OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopi- muksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.
1 Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Palvelualueen tehtävänä on tuottaa sosiaalihuoltolain, sosiaalihuollon erityislainsäädännön, vanhuspalvelulain, vammaispalvelulain, kehitysvammaisia henkilöitä koskevan lainsäädännön sekä kansanterveyslain mukaisia palveluita.
Palvelualue tukee, kuntouttaa ja hoitaa turkulaisia vanhuksia ja vammaisia henkilöitä sekä edistää heidän omatoimisuuttaan heidän omissa kodeissaan, asumispalveluissa, vanhainkodeissa ja pitkäaikaissairaanhoidossa siten, että heillä on kuhunkin elämäntilanteeseen sopiva asumisvaihtoehto ja palvelut, sekä vastaa omaishoidon tuen järjestämisestä.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Vuoteen 2021 mennessä 75 vuotta täyttäneiden määrä on lisääntynyt väestöennusteen mukaan 2.885:llä, 75 vuotta täyttäneistä noin kolmannes tarvitsee jatkuvaa säännöllistä vanhuspalvelua. 85 vuotta täyttäneistä noin puolet tarvitsee jatkuvaa hoitoa tai palvelua. Tämä tarkoittaa merkittävää palvelutarpeen kasvua vanhus- palveluissa.
Turun kaupungin vanhuspalveluiden palvelurakenne on varsin raskas. Kaupunginvaltuuston vahvistaman sopeuttamisohjelman mukaisesti palvelurakennetta pyri- tään keventämään luomalla vaihtoehtoisia asumis- ja palveluratkaisuja raskaalle 24/7 palvelulle. Näitä vaihtoehtoja ovat välimuotoiset asumisen ratkaisut ja perhe- hoito.
Vaikka kotihoidon kysyntää ohjataan keskitetyllä palveluohjausmallilla kevyempiin ennaltaehkäiseviin palveluihin.
Ikääntyneiden asumispalveluissa kehitetään edelleen kotihoitoa tukevien lyhytaikaishoidon konsepteja. Ympärivuorokautisen hoidon kasvupainetta hillitään arvioin- tiyksiköiden toimintaa jatkokehittämällä. Samalla toiminnan volyymiä kasvatetaan pitkäaikaissairaanhoidon kapsiteetin vapautumisen myötä.
Koronakevään aikana syntynyttä palveluvelkaa omaishoidossa lyhennetään vielä vuoden 2021 puolella sekä vanhus- että vammaispaalveluissa. Vammaispalveluissa palvelurakennetta kehitettän kevyempään suuntaan lisäämällä tuetun asumisen osuutta kehitysvammaisten palveluissa.
Vammispalvelulain ja kehitysvammaisia koskevan lainsäädännon yhdistäminen on aikataulutettu yhteen sote-lainsäädännön kanssa. Tämänhetkinen lakiluonnos näyttää tuovan merkittäviä paineita palvelujen kasvuun.
Palvelujen tarvetta kuvaavat tun- nusluvut | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
75 vuotta täyttäneiden määrä | 16.626 | 17.014 | 17.269 | 17.717 | 18.553 | 19.511 | 20.201 | ||
85 vuotta täyttäneiden määrä | 5.326 | 5.413 | 5.405 | 5.384 | 5.443 | 5.496 | 5.581 |
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Vanhusten palveluja kehitetään keventämällä palvelurakennetta sopeuttamisohjelman linjaamalla tavalla vähentämällä laitoshoitoa sekä siirtämällä painopistettä avopalveluihin ja kotihoitoon. Rakenteelliset muutokset ja samanaikainen väestön ikääntyminen edellyttävät panostamista kotihoitoon sekä uudenlaisten välimuo- toisten asumiskonseptien ja palvelujen kehittämistä.
Vanhusten asumispalveluissa palvelurakennemuutos pitkäaikaisen laitoshoidon muutoksesta tehostettuun palveluaseumiseen etenee suunnitelman mukaisesti. Arviointitoiminnan lisäämisen ohella kehitetään myös muita avopalveluja tukevia toimintamalleja ja välimuotoisia hoitomuotoja.
Tilapäishoito ja arviointitoiminta keskitetään fyysisesti samoihin tiloihin, jolloin saavutetaan synergiaetuja henkilöstön ja asiantuntijapalveluiden käytössä.
Vammaispalveluissa jatketaan laitoshoidon purkamisen loppuunsaattamista ja asumispalvelujen ja työ- ja päivätoiminnan palvelujen kehittämistä laatukriteerien ja itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. Lisäksi toimintoja valmistellaan tulevan vammaispalvelulain mukaisiksi.
Toiminnan tehostamista jatketaan kehittämällä edelleen kotihoidon ja asumispalvelujen prosesseja sekä kehittämällä hallintorajat ylittävää palveluohjausta osana maakunnallista KomPAssi-toimintamallia.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2019 | TA 2020 | TAE 2021 |
Tulot | 36 698 | 36 135 | 41 024 |
Menot | 208 364 | 203 256 | 217 393 |
Netto | 171 666 | 167 121 | 176 369 |
Muutos-% | +2,0 % | 5,58 |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2019 | TA 2020 | TAE 2021 | |
Htv | 1970,4 | Tavoite tarkennetaan myöhem- min | 1970 |
Palkat ja palkkiot | 69 748 152 | 70.494.938 | 69 148 |
Sijaistus % | 69,5% | 84% | 84 % |
Sairauspoissaolo% | 6,7% | 6,5% | 6,2 % |
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Projektit
1. Tausta | |
Vanhuspalvelujen kehittämisellä uudistetaan muutetaan ja monipuolistetaan vanhuspalveluita. Tavoitteena on toteuttaa rakenteellisia muutoksia ja ottaa käyttöön uudenlaisia palvelukonsepteja sekä lisätä palvelujen digitalisuutta. Hankkeen alla toteutaan seuraavia projekteja: 1. Vanhuspalvelujen rakennemuutos 2. Siirtoviiveen mimimoiminen 3. Teknologian hyödyntäminen vanhuspalveluissa 4.. Vanhuspalvelujen hallinnollisen työn tehostaminen 5. Kotihoidon henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen 6. Ikäasumisen ohjelma osaksi kaupungin strategista suunnittelua ja vanhuspalvelujen palvelurakenteiden uudistamista |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2018 | TA 2020 | TA2021 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 78 | 80 | 80 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,10 | 3,5 | 3,6 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 59 | 60 | 65 |
Lisätietoja: | |||
6. Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2019 | TA 2020 | Arvio TOT 2020 | TA 2021 | Seuranta- väli |
Omaishoidontuki | ||||||
+ 75 v. % osuus ikäluokasta (peittä- vyys/poikkileikkaus) | S/P | 3,4 % | 3,5 % | 3,3 % | 3,5 % | puolivuosi |
Omaishoidettavien määrä ikäryhmittäin | S/P | … | - | 213 292 274 387 233 | 213 292 274 387 233 | puolivuosi |
Palveluohjaus | ||||||
Palvelutarpeen arviointikäyntien määrä | K/T | 2164 | 3000 | 2500 | 3000 | puolivuosi |
Kotihoito | ||||||
Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituk- sen mukainen • Asiakastyöaika • Välitön työaika | T/T | 54,86 % 48,60 % | 58 % 50 % | 58 % 50 % | 59 % 51 % | puolivuosi puolivuosi |
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain | T/T | 1. 17,5 % 2. 21,0 % 3. 31,9 % 4. 23,3 % 5. 6,3 % | 16 % 24 % 32 % 24 % 4 % | 16 % 24 % 32 % 24 % 4 % | 16 % 24 % 32 % 24 % 4 % | puolivuosi |
Kotiutukset: • Kotiutuspuheluiden määrä • Kotiutustiimin kotiutukset. | K/T | 5531 | - | 5600 2500 | 5800 2800 | puolivuosi |
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulonta- tulos) | L/V | 53 % | - | 55 % | 56 % | puolivuosi |
Kotihoidon asiakkaiden koettu yksinäisyys RAI | .. | 25 % | 24 % | 23 % | puolivuosi | |
Säännöllisen kotihoidon saatavuus: • +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta | S/P | 2145/12 % | 12.1 % | 12.1 % | 12.1 % | kk/puoli- vuosi |
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono | T/T | 90 | 60 | 90 | 90 | kk |
Virtuaalisen kotihoidon kontaktit | .. | 30 000 | 32 000 | 35 000 | puolivuosi | |
Xxxxxxxxx asumispalvelut | ||||||
Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa • Tuki- ja arviointipaikkojen osuus ly- hytaikaishoidosta (uusi mittari) • Tuki- ja arviointijaksojen määrä kuukaudessa • Tuki- arviointijaksolta kotiutuneiden määrä | V | 108 - - - | 160 - - - | 110 - - - | 160 80 20/kk 35% | puolivuosi puolivuosi puolivuosi |
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: joista laitoshoidossa | K/T | 1777 19,9 % | 1750 20 % | 1796 17,4 % | 1770 5,6 % | puolivuosi |
Tehostetun palvelusasumisen osuus (asuk- kaat) yht. • <65vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75 vuotiaat Palveluseteli, (sis edellisiin) | K/T | 1424 8 168 1248 /7,0 % 140 | 1344 12 156 1176/6,4% 150 | 1483 9 182 1292 / 6,9% 154 | 1500 8 180 1312/ 8,7% 170 | puolivuosi kk kk kk/ puoli- vuosi kk |
Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht. • <65 vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75vuotiaat Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissai- raanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuu- teen (siirto terveyspalveluihin 2015) | K/T | 353 9 36 308 25 | 400 10 40 350/2,1% 27 | 313 16 35 262 / 1,4% 24 | 313 16 35 262 / 1,4% 24 | kk kk kk kk/ puoli- vuosi kk |
Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista): (Kansallinen ka. 15 %) | L/V | 18,8 % | 16 % | 16 % | 15% | puolivuosi |
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkais- ta) (Kansallinen ka. 50%) | L/V | 41,4 % | 34 % | 34 % | 33% | puolivuosi |
UUSI: Asukkaat, joilla on psykoosilääke käytössä, mutta ei oireita (Kansallinen ka. 25%) | UUSI | .. | 21 % | 21 % | 20% | puolivuosi |
Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 29%) | L/V | 29 % | 25 % | 25 % | 23% | puolivuosi |
Xxxxxx on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 41%) | L/V | 86,4 % | 90 % | 90 % | 92% | puolivuosi |
Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 60%) | L/V | 37,5 % | 45 % | 45 % | 50% | puolivuosi |
Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoit- teisilla (RAI, % kaikista liikuntara- joittei- sista) (Kansallinen ka. 23%) | L/V | 15 % | 10 % | 10 % | 8% | puolivuosi |
Vammaispalvelut | ||||||
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil) SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil) | K/T K/T K/T | 2970 983 882 | 2990 860 770 | 2995 985 925 | 3025 995 1015 | kk kk kk |
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asu- mispalveluissa yhteensä, poikkil. • Asumispalvelut (omat), poikkil • Asumispalvelut (ostetut) yht., poikkil - ei-ympärivrk - ympärivrk • Laitospalvelut, poikkil | K/T K/T K/T K/T | 517 104 399 119 280 19 | 491 100 383 110 273 8 | 530 107 400 125 275 18 | 535 107 410 132 278 18 | kk kk kk kk |
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumis- palveluiden eurot yht. | V | 29,07 M€ | 26,4 M€ | 29,3 M€ | 28,75 M€ | puolivuosi |
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (osto- palvelut): • palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil) • palveluasuminen eurot | V V | 125 5,95 M€ | 111 5,3 M€ | 140 7,4 M€ | 145 6,9 M€ | kk puolivuosi |
Koko palvelualuetta koskevat yhteiset | ||||||
Palveluiden tuottaminen hoito- ja palveluta- kuun rajoissa: • 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi • Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palve- lut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksente- osta Vammaispalvelut: • Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk • Päätöksenteko < 3 kk | S/P S/P S/P S/P | Toteutuu Toteutuu Toteutuu pääsääntöi- sesti | Toteutuu Toteutuu Toteutuu pääsääntöi- sesti | Toteutuu Toteutuu Toteutuu pääsääntöi- sesti | Toteutuu Toteutuu Toteutuu pääsään- töisesti | puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi |
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) 4-10 • palvelun arviointi (ka) 1-5 | L/V L/V | 8.9 4.8 | 8,9 4,8 | - - | 9,0 4,9 | vuosi vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus