Valtiovarainministeriön ja Väestörekisterikeskuksen välinen tulossopimus
Valtiovarainministeriön ja Väestörekisterikeskuksen välinen tulossopimus
vuodelle 2019
sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 2020 – 2022
524073 0.23
Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde)
Xxxxxxxxxxxxxx 0 X, Xxxxxxxx Faksi 09 160 33123
PL 28, 00023 Valtioneuvosto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xx
xxx.xx.xx Y-tunnus 0245439-9
SISÄLTÖ
1 STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3
2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 4
2.1 Väestörekisterikeskuksen vaikuttavuustavoitteet 4
2.2 Asiakaslähtöisyyden kehittäminen 5
3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS 6
3.1 Toiminnallinen tehokkuus 6
Kannattavuus ja kustannusvastaavuus 6
3.2 Tuotokset ja laadunhallinta 7
Suoritteet ja julkishyödykkeet 7
4 HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 7
5 TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN LIITTYVÄT HANKKEET 8
7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA 10
8 ALLEKIRJOITUKSET VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.
1 Strategiset tavoitteet ja toimintaympäristö
VRK:n voimassa oleva strategia on laadittu vuosille 2016 - 2020. Siinä korostuvat erityisesti asiakkaat, digitalisaatio ja rohkeus. Vireillä olevan Väestörekisterikeskuksesta, maistraateista ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivasta maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksiköstä muodostettavan Digi- ja väestötietoviraston strategiatyö käynnistetään VRK:n toimesta, kun Digi- ja väestötietovirastoa koskeva laki on annettu. Yhdistymishankkeen asettamispäätöksen mukaisesti yhdistyvien virastojen sekä digitalisaation edistämistehtävien VRK:een kokoamisen myötä Digi- ja väestötietovirastosta muodostuu vahva digitalisaatiota edistävä virasto.
Strategiset päämäärät
Väestörekisterikeskuksella on tärkeä rooli digitalisoinnin edistäjänä. Väestörekisterikeskus tuottaa yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän tiedot, mahdollistaa niiden laajan hyödyntämisen yhteiskunnassa, tarjoaa varmennetun sähköisen asioinnin palveluja sekä tuottaa ja kehittää hallinnon yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja.
Laadukkaat väestötiedot, edistykselliset ja sertifioidut varmennepalvelut, Suomi.fi-palvelut sekä VRK:n muut digitalisaatiota edistävät palvelut luovat ne keskeiset edellytykset, joiden varaan digitalisaatio voidaan rakentaa. Ne muodostavat luotettavan ja turvallisen kansallisen digitaalisten palveluiden alustan, jonka häiriötön ja sujuva toiminta on elintärkeää. Näihin toimintoihin sijoitettu euro tulee moninkertaisena takaisin yhteiskunnan sujuvana tietohuoltona, sähköisen asioinnin mutkattomuutena ja turvallisuutena sekä sähköisten asiointipalveluiden laajenemisena.
Valtiovarainministeriöltä on puuttunut virastotasoinen julkisen hallinnon digitalisaation, toimintatapojen muutoksen ja tietohallinnon ohjauksen toimeenpanon tuki. Valtiovarainministeriö on päättänyt kehittää toiminnan digitalisaation toimeenpanoa hallinnonalalla siten, että valtiovarainministeriö keskittyy jatkossa selkeämmin strategisiin sekä linjaaviin tehtäviin ja Väestörekisterikeskus toimeenpaneviin ja kehittäviin tehtäviin.
Väestörekisterikeskukselle vuosina 2017-2018 siirretyt tehtävät ovat täydentäneet viraston tehtäväkokonaisuutta ja niillä tavoitellaan julkisen hallinnon digitalisoinnin asiantuntijuuden, osaamisen ja tietopohjan vahvistamista.
2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
2.1 Väestörekisterikeskuksen vaikuttavuustavoitteet
Valtiovarainministeriön hallinnonalan vaikuttavuustavoitteet:
• Valtiontalous vahvistuu, kestävyysvaje pienenee, velkaantumisaste alenee
• Julkisen hallinnon digitalisaatiokehitys ja hyvä tiedonhallinta tehostavat ja parantavat julkisia palveluita
Hallinnon toimintatapojen uudistamisella ja palveluprosessien tehostamisella on keskeinen vaikutus hallinnonalan molempien vaikuttavuustavoitteiden toteutumiseen. Onnistuneen poikkihallinnollisen digitalisaation seurauksena on paitsi paremmat julkiset palvelut, myös toimintatapojen uudistamisen myötä tapahtuva valtiontalouden vahvistuminen.
VRK auttaa hallinnonalan vaikuttavuustavoitteiden toteutumisessa tarjoamalla keskitettyjä hallinnon sähköisiä tukipalveluita sekä muita digipalveluita ja palveluiden tehokkaampaan suunnitteluun liittyviä palveluita muille julkishallinnon organisaatioille. VRK:n tuottamien palveluiden avulla muut viranomaiset pystyvät suunnittelemaan ja tuottamaan keskenään paremmin yhteentoimivia palveluita, esimerkiksi vaihtamaan tietoja toistensa kanssa yhdenmukaisella tavalla. Monet VRK:n omista palveluista ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisessä roolissa ja VRK tunnistaa niiden käyttövarmuuden ja tietoturvallisuuden merkityksen.
Hallinnonalan vaikuttavuustavoitteista johdetut VRK:n vaikuttavuustavoitteet ovat:
• Kansalaisten ja yritysten asiointi julkishallinnon kanssa on helpompaa
• Tietojen uudelleenkäyttäminen ja tukipalveluiden hyödyntäminen on helpompaa ja tehostaa julkisten palveluiden tuottamista
• Digitaalinen turvallisuus vahvistuu yhteiskunnassa
Kansalaisten ja yritysten asiointi julkishallinnon kanssa on helpompaa
Tietojen uudelleenkäyttäminen ja tukipalveluiden hyödyntäminen on helpompaa ja tehostaa julkisten palveluiden tuottamista
Digitaalinen turvallisuus vahvistuu yhteiskunnassa
Kansalaisten ja yritysten asiointi julkishallinnon kanssa on helpompaa
Mittari | Toteuma 2017 | Arvio 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 |
Suomi.fin tunnettuus-% | 44 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |
Suomi.fin sijoitus Taloustutkimuksen Arvostetuimmat verkkobrändit - tutkimuksessa | - | 1. – 10. tav. | 1. – 10. | 1. – 10. | 1. – 10. | 1. – 10. |
Asiakastyytyväisyys: | 8,4 | 8,0 tav. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Asiakasorganisaatioiden antama yleisarvosana VRK:n palveluista (asteikko 4-10) | ||||||
Palvelukuvatutkimus, kokonaisarvosana (asteikko 4-10) | 7,97 | 8,0 tav. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Tietojen uudelleenkäyttäminen ja tukipalveluiden hyödyntäminen on helpompaa ja tehostaa julkisten palvelujen tuottamista
Mittari | Toteuma 2017 | Arvio 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 |
VTJ tietopalvelurajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl** | 32 | 43 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Suomi.fi-palveluväylään liitettyjen palveluiden määrä | 90 | 160 | 180 | 200 | 210 | 230 |
Sähköisen asioinnin suostumuksen Suomi.fi-viestit palvelussa antaneiden kansalaisten määrä | - | 110 000 | 300 000 | 900 000 | 1 700 000 | 3 000 000 |
Xxxxx.xx -tunnistustapahtumien määrä, milj. kpl | 57 | 90 | 100 | 120 | 150 | 190 |
Xxxxx.xx - valtuutustapahtumien määrä, milj. kpl | 1,17 | 1,8 | 3 | 4,5 | 6 | 8 |
**Pois lukien xxxxx.xx tunnistuspalvelun kyselyt
Digitaalinen turvallisuus vahvistuu yhteiskunnassa
Mittari | Toteuma 2017 | Arvio 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 |
Asiakasorganisaatioiden antama numeerinen arvosana palveluiden toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta (asteikko 1-4) | 3,3 | 3,5 tav. | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Kriittisten palveluiden käytettävyys, % -Väestötietojärjestelmän suorakäyttö -Varmennejärjestelmät -Suomi.fi-tunnistus -Suomi.fi-valtuudet -Suomi.fi-viestit | 99,90 99,95 99,9 99,9 - | 99,9 99,5 99,7 99,7 99,6 | 99,95 99,95 99,90 99,90 99,90 | 99,95 99,95 99,90 99,90 99,90 | 99,95 99,95 99,90 99,90 99,90 | 99,95 99,95 99,90 99,90 99,90 |
2.2 Asiakaslähtöisyyden kehittäminen
VRK kehittää aktiivisesti toimintansa asiakaslähtöisyyttä tavoitteenaan
• tunnemme asiakkaat,
• asiakaskokemus on erinomainen ja
• palvelumme ovat laajasti käytössä.
Vuonna 2019 asiakaslähtöisyyden kehittämisessä painottuvat erityisesti:
Asiakkaiden ja asiakkaan toimintaympäristön tuntemista parannetaan aktiivisella asiakastyöllä - esimerkiksi jalkautuvalla myyntityöllä, keskeisten asiakkaiden
syvähaastatteluilla, asiakaspalvelun mittaamisella ja analysoinnilla. Lisäksi edelleen kehitetään sidosryhmäyhteistyötä.
Erinomaista asiakaspalvelua kehitetään lean-menetelmällä, mittaamalla jatkuvasti asiakaspalvelutapahtumien onnistumista reaaliaikaisesti sekä jatkamalla yleistä asiakastyytyväisyyden mittaamista ja laajentamalla reagointi-, vastaus- ja läpimenoaikojen mittaamista.
Palvelujen käytön laajeneminen nopeutuu asiakaslähtöisemmällä ja paremmin kohdennetulla viestinnällä, palvelujen asiakaslähtöisellä paketoinnilla ja käyttöönottojen helpottamisella. Näiden onnistumista mitataan mm. kansalaisten sähköisten asioinnin suostumuksen määrän kasvulla, palveluiden tunnettavuudella ja käyttöönottojen määrällä. D9 osana VRK:ta vuoden 2019 alusta edistää julkishallinnon digitalisaatiota ja palvelujen asiakaslähtöisyyttä yhteiskunnassa.
3 Toiminnallinen tuloksellisuus
3.1 Toiminnallinen tehokkuus
Mittari | Toteuma 2017 | Arvio 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 |
Kokonaistuottavuuden tuotos/panos –indeksi, muutos edelliseen vuoteen, % | ||||||
• VTJ-palvelut | -4 % | 27% | 1% | 1% | 1% | 1% |
• Varmennepalvelut | 11% | 6% | 16% | 1% | 1% | 1% |
Kansalaisneuvonnan hoidetut yhteydenotot, kpl / htv | 4700 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 |
Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksillä kuvataan palvelun tuottavuuden muutosta (VTJ- palvelut ja varmennepalvelut). Lähtökohtana, ns. nolla – vuotena on vuosi 2015, johon suhteutettuna muutos mitataan. Tuottavuusmittarissa määrälliset tuotokset, eli luovutetut (tai tuotetut) tietoyksiköt, kpl, on suhteutettu tuoteryhmittäin niiden aiheuttamiin kustannuksiin, EUR. Suorite saa tuotos/panos
- indeksissä painoarvon, joka vastaa sen tuottamisesta koituvia kustannuksia.
Kannattavuus ja kustannusvastaavuus
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, Tietopalvelut
Julkisoikeudelliset maksulliset suoritteet, t€ | Toteuma 2017 | Arvio 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 |
Tuotot | 911 | 939 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Kustannusvastaavuus % | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Liiketaloudelliset suoritteet, t€ | Toteuma 2017 | Arvio 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 |
Tuotot | 10 775 | 11 757 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 |
Kustannusvastaavuus % | 330 | 404 | 407 | 407 | 407 | 407 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, Varmennepalvelut
Julkisoikeudelliset maksulliset suoritteet, t € | Toteuma 2017 | Arvio 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 |
Tuotot | 7 253 | 7 909 | 7 800 | 7 700 | 8 400 | 8 400 |
Kustannusvastaavuus % | 104 | 106 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Liiketaloudelliset suoritteet, t€ | Toteuma 2017 | Arvio 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 |
Tuotot | 1 426 | 1 620 | 1 463 | 1 431 | 1 631 | 1 731 |
Kustannusvastaavuus % | 106 | 112 | 144 | 141 | 146 | 148 |
3.2 Tuotokset ja laadunhallinta
Suoritteet ja julkishyödykkeet
Mittari | Toteuma 2017 | Arvio 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 |
Suomi.fi-valtuudet palvelun käyttöönottaneita asiointipalveluita | 19 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Rajapintoja palveluväylässä | 33 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 |
Suomi.fi-viestit käyttöönottaneita palveluita | 155 | 185 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Mittari | Toteuma 2017 | Arvio 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 |
Palveluiden käytettävyys, %: | ||||||
-Suomi.fi-palveluväylä | 100 | 100 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 |
-Suomi.fi-verkkopalvelu | 99,75 | 99,6 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
-Suomi.fi-palvelutietovaranto | 100 | 99,8 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 |
Kansalaisneuvonta on vastannut vähintään 80 prosenttiin puheluista alle 30 sekunnin, % | 93 | 87 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Muuttoilmoitus internetissä, % | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 | 90 |
4 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
Mittari | Toteuma 2017 | Arvio 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 |
Yhteiset mittarit: | ||||||
Henkilötyövuodet, yhteensä* | 152,5 | 217 | 219 | 775 | 775 | 775 |
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi, asteikko 1-5) | 3,48 | 3,50 tav. | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv) | 6,5 | 7,5 tav. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Johtajuusindeksi, VMBaro | 3,21 | 3,30 tav. | 3,35 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
Innovointikyvykkyysindeksi, VMBaro | 3,67 | 3,70 tav. | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
*Maistraattien ja VRK:n tehtävien suunniteltu yhdistäminen tulevaan Digi- ja väestötietovirastoon sisältyy vuosien 2020-2022 htv-lukuun (arvio).
VRK:ssa asiantuntijoilla on suuri rooli ja esimiesten tärkein tehtävä on tämän mahdollistaminen. Uusia tehtäviä ja työntekijöitä saanut VRK pyrkii pitämään organisaationsa mahdollisimman matalana ja itseohjautuvana. Vahvistamme luottamuksen, vapauden ja itseohjautuvuuden kulttuuria. Mittaamme henkilöstön tunnetilaa viikoittain ja seuraamme muutosten onnistumista ja kartoitamme henkilöstön näkemyksiä kehittämistarpeista kyselyillä. Koulutamme systemaattisesti henkilöstöä, jotta voimme
osaltamme digitalisoida Suomea. Lisäksi valmistaudumme Digi- ja väestötietoviraston perustamiseen.
Valtion yhteisiksi HR-kehittämisteemoiksi on linjattu 1. Osaamisen kehittäminen 2. Liikkuvuuden edistäminen sekä 3. Työnantajakuvan uudistaminen. Kehittämisteemojen edistäminen VRK:ssa on jo pitkällä, esim. henkilöstön digitaitojen edistäminen, poikkihallinnollinen verkostomainen työskentely, aktiivinen näkyminen työnantajana sosiaalisessa mediassa ja toimintakulttuurin muutoksesta viestiminen.
5 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet
Kehittämishanke | Saavutukset 2018 | Tavoitteet 2019 | Lopulliset tavoitteet |
Maistraattien ja VRK:n tehtävien yhdistämishanke 2018-2020 | Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa 15.11.2018. Nykytila on selvitetty ja yhdistymisen valmistelu jatkuu hankkeessa tiekartan mukaisesti. | Tulevan viraston valtakunnallisten asiakaspalveluprosessien ja muiden toiminnallisten muutosten valmistelu jatkuu hankkeessa ja yhteisiä prosesseja otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön jo vuoden 2019 aikana. Hallituksen esityksen tultua hyväksytyksi VRK:n ylijohtaja käynnistää tulevan viraston strategiatyön, johdon valinnat ja organisaatiorakenteen valmistelun. | Digi- ja väestötietovirasto aloittaa toimintansa 1.1.2020. Palveluprosessit jatkuvat häiriöttömästi. |
Kehittämishanke | Saavutukset 2018 | Tavoitteet 2019 | Lopulliset tavoitteet |
VAAKA-hanke eli väestötietojärjestelmän, asianhallinnan ja arkistoinnin ja kansalaisen asioinnin kehittämishanke. 2018-2022 | Toteutettavan kokonaisuuden teknologia-arkkitehtuuri on kiinnitetty Hankinta- ja sopimusjärjestelyt mahdollistavat tarvittavien kehittäjä- ja muiden asiantuntijaresurssien kiinnittämisen hankkeeseen Julkaistaan ensimmäiset VTJ- palvelut: etunimenmuutos ja VTJ-todistukset | Julkaistaan nopeutuvalla rytmillä VTJ, holhoustoimen ja maistraattien muiden tehtävien luokkiin kuuluvia palveluita, joilla saavutetaan tuottavuushyötyjä sekä asiakas- ja käyttäjätyytyväisyyden paranemista | Kumulatiivinen tuottavuushyöty 80 htv Hyvä kansalaisten ja henkilökunnan käyttökokemus Jatkokehitys ja ylläpidettävyys kustannustehokasta ja nopeaa |
Kehittämishanke | Saavutukset 2018 | Tavoitteet 2019 | Lopulliset tavoitteet |
Xxxxx.xx jatkokehitys (Suoja-hanke) 2018-2019 | Xxxxx.xx jatkokehityksessä on valmistunut mm. viestit- palvelun | Toteutetaan mm. Katso - palvelun alasajon mahdollistavat kehitystoimenpiteet | Xxxxx.xx palveluilla voidaan edistää voimakkaasti julkishallinnon ja |
Hanke kokoaa Xxxxx.xx palveluiden jatkokehityksen sekä SoTe- ja maakunta- uudistusten toimeenpanoa varten tarvittavat Xxxxx.xx palveluiden kehitystoimet yhdeksi kehityskokonaisuudeksi | mobiiliversio, tuki asiointipalveluille EU- maiden rajat ylittävälle vahvalle tunnistamiselle (eIDAS), yritysten välisille valtuutuksille, puolesta-asioinnille käyntiasioinnissa sekä fyysisten palveluiden esteettömyystietojen tallennukselle palvelutietovarantoon. Palveluväylän kehitys on siirretty Suomen ja Viron yhteiseen instituuttiin (NIIS), luotu valmiudet maakuntanäkymien julkaisuun ja SoTe - valinnanvapauden tietopalvelun pilotointeihin sekä laadittu suunnitelma Viestit -palvelun arkkitehtuurin hallitulle uudistamiselle. | valtuudet -ja tunnistus - palveluihin sisältäen ulkomaalaisten tunnistusratkaisun toteutuksen. Viestit - palvelun arkkitehtuuriuudistuksen tekninen toteutus. Yritysten viestit -palvelun laajentaminen valtakirjapohjaiseksi, SoTe- -palveluntarjoajien laatutietojen esittäminen osana verkkopalvelua sekä eIDAS tuen toteutus valtuudet- ja viestit palveluihin. | yksityisen sektorin digitalisaatiokehitystä, tukea Sote – ja maakuntauudistusten toimeenpanoa. Lisäksi kehitystoimenpiteillä mahdollistetaan Katso-palvelun sekä sen ylläpitoon tarvittavan tukipalvelun alasajo. |
Kehittämishanke | Saavutukset 2018 | Tavoitteet 2019 | Lopulliset tavoitteet |
Xxxxx.xx palveluntarjoajille (SuoPa-hanke) 2018-2019 | SuoPa-palvelun konseptointi palvelumuotoilun keinoin sekä asiakaskokeilut palvelun prototyypin avulla. Informaatio- ohjauksen tavoitetilan täsmentäminen yhdessä VM:n kanssa (nyk. JHS, KA, Vahti, Suomidigi jne.) sekä yhteinen näkemys siitä, miten SuoPa voi sitä jatkossa tukea. Palvelun sovittaminen 2020 aloittavan digi- ja väestötietoviraston palvelukokonaisuuteen | SuoPa –palvelun tekninen toteutus ja julkaisu, palvelun ja sen sisällöntuotannon hallintamallin rakentaminen, lanseeraus sekä verkostomaisesti toimivan kehittämisyhteisön rakentaminen | Palvelukonsepti, joka tukee julkishallinnon palveluntarjoajien digitalisaatiokehitystä ja keskitettyjen palvelujen tehokasta hyödyntämistä. Palvelu tekee julkishallinnon digitalisaatiota siilottomaksi tarjoamalla tukea ja ratkaisuja digipalveluiden kehittäjille |
Kehittämishanke | Saavutukset 2018 | Tavoitteet 2019 | Lopulliset tavoitteet |
Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämishanke (JUDO) 2018- 2021 | Ohjelman hankesuunnitelma laadittu ja rahoituksen edellyttämät esitykset tehty | Ohjelman mukaiset 5 hanketta käynnistetty: 1. Digitaalisen turvallisuuden johtamisen ja riskienhallinnan kehittäminen 2. Digitaalisen turvallisuuden vaatimus- ja arviointikehikon toteuttaminen | Ohjelman mukaiset toiminnot ja palvelut vakiinnutettu osaksi viraston toimintaa |
3. Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden koulutusjärjestelmä sekä digiturvasovellus 4. Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kokonaiskuvan raportoinnin kehittäminen 5. Digitaalisen turvallisuuden harjoitussuunnitelma ja sen perusteella laadittava harjoitusohjelman vuosille 2019-2021 |
Tiedonhallintalain toimeenpanon valmistelu:
Vuoden 2019 aikana Väestörekisterikeskus osallistuu tiedonhallintalain toimeenpanon suunnitteluun julkisen hallinnon tiedonhallinnan ohjaustehtävien osalta. Valmistelu kohdentuu erityisesti valtiovarainministeriön ja julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan tehtäviä tukevien toimenpiteiden suunnitteluun, jotka liittyvät Väestörekisterikeskuksen tuottamiin julkisen hallinnon tietohallinnon asiantuntijatehtäviin ja palveluihin (mm. JHS-suositukset, VAHTI-suositukset, julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri, yhteentoimivuuden menettelyt ja -välineet).
6 Rahoitus
28.30.03 | Toteuma | Arvio | Tavoite | Tavoite | Tavoite | Tavoite |
t€ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 428 | 7 044 | 7 428 | 7 530 | 5 341 | 4 960 |
Talousarvio ja lisätalousarviot / kehyspäätös* | 10 060 | 33 721 | 29 024 | 24 741 | 24 709 | 24 678 |
Käytettävissä oleva rahoitus | 15 488 | 40 765 | 36 452 | 32 271 | 30 050 | 29 638 |
Menot | 27 898 | 58 092 | 54 092 | 52 000 | 51 000 | 51 000 |
Tulot | 19 454 | 24 755 | 25 170 | 25 070 | 25 910 | 26 010 |
Nettomenot | 8 444 | 33 337 | 28 922 | 26 930 | 25 090 | 24 990 |
Siirtyy seuraavalle vuodelle | 7 044 | 7 428 | 7 530 | 5 341 | 4 960 | 4 648 |
* vuosien n+1, n+2 ja n+3 osalta voimassa oleva kehyspäätös.
Suunnitteilla oleva Digi- ja väestötietoviraston perustaminen sekä VAAKA-hankkeen menot ja tuotavuusrahoitus vuodelle 2020 eivät sisälly lukuihin.
7 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta
Sopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun. Sopimusta voidaan tarkistaa, jos olosuhteiden muutoksista aiheutuu tarkistustarpeita, joita ei tätä sopimusta tehtäessä ole voitu ottaa huomioon.
Väestörekisterikeskus toimittaa vuosittain toteumaraportin ensimmäiseltä vuosipuoliskolta valtiovarainministeriölle elokuun loppuun mennessä. Koko vuoden raporttina toimiva tilinpäätösasiakirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toimitetaan valtiovarainministeriölle välittömästi sen valmistuttua. Tilinpäätösten tulee valmistua viimeistään 28.2.
Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan erikseen sovittavissa tulosohjaus-kokouksissa eli ministeriön ja Väestörekisterikeskuksen välisissä neuvotteluissa, jotka pidetään kaksi kertaa vuodessa ministeriön koolle kutsumina hallinnonalan suunnittelun ja seurannan aikataulujen mukaisesti.
Väestörekisterikeskus vie tulostavoite- ja toteumatiedot valtion raportointipalvelu Netraan. Tavoitteiden toteutumista pitää arvioida Netran asteikon 1-5 mukaisesti.