suun- nittelu | 0,05 | |||||
KITO | Infran suun- nittelu Maankäyttö- sopimus | -0,015 | Infran suun- nittelu ja esirakentami- nen Johtojen siirrot | -1,05 | Infran toteu- tus | -1,5 | Infran toteu- tus | -3,0 | |
Vesiliikelaitos | Infran suun- nittelu | -0,03 | Infran toteu- tus | -0,5 | Infran toteu- tus | -1,0 | |||
Vaasanpuisto | Strateginen linjaus 3.3.1 | Muut linjaukset 3.3.4, 3.3.7, 3.3.9 | Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittä- minen Linnakaupungin osayleiskaavan pohjalta kaupungin omistuksessa olevalle entiselle jätevedenpuhdistamon alueelle (3.1.1). Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailuky- kyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja monipuolista asumista (3.3.4, 3.3.5) kävely- ja pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta (3.3.7). Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta (3.3.9). | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | Infran suun- nittelu | |||||
KITO | Infran suun- nittelu | 0,025 | |||||||
Vesiliikelaitos | Infran suun- nittelu | -0,03 | |||||||
Harppuunakortteli | Strateginen linjaus 3.3.1 | Muut linjaukset 3.3.4, 3.3.7, 3.3.9 | Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittä- minen Linnakaupungin osayleiskaavan pohjalta kaupungin omistuksessa olevalle entiselle jätevedenpuhdistamon alueelle (3.1.1). Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailuky- kyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja monipuolista asumista (3.3.4) kävely- ja pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta (3.3.7) historiallisesti arvok- kaassa Turun linnan ympäristössä (2.3.7). Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuut- ta (3.3.9). | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | - | ||||||||
KITO | Infran toteu- tus | -0,2 | Infran toteu- tus | -0,3 | Infran toteu- tus | -0,1 | |||
Vesiliikelaitos | |||||||||
Hankekokonaisuus 4
Skanssi – älykäs ja kestävä kaupunginosa
Skanssin Vallikatu | Strateginen linjaus 3.3.1 | Muut linjaukset 3.3.4, 3.3.6, 3.3.7 | Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoit- teena on toteuttaa vetovoimainen kestävän kehityksen periaattein toimiva monipuolinen asuinalue (3.3.4, 3.3.5). Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maan- käytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Skanssin Vallikadun kaava-alueelle toteutaan asuntoja noin 600 asukkaalle. Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | - | ||||||||
KITO | Hulevesirat- kaisun ja Skanssinka- dun toteutus | -0,49 | |||||||
Vesiliikelaitos | Infran toteu- tus | -0,2 | |||||||
Itäskanssi | Strateginen linjaus 3.3.1 | Muut linjaukset 3.3.4, 3.3.6, 3.3.7 | Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoit- teena on suunnitella ja toteuttaa vetovoimainen kestävän kehityksen periaattein toimiva monipuolinen asuinalue (3.3.4, 3.3.5) tarvittavine palveluineen, erityisesti päiväkoti ja koulu.. Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Itä-Skanssin kaava-alueelle tavoi- tellaan noin 2200 asukkaan väestöpohjaa. Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). Alueen hulevesiratkaisut, liikuntapaikat (2.3.) ja viheralueiden suunnittelu ovat oleellinen osa alueen kaavoitusta. | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Tontinluovu- tuskilpailu (pohjoisosa) Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV Infran suun- nittelu | |||||||
KITO | Tontinluovu- tuskilpailu (pohjoisosa) Infran suun- nittelu | -0,1 | Maankäyttö- sopimus Infran suun- nittelu | -0,1 | Infran toteu- tus | -2,0 | Tonttien luovutus Infran toteu- tus | -2,0 | |
Vesiliikelaitos | Infran suun- nittelu | -0,05 | Infran toteu- tus | -1,0 | |||||
Hankekokonaisuus 5
LogiCity – pohjaa kasvulle
Maa-ainespuisto | Strateginen linjaus 3.3.1 | Muut linjaukset 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7 | Logistiikan ja tuotannollisten toimialojen LogiCity on yksi kaupungin maankäytön painopis- tealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle luomalla uusia teollisuus- ja logistiikan työpaikka-alueita lentokentän yhteyteen. Maa-ainespuiston asemakaava-alueella tavoitteena on ensisijaisesti laajan ylijäämämasso- jen sijoituspaikan sekä muiden maa-ainesten käsittelyä ja varastointia mahdollistavan alueen sijoittaminen Saramäkeen. Tavoitteena on myös mahdollistaa Toijalan radan hyö- dyntämistä osana siihen rajoittuvien teollisuuskortteleiden toimintaa. Kaavan valmistelun yhteydessä selvitetään mikäli Toijalan radan yhteyteen voidaan sijoittaa vaarallisten ainei- den kuljetuksiin liittyvä järjestelyratapiha. Ajanmukaistamalla alueella olevien teollisuuskort- telien asemakaavat luodaan edellytykset kysyntää vastaavalle kaupungin omistuksessa olevalle elinkeinotonttitarjonnalle. | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava KV | ||||||||
KITO | Infran toteu- tus: Kettinki- katu ja Vaijerikadun eteläosa valmiit | -0,5 | Infran toteutus | -0,8 | Infran toteu- tus | -0,9 | |||
Vesiliikelaitos | Infran toteu- tus | -0,5 | |||||||
Mustasuo | Strateginen linjaus 3.3.1 | Muut linjaukset 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7 | Logistiikan ja tuotannollisten toimialojen LogiCity on yksi kaupungin maankäytön painopis- tealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle luomalla uusia teollisuus- ja logistiikan työpaikka-alueita lentokentän yhteyteen. Mustasuon asemakaava-alueella tavoitteena on myös mahdollistaa Toijalan radan hyödyn- tämistä osana siihen rajoittuvien teollisuuskortteleiden toimintaa. Kaavan valmistelun yhtey- dessä selvitetään mikäli Toijalan radan yhteyteen voidaan sijoittaa vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä järjestelyratapiha. Mustasuon kaava-alueen toteuttaminen lisää kaupun- gin omistuksessa olevaa elinkeinotonttitarjontaa. | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 20189 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava KV Infran suun- nittelu osalle aluetta | +0,05 | Infran suun- nittelu jatkuu | ||||||
KITO | Maankäyttö- sopimus Infran suun- nittelu | -0,05 | Infran toteu- tus alkaa osalle aluetta | -0,4 | Infran toteu- tus | -1,374 | Infran suun- nittelu ja toteutus | -0,9 | |
Vesiliikelaitos | Infran toteu- tus | -0,2 | Infran toteu- tus | -0,3 | |||||
Hankekokonaisuus 6
Halistenväylä
Koroistenkaari | Linjauksen tunnus 3.3.7 | Muut linjaukset 3.1.3, 3.3.4 | Tavoitteena on muuttaa Koroistenkaaren ja Ohitustien väliin jäävän asemakaavoittamatto- man suurelta osin kaupungin omistuksessa oleva alue pääosin liike- ja toimistorakennusten alueeksi. Uusi alue liitetään olemassa olevaan katuverkostoon Koroistenkaaren tietä jatka- malla Topinojan tieliittymään saakka. Tarkoituksena on myös selkiyttää alueen ulkoilu- ja virkistysreitistö. Samalla tutkitaan Kaarinan kaupungin puolelle sijoittuvan tuotanto- ja liikerakennusalueen liittämistä katuverkostoon Turun kautta. | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 20189 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava KV Infran esi- suunnittelu | 0,05 | Infran suun- nittelu | 0,1 | |||||
KITO | Maankäyttö- sopimus Infran suun- nittelu | -0,05 | Infran suun- nittelu | -0,1 | Infran toteu- tus alkaa | -2,0 | Infran toteu- tus | -2,0 | |
Vesiliikelaitos | Infran suun- nittelu | -0,03 | Infran toteu- tus | -0,7 | Infran toteu- tus | -0,4 | |||
Koroinen | Linjauksen tunnus 3.3.7 | Muut tot.linjaukset 3.3.4, 3.3.5 | Liikenteellisesti tavoitteena on mahdollistaa uuden katuyhteyden rakentaminen Markulan- tieltä Halistensillalle sekä tämän kadun yhdistäminen Koroistenkaareen. Samalla Gregorius XI:n tien liikennejärjestelyjä kehitetään. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx ja rautatien tasoristeyksen tilalle suunnitellaan alikulkua nykyistä tasoristeystä etelämmäksi. Vanhan Maarian Kirkkosil- lan on tarkoitus jäädä kevyen liikenteen käyttöön. Rautatien osalta kaavoituksen yhteydes- sä selvitetään kaksirataistamista sekä mahdollisten paikallisjunapysäkkien. Tarkoituksena on mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyk- siä jokivarren aktiivisemmalle virkistyskäytölle. Alue on kaupungin omistuksessa. | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 20189 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaa- vaehdotus Infran esi- suunnittelu | Asemakaava KV | Infran suun- nittelu | ||||||
KITO | Infran suun- nittelu | -0,05 | Infran suun- nittelu | -0,1 | |||||
Vesiliikelaitos | Infran suun- nittelu | -0,05 | |||||||
Käynnistyvät strategisen maankäytön hankkeet: Hankekokonaisuus 1
Keskustan kehittäminen
Eerikinkatu 32 – 34 /Vanha vedenjake- lu | Linjauksen tunnus 3.3.2 | Muut linjaukset 2.3.7, 3.3.3, 3.3.4 | Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunki- keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaik- kaympäristöjä ja palveluja. (3.3.2) Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa (3.3.7). Entistä vedenjakelun korttelia kehitetään yhdessä kumppanin kanssa (3.3.3). Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia (3.3.4) keskustatoiminnoille kulttuuri- historiallisesti arvokkaassa ympäristössä (2.3.7). Toteuttaa strategista tavoitetta painotta- malla kasvua keskustaan. | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Kumppanin valinta, kehittämis- suunnitelma | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | |||||
KITO | Kumppanin valinta, kehittämis- suunnitelma | ||||||||
Vesiliikelaitos | |||||||||
Herrainkulma/ Marina-Linnank24 | Linjauksen tunnus 3.3.2 | Muut linjaukset 2.3.7, 3.3.4, 3.3.5 | Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunki- keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaik- kaympäristöjä ja palveluja. (3.3.2) Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa (3.3.7). Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia keskustatoiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä. Toteuttaa strategista tavoitetta painotta- malla kasvua keskustaan. | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava- luonnos | Asemakaava KV | |||||||
KITO | Maankäyttö- sopimus | ||||||||
Vesiliikelaitos | |||||||||
Hämeenkatu/ Vä- hä-Hämeenkatu; Aura-Tavast, työ- terveystalo ym | Linjauksen tunnus 3.3.2 | Muut linjaukset 2.3.7, 3.3.4 | Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunki- keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaik- kaympäristöjä ja palveluja. (3.3.2) Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa (3.3.7). Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia keskustatoiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä. Toteuttaa strategista tavoitetta painotta- malla kasvua keskustaan. | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | ||||||
KITO | Maankäyttö- sopimus | ||||||||
Vesiliikelaitos | |||||||||
Matkakeskus | Linjauksen tunnus 3.1.3 | Muut linjaukset 3.3.7 | Tavoitteena on vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana, missä kaikki liikenne- muodot yhdistyvät toisiinsa katkeamatta (3.1.3). Selvitetään hankkeen palvelukonsepti – eri käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä. Toteuttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen kaupunkirakenteellisia edellytyksiä (3.3.7) | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
KONHA | Kehittämis- suunnitelma ja hankkeen käynnistämi- nen (Kh) | ||||||||
YTO | Kehittämis- suunnitelman valmisteluun osallistumi- nen | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | |||||
KITO | Kehittämis- suunnitelma | ||||||||
Vesiliikelaitos | |||||||||
Österblad | Linjauksen tunnus 3.3.2 | Muut linjaukset 2.3.7, 3.3.4 | Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunki- keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaik- kaympäristöjä ja palveluja. (3.3.2) Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa (3.3.7). Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia keskustatoiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä. Toteuttaa strategista tavoitetta painotta- malla kasvua keskustaan. | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava- luonnos | Asemakaava KV | |||||||
KITO | Maankäyttö- sopimus | ||||||||
Vesiliikelaitos | |||||||||
Hankekokonaisuus 2
Kampus tiedepuisto
AMK Kampus ja Itähajun silta | Linjauksen tunnus 3.3.1 | Muut linjaukset 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7 | Kampus tiedepuisto on aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeista. Tavoitteena liittää alusta alkaen mukaan älykkäät palvelukanava- ja teknologiaratkaisut. | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Kumppanin valinta ja sopimus | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | |||||
KITO | Kumppanin valinta ja sopimus | Kampus I- vaihe valmis | Maankäyttö- sopimus Kampus II- vaihe valmis | ||||||
Vesiliikelaitos | |||||||||
Itäharjun aloitus- kortteli | Linjauksen tunnus 3.3.1 | Muut linjaukset 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7 | Kampus tiedepuisto on aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeista. Tavoitteena liittää alusta alkaen mukaan älykkäät palvelukanava- ja teknologiaratkaisut. | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
KONHA | Kehittämis- suunnitelma ja käynnistä- mispäätös KH | ||||||||
YTO | Kehittämis- suunnitelma, kumppanuus- sopimus | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | |||||
KITO | Maankäyttö- sopimus | ||||||||
Vesiliikelaitos | |||||||||
Hankekokonaisuus 3
Skanssi – älykäs ja kestävä kaupunginosa
Skanssinkatu etelä | Strateginen linjaus 3.3.1 | Muut linjaukset 3.3.3, 3.3.4, 3.3.6 | Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoit- teena on suunnitella ja toteuttaa vetovoimainen kestävän kehityksen periaattein toimiva monipuolinen asuinalue (3.3.4, 3.3.5). Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollis- taa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). | ||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | Infran suun- nittelu | ||||||
KITO | Maankäyttö- sopimus | ||||||||
Vesiliikelaitos | |||||||||
Hankekokonaisuus 4
Blue Industry Park
Linjauksen tunnus 3.3.1 | Muut tot.linjaukset | Tavoitteena suunnitella Pernoon meri- ja metalliteollisuuteen keskittyvää tuotan- nollista kohdetta. Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäy- tön hankkeesta ja muiden ohella tukee Turun asemaa osana pohjoista kasvu- käytävää. Alueen kehittämistä koordinoidaan kehittämissuunnitelman pohjalta. | |||||||
TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
KONHA | Kehittämis- suunnitelma | ||||||||
YTO | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | ||||||
KITO | |||||||||
Vesiliikelaitos | |||||||||
4.5 Infrastruktuurin ylläpidon tavoitetaso (kh)
1.000 € | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Tavoitetasot yhteensä | 24.739 | 24.739 | 25.452 | 26.089 | 26.739 |
Lisätietoja: Turun Kiinteistöliikelaitos tilaa katu- ja viheralueiden ylläpitopalvelut valtakunnallisten hoito- ja kunnossapitoluokitus- ten mukaisesti. Hoitoluokituksia tarkastetaan viheralueilla vuosittain ja katualueilla joka toinen vuosi. Ylläpito käsittää sekä talvi- että kesäaikaisen hoidon ja kunnossapidon. Tilaus muodostuu perustuotteiden, erillistuotteiden ja erityistuotteiden kokonaisuuk- sista, joilla on oma kustannusseuranta ja jotka sisältyvät yksilöitynä kiinteistötoimialan operatiiviseen sopimukseen. | |||||
5.1 Henkilöstön työhyvinvointi (kh)
Henkilöstöohjelman paino- pistealue | Ohjelman alatavoite | TA 2016 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvoin- tia | Toimintaedellytykset ovat laadukasta työtä tukevat: resurssien riittävyys sekä työympä- ristön soveltuvuus työhön ovat kunnossa. | Kunta10: Työpaineita paljon, työn hallintaa vähän (kyllä %), pienempi kuin 2015. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. |
Aktiivinen osaamisen enna- kointi | Kriittinen osaaminen on määritelty ja osaa- minen on riittävällä tasolla. | Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty. |
Turku on vetovoimainen työn- antaja | Paremman johtamisen kokonaisuus edistää Turun kaupungin työpaikkojen vetovoimai- suutta. | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmu- kaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mit- tauksesta (2015). |
6.1 Tunnusluvut (kh)
Tiedoksiannettavat tunnusluvut
Tunnusluku | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Kysyntä/tarve | |||||||
Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala, (ha) | 3.757 | 3.867 | 3.944 | 4.030 | 4.110 | 4.192 | 4.276 |
Hallinnassa olevat tilat, (1.000 m²) | 1.101 | 1.041 | 1.017 | 996 | 1.003 | 1.016 | 1.006 |
Volyymi | |||||||
Investointitaso (investoinnit €/ liikevaihto €, (%) | 52,0 | 29,2 | 29,6 | 37,9 | 39,1 | 43,7 | 43,1 |
Rakennusten korjausvelka, €/ uudishin- ta, € (%) | 12,8 | 13,2 | 14,5 | 14,4 | 14,5 | 14,3 | 13,7 |
Laatu ja vaikuttavuus | |||||||
- | |||||||
Saatavuus ja peittävyys | |||||||
- | |||||||
Tuottavuus ja taloudellisuus | |||||||
Liikevaihto €/ htv | 837 | 849 | 838 | 713 | 734 | 756 | 779 |
7.1 Muut kaupunkitason ohjausasiakirjat (kh)
Ohjausasiakirja | Ohjaustieto |
Asunto- ja maankäyttöohjelma | Kaavoitussuunnitelma |
Maakuntastrategia | Maakunnan kehittämisen pitkän aikavälin hankkeet |
Tilastrategia | Kaupungin tilojen käyttö |
Ilmasto- ja ympäristöohjelma | Kestävä kehitys |
Maankäytön, asumisen ja liikenteen aieso- pimus | Kuntien ja valtion yhteinen tahtotila |
Turun kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteet | Kiinteistöliikelaitoksen ja toimialojen välinen maksujärjestely |
Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuun- nitteluohje | Investointiohjelma |