OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017, TILINPÄÄTÖS 31.12.2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017, TILINPÄÄTÖS 31.12.2017
Sivistystoimiala Palvelualue: Perusopetus
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivinen sopimus on kasvatus- ja opetuslautakunnan ja toimialan välinen sopimus perusopetuspalveluista. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen kes- keiset toiminnalliset tavoitteet, tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet mittareineen.
1 Lähtökohdat
1.1
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Se luo perustan oppilaan laajan
yleissivistyksen muodostumiselle, vahvistaa oppimaan oppimista ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Perusopetus edistää kulttuurien sekä aatteellisten, maail- mankatsomuksellisten ja uskonnollisten perinteiden sekä länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmärtämistä. Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunni- oittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhden- vertaisuutta ja tasa-arvoa. Sivistykseen kuuluu myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityk- sen edistäminen.
Suomenkielisen perusopetuksen kouluja on 31. Niissä on oppilaita yhteensä 11753, kansainvälisessä koulussa on lisäksi 244 oppilasta. Palvelualueella toimii kolme yhteistyöaluetta. Pitkään jatkunut oppilaiden määrän väheneminen on pysähtynyt ja oppilasmäärä on kääntynyt alakouluissa kasvuun. Perusopetuksen oppilaista noin 12 % on vieraskielisiä. Opetettavia äidinkieliä on 24. Noin 12 % oppilasta tarvitsee erityistä tukea opinnoissaan (1407). Turun perusopetuksessa on erikoisluok- katoimintaa mm. kielissä, matematiikassa, liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa. Erikoisluokilla on oppilaita 1923, mikä on noin 15 % perusopetuksen oppilaista. Ulkokuntalaisia oppilaita on 627 (5,3 %)
1..2 Toimintaympäristön muutostekijät
Oppilasmäärä on kasvussa alakouluissa. Samoin vieraskielisten oppilaiden määrä kasvaa. Oppilasmäärien kasvu keskittyy tietyille alueille, etenkin Hirvensaloon ja Yli-Maariaan. Vieraskielisten oppilaiden määrä on kasvanut etenkin turvapaikanhakijoiden vuoksi. Valmistavaa opetusta tarvitaan aiempia vuosia enemmän ja samoin myös muuuta oppimisen tukea valmistavan opetuksen oppilaiden siirtyessä perusopetukseen.
Merkittävänä kansallisena uudistuksena perusopetuksessa on otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma. Vuosiluokilla 1-6 se astui voimaan kokonaisuudessaan, Vuosiluokat 7-9 siirtyivät siihen yleisten linjausten ja toimintakulttuurin osalta myös 1.8.2016, mutta tuntijaon ja oppiainesisältöjen sekä arvioinnin osalta siihen siirrytään 1.8.2017 alkaen portaittain 2017, 2018 ja 2019 niin, että aloittavat 7. luokat ottavat sen vuosittain käyttöön kokonaisuudessaan.
Opetussuunnitelma korostaa koulua oppivana yhteisönä. Ns. laaja-alaisella osamisella, yhdessä tekemisellä ja osallisuudella on suuri merkitys, samoin omien tavoitteiden asettamisella, onnistumisen kokemuksilla, oman työn arvioinnilla ja fyysisellä aktiivisuudella. Oppimisympäristöjä laajennetaan ulos luokkahuoneesta. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään edistämään vuorovaikutusta sekä työskentelyn moniaistisuutta ja monikanavaisuutta. Opetusta eheytetään ja käyttöön ote- taan ns. monialaiset oppimiskokonaisuudet. Kulttuurisesti muuntuvassa koulussa paikallinen ja globaali limittyvät. Kielitietoisuus merkitsee, että jokainen aikuinen on kielellinen malli ja myös opettamansa oppiaineen kielen opettaja.
Toimintaympäristön suurimpia haasteita on koulurakennusten kunto. Talous on entistä tiukempaa erillisvaltionavustusten pienennyttyä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lakkauttanut perusopetusryhmien pienentämiseen kohdistamansa valtionavustuksen ja pienentänyt tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin kohdistettavaa valtion- avustusta. Tämä aiheuttaa sen, että opetusryhmien koko kasvaa ja oppilaiden tukemiseen ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien luomiseen varattu resurssi pienenee. Samaan aikaan tuen tarve lisääntyy, mikä näkyy esim. tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden määrän lisääntymisenä. Myös kerhotoimintaan saatiin lukuvuodeksi 2016-2017 vähemmän hankerahoitusta. Liikkuva koulu – hanke kehittää oppilaiden arkiliikuntaa ja kehittää kolmannen sektorin toimijoiden mahdollisuuksia toimia kouluillailtapäivätoiminnan tarjoajina. Tämä hankerahoitus on poikkeuksellisen tuntuva.
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Perusopetuksen yhteisiksi kehittämistavoitteiksi lukuvuonna 2016–2017 on asetettu:
– Uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin laadukas käyttöönotto
– Koulun omat kehittämis- ja arviointikohteet
– Seuranta: tammikuussa 2017 toteutetaan perusopetuksen laadunarviointikyselystä Oppilaan arki -kokonaisuus. Kevään veso-päivänä arvioidaan tavoitteen onnistumista mm. kyselyn tulosten pohjalta.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2015 | TOT 2016 | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 | |
Tulot | 12.846 | 8.979 | 6.989 | 3.081 | 7.386 | |
Menot | 114.253 | 115.826 | 114.269 | 57.525 | 114.467 | |
Netto | -101.407 | -106.847 | -107.279 | -54.444 | -107.081 | |
Muutos-% |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2015 | TOT 2016 | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 | ||
Htv | 1250 | 1250 | 1235 | 1272,5 | 1236 | |
Palkat ja palkkiot | 52 140 039 | 51 903 025 | 50 723 488 | 26 068 255 | 51 138 617 | |
Sijaistus % | 69,50 | 52 | 52 | 68,3 | 57,6 | |
Sairauspoissaolo% | 3,20 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3.0 | |
Lisätietoja: | ||||||
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TOT 2015 | TOT 2016 | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 | ||
Tilat yhteensä (m²) | 153 617 | 147 235 | 148 797 | 148 797 | 149409 | |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | ||||||
Muut tilat (m) | ||||||
Alueet yhteensä (ha) | ||||||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 22 432 340 | 24 065 042 | 24 223 695 | 12 111 848 | 24 081 325 | |
Lisätietoja: | ||||||
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopi- muksen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alata- voite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) | Mittarin seu- ranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 | |
Lisätään tuotta- | 2.1.2. | Varhainen puuttuminen, kolmi- | E | 2 vuotta | Palvelu- | Laadunarvi- | Toteutetun | Tavoite saavu- | |
vuutta tekemällä | portaisen tuen tehikas käyttö, | aluejohtaja, | ointi 2017: | laadunarvioin- | tettu | ||||
ehkäisevästä työstä | osallistaminen, toimintatapojen | erityispalve- | Rehtorit: 2,5 | nin tulos hen- | |||||
kaiken toiminnan ki- | kehittäminen, | lupäällikkö, | Opettajat 2,5 | kilöstön osalta | |||||
vijalka | moniammatillinen työ, kodin ja | rehtori, ope- | (asteikko 1-4) | 3,12 ( asteikko | |||||
koulun yhteistyö, puheeksi otta- | tushenki- | 1-4) | |||||||
minen, kiusaamisen vastainen | löstö, oppi- | ||||||||
toiminta, yhteisöllisen oppilas- | lashuolto- | ||||||||
huoltoryhmän toiminta hyvin- | henkilöstö | ||||||||
voinnin lisäämiseksi | |||||||||
Henkilöstön osaa- minen pidetään ke- hityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtami- sella ja laajaan ver- kostoitumiseen kannustamalla | 2.2.1. | Osaamisprofiilit, kehityskeskus- telut, Vertaisoppiminen, koulu oppivana yhteisönä, pedagogi- set iltapäivät, koulutuksessa opi- tun jakaminen työyhteisölle | E, Ma- jakka- ver- kosto | Tavoite: Kehi- tyskeskustelut 95 %, osaami- sen käsittely 95 % | Kehityskes- kusteluja käyty 1170 -> 90 % Osaaminen arvioitu 71 % koko henkilös- töstä | Kehityskes- kusteluja käyty 1181 -> 96 % Osaaminen ar- vioitu 64 % koko henkilös- töstä (syksyllä aloittaneet uu- det henkilöt laskeneet osaamisten ar- viointi-%:ia) | |||
NPDL K: Osaava TSO- projektit | Koulutuksen riittävyys 95% | Koulumme on oppiva yhteisö –arviointi 3,19 (asteikko 1-4) | Koulumme on oppiva yhteisö –arviointi 3,19 (asteikko 1-4) |
Uusien digitaalisten toimintaympäristö- jen omaksuminen Turun seudulla mo- nipuoliset sivistys- palvelut saadaan esteettömästi kaik- kien ulottuville hyö- dyntämällä uuden teknologian tarjo- amia mahdollisuuk- sia ja alueellista yh- teistyötä | 2.2.2 (2.2.1.) (3.2.3.) | Luodaan malli henkilökohtaisten päätelaitteiden hankintaan kai- kille oppilaille 4.-9.luokilla. Tuetaan oppimisympäristöjen kehittämistä projekteilla, opetta- jien koulutuksella ja vertais- tuella. TOP-keskuksen järjestämiin koulutukset osallistutaan. | K | Kaupungin- valtuusto, It- palvelut, TOP-keskus, palvelu- aluejohtaja, rehtorit ope- tushenkilöstö | Henkilökohtai- set päätelait- teet kaikilla 4. ja 7.-luokkalai- silla Kaikki opetta- jat käyttävät TVT-laitteita opetuksen tu- kena TVT-strate- gian mukainen mittari käy- tössä | Päätelaittei- den valinta, kilpailutus ja ti- laus tehty kai- kille 4. ja 7. luokan oppi- laille. Kaikki opetta- jat käyttävät tvt –laitteita opetuksen tu- kena. Uusi tvt –stra- tegia on par- haillaan val- misteilla. | Tavoite saavu- tetaan Tavoite saavu- tetaan | ||
Vieraskielisen vä- estön suomen ja ruotsin kielen tai- don kehittymistä ja suomalaisen yhteis- kunnan tuntemusta tuetaan riittävällä koulutustarjonnalla | 2.2.3. | Laadukas monikulttuurinen ope- tus, johon varattu riittävä henki- löstöresurssi Kielitietoisuus, suvaitsevaisuus ja globaali lähestymistapa kes- keisinä periaatteina opetuksessa | E | Toimialajoh- taja, palvelu- aluejohtaja, monikulttuu- risen opetuk- sen suunnit- telija, rehto- rit, opetus- henkilöstö | Monikulttuuri- sen opetuksen pedagogista tasoa pidetään yllä valtakun- nallisella ja paikallisella täydennyskou- lutuksella ja pyritään löytä- mään tehtäviin kelpoiset opet- tajat | Yhteistyötä koulutusten järjestämi- sessä on tehty mm. Turun Yli- opiston OKL:n kanssa ja Bra- hea-xxxxxx- xxx kanssa, joka on järjes- tänyt omakieli- sille opettajille ja oman äidin- kielen opetta- xxxxx xxxxxx- nyskoulutusta. Opettajia on osallistunut valtakunnalli- siin ja paikalli- siin koulutuk- siin. Turussa on tällä het- kellä meneil- lään useampia | Tavoite saavu- tetaan |
hankkeita mo- nikulttuurisuu- teen liittyen jotka järjestä- vät koulutuk- sia | |||||||||
Palveluverkon tar- kastelu | 2.2.6 (2.2.2) (2.2.8) | Valmistellaan seuraava palvelu- verkkoselvitys vuoden vaih- teessa 2017/2018 | Toimialajoh- taja, palvelu- aluejohtaja, Kiinteistölii- kelaitos | Kiinamyllyn koulun tilaky- symykset rat- kaistu. | Kiinanmyllyn tilakysymys on ratkaistu ja muutto toteu- tettu. | Tavoite saavu- tettu. Muutto tehty | |||
Osallisuutta lisä- tään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa | 2.3.5. | Opetussuunnitelman mukainen toiminta. Oppilaat ja huoltajat osallistuvat koulunkäyntiä kos- kevien asioiden käsittelyyn. Työ- yksiköissä jaettu johtajuus ja avoimuus. Laadukas oppilaskuntatoiminta, Lasten Parlamentti ja Nuoriso- valtuusto | E | 2 vuotta | Esimiehet, opetushenki- löstö, osalli- suuden koor- dinaattorit | Laadunarvi- oinnin 2017 arvo 3,0 | Asiakohdan laadunarvioin- nin tulos: Oppilaat 3,05 Huoltajat 2,96 Henkilöstö 2,97 Oppilaskunnat ja parlamentti kokoontuvat säännöllisesti | Osallisuus lu- kuvuonna 2017/2018 koulujen kehit- tämisen yh- tenä painopis- tealueena. Tavoite toteu- tuu. | |
Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen: Terveiden elmänta- pojen edistäminen | 2.3.3. (2.3.1) (2.2.8) | Oppilaiden koulupäivän aikaista liikuntaa kannustetaan ja tue- taan aktiivisin keinoin. Kerhotoiminnalla sekä aamu- ja iltapäivätoiminnalla edistetään pysyvien harrastuspolkujen syn- tymistä. Koulympäristön terveellisyy- destä ja turvallisuudesta huoleh- ditaan. Turun liikkuva koulu- hanke to- teutetaan yhteistyössä vapaa-ai- katoimialan kanssa. Lasten ja nuorten liikkumisen tavoitteena on 2 h/päivä. | . K K | 1 vuosi | Rehtorit, opetushenki- löstö, hanke- koordinaatto- rit, Vapaa-ai- katoimiala, 3. sektori | Liikkuva koulu –hankkeen ar- viointitulokset osoittavat lii- kunnallisen ja tervellisen elä- mäntavan li- sääntyneen. | Keskimäärin 2 500 oppilasta on osallistunut koulun kerho- toimintaan (Liikkuva koulu -harrastetoi- minta ja koulu- jen kerhotoi- minta) viikoit- tain koko luku- vuoden ajan. - Kerhoihin ovat osallistu- neet myös vä- hän liikuntaa | Tavoitteet saa- vutetaan |
Kannustetaan kolmannen sekto- rin toimijoita yhteistyöhön koulu- päivän ja iltapäivien liikunnallis- tamisessa osana Liikkuva koulu- projektia. | harrastavat oppilaat. - Lähes kai- kissa kou- luissa toimivat välituntiohjaa- jat, jotka liikut- tavat muita op- pilaita välitunti- sin. - Pitkien väli- xxxxxxx xxxx- töönoton yleis- tyminen. - Koulumatka- liikunnan edis- täminen erilai- sin kampanjoin osassa kou- luista. - Istumisjakso- jen katkaisemi- nen oppitun- nilla taukojum- pilla ja toimin- nallisilla ope- tusmenetel- millä. Move -mittauk- set jatkossa fyysisen toi- mintakyvyn ke- hittymi- sen seuran- nassa. | Koko perus- opetuksen henkilöstö koulutettu toi- minnallisiin opetusmene- telmiin. Toteutuu. Olemme mu- kana valtakun- nallisissa mit- tauksissa ja seurannassa. |
Osaava- ja oppiva kaupunkilainen: Vanhemmuuden tuki | 2.2.8 (2.2.5) | Kasvatuskumppanuus, huoltajan osallisuuden lisääminen, kodin ja koulun yhteistyön muotojen kehittäminen, huoltajien vertais- tuki, vanhempainryhmät, yhteis- työ 3. sektorin kanssa. | E | 2 vuotta | Palvelu- aluejohtaja, erityispalve- lupäällikkö, rehtorit, ope- tus- ja oppi- lashuolto- henkilöstö | Laadunarvi- ointi 2017: tulos 2,5/4 | Laadunarvi- ointitulos: Henkilöstö 3,16, huoltajat 2,89 ja oppi- laat 3,21 | Tavoite saavu- tettu | |
Terve- ja hyvin- voiva kaupunkilai- nen: Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen | 2.1.2. (2.2.3.) | Vieraskielisten oppilaiden tuke- minen, kiusaamisen vastainen toimintamalli ja sen mukaiset toimenpiteet. Uusien oppilaiden ryhmäyttäminen opintojen alussa. Yhteisölliset oppimista- vat, kummioppilastoiminta, tu- kioppilastoiminta, kerhotoiminta. Koulun yhteisöllisen oppilashuol- toryhmän luomat toimintamallit. | E | 1 vuosi | Koulujen yh- teisölliset op- pilashuolto- ryhmät, ope- tus- ja oppi- lashuolto- henkilöstö | Yhteisölliset oppilashuolto- ryhmät ovat kiinnittäneet yksinäisyyden vähentämi- seen aktiivista huomiota | Ryhmien työs- kentely aloi- tettu | Tavoite toteu- tuu | |
Vaikuttava ja uudis- tuva kaupunki: Tie- tojohtamisen kehit- täminen | 2.2.2. | Tietojärjestelmien tehokas käyttö resursoinnin ja toiminnan kehittämisen pohjana. Tietova- raston hyödyntäminen. | E | Konsernihal- linto, projek- tihenkilöstö, palvelu- aluejohtaja, Siton hal- linto, rehtorit | Tietovarastoa hyödynnetään päivittäistyös- kentelyssä. | Työ kesken | Tietovaraston hyödyntämi- nen etenee, työtä jatketaan 2018. | ||
Lisätietoja: | |||||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudista- misohjelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimen- pide, projekti, hanke, muu) | Salkun- hal-lin- nassa mukana (K/E) | Mittarin seu- ranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 | |
Lisätietoja: | ||||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman pai- nopistealue | Palvelualueen tavoite TA 2017 | Mittarin seuranta- väli | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 | |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Sivistystoimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin ver- rattuna (2016 3,3 %) | v | 3,5 % | 3,0 % | |
Aktiivinen osaamisen enna- kointi | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä | v | ei tiedossa | 3 | |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Sivistystoimialan HTV-tavoite asete- taan sopimuksen kohdassa ”Resurs- sien käyttö” ja on 3610 | v | 1 272,5 | 1236 | |
Lisätietoja: | |||||
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | TOT 2014 | TOT 2016 | Mittarin seu- ranta- väli | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 | |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 68,8 | 76 % | 69,50 | Kysely toteutetaan 2018 | Kysely toteutuu 2018 | ||
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,18 | 3,29 | 3,20 | .. | .. | ||
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 62,9 | 86% | 75 (kev.-16 96% SAP) | .. | 96% | ||
Työpaikan ilmapiiri | 3,85 | 3,8 | 3,90 | .. | .. |
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | Seuranta- väli | TOT 2015 | TOT 2016 | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 | |
Perusopetukseen valmistavan opetuksen (valmo) oppilaat | V | kerran vuodessa* | 190 | 220 | 220 | 127 | 115 | |
Perusopetuksen jälkeen sijoittuneet | L/V | kerran vuodessa* | 99,4 % | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5 | |
Kustannukset €/oppilas | T/T | kerran vuodessa | 7980 | 8090 | 8008 | 7851 | ||
• oppilasmäärät 20.9. laskentapäivänä. |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus