OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA OPETUSHALLITUKSEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2018 – 2019
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA OPETUSHALLITUKSEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2018 – 2019
Sisällys
1. Opetushallituksen toiminta-ajatus ja tehtävät, visio, missio ja tapa toimia 3
1.1 Toiminta-ajatus ja tehtävät 3
1.2 Visio, missio ja tapa toimia 3
1.2.1 Visio 3
1.2.2 Missio 3
1.2.3 Tapamme toimia 3
2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 4
2.1 Valtionhallinnon tavoitteet ja hallinnonalan yhteiset tavoitteet 4
2.2 Viraston painopisteet ja tavoitteet 5
3 Toiminnallinen tuloksellisuus 6
3.1 Toiminnallinen tehokkuus 6
3.2 Tuotokset ja laadunhallinta 7
4 Voimavarojen hallinta 7
4.1 Henkilöresurssit 7
4.2 Toimitilat ja infrastruktuuri 8
4.3 Määrärahat 8
5 Seuranta ja arviointi 8
6 Allekirjoitukset 8
LIITTEET… 9
Liite 1. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstökoulutuksen painopisteet Liite 2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Liite 3. Toiminnallinen tuloksellisuus Liite 4. Voimavarojen hallinta
1. OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT, VISIO, MISSIO JA TAPA TOIMIA
1.1 Toiminta-ajatus ja tehtävät
Opetushallitus vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan asiantuntijavirastona koulu- tukseen, varhaiskasvatukseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä kansainvälistymiseen liittyvistä ke- hittämis-, hallinto- ja palvelutehtävistä.
Opetushallituksen tehtävistä on säädetty Opetushallituksesta annetussa laissa 564/2016. Lisäksi uusina tehtävinä Opetushallituksen hoidettaviksi tulevat vuonna 2018:
- Opetushallituksen erillisyksiköiksi siirtyvän Ylioppilastutkintolautakunnan kanslian ja Kan- sallisen koulutuksen arviointikeskuksen hallinto- ja tukitehtävät.
- KOSKI -tietovarannon ja luovutuspalvelun ylläpito ja kehittäminen.
- Työelämätoimikunnat, pysyvä tehtävä.
- Euroopan unionin uuden ohjelman, European Solidarity Corps (ESC), toimeenpano edel- lyttäen että asetus hyväksytään.
- Toisen kotimaisen kielen kokeilun toimeenpano ja seuranta.
Lisäksi varaudutaan varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpitoon ja kehittämiseen kokonaisarkki- tehtuurin mukaisesti yhdessä sovituin osin lainsäädännön sisällön täsmennettyä.
1.2 Visio, missio ja tapa toimia
Opetushallitus toteuttaa osaltaan hallitusohjelman sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohja- uksen mukaisia tavoitteita. Opetushallitus on lakisääteisiin tehtäviinsä pohjautuen määritellyt osal- listavasti vision, mission ja tavan toimia, jotta toiminnalla saadaan aikaan halutut vaikutukset kus- tannustehokkaasti.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus toteuttavat selvityshenkilöiden raportin pohjalta tehdyt työnjaon tarkistukset.
1.2.1 Visio
Jokainen voi kasvaa potentiaaliinsa.
1.2.2 Missio
Intohimona oppiminen!
1.2.3 Tapamme toimia
- luomme avoimuudella luottamusta
- muotoilemme yhdessä ratkaisuja
- uskallamme uudistua oppijan parhaaksi
- elämme kuten opetamme.
2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS
2.1 Valtionhallinnon tavoitteet ja hallinnonalan yhteiset tavoitteet
Opetushallitukselle keskeisiä ovat osaamista ja koulutusta koskevat hallitusohjelman tavoitteet se- kä hallinnonalan yhteiset tavoitteet.
Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on vuonna 2025 avoin ja kansainvälinen, kieleltään ja kult- tuuriltaan rikas maa. Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia ko- ko ajan uutta. Tavoitteena on suomalaisen osaamistason nostaminen siten, että se tukee suomalai- sen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Suomi on koulutuksen, kansainvä- lisesti kiinnostavan osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa.
Hallituskaudella osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeilla modernisoidaan oppimisympäristöjä, hyödynnetään digitalisaatiota oppimisessa, nopeutetaan siirtymistä työelämään, parannetaan tai- teen ja kulttuurin saavutettavuutta, vahvistetaan koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä, to- teutetaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus sekä vähennetään koulutuksen ja työ- elämän ulkopuolella olevien nuorten määrää. Kansainvälisyys on vahvasti läsnä kaikissa näissä hankkeissa.
Hallituksen tavoitteena on myös, että Suomi on ottanut tuottavuusloikan julkisissa palveluissa ja vahvistaa julkista taloutta tarttumalla digitalisaation mahdollisuuksiin, purkamalla sääntelyä ja by- rokratiaa, kokeilemalla sekä uudistamalla johtamiskulttuuria sekä rakenteita.
Hallituksen puoliväliriihessä päätetyt uudet avaukset kohdistuvat erityisesti osaamiseen, kasvuun ja työllisyyteen sekä välittämiseen, uudistumiseen ja turvallisuuteen.
Opetushallituksen toimintaan liittyviä keskeisiä tavoitteita ovat:
- Digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuudet on hyödynnetty oppimisessa ja las- ten ja nuorten hyvinvoinnin sekä osallisuuden tukemisessa. Oppimisympäristöjä on mo- dernisoitu.
- Lasten ja nuorten osallisuutta on vahvistettu varhaiskasvatuksen ja koulutuksen keinoin ja yhä harvempi lapsi ja oppilas on kokenut tulleensa kiusatuksi.
- Syrjäytyneiden nuorten sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt ja koulutuksen keskeyttäneiden määrä on laskenut.
- Koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus on lisääntynyt ja osaamisen ja elinkei- noelämän tarpeiden kohtaanto parantunut.
- Digitalisaation, tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen on edistynyt.
- Kansainvälisyys on lisääntynyt.
- Yhteiskunnan avoimuus, yhteenkuuluvuus ja luottamus ovat vahvistuneet. Vihapuheeseen ja rasismiin on puututtu ennalta ehkäisevästi ja osaamista ja osallisuutta edistävin toimin.
- Maahanmuuttajien integroituminen yhteiskuntaan on vahvistunut. Maahanmuuttajien koulutuspolut ja työllistyminen on nopeutunut.
- Kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä on edistetty sekä eriarvoisuus on vähentynyt.
- Palveluja on kehitetty asiakaslähtöiseksi ja niitä koskeva palvelulupaus on annettu.
- Kokeilukulttuuri on otettu käyttöön.
- Johtamista on kehitetty.
- Työhyvinvointia on parannettu ja osaamista on kehitetty.
- Toiminta on tuloksellista, taloudellista ja tehokasta.
2.2 Viraston painopisteet ja tavoitteet
Opetushallitus kehittää varhaiskasvatusta ja koulutusta siten, että jokaisen lapsen, oppilaan ja opiskelijan motivaatio ja oppiminen vahvistuu, koulutuksen läpäisy ja oppimistulokset paranevat sekä hyvinvointi lisääntyy. Opetushallitus edistää hallituksen tasa-arvo-ohjelman toteuttamista ta- voitteena segregaation vähentäminen. Opetushallitus edistää kestävän kehityksen tavoitteiden to- teuttamista.
Opetushallitus kehittää toimintaansa Opetushallitus 2.0 -hankkeessa nimettyjen teemojen ja oh- jelmien avulla. Opetushallituksen OPH 2.0 mukaiset teemat ja ohjelmat ohjaavat kaikkea tekemis- tä. Valitut teemat palvelevat kärkihankkeiden ja Opetushallitukselle asetettujen tavoitteiden toteu- tumista mahdollisimman vaikuttavasti, toiminnallisesti tuloksellisesti sekä tehokkaasti. Osaamista ja koulutusta koskevia tavoitteita edistetään teemoihin sijoitettujen painopisteiden ja toimenpitei- den avulla. Painopisteitä vuosina 2018 - 2019 ovat:
Oppimisen digitaalinen ekosysteemi
Avointen digitaalisten oppimateriaalien kehittäminen ja saavutettavuuden edistäminen. Uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisten materiaalien kehittäminen.
Datan hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa, tuessa ja neuvonnassa sekä koulutuksen kehittämi- sessä ja johtamisessa.
Kokonaisoppimisen polku
Kielten opetuksen varhentamista koskevan kärkihankkeen toimeenpano, seuranta ja arviointi. Kansallisen kielivarannon vahvistaminen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Uusi peruskoulu -ohjelman toimeenpano.
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano sekä toimeenpanon tuki ja seu- ranta yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
Lukiouudistuksen toimeenpano.
Varhaiskasvatussuunnitelman, esi-, perus- ja lisäopetuksen, aikuisten perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon tuki ja seuranta.
Taiteen perusopetuksen tilaa koskevan selvityksen laatiminen.
Työelämään siirtymisen nopeuttaminen erityisesti opiskelijavalintajärjestelmiä kehittämällä. Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen ja koulutuspolkujen nopeuttaminen sekä kulttuuri- sen monimuotoisuuden edistäminen.
Vaikuttavat ohjaustyökalut
Vaativan erityisen tuen kehittämistyöryhmän esitysten toimeenpanon tuki.
Kiusaamisen ehkäisyä ja koulurauhaa koskevan työryhmän esitysten toimeenpano yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
Oppimisympäristöjen turvallisuuden edistäminen. Lape-ohjelmaan osallistuminen.
Opettajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen ja uran ai- kaisen osaamisen kehittäminen. Vaikuttavuutta parannetaan kokoamalla täydennyskoulutus laa- joiksi kokonaisuuksiksi, jotka perustuvat kehittymissuunnitelmiin ja koulutustarvekartoituksiin. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden edistäminen erityisesti taiteen perusopetuksen kehittämi- sessä.
Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi. Oppilaitosten tasa-arvosuunnittelun tukeminen.
Valtionavustusten kokoaminen laajemmiksi kokonaisuuksiksi.
EU-ohjelmien ja -sopimusten toimeenpano ja ohjelmien hyödyntäminen sekä osallistuminen uu- den ohjelmakauden valmisteluun.
Osallistuminen Euroopan neuvoston ja EU:n puheenjohtajakauden valmisteluun ja toteutukseen. Koulutusviennin vauhdittaminen.
Opiskelumahdollisuuksista tiedottaminen ulkomaalaisille opiskelijoille yhteistyössä korkeakoulu- jen kanssa.
Yhteiskunnan kansainvälistyminen ja suomalaisen koulutuksen tunnettuuden edistäminen ja yh- teistyö ulkomailla.
Laadukkaat asiakas- ja tietopalvelut
Verkkopalvelu-uudistus.
Asiakaspalveluratkaisu.
Koulutuksen ja kasvatuksen tietopohjan ja indikaattoreiden sekä tilastopalvelu Vipusen kehittä- minen yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
Opintopolku.fi-palvelun kehittäminen ja uudistaminen. KOSKI-tietosisältöjen laajennus.
3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS
3.1 Toiminnallinen tehokkuus
Hallinnonalan yhteisiä tavoitteita toteutetaan mm. seuraavien toimenpiteiden avulla:
- Opetushallituksen toiminta ja ohjaus perustuvat selkeään, asiakaslähtöiseen, muutoskykyiseen sekä digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävään toimintatapaan. Toiminnassa otetaan käyttöön digitaalisia palveluita ja hyödynnetään kokeiluja, kehitetään johtamista ja toimintatapoja sekä ke- vennetään hallintoa.
- Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toiminta osana Opetushallitusta käynnistyy 1.1.2018 ja vakiintuu uudistuksen tavoitteiden mukaisesti niin, että toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa ja toiminta tehostuu. Sekä Ylioppilastut- kintolautakunnan että Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen riippumaton asema on tur- vattu.
Opetushallitus on hyväksynyt riskienhallintapolitiikkansa 1.6.2017. Sisäisen valvonnan ja riskienhal- linnan menettelyt ovat osa viraston tavanomaisia suunnittelu-, johtamis- ja toimintaprosesseja.
Toiminnallista tehokkuutta koskevat mittarit on esitetty liitteessä 3.
3.2 Tuotokset ja laadunhallinta
Opetushallituksen perustoiminta sekä tuotokset ja palvelut ovat laadukkaita ja toiminta on asiakas- lähtöistä. Palvelut ja tuotokset vastaavat kansalaisten, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä sidosryhmien tarpeisiin, ja ne edistävät opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kehittä- mistä.
Opetushallitus määrittää asiakaslähtöisen palvelulupauksen keskeisistä palveluistaan pääprosessien määrittelytyön edetessä osana toiminnan kehittämistä vuonna 2018.
Tuotoksia ja laadunhallintaa koskevat mittarit on esitetty liitteessä 3.
4 VOIMAVAROJEN HALLINTA
4.1 Henkilöresurssit
Opetushallitus kehittää työyhteisöään seuraavien tavoitteiden mukaisesti:
- Opetushallituksen asiantuntijuus ja osaaminen perustuvat tietoperusteisuuteen, verkostoitumi- seen ja vuorovaikutukseen.
- Opetushallitus kehittää valmentavaa johtamis- ja esimiestyötä sekä tukee itseohjautuvuutta.
- Opetushallitus edistää työhyvinvointia ottamalla huomioon ikään ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät.
- Opetushallitus turvaa riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen kehittämällä henkilöstöraken- netta, henkilöstösuunnittelua, työtä ja osaamista sekä toimimalla verkostoyhteistyössä.
- Työilmapiiri on hyvä ja henkilöstön osaamista tuetaan.
4.2 Toimitilat ja infrastruktuuri
Opetushallituksen tilat ovat tehokkaasti käytössä valtion toimitilastrategian tavoitteiden mukaisesti.
4.3 Määrärahat
Opetushallituksen toimintamenomomentin määräraha on valtion vuoden 2018 talousarviossa 58 458 000 euroa. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö varautuu osoittamaan määrärahoja Opetushallitukselle vuoden 2018 talousarvion määrärahoista liitteessä 4 esitetyn mukaisesti. Tulossopimusta täydennetään tammikuussa 2018 määrärahojen osalta opintopolkua ja ammatillisen koulutuksen reformia koskien.
Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ja Yli- oppilastutkintolautakunnan kanslia) toimintamenoihin on vuoden 2018 talousarviossa 7 453 000 euroa.
5 SEURANTA JA ARVIOINTI
Tässä sopimuksessa asetettuja tavoitteita ja sopimuksen muuta toteutumista arvioidaan tilinpäätöskan- nanotossa. Opetushallitus raportoi opetus- ja kulttuuriministeriölle edellä esitettyjen tavoitteiden saavut- tamisesta ja määrärahojen käytöstä tilinpäätösasiakirjassa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus seuraavat tavoitteiden toteutumista ja määrärahojen riittävyyttä ja ryhtyvät toimenpiteisiin, mikäli tavoitteita ei pystytä saavuttamaan Opetushallitukselle osoitetuilla resursseilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen johdon välisiä keskusteluja järjestetään säännöllisesti.
6 ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä 31.1.2018
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx
Kansliapäällikkö Pääjohtaja
LIITTEET
Liite 1. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstökoulutuksen painopisteet Liite 2. Yhteiskunnallisen vaikuttavuus
Liite 3. Toiminnallinen tuloksellisuus Liite 4. Voimavarojen hallinta
Liite 1. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstökoulutuksen painopisteet
- Johdon koulutus sekä henkilöstön pedagoginen uudistuminen.
- Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opetusjärjestelyt ja tuki.
- Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin vahvistaminen.
- Vieraiden kielten opiskeluun ja oppimiseen liittyvät erityiskysymykset.
- Aikuisten maahanmuuttajien opintojen ohjaus ja luku- ja kirjoitustaidon opetus sekä oppimisen tuki.
- Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ja digitalisaatio (ml. ohjelmointi, monilukutaito sekä kyberturvallisuus).
- Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tuki, erityisesti uusi lainsäädäntö, osaamispe- rusteiset ja asiakaslähtöiset toimintatavat sekä laaja-alainen yhteistyö työelämän kanssa.
Aluehallintovirastojen erityiset painopisteet
- Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpano, varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutokset, varhaiskasvatuksen turvallisuus.
- Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä oppimisyhteisö.
- Kieli- ja kulttuuritietoinen oppimisyhteisö.
Liite 2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Tavoite/ tehtävä | Mittari | Asteikko | 2015 toteuma | 2016 toteuma | 2017 arvio | 2018 tavoite | 2019 tavoite | 2020 tavoite | 2021 tavoite |
Uudistuneet oppimisympäristöt ja digitaaliset oppimateriaalit | Opettajat: Opeka- kyselyn tulokset (digitaalisen toimintaympäris- tön osaamisalue) | Opetta- jien jakautu- minen osaamis- tasoille % | - | Taso 0-1: 0% Taso 1-2: 31% Taso 2-3: 66% Taso 3-4: 3% | Taso 0-1: 0% Taso 1-2: 28% Taso 2-3: 68% Taso 3-4: 4% | ||||
Digitaalisten oppimateriaalien osuus kaikesta myydystä oppima- teriaalista | % | - | Lukio 19 % Perus- opetus 13 % | Lukio 35 % Perus- opetus 18 % | |||||
Yhteiskunnan kansainvälistymi- nen | Kansainvälinen opiskelijaliikku- vuus (yliopistot, ammattikorkea- koulut, ammatilli- set oppilaitokset, lukiot) | % vuosit- tain aloit- taneista opiskeli- joista | 24 15 13 30 | 25 15 13 33 | 25 16 14 33 | 27 18 14 34 | 29 21 14 35 | 32 24 15 36 | 32 24 15 36 |
Osallistuminen kansainväliseen opettajaliikkuvuu- teen (peruskoulut, varhaiskasvatus) | % kou- luista | 26 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | |
Suomalaisen korkeakoulutuk- sen tunnettuus | Ulkomaiset tut- kinto-opiskelijat korkeakouluissa, hakijat ja hyväksy- tyt | Lkm | - 9 568 | 23 654 8 626 | 19 460 5 719 | 20 500 6 450 | 21 600 7 200 | 22 650 7 900 | 23 700 8 650 |
Kokeilukeskus ja kehittämisverkos- tot | Tutor-opettajien määrä (osallistu- neet peruskouluis- ta) | Lkm ja % | - | 2 300 (83% opetuk- sen järjestäjis- tä) | 2 600 (90% opetuk- sen järjestäjis- tä) | ||||
Ammatillisen koulutuksen uudistuminen | Uudistetut tutkin- non perusteet | Lkm | - | uusi | 73 | ||||
Kehittämiseen osallistuneet: - koulutuksen järjestäjän edusta- jat - työelämän edus- tajat (erikseen järjestä- jät ja työelämän edustajat) | Lkm/% | - | uusi | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Kustannustehok- kaat ja asiakasläh- töiset palvelut | Julkaistujen ope- tussuunnitelmien määrä ePerusteet –palvelussa | Lkm | - | 210 | 270 | 310 | 350 | 410 | |
Vähälevikkinen oppimateriaali- tuotanto | Oppimateriaalien määrä | Lkm | 46 | 47 | 53 | ||||
Sähköisten mate- riaalien osuus valmistuneesta vähälevikkisestä tuotannosta | % | 57 | 40 | 62 |
Liite 3. Toiminnallinen tuloksellisuus
Tuotokset ja laadunhallinta
Suoritteet ja julkishyödykkeet
Tavoite/ tehtävä | Mittari | Asteikko | 2015 toteuma | 2016 toteuma | 2017 arvio | 2018 tavoite | 2019 tavoite | 2020 tavoite | 2021 tavoite |
Kansainväliset liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmat | Rahoitettu liikku- vuus | Kpl | 24 844 | 24 424 | 26 000 | 28 000 | 30 000 | 32 000 | 32 000 |
Kansainvälistä toimintaa koskevat tilastot ja selvityk- set | Kv-liikkuvuus- tilastot ja selvityk- set | Kpl | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Koulutuksen kehittäminen | Taiteen perusope- tuksen opetus- suunnitelmien perusteet | Lkm | - | 1 | |||||
Aikuisten perus- opetuksen ope- tussuunnitelmien perusteet | 1 | ||||||||
Opintopolku on koulutuksen valtakunnallinen palveluportaali | Opintopolku- palvelun käyttä- jämäärät | Lkm | 4 700 000 | 6 000 000 | 6 500 000 | 7 000 000 | 7 500 000 | 8 000 000 | 8 500 000 |
Hakijamäärät perusopetuksen jälkeisiin koulu- tuksiin, korkea- kouluihin ja ai- kuiskoulutuksiin | Koulutuksen hakijamäärät | Lkm | 300 000 | 310 000 | 350 000 | 360 000 | 380 000 | 390 000 | 400 000 |
Osaamis- ja koulu- tustarpeiden ennakointi | Osaamisen enna- kointifoorumiin liittyvät päätökset | Lkm | 36 | 60 | 10 | 35 | 37 | 35 | 15 |
Työelämäyhteistyö | Työelämätoimi- kuntien tuottamat raportit oman toimialansa tilan- teesta | Lkm | - | - | uusi | 40 | 60 | 60 | 60 |
Osaamisen osoit- taminen | Opetushallinnon tutkinnot | Lkm | 383 | 396 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Valtionhallinnon kielitutkinnot | Lkm | 937 | 1 003 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Yleiset kielitut- kinnot | Lkm | 8 790 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
Auktorisoidun kääntäjän tutkinto (suorittajat); Auktorisoidun kääntäjän oikeu- den saaneet | Lkm | 75 44 | 100 50 | 100 50 | 100 50 | 100 50 | 100 50 | 100 50 | |
Oikeustulkki- rekisteriin merki- tyt tulkit | Lkm | - | 4 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | |
Tutkinnon tun- nustaminen (ko- konaismäärä) | Lkm | 799 | 789 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Maksullisen julkai- sutoiminnan laajuus | Myydyt julkaisut ja oppimateriaalit | Kpl | 52 715 | 60 602 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
Koulutuspoliittis- ten tavoitteiden ja varhaiskasvatuk- sen sekä opetus- toimen tulokselli- suuden tukeminen | Maksullisen toi- minnan koulutet- tavapäivät | Kpl | 9 520 | 8 615 | 9 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Palvelukyky ja laatu
Tavoite/ tehtävä | Mittari | Asteikko | 2015 toteuma | 2016 toteuma | 2017 arvio | 2018 tavoite | 2019 tavoite | 2020 tavoite | 2021 tavoite |
Päätösten käsitte- lyaika | Valtionavustukset | (toimin- nallisuus ei vielä käytössä järjestel- mässä) | |||||||
Tutkinnon tun- nustaminen | Kk/pts | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | |
Asiakastyytyväi- syys | Kansainvälinen ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi) | 1 - 100 | 87 | 90 | 90 | ||||
Maksullinen koulutus | 1 - 5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
Hakijapalaute Opintopolusta | 4 - 10 | - | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Toiminnallinen tehokkuus
Tuottavuus
Tavoite/ tehtävä | Mittari | Asteikko | 2015 toteuma | 2016 toteuma | 2017 arvio | 2018 tavoite | 2019 tavoite | 2020 tavoite | 2021 tavoite |
Valtionavustus- toiminnan tuotta- vuus | Valtionavustus- päätökset/htv | Lkm/htv | 124,7 | 216,9 | 225 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Kansainvälisten liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmien tuottavuus | Apurahapäätök- set/htv | Lkm/htv | - | uusi | |||||
Erasmus+ ohjel- man apurahojen käyttö | Rahoituspäätök- set/käytettävissä olevat määrärahat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maksullisen koulu- tustoiminnan tuottavuus | Koulutettava- päivät/htv | Pv/htv | 791,8 | 850 | 860 | 860 | 860 | 860 |
Taloudellisuus
Tavoite/ tehtävä | Mittari | Asteikko | 2015 toteuma | 2016 toteuma | 2017 arvio | 2018 tavoite | 2019 tavoite | 2020 tavoite | 2021 tavoite |
Ydinprosessien taloudellisuus paranee | Perusteprosessin taloudellisuus | Euro (1000)/htv | 115,5 | 107,8 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kehittämishanke- prosessin talou- dellisuus | Euro (1000)/htv | 137,5 | 128,1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Seurantaprosessin taloudellisuus | Euro (1000)/htv | 121,4 | 117,9 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Valtionavustus- prosessin talou- dellisuus | Euro (1000)/htv | 100,3 | 104,4 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Valtionavustus- prosessin talou- dellisuus | Euro (1000)/pts | 804,4 | 481,3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Kansainvälisten liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmi- en taloudellisuus | Euro (1000)/htv | - | uusi | ||||||
Toiminnan talou- dellisuus | Toimintamenojen käyttö (netto)/htv | Euro (1000)/htv | 88,4 | 93,2 | 80,0 (ilman uusia eriä) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kustannusvastaavuuslaskelmat
Maksullinen palvelutoiminta, liiketaloudellinen, vähälevikkinen (1 000 euroa) | 2015 to- teuma | 2016 to- teuma | 2017 arvio | 2018 tavoi- te |
Maksullisen toiminnan tuotot | 1 194 | 1 145 | 1 200 | 1 300 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 277 | 2 700 | 2 200 | 2 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | - 1 083 | - 1 555 | - 1 000 | - 1 600 |
Kustannusvastaavuus, % | 52 | 43 | 55 | 45 |
Hintatuki | 579 | 375 | 620 | 620 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 78 | 56 | 83 | 66 |
Maksullinen palvelutoiminta, muut liiketaloudelli- set suoritteet (1 000 euroa) | 2015 to- teuma | 2016 to- teuma | 2017 arvio | 2018 ta- voite |
Maksullisen toiminnan tuotot | 2 231 | 1 906 | 1 800 | 1 900 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 731 | 1 698 | 1 600 | 1 700 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 500 | 208 | 200 | 200 |
Kustannusvastaavuus, % | 000 | 000 | 000 | 112 |
Maksullinen palvelutoiminta, julkisoikeudelliset suoritteet – hakijamaksut poistuneet v. 2017 ja tutkinto- toimikuntamaksut poistuvat v. 2018 (1 000 euroa) | 2015 to- teuma | 2016 to- teuma | 2017 ar- vio | 2018 tavoite |
Maksullisen toiminnan tuotot | 4 084 | 4 924 | 3 800 | 470 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 975 | 3 939 | 2 800 | 930 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 109 | 985 | 1 000 | -460 |
Kustannusvastaavuus, % | 137 | 125 | 136 | 51 |
Liite 4. Voimavarojen hallinta
Henkilöresurssit
Mittari | Asteikko | 2015 toteuma | 2016 toteuma | 2017 arvio | 2018 tavoite | 2019 tavoite | 2020 tavoite | 2021 tavoite |
HTV kaikki | ||||||||
mom yhteensä | ||||||||
OPH | 238 | 242 | ||||||
CIMO | Htv | 366 | 371 | 372 | ||||
sis. lehtorit; xxxxx. ja xxxxx. | 119 | 118 | ||||||
rahoitus | ||||||||
HTV tmenot OPH CIMO pl. lehtorit | Htv | 234 101 | 238 103 | 339 | 337 | 340 | ||
Johtajuusindeksi | 1 - 5 | 3,32 3,53 | 3,35 3,24 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Työtyytyväisyys- indeksi (vmbaro) | 1 - 5 | 3,38 3,39 | 3,40 3,44 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Henkilöstön lähtövaihtuvuus | % | 16,1 3,8 | 12,0 10,6 | 18,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Sairauspoissaolot | Pv/htv | 6,9 7,1 | 9,5 9,1 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Toimitilat ja infrastruktuuri
Tavoite/ tehtävä | Mittari | Asteikko | 2015 toteuma | 2016 toteuma | 2017 arvio | 2018 tavoite | 2019 tavoite | 2020 tavoite | 2021 tavoite |
Hakaniemenranta 6 | Tilatehokkuus | m2/htv | 27,2 20,7 | 24,5 20,3 | 20,7 | 18 | 18 | 18 | 15 |
Tilojen taloudelli- suus | Euro/htv | 6 932 4 684 | 4 274 3 825 | 4 070 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
(Tiedot HTH-järjestelmästä vuosilta 2015 ja 2016.)
Määrärahat
Opetushallituksen määrärahat 2018 (ei sis. smr) | Talousar- vio 2017 (sis. LTAE) | TUSO 2018 | HTV 2018 | ||
EUR | EUR | ||||
29.01.02 Opetushallituksen toimintamenot (2 v smr) | |||||
Toimintamenot/perustoiminta | 19 084 000 | 23 130 000 | |||
Oppimateriaalin kehittäminen, ml. digitaalinen oppimateriaali | 682 000 | sis. perust | |||
Ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalin hintojen alentaminen | 620 000 | 620 000 | |||
Avustus saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalien tuottamiseen | 500 000 | 500 000 | |||
Avustukset vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen | 80 000 | 80 000 | |||
Opiskelijavalintapalvelut | 5 036 000 | sis. perust | |||
Opetustoimen henkilöstökoulutus | 15 006 000 | 15 006 000 | |||
Kielitutkinnot, kääntäjät ja oikeustulkkirekisteri | 524 000 | 524 000 | |||
Suomen kielen ja kulttuurin opetus ulkomailla | 1 600 000 | 1 600 000 | |||
Kansainväliseen henkilövaihtoon myönnettävät apurahat ja avustukset | 2 870 000 | 2 870 000 | |||
Tekijänoikeuslakiin perustuvat kopiointi- ja muut käyttöoikeuskorvaukset (siirto mom. 29.01.22) | 14 128 000 | ||||
Yhteensä | 46 002 000 | 58 458 000 | |||
29.01.03 Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (2 v smr) | |||||
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot | 3 623 000 | ||||
Ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenot | 3 830 000 | ||||
Yhteensä | 7 453 000 | ||||
29.01.21 Kansainvälinen yhteistyö (2 v smr) | |||||
Kv-yhteistyön hankkeet | 427 000 | 427 000 | |||
Unesco-koulut ja Euroopan neuvoston toiminta | 25 000 | 25 000 | |||
Yhteensä | 452 000 | 452 000 | |||
(29.01.22 Eräät käyttöoikeuskorvaukset – siirretty toimintamenoihin) | |||||
14 203 000 | |||||
29.01.53 Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (2 v smr) | |||||
339 900 | 339 900 | 2 | |||
29.10.01 Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (2 v smr) | |||||
Kielikoulut | 4 102 000 | 3 300 000 | |||
VALTERI-koulu | 31 462 600 | 31 754 000 | ||
Koulukotien perusopetus | 1 259 700 | 1 000 000 | ||
EU:n Eurooppa-koulut | 1 998 700 | 2 000 000 | ||
Helsingin eurooppalainen koulu | 3 360 000 | 3 200 000 | ||
Yhteensä | 42 183 000 | 41 254 000 | ||
29.10.20 Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (3 v smr) | ||||
Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä suunnittelu-, | 450 000 | 450 000 | ||
käynnistämis- ja koordinointimenoihin | ||||
Osaaminen ja koulutus: digit. oppimateriaalien käyttöönoton vauhdittamiseen, | 16 000 000 | 18 000 000 | 4 (koskee koko | |
digioppimisen kokeiluihin ja kehitt. (sis. kokeilukeskus) | mom 29.10.20) | |||
Kielikokeilut | ||||
4 500 000 | 4 500 000 | |||
Vaativan erityisen tuen kehittäminen | 800 000 | |||
EU:n Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimeenpano | 220 000 | 220 000 | ||
Vapaan sivistystyön opiskelijaprofiilien selvittäminen | 10 000 | |||
Aikuiskoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvä EU- ja kansainvälinen yh- | 127 000 | 127 000 | ||
teistyö | ||||
Yhteensä | 21 297 000 | 24 107 000 | ||
29.10.30 Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyt- tökustannuksiin (amr) | ||||
Avustukset kristillisten koulujen toimintaan | 50 000 | 0 | ||
Avustukset opetustuntikohtaista taiteen perusopetusta koskien | 700 000 | 700 000 | ||
Avustukset muille kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saaville | 150 000 | 150 000 | ||
Yleissivistävän koulutuksen innovatiivisiin oppimisympäristöihin, digitaalisiin koulu- tuspilvipalveluihin, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseen sekä sen hyödyntämisen kehittämiseen ylioppilastutkinnon suorittamisessa sekä varhais- kasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten kansainväliseen toimintaan, sisältää 500 000 euroa Erasmus+ | 4 875 000 | 5 575 000 | ||
Koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, esi- ja perusopetuksen eri- tyisopetuksen laadun kehittämiseen sekä näihin edellä mainittuihin liittyvään ope- tusryhmäkoon pienentämiseen ja koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen. Perus- koulun alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan. | 40 228 000 | |||
Kielikylpytoiminnan laajentaminen | 842 000 | 842 000 | ||
Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan – hankkeen toteutukseen liittyviin koulu- pudokkuutta ehkäiseviin toimiin | 300 000 | 300 000 | ||
Kerhotoiminnan tukeminen | 5 865 000 | 5 865 000 | ||
Suomen ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla tehdyn sopimuk- sen mukaisiin menoihin | 000 000 | 000 000 | ||
Rahoituslain 45 §:n mukaiset avustukset saamenkielisten ja romanikielisten oppi- laiden äidinkielen opetuksen järjestämiseen | 75 000 | 75 000 | ||
Vieraskielisten oppilaiden äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä sekä heidän muun opetuksen tukeminen | 14 975 000 | 16 975 000 | ||
Yhteensä | 28 129 000 | 71 010 000 | ||
29.10.31 Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (amr) | ||||
Kansanopistot/ylim. avustus | 150 000 | 50 000 | ||
Kesäyliopistot/ylim. avustus | 50 000 | 50 000 | ||
Kansalaisopistot/laatu | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
Kansalaisopistot/opintoseteli | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Kansanopistot/opintoseteli | 1 196 000 | 1 016 000 | ||
Opintokeskukset/opintoseteli | 250 000 | 150 000 | ||
Kansalaisopistot/ntakuu | 863 000 | 863 000 | ||
Kansanopistot/ntakuu | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
Yhteensä | 5 589 000 | 5 209 000 | ||
29.10.51 Valtionavustus yleissivistävän koulutuksen järjestöille (amr) | ||||
Valtionavustus yleissivistävän koulutuksen järjestöille | 271 000 | 271 000 | ||
Suomi-koulujen toiminnan tukeminen | 659 000 | 579 000 | ||
Kansanvalistusseuran ylläpitämän Etäkoulu Kulkurin ja kotiperuskou- lu/hemgrundskola-toiminnan tukemiseen | 148 000 | 298 000 | ||
Kesälukioseura ry | 128 000 | 128 000 | ||
Yhteensä | 1 206 000 | 1 276 000 | ||
29.20.01 Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (2 v smr) | ||||
Toimintamenot | 5 575 000 | 5 530 000 | 95 | |
Maksullisen palvelutoiminnan tukeminen | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
Yhteensä | 7 975 000 | 7 930 000 | 95 | |
29.20.21 Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (3 v smr) | ||||
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen | 1 635 000 | 1 100 000 | 0 | |
Työelämätoimikunnat | 1 564 000 | 3 | ||
Koulutusviennin edistäminen ammatillisella sektorilla | 100 000 | |||
Opintopolku, reformista aiheutuvat muutokset | 1 500 000 | 600 000 | ||
EU:n Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimeenpano, Ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden tilastointi Aikuiskoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvä EU- ja kansallinen yhteistyö | 158 000 | 158 000 | 0 | |
Yhteensä | 3 293 000 | 3 522 000 | 3 | |
29.40.20 Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (3 v smr) | ||||
Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot | 1 042 000 | 982 000 | 6 | |
Uusien korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kv-linjausten toimeenpano | 35 000 | |||
Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot/Opintopolku, korkeakoulujen muu- tostarpeet | 850 000 | 400 000 | ||
Yhteensä | 1 892 000 | 1 417 000 | 6 | |
29.80.52 Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen | ||||
Opetushallituksen käytettäväksi Luova Eurooppa -ohjelman hallinnointiin ja sen kansalliseen vastinrahoitukseen sekä EU:n Kansalaisten Eurooppa -ohjelman hallinnointiin | 334 000 | 349 000 | ||
29.90.50 Rahapelitoiminnan voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen | ||||
Erasmus+ Sport ja Kansalaisten Eurooppa | 67 500 | 67 500 | 1 | |
29.91.50 Rahapelitoiminnan voittovarat nuorisotyön edistämiseen | ||||
Xxxxxxxx/Nuoriso ja Kansalaisten Eurooppa | 282 500 | 232 500 | ||