OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Sivistystoimiala
Palvelualue: Toimialan hallinto ja yhteiset palvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelutuotantoa edustava palvelualuejohtata/yksikköjohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslauta- kunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi.
1 Lähtökohdat
1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta
Sivistystoimialan yhteisen hallinnon toiminnan lähtökohtana on järjestää keskitetyt hallintopalvelut koko toimialan osalta. Yhteinen hallinto johtaa toimialan toimintaa, valvoo päätösten toimeenpanoa ja kehittää toimialan toimintaa ajan tarpeita vastaavaksi.
Sivistystoimialan yhteisiä toimintoja ovat puolestaan sellaiset useita palvelualueita koskevia toimintoja, joita ei ole tarkoituksenmukaista jakaa eri palvelualueille. Näihin kuuluvat projektit ja hankkeet, kuraattoritoiminta, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja varhaiskasvatuksen palveluoh- jaus. Myös yksityisten toimijoiden palvelutoiminnan koordinointi tapahtuu tätä kautta.
2.1 Toimintaympäristön muutostekijät Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (SAP HR koulutus) käyttö keskitetty toimialan yhteiseen hallintoon varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja yhteisen hallinnon osalta. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aamu- ja iltäpäivätoiminnan asiakasmaksuasiat on siirretty pois palvelualueelta ja yhdistetty osaksi muuta taloushallintoa |
Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa soten siirtyessä maakuntahallintoon vuonna 2019 Opetus- ja kulttuuriministeriön digiloikan toteuttaminen vuonna 2017. Toteuttamislinjauksista määrännee ministeriö. |
Sipilän hallituksen hallitusohjelman ja hallituksen esitysten sekä päätösten mukaan suunnitteilla on merkittäviä muutoksia erityisesti varhaiskasvatukseen ja
opetuksen digitalisointiin. Toimialan hallinto johtaa muutosprosessin läpiviemisen toimialalla sovittamalla ne kaupungin strategiaan.
Strategisena toimialan omana hankkeena on tarkoitus panostaa erityisesti perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisoimiseen. Kaikkien pal- velualueiden oppimisympäristöjen digitalisoimisen etenemisen tueksi päivitetään toimialan TVT-toimenpideohjelma ja digitalisointia tuetaan hal- linnossa. Tukea toteuttaa IT-palvelut ja TOP-keskus pääasiassa.
Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen ja vaihtaminen. Tiedolla johtamisen kehittäminen
3.1 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2015 | TAM 2016 | TA 2017 |
Tulot | 2 987 | 3 567 | 4 371 |
Menot | 43 708 | 46 132 | 47 873 |
Netto | -40 720 | -42 565 | -43 502 |
Muutos-% | % | 4,5 % | 2,2 % |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Htv | 130 | 128 | 140 |
Palkat ja palkkiot | 5 770 369 | 6 340 884 | 6 634 701 |
Sijaistus % | 25 % | 25 % | |
Sairauspoissaolo | 3 % | 3 % |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Tilat yhteensä (m²) | 4 308 | 4 837 | 3 523 |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | |||
Muut tilat (m) |
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 000 000 | 000 338 | 651 764 |
Lisätietoja: | |||
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopi- muksen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoi- te | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) | Toteuma 2016 | TAE 2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Uusien digitaalisten toiminta ympäristö- jen omaksuminen | 2.2.2. | Päätelaiteratkaisun ja hankintojen toteutttaminen yhdessä IT-palvelujen kanssa. Henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutuksen ja muun tuen avulla. | K | Toteutussuunnitelma | Päätelaitteet hankittu kevään aikana, IT- tukipalvelu määritelty | puolivuo- sittain | TOP-keskus ja IT-palvelut |
Kunnallisen ja yksi- tyisen päivähoidon suhteellinen osuus (%) | 2.2.5 | Kehitetään yksityisen palvelutuotan- non lakisääteistä ohjausta, neuvon- taa ja valvontaa ottamaa käyttöön auditointijärjestelmä. | E | Auditointijärjestelmä on kehitetty ja pilotoi- tu. | 25 % päiväkotiyksi- köistä yksiköistä audi- toitu vuoden loppuun mennessä | kerran vuodessa | Palvelu- aluejohtaja Xxxx Xxxxxxx |
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä; kuraattoripalvelut | 2.1.2. | Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelu- prosessien tarkastelu yhdessä hy- vinvointitoimialan kanssa soten siirtyessä maakuntahallintoon vuon- na 2019 | E | Kuraattoritoiminnan osuus palveluproses- seissa selkiytyy | puolivuo- sittain | Erityispalvelu- päällikkö Xxx Xxxxxxxxx | |
Lisätietoja: | |||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamis- ohjelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Toteuma 2016 | TAE 2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Terveiden elämäntapojen edis- täminen 2.1.2 | Perusopetuksen aamu- ja iltapäivä- toiminnassa liikutaan kaksi tuntia päivässä | E | Kartoitukset liikunnas- ta tehty koko palvelu- tuotannossa | Lapsi liikkuu aamu- ja iltapäivätoiminnassa 2 tuntia päivässä joko ohjatusti tai omaeh- toisesti | kerran vuodessa | Palvelu- aluejohtaja Xxxx Xxxxxxx |
Yksityiset varhaiskasvatuksen palve- luntuottajat osallistuvat varhaiskas- vatuksen yhteiseen liikuntahankkee- seen | K | Liikunnallisuus on osa arkea ja alueelliset tapaamiset toteutu- neet suunnitellusti | Kerran vuodessa | Palvelu- aluejohtaja Xxxx Xxxxxxx | ||
Terveyden edistäminen terveellisen ruokavalion myötä – mukana kaikki toimijat | X | Xxxxxxxxxx yksityiset palveluntuottajat mu- kaan tarjoamaan entistä terveellisem- pää ruokaa palveluis- saan | Kerran vuodessa | Aluepäällikkö | ||
Vanhemmuuden tukeminen 2.2.8 | Palveluohjaus antaa huoltajille mo- nikanavaisesti tietoa varhaiskasva- tuspalveluista, jotta huoltajilla on riittävästi tietoa palveluista kun he tekevät päätökset koskien lapsensa palvelua. Huoltajien osallistaminen palvelui- den suunnitteluun | E K | Uusi puhelinjärjestel- mä ja chat-kanava käyttöönotettu | Palveluohjauksen toiminta on oikea- aikaista ja mahdolli- simman paljon tarvet- ta vastaavaa, ole- massa olevat resurs- sit tehokkaasti hyö- dyntäen. Osana 6Aika- kokonaisuutta kehite- tään yhteistyössä hankekuntien ja kor- kakoulujen kanssa kaupunkikäyttöliittymä palveluiden tarjontaan ja asiakkuuksien hallintaan | Kerran vuodessa | Palvelu- aluejohtaja Xxxx Xxxxxxx |
Xxxx- ja iltapäivätoiminnassa van- hemmille mahdollistetaan toiminnan suunnitteluun palvelumuotoilun avulla. | E | Suunnittelu on käyn- nistynyt | Toimintamalli suunni- teltu ja pilotit toteutet- tu | kerran vuodessa | Palvelu- aluejohtaja Xxxx Xxxxxxx | |
Yksinäisyyden ja ulkopuolisuu- den vähentäminen 2.1.2 | Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa kaikille tasa-arvoiset vapaa- ajanviettomahdollisuudet ennen ja jälkeen koulupäivän. | E | Tarjotaan tasa- arvoiset ja yhdenver- taiset toimitamahdolli- suudet kaikille paik- kaa hakeneille 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille ja erityisen tuen oppi- laille | kerran vuodessa | Palvelu- aluejohtaja Xxxx Xxxxxxx | |
Tiedolla johtamisen edistäminen | Tietovarastoon saadaan riittävät tiedot raportointiin ja johtamisen sekä päätöksenteon tueksi | K | Tietovaraston kehit- täminen etenee osana kaupungin kokonai- suutta | Kuukausiraportoinnin ja sopimusten tunnus- lukutiedot saadaan tietovarastosta | kaksi ker- taa vuo- dessa | Toimialajohta- ja, hallinnon päälliköt, tieto- palveluasian- tuntija |
Kansainvälistymistä tuetaan (2.2.4. ) | Koulujen toiminnan tukeminen, ul- koisen rahoituksen hakeminen toi- minnan tueksi | E/K | Seurantamittarien valtakunnallinen kehi- tys ei edennyt suunni- telmien mukaan | Oman seurantajärjes- telmän kehittäminen osana tiedolla johta- mista | Kerran vuodessa | Kansainvälis- ten asioiden päällikkö |
Primuksen käytön laajentami- nen varhaiskasvatukseen (toi- minnanohjausjärjestelmä) | Selvitetään varhaiskasvatuksen mahdollisuus siirtyä käyttämään samaa tietojärjestelmää perusope- tuksen kanssa ja tietojärjestelmän toteuttaminen järjestelmän toimitta- jan kanssa yhteistyössä | K | Hankesuunnitelma laadittu ja hanke käynnistetty | Hanke edennyt erilli- sen hankesuunnitel- man mukaisesti | Kerran vuodessa | Hallintopäällik- kö |
Toiminnan kehittämisen tukemi- nen | Kehittämismallin käytön juurruttami- nen, ulkoisen rahoituksen hakemi- nen | E | Kehittämismalli käy- tössä ja nykyisen salkkurakenteen toi- mivuutta arvioitu | Salkunhallinta osana palvelualueiden joh- tamista etenee | Kerran vuodessa | Kehittämis- päällikkö ja salkkupäälliköt |
Lisätietoja: | ||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TAE 2017 | Palvelualueen tavoite TAE 2017 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Sivistystoimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna | 3 % |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä alhainen | 0-1 |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Sivistystoimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa ”Resurssien käyttö” ja on 3610 | 141 |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite TAE 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 68,3 | 66,1 | 75 % |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2.90 | 3.00 | 3.20 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 53,2 | 62,5 | 75 % SAP HR:n raportin mukaan |
Työpaikan ilmapiiri | 3.57 | 3.96 | 4.0 |
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2015 | TAM 2016 | Arvio 2016 toteutumas- ta | TAE 2017 | Seuranta- väli |
YHTEINEN HALLINTO | ||||||
YHTEISET PALVELUT | ||||||
0-6 –vuotiaat turkulaiset lapset | K/T | 12 107 | 12 500 | 12 083 | 12 000 |
Palveluseteli, päiväkodit | V | 1 494 * | 1 640 | 1 890 | 2 020 | |
Palvelusetelit avoin toiminta | V | 26 * | 30 | 23 | 30 | |
Kotihoidon tuki | V | 2 207 * | 2 300 | 2 100 | 2 000 | |
Yksityisen hoidon tuki yhteensä | V | 484 * | 450 | 415 | 350 | |
Hankittu esiopetus | V | 153 * | 250 | 190 | 190 | |
7-8 -vuotiaat | K/T | 3 084 | 3 200 | 3 200 | 3 250 | |
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / kaupungin oma tuotanto | V | 842 | 700 | 750 | 750 | |
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / avustettu toiminta | V | 993 | 1 100 | 1 000 | 1 050 | |
Kehittämisen tueksi saatu ulkoinen rahoitus/kaupungin omarahoitus% | S/P | 1 720 401€/ 13,3% | 2 303 007€/ 24% | 2 670 000€/ 26% | ||
Kuraattoripalvelujen käyttö asiakkaat/kuraattorit (1 kur./780 opp. OHL:n ohje) | V |
*Keskiarvo koko vuosi 2015
** Keskiarvo koko vuoden toteumasta Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus