OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018
Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Perusopetus Sopimuksen tarkoitus:
1.1
Operatiivinen sopimus on kasvatus- ja opetuslautakunnan ja toimialan välinen sopimus perusopetuspalveluista. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet, tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet mittareineen.
2 Lähtökohdat
2.1 Kuvaus toiminnasta
Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Se luo perustan oppilaan laajan
yleissivistyksen muodostumiselle, vahvistaa oppimaan oppimista ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Perusopetus edistää kulttuurien sekä aatteellisten, maail- mankatsomuksellisten ja uskonnollisten perinteiden sekä länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmärtämistä. Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sivistykseen kuuluu myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen.
Suomenkielisen perusopetuksen kouluja on 31. Niissä on oppilaita yhteensä 12074, kansainvälisessä koulussa on lisäksi 225 oppilasta. Palvelualueella toimii kolme yhteistyöaluetta. Pitkään jatkunut oppilaiden määrän väheneminen on pysähtynyt ja oppilasmäärä on kääntynyt kasvuun. Perusopetuksen oppilaista noin 13
% on vieraskielisiä. Opetettavia äidinkieliä on 27. Noin 12,9 % oppilasta tarvitsee erityistä tukea opinnoissaan (1555). Turun perusopetuksessa on erikoisluokkatoi- mintaa mm. kielissä, matematiikassa, liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa. Erikoisluokilla on oppilaita 2049, mikä on noin 17 % perusopetuksen oppilaista.
Ulkokuntalaisia oppilaita on 595 (5 %)
2.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Sivistystoimiala on hankkinut uudet päätelaitteet vuosiluokille 4 ja 7 vuoden 2017 aikana. Laitteet tulevat oppilaille henkilökohtaisiksi kolmen vuoden käyttöajalla. Siten kaikilla 4.-9.-luokkalaisilla on päätelaite 1.8.2019 lukien. Varhaiskasvatuksessakin digitalisaatioon tulisi panostaa, vaikka siihen ei toistaiseksi ole luvattu valtakunnallista rahoitusta.
Sivistystoimiala huolehtii osaltaan koulutustakuun toteuttamisesta siten, että kaikille opinhaluisille voidaan tarjota opiskelupaikka. Aikuisten perusopetuksen toimintamalli uudistetaan valtakunnallisesti vuoden 2018 aikana. Siirto osaksi ammatillista koulutusta.
Perusopetuslainmukainen aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyy sivistystoimialalle siltä osin kuin se on ollut hyvinvointitoimialan järjestämää. Koulupsykologitoiminta on siirtymässä hyvinvointitoimialalta sivistystoimialalle. Lisäksi sivistystoimialan uima-opetus ja koululiikunnanohjaus ovat siirtymässä vapaa-aikatoimialalle.
Oppilasmäärän kehitys perusopetuksessa: Oppilasmäärän kasvu keväästä 2017 syksyyn 2017 on 283 oppilasta
2.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Perusopetuksen yhteiseksi kehittämistavoitteeksi on asetettu osallisuuden kokemuksen vahvistaminen tehdyn laatukyselyn tulosten perusteella. Seuranta: laatu- kysely.
Terveyden edistämisen painopiste on kansallisen kärkihankkeen eli Liikkuva koulu -projektin toteuttamisessa yhdessä vapaa-aikatoimialan kanssa. Lisäksi kehite- tään päiväkotien ja oppilaitosten kalusteita uusien oppimisympäristöjen ja paremman ergonomian edellyttämällä tavalla.
Vanhemmuuden tukeminen on sivistystoimialan perustoimintaa kaikilla palvelualueilla.
3 Taloudelliset tavoitteet
3.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
Tulot | 8.979 | 6.989 | 6.019 |
Menot | 115.826 | 114.269 | 114.670 |
Netto | -106.847 | -107.279 | -108.652 |
Muutos-% | 0,4 | 1,3 |
4 Resurssien käyttö
4.1 Työvoiman käyttö
TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 | |
Htv | 1250,7 | 1250 | 1335 |
Palkat ja palkkiot | 51.903.025 | 50 723 488 | 49.957.431 |
Sijaistus % | 55, 8 % | 52 % | 52 % |
Sairauspoissaolo% | 3,2 % | 3,0 % | 3,0 % |
4.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 | |
Tilat yhteensä (m²) | 147.235 | 148.797 | |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 147.235 | 148.797 | |
Muut tilat (m) | |||
Alueet yhteensä (ha) | |||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 24.080.378 | 24.223.695 | 24.640.327 |
Lisätietoja: | |||
5 Toiminnalliset tavoitteet
5.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen sopimuksen tavoite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2018 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Lisätään tuottavuutta te- kemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka | 2.1.2. | Oppilaiden ja kotien osallisuuden vahvistaminen Varhainen puuttuminen ja kolmiportaisen tuen teho- kas käyttö Kouluissa selkeät toimintatavat erilaisten ongelmati- lanteiden hallintaan. | Laadunarviointikysely Laadunarviointikysely Laadunarviointikysely | joka toi- nen vuosi | Palvelualuejohtaja, erityispalvelupääl- likkö, rehtori, ope- tushenkilöstö, op- pilashuoltohenki- löstö |
Oppilaat tuntevat olonsa turvalliseksi ja kiusaami- seen puututaan heti. | Laadunarviointikysely | ||||
Uusien digitaalisten toi- mintaympäristöjen omak- suminen | 2.2.2. | Vahvistetaan digitaalista oppimisympäristöä perus- opetuksen arjessa. Laaditaan ja otetaan käyttöön tieto- ja viestintätek- nologian opetuskäytön strategia lähivuosiksi. | toteutunut / ei toteutu- nut | Kaupunginval- tuusto, It-palvelut, TOP-keskus, pal- velualuejohtaja, rehtorit, opetus- henkilöstö |
Jokaiselle opettajalle tarjotaan tvt-opetuskäyttöä tu- kevaa koulutusta (tutorointi ja muu koulutustarjonta). Valmistellaan ja pilotoidaan formatiivisen arviointijär- jestelmän käyttöä sähköisellä alustalla. | |||||
Terveiden elämäntapojen edistäminen (Liikkuva koulu) | 2.1.1. | Peruskoulut mukana Liikkuva koulu –hankkeessa. Oppimisen toiminnallisuutta lisätään. | Move (koululaisten fyysinen toimintakyky) -mittaukset. Vertailu kansalliseen viitear- voon: 5lk tytöt ja pojat | 1 vuosi | Rehtorit, opetus- henkilöstö, hanke- koordinaattorit, Va- paa-aikatoimiala, 3. sektori |
Kouluissa yhdysopettajamalli toimii. Henkilökunta koulutetaan liikunnallisiin opetusmenetelmiin. | Toteutunut / ei toteu- tunut | ||||
Lisätietoja: | |||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. oh- jelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2018 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Lisätietoja: | ||||
5.2 Projektit
Strateginen hanke | Projekti | Vaihe | Hyötytavoitteet | Alku (P3) | Loppu P6 | Strategiakytkös |
Sito/Tervei- | Et sä mittään | P4 Projektin toteutus | Hanke tukee oppilasyhteistyöverkoston aktivoi- | 18.5.2017 | 31.12.2019 | 2.1.2 Lisätään tuottavuutta teke- |
den elämänta- | kerhoon läh- | (Toteutusvaihe) | tumista, oppilahuoltotoimintaan osallistuvien | mällä ehkäisevästä työstä kai- | ||
pojen | tis | sekä koulujen yhteistyötä ja erityisesti kerhotoi- | ken toiminnan kivijalka | |||
edistäminen | minnan kehittämistä erilaisissa ja erikokoisissa | |||||
kouluissa. | ||||||
Xxxxx tukee sivistystoimen strategiaa sekä | ||||||
myös merkittävästi kodin ja koulun yhteistyötä |
Sito/Tervei- den elämänta- pojen edistäminen | Liikkuva koulu 2017 | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | Koulupäivän aikaisen aktiivisuuden edistäminen ja istumisen vähentäminen (arjen aktiivisuuden edistä- minen, aktiivinen ja toiminnallinen oppiminen, koulu- päivän rakenne, liikkumaan aktivoiva harrastetoi- minta koulujen aamu- ja iltapäivissä sekä lasten, nuorten, koulun koko henkilökunnan ja huoltajien osallistaminen, liikkumaan aktivoivien olosuhteiden luominen) | 1.8.2017 | 31.12.2018 | 2.1.1 Luodaan puitteet hy- vinvoinnille laaja-alaisella yhteistyöllä |
Sito/Tieto- ja viestintäteknolo- gian opetus- ja ohjauskäytön ke- hittäminen | Digitaalisten oppimisym- päristöjen ke- hittäminen | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | Käytössä olevien digitaalisten oppimisympäris- töjen kehittäminen ja tarpeen mukaan niiden uudistaminen/vaihtaminen. | 31.8.2016 | 31.12.2018 | 2.2.8 Tulevaisuuden osaamispääoma turvataan järjestämällä jatkossa- kin korkeatasoista yleissivistävää koulutusta |
Sito/Tieto- ja viestintäteknolo- gian opetus- ja ohjauskäytön ke- hittäminen | Disco idipsum - yhdessä op- piminen | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | Perusopetuksen opettajien käytössä on räätä- löityjä, uuden opetussuunnitelman hengen ja tavoitteiden mukaisia, tutkimusperustaisia pe- dagogisia toimintamalleja, joiden pohjalta opet- taja voi edelleen kehittää omaan opetukseensa sopivia sovellutuksia sekä syventää osaamis- taan. Näin varmistetaan, että teknologian käyttö on tiukasti OPS-perustaista, eikä irral- lista puuhastelua. Myös opettajien väliseen verkostoitumiseen, vertaisoppimiseen ja yhtei- sölliseen suunnitteluun on syntynyt toiminta- tapa sekä yhteistyö yliopiston ja kumppanikun- tien kanssa on syventynyt. | 30.11.2016 | 31.12.2018 | 2.2.2 Turun seudulla monipuoli- set sivistyspalvelut saadaan es- teettömästi kaikkien ulottuville hyödyntämällä uuden teknolo- gian tarjoamia mahdollisuuksia ja alueellista yhteistyötä |
Hankkeen tuotoksena syntyy myös uuteen opetussuunnitelmaan perustuva, yleisiä peda- gogisia perusteita avaava digitaalinen aloitus- opas kaikille opettajille, joiden luokassa ote- taan käyttöön henkilökohtaiset päätelaitteet. Perusopetukseen saadaan oppijalähtöisiä ke- hittämisideoita ja toimintatapoja, joita opetta- jatiimit jalostavat eteenpäin pedagogisten mal- lien kehittämisen ja testaamisenmyötä. |
Sito/Tieto- ja | Open merkit | P4 Projektin toteutus | 500-700 täydennyskoulutuspäivää valtion avustuk- | 10.2.2016 | 31.12.2018 | 2.2.1 Henkilöstön osaaminen pi- |
viestintäteknolo- | (Toteutusvaihe) | sella rahoitettuna. Opettajien TVT- osaaminen laaje- | detään kehityksen kärjessä sys- | |||
gian opetus- ja | nee ja syvenee merkittävästi. Tieto- ja viestintätek- | temaattisella osaamisen johta- | ||||
ohjauskäytön ke- | nologian pedaoginen käyttö uusien opetussuunnitel- | misella ja laajaan verkostoitumi- | ||||
hittäminen | mien tarkoittamalla tavalla toteutuu paremmin. Koulutusprojektissa pyritään motivoimaan opettajia | seen kannustamalla | ||||
pitkäkestoisempiin koulutuskokonaisuuksiin mahdol- | ||||||
listamalla oma valinnanvara ja runsas tarjonta. | ||||||
Sito/Tieto- ja viestintäteknolo- | PaikkaOppi Plus 2 | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | Hankkeen päätavoitteena on PaikkaOppi-palvelun käytön edistäminen ja juurruttaminen koulujen käyt- | 1.8.2016 | 31.12.2018 | 2.2.2 Turun seudulla monipuoli- set sivistyspalvelut saadaan es- |
gian opetus- ja | töön yhtenä arkipäiväisenä työkaluna sekä käytän- | teettömästi kaikkien ulottuville | ||||
ohjauskäytön ke- | nön oppimistilanteissa testattujen, oppiaineita integ- | hyödyntämällä uuden teknolo- | ||||
hittäminen | roivien pedagogisten mallien levittäminen | gian tarjoamia mahdollisuuksia ja | ||||
yleissivistävään opetukseen. Painopiste xxxx- xxxxxx on vahvasti valtakunnallinen. | alueellista yhteistyötä | |||||
Lisäksi hanke jatkaa tietoisuuden | ||||||
lisäämistä paikkatiedosta ja geomediasta eri oppiai- neiden keskuudessa. | ||||||
Sito/Tieto- ja | Peruso- | P4 Projektin toteutus | Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa | 31.8.2016 | 2.2.2 Turun seudulla monipuoli- | |
viestintäteknolo- | petuksen päät- | (Toteutusvaihe) | ja oppimisessa on luontevaa, kun päätelaitteet | set sivistyspalvelut saadaan es- | ||
gian opetus- ja | elaiteprojekti | ovat aina saatavilla, kun niitä tarvitaan. Oppilai- | teettömästi kaikkien ulottuville | |||
ohjauskäytön ke- | den taito hyödyntää digitaalisia välineitä para- | hyödyntämällä uuden teknolo- | ||||
hittäminen | nee merkittävästi. Päätelaiteratkaisu lisää pää- | gian tarjoamia mahdollisuuksia | ||||
telaitteiden määrää, mutta samalla voidaan vä- | ja alueellista yhteistyötä | |||||
hentää OPAS-työasemien määrää ja vapauttaa | ||||||
suurin osa perusopetuksen tietokoneluokkati- | ||||||
loista muuhun käyttöön. Digitaalisten oppimate- | ||||||
riaalien hyödyntäminen mahdollistuu. |
Sito/Tieto- ja | Schola Tutor | P4 Projektin toteutus | Koulutuksen tarkoituksena on varmistaa, että | 15.11.2016 | 31.12.2018 | 2.2.1 Henkilöstön osaaminen pi- |
viestintäteknolo- | Aboensis | (Toteutusvaihe) | kaikilla tutoropettajilla on vahva uuden OPS:n | detään kehityksen kärjessä sys- | ||
gian opetus- ja | tuntemus, valmiudet toimia pedagogisena ke- | temaattisella osaamisen johta- | ||||
ohjauskäytön ke- | hittäjänä ja vertaiskouluttajana kollegoilleen | misella ja laajaan verkostoitumi- | ||||
hittäminen | sekä tehtävän vaatimat digitaaliset taidot. Yh- teisellä koulutusohjelmalla varmistetaan koulu- | seen kannustamalla | ||||
jen tasa-arvo ja että kaikki tutorit toimivat yh- | ||||||
denmukaisten tavoitteiden suuntaisesti ja sa- | ||||||
mojen pedagogisten perusperiaatteiden poh- | ||||||
jalta. | ||||||
Koulutuksessa luodaan myös verkostomaisen toi- minnan pohja. | ||||||
Sito/Tieto- ja | Tutor Aboen- | P4 Projektin toteutus | Tehtäviinsä koulutetun tutoropettajaverkoston | 15.11.2016 | 31.12.2018 | 2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu |
viestintäteknolo- | sis - Turun | (Toteutusvaihe) | avulla yhteisöllistä toimintakulttuuria jalkautetaan | toteutuu laajan poikkihallinnolli- | ||
gian opetus- ja | uuden perus- | jokaisen opettajan tasolle sekä tuetaan pedagogii- | sen yhteistyön tuloksena | |||
ohjauskäytön ke- | opetuksen | kan uudistumista kaupungin kaikissa peruskou- | ||||
hittäminen | tutoropettajat | xxxxxx. Samanaikaisesti Turussa toteutettavan | ||||
teknologiainvestoinnin mahdollistamana opettajia | ||||||
ohjataan uuden opetussuunnitelman mukaiseen, | ||||||
harkitun tarkoituksenmukaiseen tieto- ja viestin- | ||||||
täteknologian opetuskäyttöön. Tutortoiminnalla | ||||||
kehitetään henkilöstön osaamista sekä toteute- | ||||||
taan yhteisopettajuutta ja vertaistukitoimintaa. | ||||||
Sito/Tieto- ja viestintäteknolo- | Uusi Paik- kaOppi | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | Tuloksena syntyvä uusi PaikkaOppi on uutta pedagogiikkaa tukeva kansallinen opetuksen | 30.11.2016 | 31.12.2018 | 3.2.3 Digitaalisia palveluja kehi- tetään laajalla ja avoimella yh- |
gian opetus- ja | digityökalu, jolla on myös koulutusvientipo- | teistyöllä | ||||
ohjauskäytön ke- | tentiaalia. Uudella koulutuskäyttöön suunnitel- | |||||
hittäminen | lulla, vakaasti toimivalla ja dynaamisella kartta- | |||||
palvelulla on säännöllisesti päivittyvät kotimai- | ||||||
set aineistot, se tukee avoimen datan ja raja- | ||||||
pintayhteyksien käyttöä ja se soveltuu eri pää- | ||||||
telaitteille. Palvelu tarjoaa luontevan tavan in- | ||||||
tegroida eri oppiaineita ja vahvistaa koulujen | ||||||
digitalisaatiota. Hankkeen päättyessä Paik- | ||||||
kaOppi on kansallisesti tunnustettu opetuksen | ||||||
digitaalinen palvelu. | ||||||
Yhteensä 1 073 450 € | ||||||
6 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
6.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TAE 2018 | Palvelualueen tavoite TA 2018 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia. | Sairauspoissaolot alle 3,6 % Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä alle 16 | Sairauspoissaolo% 3 % Työkyvyttömyyseläkkeelle jää alle 5 |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut 80% Rekisteröiytjen koulutuspäivien määrä on vähintään 3 | Kehityskeskustelut 80% Koulutuspäivien määrä on vähintään 3 |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Työvoiman käyttö pysyy suunniteltuna (HTV 3690) Hakemuksia /avoin työpaikka yli 17 | htv 1335 hakemuksia 20/avoin työpaikka |
Lisätietoja: | ||
6.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit | TOT 2014 | TOT 2016 | TA 2018 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 68,8 % | 76 % | 75 % |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,18 | 3,29 | 3,30 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 62,9 % | 86 % | 85 % |
Työpaikan ilmapiiri | 3,85 | 3.8 | 3,8 |
Lisätietoja: | |||
7 Tunnusluvut
7.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyypp i | TOT 2016 | TA 2017 | Arvio TOT 2017 | TA 2018 | Seu- ranta- väli |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus