Celia – Näkövammaisten kirjaston vuoden 2004 tulossopimus

Celia – Näkövammaisten kirjaston vuoden 2004 tulossopimus

1. Toiminta-ajatus

Näkövammaisten kirjaston toiminta-ajatuksena on antaa näkövammaisille ja muille asiakasryhmille, jotka vamman tai sairauden vuoksi eivät voi käyttää ta- vallisia kirjastoaineistoja, mahdollisuus tiedonsaantiin, opiskeluun, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen ja virkistykseen tuottamalla ja tarjoamalla käyttöön asiakkaiden tarpeet huomioon ottavaa erityisaineistoa ja asiantuntijapalveluja.

2. Visio 2008

Celia-kirjasto on vahva osaaja kirjallisuuden tuottajana ja välittäjänä lukemisesteisille henkilöille tavoitteena kansalaisten tasa-arvo kirjallisuuden ja tiedon saannissa.

Visio tts-kauden 2005 – 2008 loppuun : Tiedon ja palveluiden saatavuutta sekä palveluiden laatua ja tehokkuutta parannetaan erityisesti digitaalisten tuotteiden ja verkkopalveluiden keinoin ja osana yleistä kirjastoverkkoa.

3. Toimintaympäristön analyysi

2000-luvulla Näkövammaisten kirjaston toimintaympäristöä leimaavat

▪ väestön ikääntymisestä aiheutuva heikkonäköisten henkilöiden määrän lisääntyminen

▪ lukihäiriöisten ja muiden vammaisten henkilöiden aktivoituminen kirjastopalveluiden käyttäjiksi

▪ esteettömyysajattelun ja ”design for all” –ajattelun lisääntyminen suomalaisessa yh- teiskunnassa

▪ palvelujen muuttuminen maksullisiksi (äänikirjamyynti)

▪ tekijänoikeuslainsäädännön uudistuminen

▪ tieto- ja viestintätekniikan voimakas kehittyminen

▪ kirjaston muutto uusiin vuokratiloihin näkövammaisten toiminta- ja palvelukeskukseen Itäkeskukseen 2004

▪ ikääntyvä henkilöstö ja muutospaineet

4. Strategiset painopisteet osana kulttuuripolitiikan toimialan painotuksia vuosina 2004 – 2008

Ministeriön strategian keskeiset painotusalueet

- kulttuuripolitiikka globalisoituvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa

- tietoyhteiskuntakehitys, kulttuuriset sisällöt ja viestintäympäristö

- kulttuuripalveluiden saatavuuden turvaaminen tasa- arvoisesti

- kulttuurin ja kulttuuriperinnön asema yhteiskuntapolitiikassa

Ministeriön painotuksista varsinkin kulttuurinen tietoyhteiskunta ja kulttuuripalveluiden saatavuuden turvaaminen tukevat hyvin kirjaston painotuksia.

Kirjaston prioriteetit:

- digitaalisen kirjaston rakentaminen ja osana sitä digitaalisen äänikirjajärjestelmän käyttöönotto ja verkkopalvelustrategian toteuttaminen

- maksullisen palvelun laajentaminen (varsinkin oppi- kirjapalvelut)

- lukihäiriöisten oppikirjapalveluiden järjestäminen

- kirjaston toiminnallisten edellytysten turvaaminen

- asiantuntijatoiminnan vahvistaminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa

TULOSKORTTI 1 VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET (ASIAKASVAIKUTTAVUUS)

Tulostavoite 1: Näkövammaiset ja lukemisesteiset koululaiset ja opiskelijat saavat tarvitsemansa oppimateriaalin
Keinot	Tulosmittari	Tavoitetaso 2004
Keino 1 Oppikirjojen tuottaminen	Tuotettujen oppikirjojen määrä suhteessa kysyttyihin kirjoihin	Tulostavoite n. 90%, jolloin n. 550 uutta nimekettä tuotetaan näkövammaisten käyttöön seuraavin periaattein: - peruskoululaisille siinä muodossa kun oppilas haluaa (äk,pk,ek) - lukiolaisille pk/ek -muotoon ne, jotka eivät äänikirjoina ole toimivia - muille opiskelijoille tutkintovaatimuksissa olevat kirjat.
Keino 2 Oppikirjojen käyttöön välittä- minen	Asiakkaiden määrä	Asiakasmäärän arvioidaan pysyvän ennallaan (n. 600 asiakasta, joista 400 lukihäiriöisiä) Lukihäiriöisiä palvellaan voimavarojen puitteissa lainaamalla kirjoja olemassa olevasta kokoelmasta
	Oppimateriaalitoimitusten määrä	n. 10 000 kpl.
	Oppikirjojen toimitusaika	Oppikirjat näkövammaisille välitetään aikataulussa (ottaen huomioon toimitusajat)
Kustannukset v. 2001: 888 600 € v. 2002: 883 550 €

Tulostavoite 2: Näkövammaisten ja lukemisesteisten kirjallisuuden ja tiedon tarve tyydyttyy
Keino 1 Kauno- ja tieto- kirjallisuuden tuottaminen ja hankkiminen	Tuotetun ja kauno- ja tietokirjallisuuden määrä suhteessa Suomessa julkaistuun kirjallisuuteen	Tulostavoitteena on, että tuotettavan kauno- ja tietokir- jallisuuden (n. 750 nimekettä) osuus on − Suomessa vuosittain julkaistavasta kirjallisuudesta (10 000 nimekettä) 8% ja − kaupallisten kustantajien julkaisemasta kirjal- lisuudesta (3400 nimekettä) yli 20%. Lisäksi ääni- ja pistekirjoja hankitaan markkinoilta val- miina n. 400 nimekettä.
Keino 2 Kauno- ja tieto- kirjallisuuden käyttöön välittä- minen	Asiakkaiden määrä suh- teessa potentiaaliseen asiakaskuntaan Annettujen lainojen määrä Annettujen lainojen määrä muiden kirjastojen kautta Kirjakokoelman laajuus Asiakastyytyväisyys	Asiakasmäärän arvioidaan nousevan n. 500 henkilöllä (asiakkaita yhteensä n. 12 000) Kirjalainojen määrä laskee muuton aiheuttaman toimintakatkoksen takia Lainaus muiden kirjastojen kautta hivenen nousee Yleisarvosana palvelusta yli 8. Panostetaan lasten kirjastopalveluihin uusissa tiloissa.
Kustannukset v. 2001: 3 854 900 € v. 2002: 3 864 600 €

äk = äänikirja, pk= pistekirja, ek=elektroninen kirja

Tulostavoite 3 Näkövammaisten tiedon saannin edellytykset paranevat
Keinot	Tulosmittari	Tavoitetaso 2004
1. Maksullinen palvelu ja äänikirja- myynti 2. DAISY-äänikirjajärjestelmä 3. Verkkopalvelustrategia 4. Braille-neuvottelukunta 5. EU:n Tactus-koskettelukirja projekti 6. Osallistuminen EU:n design for all –verkoston työhön 7. Osallistuminen IFLAn sokeainkir- jastojen jaoston hallituksen työskentelyyn	Selvitys käynnissä olevista projekteista	Käynnistetään äänikirjamyynti (oppikirjat) edellyttäen, että vuoden 2004 aikana uusi tekijänoikeuslaki on tullut voimaan ja tarvittavat sopimukset on allekirjoitettu Käynnistetään oppikirjojen DAISY- tuotanto Laaditaan hankesuunnitelmat verkkopalvelustrategian toteuttamiseksi Kansainvälisen pistenuottikirjoitusop- paan suomennoksen julkaiseminen Jatkuu OPM:n myöntämän avustuk-sen turvin. Jatkuu Osastonjohtaja Xxxxx Xxxxxxxxxxx jatkaa hallituksen jäsenenä seuraavan neljän vuoden ajan.
Kustannukset v. 2001: 53 200 € HUOM! Kohtien 1 – 3 kustannukset vyörytetään kaikille v. 2002: 54 700 € tulostavoitealueille
Tuloskortti 1 yhteensä v. 2001: 4 796 700 € Tuloskortti 1 sisältää kaikki kirjaston toi- v. 2002: 4 802 850 € minnasta aiheutuneet kustannukset.

TULOSKORTTI 2 KEHITTYMISTAVOITTEET

Tulostavoite 1: Henkilöstö on motivoitunutta ja osaavaa
Keinot 2004	Tulosmittari	Tavoitetaso 2004
Keino 1 Työhyvinvointikysely	Työhyvinvointikyselyn mittarit, mm. työtyytyväisyys	Toteutetaan työhyvinvointikysely jatkotoimineen:
	Työhyvinvointia mitataan henki- löstötilinpäätöksen mittareilla, joista tär- keimmät ovat työtyytyväisyysindeksi, sairauspoissaolot/htv työterveyskust./htv koulutuspäivät/htv koulutusmääräraha/htv	Tavoitteena hyvä perustaso verrattuna valtion henkilöstötilinpäätöstietoihin.

Keino 2 Uudistetaan TYKY- toimintaa		Uudistetaan TYKY-toimintaa ottaen huomioon ikääntyvien työntekijöiden työssäjaksaminen
Keino 3 Osaamisen kehittämisprojekti		Laaditaan suunnitelma osaamisen kehittämisprojek- tiksi.
Kustannukset v. 2001: henkilöstöinvestoinnit/htv: 1 151 € työvoimakustannukset/htv: 27 110 € Kustannukset v. 2002: henkilöstöinvestoinnit/htv: 1 155 € työvoimakustannukset/htv: 27 700 €

	Originaalin hinta €	Kopion hinta €
Piste- ja elektr. kirjat vuosi 2002 2001	1072,27 983,71	149,63 121,41
Äänikirjat vuosi 2002 2001	747,38 654,90	39,46 33,25

TULOSKORTTI 3 TALOUDELLISUUS- JA TUOTTAVUUSTAVOITTEET (liite)

Tulostavoite: Kirjasto käyttää sille uskottuja voimavaroja taloudellisesti ja tuottavasti.
Keinot 2004	Tulosmittari	Tulostavoite 2004
	- tuottavuus - yksikkökustannukset
Kustannukset Palvelusuoritteen keskihinta ilman kirjojen tuotanto- ja hankintakuluja v. 2001: 6,41 € v. 2002: 6,22 € Tuotantosuoritteen keskihinta Kustannukset sisältävät osuuden hallinto- ja tukitomintojen kustannuksista.

Tulossopimus on voimassa edellyttäen, ettei vuoden 2004 talousarvioon tule sellaisia muutoksia, jotka vaikeuttavat tulossopimuksen toteuttamismahdollisuuksia.

Tämän sopimuksen seuranta, kun se on vahvistettu lopulliseksi opetusministeriön ja Näkövammaisten kirjaston välisessä neuvottelussa, toteutetaan käsittelemällä tulossopimusta opetusministeriön ja Näkövammaisten kirjaston yhteisessä seurantakokouksessa keväällä 2005.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2003

Opetusministeriö Näkövammaisten kirjasto

                    _  

                    _