Polvijärven kunta polvijarven.kunta@polvijarvi.fi
Polvijärven kunta xxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx.xx
1 (2)
23.6.2021 KEHA/5486/2020
Yhteistyösopimus joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta
RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 7.6.2021-5.6.2022
Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Polvijärven kunnan välillä on solmittu yh- teistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Sopimus on tullut voimaan 1.6.2020 ja se on voimassa toistaiseksi.
Yhteistyösopimukseen perustuvassa rahoitussuunnitelmassa sovitaan kun- nan rahoitusosuudesta kuntalaisiaan palvelevissa ELY-keskuksen joukkolii- kennehankinnoissa. Rahoitussuunnitelma tehdään vuosittain ja siinä sovitaan ajokaudelle kohdistuvien kustannusten jakamisesta.
Joukkoliikennepalveluiden rahoittaminen
Ajokaudella 7.6.2021-5.6.2022 rahoitusosuudet pidetään edellisten vuosien tasolla.
Käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa kuntarajat ylittävässä liikenteessä ELY-keskuksen rahoitusosuus on 80 % ja kuntien yhteenlaskettu rahoitus- osuus 20 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien kes- kuskaupunki. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Lisäksi voi olla edellisestä poikkeavia erikseen sovittuja kustannusosuuksia. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kun- nat vastaavat kokonaan.
Bruttokorvaukseen perustuvassa kuntakeskusten välisessä liikenteessä kus- tannukset on jaettu aikaisempien käyttöoikeussopimusliikenteiden mukaisesti siten, että ELY-keskuksen ja kuntien rahoitusosuuksiin ei tule merkittäviä muutoksia.
Kaupunkimaisen paikallisliikenteen kustannuksista kaupunkien kustannus- osuus on 50 %. Palveluliikenteen ja muun kaupungin sisäisen liikenteen kus- tannuksista kaupungit vastaavat kokonaan.
Kunnan rahoitusosuutta koskeva rahoitussuunnitelma ajokaudelle 7.6.2021- 5.6.2022 on tämän kirjeen liitteenä. Rahoitusosuudet on laskettu indeksitar- kistetuista hankintahinnoista. ELY-keskus laatii kunnan maksueräluettelot käyttöoikeussopimusten liitteeksi ja indeksitarkistaa hinnat sopimusehtojen mukaisesti.
POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS / Liikenne ja infrastruktuuri
Kutsunumero 0295 026 500 xxx.xxx-xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxx
Xxxxxxxxxxx 11
PL 2000, 70101 Kuopio
2 (2)
Rahoitussuunnitelman hyväksyminen
Joukkoliikenteen palvelutaso voidaan turvata vuosille 2021-2025 asetettujen palvelutasotavoitteiden mukaisena vain yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Rahoitussuunnitelmassa esitetty kustannusjako perustuu nykyiseen ELY- keskuksen käytössä olevaan joukkoliikenteen valtion rahoituksen tasoon.
Pohjois-Savon ELY-keskus esittää liitteenä olevan rahoitussuunnitelman hy- väksymistä osaksi solmittua yhteistyösopimusta.
Päätös pyydetään toimittamaan 10.9.2021 mennessä ELY-keskuksen kirjaa- moon sähköisesti osoitteella xxxxxxxx.xxxxxxx-xxxx@xxx-xxxxxx.xx tai postitse osoitteella Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 Kuopio.
Joukkoliikennevastaava
Joukkoliikenneasiantuntija
Xxxx Xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx
LIITE Kunnan rahoitussuunnitelma ajokaudelle 7.6.2021-5.6.2022
23.6.2021 LIITE 1
Polvijärven kunta KEHA/5486/2020
JOUKKOLIIKENTEEN RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 7.6.2021-5.6.2022
1. BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEN RAHOITUS
Rahoitusosuus yhteensä 7 500 €
Rahoitettava liikenne:
Polvijärvi-Joensuu
Ilmoitettu maksuosuus (sis. alv 10 %) indeksitarkistetaan kunkin sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti.
Joensuun seudun joukkoliikenteen (XXXX) Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä vyöhykkeillä A-G (Joensuu, Kontiolahti ja Liperi sekä Ilomantsi, Tohmajärvi, Kitee, Outokumpu, Polvijärvi ja Lieksa) ja liikenteenharjoittajan järjestelmä Juuassa, Nurmeksessa ja Savonlinnassa sekä yhteysväleillä Kolinportti-Koli ja Kiteen keskusta- Kesälahti/Savonlinna. Waltti-lipputulot tuloutuvat Joensuun kaupungille ja liikenteenharjoittajan järjestelmän lipputulot ELY-keskukselle.
Laskelma bruttosopimusten kuntakohtaisista rahoitusosuuksista liitteessä 1.1.
2. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEN RAHOITUS
Sopimuskohtaiset rahoitusosuudet
Polvijärvi-Kaavi, Kaavi-Tuusniemi 2 927 €
Rahoitusosuus yhteensä 2 927 €
Ilmoitettu maksuosuus (sis. alv 10 %) indeksitarkistetaan kunkin sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti.
Kuntarajat ylittävässä käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa liikenteessä ELY-keskuksen rahoitusosuus on 80 % ja kuntien yhteenlaskettu rahoitusosuus 20 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien keskuskaupunki. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kunnat vastaavat kokonaan.
1. RAHOITETTAVA BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE
Polvijärvi-Joensuu | |||
Sopimusnumero | 711744 | Brutto/kW | |
Liikenteenharjoittaja | Savonlinja Oy | ||
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) | 2.6.2024 (+1+1 v) | ||
Reitti | Ajopäivät | Lähtö klo | Perillä klo |
Polvijärvi-Sotkuma-Joensuu-PKKS | M-P | 6:40 | 7:45 |
Polvijärvi-Sotkuma-Joensuu-PKKS | Koulp | 7:50 | 8:50 |
1
Polvijärvi-Kuorevaara-Huhmari-Sotkuma-Joensuu-PKKS | M-P+++ | 7:40 | 8:55 |
Polvijärvi-Kuorevaara-Huhmari-Sotkuma-Joensuu-PKKS | M-P+ | 8:50 | 9:55 |
Polvijärvi-Sotkuma-Joensuu | M-P+ | 11:10 | 12:00 |
Polvijärvi-Sola-Sotkuma-Käsämä-Joensuu | Koulp | 15:05 | 16:30 |
Polvijärvi-Kuorevaara-Sotkuma-Joensuu | M-P+++ | 15:05 | 15:50 |
Polvijärvi-Kuorevaara-Joensuu | Koulp | 15:05 | 15:50 |
Polvijärvi-Sotkuma-Joensuu | M-P+ | 16:15 | 17:00 |
Joensuu-Käsämä-Sotkuma-Sola-Polvijärvi | Koulp | 7:30 | 8:45 |
Joensuu-Huhmari-Kuorevaara-Polvijärvi | M-P+ | 7:40 | 8:45 |
Joensuu-Sotkuma-Huhmari-Kuorevaara-Polvijärvi | M-P | 12:30 | 13:30 |
Joensuu-Sotkuma-Kuorevaara-Polvijärvi | M-P+ | 14:10 | 15:00 |
Joensuu-Sotkuma-Polvijärvi | M-P | 15:20 | 16:10 |
Joensuu-Sotkuma-Polvijärvi | M-P | 16:20 | 17:10 |
Joensuu-Sotkuma-Huhmari-Kuorevaara-Polvijärvi | M-P+ | 18:10 | 19:00 |
Polvijärvi-Kuorevaara-Huhmari-Sotkuma-Joensuu | L | 9:50 | 10:50 |
Joensuu-Sotkuma-Huhmari-Kuorevaara-Polvijärvi | L | 15:10 | 16:05 |
Polvijärvi-Kuorevaara-Huhmari-Sotkuma-Joensuu | S | 13:40 | 14:40 |
Joensuu-Sotkuma-Huhmari-Kuorevaara-Polvijärvi | S | 18:10 | 19:00 |
Joensuun kaupungin Waltti välillä Joensuu-Polvijärvi (kuntakeskus)
2. RAHOITETTAVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE
Polvijärvi-Kaavi, Kaavi-Tuusniemi | |||
Sopimusnumero | 641707 | KOS | |
Liikenteenharjoittaja | Savo-Karjalan Linja | Oy | |
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) Reitti | 5.6.2022 Ajopäivät | Lähtö klo | Perillä klo |
Kaavi-Luikonlahti-Petäjämäentie-Tuusniemi | Koulp | 8:00 | 8:50 |
Tuusniemi-Luikonlahti-Kaavi | Koulp | 15:10 | 15:50 |
Polvijärvi-Niinivaara-Kortteinen-Kaavi | Koulp | 7:15 | 8:40 |
Xxxxx-Xxxxxxxxxxxx-Kaavi ¤ | Koulp | 13:05 | 14:25 |
Kaavi-Kortteinen-Niinivaara-Polvijärvi | Koulp | 15:25 | 16:35 |
Kaavi-Luikonlahti-Paljakantie (me-korvaava lisävuoro) | KoulpM-To | 15:05 | 15:50 |
¤ Kunnan sisäinen liikenne (kunta 100 %) | |||
Lisävuoro kunnat 100 % (Kaavi 82 %,Tuusniemi 18 %) | |||
Brutto/kW = bruttosopimus, käytössä kaupungin Waltti lippu- ja maksujärjestelmä KOS = käyttöoikeussopimus, käytössä liikenteenharjoittajan lippu- ja maksujärjestelmä
2
Pvm. 21.6.2021 Liite 1.1
Bruttoliikennesopimukset 7.6.2021-2.6.2024 (optio 1+1 v)
1) 2) | 3) | 4) | |||
Maksaja | Kustannusjako- malli | Sopimushinta brutto | Arvio lipputuloista | Ehdotus kustannusjaoksi | Jää nettomaksua *) |
ELY-keskus | 41,2 % | 1 235 299 € | 184 439 € | 1 404 772 € | 1 220 333 € |
Joensuu | 53,0 % | 1 591 029 € | 1 157 670 € | 1 417 670 € | 260 000 € |
Liperi | 0,4 % | 11 708 € | 12 000 € | ||
Kontiolahti | 0,9 % | 25 517 € | 26 000 € | ||
Outokumpu | 0,3 % | 8 105 € | 8 500 € | ||
Polvijärvi | 0,2 % | 7 205 € | 7 500 € | ||
Lieksa | 0,6 % | 17 111 € | 17 500 € | ||
Juuka | 0,4 % | 12 008 € | 12 500 € | ||
Ilomantsi | 0,7 % | 21 914 € | 22 000 € | ||
Kitee | 0,7 % | 22 214 € | 22 500 € | ||
Tohmajärvi | 0,7 % | 22 214 € | 22 500 € | ||
Nurmes | 0,4 % | 11 107 € | 11 500 € | ||
Savonlinna | 0,6 % | 16 511 € | 17 000 € | ||
Yht. | 100,0 % | 3 001 942 € | 1 342 109 € | 3 001 942 € | 1 480 333 € |
*)tarkistus puolivuosittain | |||||
Kustannusjakomalli (konsultti WeyStep Consulting Oy) on laskettu 1.1.2019-31.12.2019 kuntakohtaisista toteutuneista käyttöoikeussopimus- ja lipputulokorvauksista. Lipputulot on jaettu sovitun bruttomallin
1) mukaisesti siten, että Waltti-lipputulot tuloutuvat Joensuun kaupungille ja liikenteenharjoittajan lipputulot
ELY-keskukselle.
ELY-keskuksen lipputuloarvio sisältää uusien XXXX Xxxxxx-vyöhykkeiden ulkopuoliset matkat (toteutuneista Waltti-tuloista ELYlle laskettu osuus lisättynä toteutuneilla MH:n lipputuloilla) ja Joensuun kaupungin
2) lipputuloarvio uudella JOJO Waltti-alueella Waltti-lipuilla tehdyt matkat (toteutuneista Waltti-tuloista
Joensuulle laskettu osuus) vähennettynä 15 %:lla.
Kustannusjaon pohjana on konsultin tekemä laskelma toteutuneista kuntakohtaisista osuuksista. Kustannusosuudet on laskettu konsultin esittämillä %-osuuksilla bruttosopimusten kokonaiskorvauksesta
3) (hieman pyöristettynä ylöspäin, ovat lähellä v. 2019 toteutuneita nettomaksuja). Joensuun kaupungin ja ELY-keskuksen välistä kustannustenjakoa on soviteltu lähelle aiemmin toteutuneita kustannuksia huomioon ottaen Joensuun kaupungille ja ELY-keskukselle tuloutuvat lipputulot.
Joensuun kaupungin ja ELY-keskuksen nettomaksuosuuksia seurataan tarkistamalla toteutuneet lipputulot puolivuosittain. Poikkeusoloissa lipputuloriskiä jaetaan ELY-keskuksen ja Joensuun kaupungin kesken siten,
4) että arvioitujen lipputulojen alema jaetaan kustannusosuuksien suhteessa (Joensuun kaupunki 53 % ja ELY-
keskus 47 %).
Bruttoliikennesopimukset 7.6.2021-2.6.2024 (optio 1+1 v)
Ilomantsi-Joensuu Lieksa-Joensuu
Vatimo-Nurmes-Juuka-Joensuu Polvijärvi-Joensuu
Outokumpu-Joensuu
Joensuu-Tohmajärvi-Kitee-Kesälahti/Savonlinna
Tämä asiakirja KEHA/5486/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KEHA/5486/2020 har godkänts elektroniskt
Hyväksyjä Huttunen Satu 24.06.2021 09:10
Esittelijä Puustinen Toini 23.06.2021 17:35