Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuosille 2024–2027
13.12.2023 VN/17411/2023
Valtori/2192/01 07 00/2023
Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuosille 2024–2027
Sisällys
2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 4
5 Voimassaolo, seuranta ja allekirjoitukset 14
1 Strategiset linjaukset
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpal- veluita. Näitä ovat esimerkiksi tietoliikenne-, käyttö-, työasema- ja viestintäpalvelut sekä näihin liittyvät infra- struktuuri- ja tukipalvelut. Valtori tuottaa myös valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeiden toimijoiden tarpeisiin turvallisuusverkon palveluja, jotka täyttävät korkean varautumisen ja turvallisuu- den vaatimukset.
Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuosille 2024–2027 pohjautuu pääministeri Orpon ”Vahva ja välittävä Suomi” -hallitusohjelmaan ja sen mukaiseen Valtionhallinnon tuottavuusohjelmaan, Valtorin strategisiin tavoitteisiin, vuoden 2024 talousarvioesityksen tavoitteisiin sekä Turvallisuusverkkotoiminnan strate- giaan ja kehittämisen linjauksiin vuosille 2021–2025.
Valtiovarainministeriön hallinnonalan keskeiset tavoitteet hallituskaudella ovat
• julkisen talouden uudistaminen ja tehostaminen
• julkisen hallinnon kehittäminen modernimmaksi ja kustannustehokkaammaksi
• kestävän talouskasvun vauhdittaminen
Hallitusohjelmaan sisältyvä tuottavuusohjelma vaikuttaa valtiovarainministeriön hallinnonalan kaikkiin virastoihin ja edellyttää pysyviä säästöjä virastojen toimintamenoista vuodesta 2025 lähtien ja täysimääräisesti vuonna 2027. Viraston säästötavoitteet tarkentuvat tuottavuusohjelman edetessä.
Valtori omalta osaltaan edistää ja tukee hallitusohjelman mukaista Valtionhallinnon tuottavuusohjelmaa sekä sen osana käynnistettävää Julkisen sektorin tilaohjelmaa. Valtionhallinnon tuottavuusohjelmaa varten Xxxxxxx selvittää yhteistyössä valtionvarainministeriön ja asiakkaiden kanssa mahdollisuudet hallitusti tehostaa valtion- hallinnon ICT- ja digitalisaatiopalveluja muun muassa päällekkäisyyksien ja asiakaskohtaisten ratkaisujen halli- tun purkamisen, automaation lisäämisen, uusien teknologioiden hyödyntämisen ja tehokkaan kumppanihallin- nan avulla. Valtori varautuu Valtionhallinnon tuottavuusohjelmassa kirjattujen sopeuttamisen vaikutuksiin yhteis- ten palvelujen tuottamisessa.
Valtori osallistuu valtion yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja koskevan lainsäädännön kehittämistyöhön, valtiovarainministeriössä suunnitteilla olevan turvallisuusverkkotoimintaa koskevan lainsäädännön toimivuuden arviointiin sekä Valtorin rahoitusmallin kehittämismahdollisuuksien selvittämiseen yhteistyössä valtiovarainminis- teriön kanssa. Kehittämistyön tulokset selkiyttävät osaltaan myös Xxxxxxxx roolia valtiokonsernin palveluntuotta- jana.
Valtori huomioi asiakasorganisaatioidensa siirtymisen laajasti yhteisiin työympäristöihin ja suunniteltuihin yhtei- siin asiakaspalvelupisteisiin palvelukehityksessään, toimintamalleissa ja kumppanuudessa Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Valtori toimii aktiivisesti ja vahvistaa kyvykkyyttään tuottaa tehokkaasti palveluja kaikille yhteisten ympä- ristöjen ja asiakaspalvelukonseptien mukaisille toimijoille.
Valtorin strategiset päätavoitteet ovat tyytyväinen asiakas, erinomainen toimintakyky, kustannustehokas toi- minta ja merkityksellinen työ. Toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat: olla asiakkaan onnistumisen mahdollistama ICT-kumppani ja tuottaa tarpeita vastaavat, turvalliset, yhteentoimivat ja kustannustehokkaat palvelukokonai- suudet valtionhallinnolle. Valtorin strategisia päätavoitteita tukee Palvelustrategia ja sen pohjalta laadittavat Henkilöstö- ja Kumppanistrategiat. Vuonna 2023 aloitettu palvelustrategiaprosessi on jatkuva ja sillä varmiste- taan palveluportfolion tavoitteiden mukainen tehokas hallinta, asiakasohjaus ja aidosti strategisesti ohjattu pal- veluvalikoiman jatkuva kehittyminen sekä valtiokonsernin it-palvelukokonaisuuden kustannustehokkuus. Palve- lustrategian ydinteemat ovat palveluvalikoiman terävöittäminen, palvelukehityksen ketteröittäminen, palvelutoi- minnan tehostaminen ja pilvisiirtymän toteuttaminen.
Valtori jatkaa organisaation sisäistä kehittämistä Valtorin toimintamallin kehittämisohjelmassa (Valo-ohjelma). Ohjelma sisältää johtamisjärjestelmään, hallinnollisiin menettelyihin, rekrytointeihin, yhteistoimintaan, talouteen ja laskutukseen, toimittajahallintaan ja tiedonhallintaan liittyviä kohteita. Ohjelman tavoitteena on parantaa Val- torin sisäistä yhteentoimivuutta ja varmistaa keskeisten IT-palvelutuotannon kannalta olennaisten prosessien ja toimintamallien toimivuus kokonaisuutena, vahvistaa johtamista (johtamisjärjestelmää, -foorumeita ja johtamis- vastuita) ja varmistaa, että organisaatiorakenne mahdollistaa ohjelman tavoitteiden toteutumisen. Osana Valo- ohjelmaa laadittavassa strategisessa henkilöstösuunnitelmassa määritellään tulevaisuudessa tarvittavat strate- giset osaamiset ja kuvataan henkilöstön potentiaalisia kasvu-uria sekä tunnistetaan organisaation osaamispuut- teet. ICT-ympäristössä rekrytointi on edelleen haastavaa ja eri tehtävien rajatut etätyömahdollisuudet vaikeutta- vat osaltaan rekrytointeja.
Valtori on sitoutunut osana valtionhallintoa edistämään kestävän kehityksen Agenda2030-toimintaohjelman ta- voitteiden saavuttamista. Valtori huomioi omassa toiminnassaan ja alihankkijoidensa toiminnan ohjaamisessa valtiovarainministeriön Ilmasto- ja luontostrategian toimenpiteiden edistämisen Valtorin vastuullisuustavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Valtori raportoi vastuullisuudesta vuosittain. Valtorin henkilöstön vastuulli- suusosaamista ja -ymmärrystä kasvatetaan tarjoamalla koulutuksia, osallistamalla henkilöstöä vastuullisuusta- voitteiden valmisteluun, viestimällä vastuullisuusteemoista. Sovittujen vastuullisuustekojen edistymistä seura- taan Valtorin johtoryhmässä säännöllisesti. Valtorin avoin vastuullisuusfoorumi ideoi uusia keinoja vaikuttaa Val- torin kädenjäljen kasvattamiseksi ja jalanjäljen pienentämiseksi.
Turvallisuusvaatimusten täyttäminen ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen ovat Valtorin toiminnan pysyviä periaatteita niin normaaliolojen häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissa. Toimintaympäristön muutokset turvalli- suustilanteessa, johtuen erityisesti Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainassa, vaikuttavat kokonaistur- vallisuuden kehittämisen painotuksiin. Virasto huolehtii toimintansa sekä vastuullaan olevan kriittisen infrastruk- tuurin jatkuvuuden turvaamisesta ja varautumisesta. Virasto huolehtii yhteistyössä toimintaansa ohjaavan osas- ton kanssa YTS- (yhteiskunnan turvallisuusstrategia) tehtävien mukaisesta varautumisesta ja tarvittavasta yh- teistyöstä. Muutosvaikutuksia tuovat erityisesti Suomen NATO -jäsenyys, energian ja sähkönsyötön riittävyyden varmistaminen sekä kiristynyt kyberuhkatilanne. Näiden hallinta edellyttää tilannejohtovalmiuden ylläpitämistä sekä muun muassa tietoturvapalveluiden suorituskyvyn määrätietoista kehittämistä myös tulevana seurantakau- tena. Valtori osallistuu aktiivisesti harjoitustoimintaan ja muuhun yhteistoimintaan, kuten tiedon vaihdon kehittä- miseen ja ICT-palveluiden tilannekuvan muodostamiseen.
2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Taulukko 1. Valtiovarainministeriön toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet, näitä tukevat toiminnal- liset tavoitteet talousarvion lukuperusteluissa sekä viraston toimintamenomomentilla
Pääluokan 28 vaikuttavuus- tavoitteet | Indikaattori | Arvio 2024 | Luvun 28.20. tavoitteet | Momentin 28.20.09 tavoitteet |
Valtionhallinto toimii hyvän hallinnon peri- aatteiden mu- kaisesti | Julkishallinnon luottamusin- deksi (1-5) | 3,5 | Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannuste- hokkaasti yhtenäisillä proses- seilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus | Tuottavuusindeksi, alustava TAE-tavoite (työpanos per suo- rite) 93, tulossopimustavoite (suorite per työpanos) 103 Asiakkaan tyytyväisyys Valtorin palveluihin, päättäjät ja yhteys- henkilöt (asteikko 1-5) 3,6 Asiakastyytyväisyys, käyttäjät - asteikko 1-5) 3,5 Kehitykseen käytetty osuus ko- konaiskustannuksista, alustava TAE-tavoite 4,5 %, tulossopi- mustavoite 3,5 % Laajavaikutteisten häiriöiden määrä 3,3 kpl/kk Laajavaikutteisten häiriöiden keskimääräinen ratkaisuaika 4,3 h |
3 Tulostavoitteet
3.1 Vaikuttavuustavoitteet
1 Valtorin rooli valtiokonsernin IT-palvelujen tuottajana ja strategisten ICT-linjausten toteuttajana vah- vistuu. Palvelukeskus edistää ja tukee omalta osaltaan hallitusohjelman Valtionhallinnon tuotta- vuusohjelman tuottavuustavoitteiden toteutumista.
Tuloksena ovat valtionhallinnon yhteisten ICT- ja digitalisaatiopalvelujen kautta saavutettavat konserni- hyödyt. Nämä näkyvät muun muassa päällekkäisyyksien ja asiakaskohtaisten ratkaisujen määrän vähene- misessä, automaation ja digitalisaation hyödyntämisen lisääntymisessä asiakasvirastoissa, uusien teknolo- gioiden hyödyntämisen kasvussa ja kumppanihallinnan tehostumisessa. Tavoitteita täsmennetään myöhem- min hallitusohjelman toimeenpanon edetessä talouspoliittisen linjauksen mukaiseksi.
Asiakkaiden tarpeet erilaisille ICT-palveluille kasvavat ja monipuolistuvat mm. digitaalisten palveluiden, mo- nipaikkaisen työskentelyn, ympärivuorokautisen toiminnan, kehitysnopeuden kasvun, monikanavaisuuden ja volyymien kasvun myötä. Valtori toimii palvelukeskuksena aktiivisesti ja proaktiivisesti digitalisaation edistä- miseksi ja Tuottavuusohjelmassa tavoiteltujen valtion konsernihyötyjen saavuttamiseksi. Valtori varmistaa erilaisten asiakastarpeiden huomioimisen tarvehallintaprosessin kautta sekä tekemällä asiakaskohtaisia ke- hityssuunnitelmia osana Valtorin asiakkuudenhoitomallia. Tunnistettuja tarpeita sekä asiakaskohtaisia kehi- tyssuunnitelmia analysoimalla voidaan tunnistaa digitalisaatiota ja tuottavuutta parantavia kehityskohteita asiakaskohtaisesti sekä asiakassegmenteittäin. Valtorin palveluvalikoiman kehittämisessä huomioidaan jat- kossa paremmin erilaiset asiakastarpeet, joka mahdollistaa yhteisten palvelujen laajentuneen käyttämisen asiakaskohtaisten ratkaisujen sijaan.
ITSM-ratkaisujen yhtenäistäminen kilpailutuksen kautta mahdollistaa Valtorille jatkossa toimintaansa te- hostamisen yhtenäistämällä ja selkeyttämällä palveluntuotantoprosessejaan.
Pilvisiirtymän onnistuneen ja tehokkaan läpiviemisen mahdollistamiseksi tulee siihen liittyvää osaamista kasvattaa läpi Valtorin. Asiakkaidensa pilvisiirtymää tukeakseen Xxxxxxx kehittää pilviliitännäisiä palveluitaan, erityisesti hallintapalveluita ja asiantuntijapalveluita.
Asiakkaiden lisääntyvä EU ja Nato yhteistyötarpeet vaativat uusia toimintamalleja tukevia palvelukonsep- teja esim. EU-R ja yhteisen tietojenkäsittely-ympäristön kehittäminen.
Identiteettien ja käyttövaltuuksien Avain-palvelun elinkaaren hallinnalla vastataan muuttuneisiin asiakastar- peisiin sekä tarjotaan Valtorin asiakkaille kokonaistaloudellinen ratkaisu. Palvelulla mahdollistetaan käyttö- valtuushallintaan liittyvien valtionhallinnon eritysvaatimuksien tehokas toteuttaminen vakioidulla palvelulla.
Valtorin Asiakasneuvottelukunnan (ANK) alatyöryhmässä on yhteisesti kehitetty Turvasatama-konsepti. Turvasatama on varautumisen lisäkyvykkyys kriittisille palveluille eli niille palveluille, joilla on merkittävä rooli digitaalisen yhteiskunnan arjen pyörittämisessä.
Tuve järjestämisselvitys sitoo laajasti keskeisiä arkkitehtuuri-, prosessi- sekä toimintamalliosaajia, jotta uusi toimintamalli Suomen Erillisverkkojen kanssa saataisiin kehitettyä asiakkaiden näkökulmasta saumatto- masti toimivaksi.
2 Valtori tuottaa palvelustrategiatyön avulla pitkäntähtäimen kattavan suunnitelman palveluvalikoiman ja –toiminnan kehittämiselle.
Palvelustrategia tarkentaa ja konkretisoi Valtorin strategian vaikutukset palveluvalikoiman ja palveluiden ke- hittämiselle. Tavoitteena on jatkuva strategiaprosessi, jolla varmistetaan palveluportfolion tavoitteiden mu- kainen tehokas hallinta, asiakasohjaus ja aidosti strategisesti ohjattu palveluvalikoiman jatkuva kehittymi- nen. Valtorin palvelustrategia koostuu neljästä strategisesta teemasta, niitä tarkentavista aliteemoista sekä kuhunkin teemaan liittyvistä strategisista linjauksista. Palvelustrategian teemat, aliteemat ja linjaukset on muodostettu strategiaprosessin mukaisesti valtorilaisten, Valtorin asiakkaiden sekä ohjaajan välisessä yh- teistyössä.
3 Valtorin rooli hallitusohjelmatavoitteiden mukaisessa kyberturvallisuuden kehittämisessä ja yhteis- kunnan kriisinkestävyyden varmistamisessa vahvistuu.
Valtori huolehtii toimintansa sekä vastuullaan olevan kriittisen infrastruktuurin jatkuvuuden turvaamisesta ja varautumisesta. Lisäksi Valtori huolehtii yhteistyössä toimintaansa ohjaavan osaston kanssa YTS- (yhteis- kunnan turvallisuusstrategia) tehtävien mukaisesta varautumisesta ja tarvittavasta yhteistyöstä.
Valtori vastaa omalla toiminnallaan ja osana valtiokonsernia siitä, että kyberuhkien havaitsemista ja torjun- taa parannetaan. Valtori varmistaa tehtäviinsä liittyvät johtamisedellytykset myös poikkeusoloissa ja kehittää kybertilannekuvan tuottamista päätöksentekokyvyn varmistamiseksi.
Valtori osallistuu osaltaan yhteiskunnan kriisinkestävyyteen tähtäävien valmiuslain kokonaisuudistuksen to- teuttamiseen sekä tiedonvaihto- ja luovutusoikeuksien muuttamiseen vastaamaan muuttunutta turvallisuus- ja kybertoimintaympäristöä. Valtori osallistuu lisäksi kyberturvallisuuteen liittyvään tiedonvaihdon ja toimival- tuuksien kehittämiseen sekä minimoi omalla toiminnallaan hybridiuhkien vaikutusta.
Valtori jatkaa yhteisen palveluympäristön tieto- ja kyberturvallisuuden sekä jatkuvuudenhallinnan kehittämi- seen tähtäävän PATO-ohjelman toteuttamista (Taulukko 9. Hanke 2.). Valtori varmistaa tuottamiensa palve- luiden vaatimustenmukaisuuden ja tukee kansainvälisen yhteistyön vahvistamista kehittämällä kansainväli- sen tiedon käsittelyvalmiuksia (Taulukko 9. Hanke 3.).
4 Valtorin toimintamallien kehittäminen
Vuonna 2023 käynnistynyttä ja tulossopimukseen sisältynyttä Valtorin toimintamallin kehittämistä jatketaan Valo-ohjelman kautta. Tavoitteena on parantaa Valtorin sisäistä yhteentoimivuutta ja varmistaa keskeisten IT-palvelutuotannon kannalta olennaisten prosessien (PMO, VMO, SMO ja kokonaisarkkitehtuurin hallinta) ja toimintamallien toimivuus Valtorissa kokonaisuutena. Kehittämisohjelmassa on viisi kokonaisuutta johta- misjärjestelmä, henkilöstökokemus, talous, hallinnolliset menettelyt ja yhteentoimiva Valtori.
Ohjelman tuloksena on:
1. Valtorin johtamisjärjestelmä on kuvattu ja otettu käyttöön
2. Rekrytointikäytännöt uudistettu ja otettu käyttöön
3. YT-menettelyt kunnossa ja strateginen henkilöstösuunnitelma laadittu
4. Laskutusprosessi uudistettu. Kehittämistyön tuloksena myös Valtorin asiakaslaskutus ja palvelura- portointi toimivat oikea-aikaisesti ja läpinäkyvästi ja palvelusopimukset on tarkistettu
5. Hyvä hallintotapa Valtorissa kuvattu ja otettu käyttöön
6. IT-palvelutuotannon keskeiset prosessit ja toimintamallit kuvattu Valtori-tasoisesti ja käyttöönotto aloitettu
Ohjelma kestää vuoden 2024 loppuun ja sen tuloksia otetaan käyttöön jo ohjelman aikana niiden valmistut- tua.
Taulukko 2. Vaikuttavuustavoitteiden numeeriset mittarit
Valtori tuottaa palvelustrategiatyön avulla pitkäntähtäimen kattavan suunnitelman palveluvalikoiman ja -toimin- nan kehittämiselle
mittari | Toteuma 2022 | Arvio 2023 | Tavoite 2024 | Alustava tavoite 2025 | Alustava tavoite 2026 | Alustava tavoite 2027 | talous- arvio- tavoite |
Kehitykseen käytetty osuus kokonaiskustan- nuksista, % | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | TAE |
Kehitykseen käytetty osuus kokonaishenkilö- työvuosimäärästä, % 1 | 4,0 | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | - |
1 Mittarissa verrataan Valtorin oman henkilöstön työmäärän kohdistumista kehitykseen.
Xxxxxxxx rooli hallitusohjelmatavoitteiden mukaisessa kyberturvallisuuden kehittämisessä ja yhteiskunnan kriisin- kestävyyden varmistamisessa vahvistuu. (HO)
mittari | Toteuma 2022 | Arvio 2023 | Tavoite 2024 | Alustava tavoite 2025 | Alustava tavoite 2026 | Alustava tavoite 2027 | talous- arvio- tavoite |
Käytössä olevien ja tulos- sopimusvuoden aikana käyttöön otettujen tuot- teistettujen palveluiden vaatimustenmukaisuus to- dennettu, % | Viite: Tau- lukko 7 | Viite: Tau- lukko 7 | Viite: Tau- lukko 7 | Viite: Tau- lukko 7 | Viite: Tau- lukko 7 | Viite: Tau- lukko 7 | - |
Valtorin itsearvioinnin sekä ANK:n antaman ar- vion (asteikko 1-5), kes- kiarvo | Uusi mit- tari, ei toteumaa | Uusi mit- tari, ei toteumaa | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | - |
Taulukko 3. Vaikuttavuustavoitteiden laadulliset mittarit
1. Xxxxxxxx rooli valtiokonsernin IT-palvelujen tuottajana ja strategisten ICT-linjausten toteut- tajana vahvistuu. Palvelukeskus edistää ja tukee omalta osaltaan hallitusohjelman Valtionhal- linnon tuottavuusohjelman tuottavuustavoitteiden toteutumista. | |
2024 | 1. Valtori tuottaa asiakkaille, ANK:lle ja Tuve Asrylle vuosikellon mukaisesti selkeän palveluvalikoi- man kehittämissuunnitelman 2. Valtori tuottaa asiakkaille, ANK ja Tuve Asry alaisiin Tori- ja Tuve-kehitysryhmiin vuosikellon mu- kaisesti selkeät palveluiden kehittämissuunnitelmat ja tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden osal- listua kehittämissuunnitelmissa tunnistettuihin tuotteistamis-/palvelukehitysprojekteihin 3. Valtori asettaa yhteistyössä kussakin asiakkuudessa vuosittain keskeiset yhteistyöntavoitteet, jotka sisältävät mm. kustannustehokkuuden parantamistoimenpiteitä, yhteistyömallia kehittävät toimenpiteet, merkittävien kehittämishankkeiden priorisoimisen. Näiden tilannekuvaa ja edisty- mistä katselmoidaan säännöllisesti Valtorin ja asiakkaiden johdon välisissä strategisissa kokouk- sissa |
2025 | 1. Valtori tuottaa asiakkaille, ANK:lle ja Tuve Asrylle vuosikellon mukaisesti selkeän palveluvalikoi- man kehittämissuunnitelman 2. Valtori tuottaa asiakkaille, ANK ja Tuve Asry alaisiin Tori- ja Tuve-kehitysryhmiin vuosikellon mu- kaisesti selkeät palveluiden kehittämissuunnitelmat ja tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden osal- listua kehittämissuunnitelmissa tunnistettuihin tuotteistamis- /palvelukehitysprojekteihin 3. Valtori asettaa yhteistyössä kussakin asiakkuudessa vuosittain keskeiset yhteistyöntavoitteet, jotka sisältävät mm. kustannustehokkuuden parantamistoimenpiteitä, yhteistyömallia kehittävät toimenpiteet, merkittävien kehittämishankkeiden priorisoimisen. Näiden tilannekuvaa ja edisty- mistä katselmoidaan säännöllisesti Valtorin ja asiakkaiden johdon välisissä strategisissa kokouk- sissa |
2026 | 1. Valtori tuottaa asiakkaille, ANK:lle ja Tuve Asrylle vuosikellon mukaisesti selkeän palveluvalikoi- man kehittämissuunnitelman |
1. Xxxxxxxx rooli valtiokonsernin IT-palvelujen tuottajana ja strategisten ICT-linjausten toteut- tajana vahvistuu. Palvelukeskus edistää ja tukee omalta osaltaan hallitusohjelman Valtionhal- linnon tuottavuusohjelman tuottavuustavoitteiden toteutumista. | |
2. Valtori tuottaa asiakkaille, ANK ja Asry alaisiin Tori- ja Tuve-kehitysryhmiin vuosikellon mukai- sesti selkeät palveluiden kehittämissuunnitelmat ja tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden osallis- tua kehittämissuunnitelmissa tunnistettuihin tuotteistamis- /palvelukehitysprojekteihin 3. Valtori asettaa yhteistyössä kussakin asiakkuudessa vuosittain keskeiset yhteistyöntavoitteet, jotka sisältävät mm. kustannustehokkuuden parantamistoimenpiteitä, yhteistyömallia kehittävät toimenpiteet, merkittävien kehittämishankkeiden priorisoimisen. Näiden tilannekuvaa ja edisty- mistä katselmoidaan säännöllisesti Valtorin ja asiakkaiden johdon välisissä strategisissa kokouk- sissa | |
2027 | 1. Valtori tuottaa asiakkaille ANK:lle ja Asry:lle vuosikellon mukaisesti selkeän palveluvalikoiman kehittämissuunnitelman 2. Valtori tuottaa asiakkaille ANK ja Asry alaisiin Tori- ja Tuve-kehitysryhmiin vuosikellon mukai- sesti selkeät palveluiden kehittämissuunnitelmat ja tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden osallis- tua kehittämissuunnitelmissa tunnistettuihin tuotteistamis- /palvelukehitysprojekteihin 3. Valtori asettaa yhteistyössä kussakin asiakkuudessa vuosittain keskeiset yhteistyöntavoitteet, jotka sisältävät mm. kustannustehokkuuden parantamistoimenpiteitä, yhteistyömallia kehittävät toimenpiteet, merkittävien kehittämishankkeiden priorisoimisen. Näiden tilannekuvaa ja edisty- mistä katselmoidaan säännöllisesti Valtorin ja asiakkaiden johdon välisissä strategisissa kokouk- sissa |
2. Valtori tuottaa palvelustrategiatyön avulla pitkäntähtäimen kattavan suunnitelman palvelu- valikoiman ja -toiminnan kehittämiselle | |
2024 | 1. Palvelustrategian toimeenpanemiseksi luodaan priorisoitu tiekartta asiakkaita sekä ohjaajia osal- listaen, jossa määritellään tarkemmat toimenpiteet tavoitteineen sekä niiden sijoittuminen aikaja- nalle 2. Palvelustrategian toimeenpanemiseksi luodun tiekartan toimenpiteiden eteneminen 3. Palvelustrategiaprosessista suunnitellaan jatkuva strategiaprosessi, jolla varmistetaan palvelu- portfolion tavoitteiden mukainen tehokas hallinta, asiakasohjaus ja aidosti strategisesti ohjattu palveluvalikoiman jatkuva kehittyminen. |
2025 | 1. Palvelustrategian toimeenpanemiseksi luodun tiekartan toimenpiteiden eteneminen 2. Palvelustrategiaprosessin jalkauttaminen osaksi Valtorin palvelujohtamisen vuosittaista toiminta- mallia vuosikelloineen. |
2026 | Hyvin toimivan palvelustrategiaprosessin avulla varmistetaan palveluportfolion tavoitteiden mu- kainen tehokas hallinta, asiakasohjaus ja aidosti strategisesti ohjattu palveluvalikoiman jatkuva kehittyminen. |
2027 | Hyvin toimivan palvelustrategiaprosessin avulla varmistetaan palveluportfolion tavoitteiden mu- kainen tehokas hallinta, asiakasohjaus ja aidosti strategisesti ohjattu palveluvalikoiman jatkuva kehittyminen. |
3. Xxxxxxxx rooli hallitusohjelmatavoitteiden mukaisessa kyberturvallisuuden kehittämisessä ja yhteiskunnan kriisinkestävyyden varmistamisessa vahvistuu. | |
2024 | 1. Yhteisen palveluympäristön tieto- ja kyberturvallisuuden sekä jatkuvuudenhallinnan kehittämi- seen tähtäävä PATO-ohjelma, toteuma (Viite: Taulukko 9. Hanke 2) 2. EU-R hyväksyntä VM:n ja Valtorin yhdessä määrittelemälle Tuve-palveluympäristölle, toteuma (Viite: Taulukko 9. Hanke 3) 3. Yhteinen tietojenkäsittelyratkaisu, toteuma (Viite: Taulukko 9, Hanke 4) |
2025 | Yhteinen tietojenkäsittelyratkaisu, toteuma (Viite: Taulukko 9, Hanke 4) |
2026 | - |
2027 | - |
4. Valtorin toimintamallien kehittäminen | |
2024 | 1. Valtorin johtamisjärjestelmä on kuvattu ja otettu käyttöön 2. Rekrytointikäytännöt uudistettu ja otettu käyttöön 3. YT-menettelyt kunnossa ja strateginen henkilöstösuunnitelma laadittu 4. Laskutusprosessi uudistettu ja taloussääntö tarkistettu 5. Hyvä hallintotapa Valtorissa kuvattu ja otettu käyttöön 6. IT-palvelutuotannon keskeiset prosessit ja toimintamallit kuvattu Valtori-tasoisesti ja käyttöön- otto aloitettu |
3.2 Toiminnallinen tuloksellisuus
3.2.1 Toiminnallinen tehokkuus
Taulukko 4. Tuottavuuden tavoitteet
mittari | Toteuma 2022 | Arvio 2023 | Tavoite 2024 | Alustava tavoite 2025 | Alustava tavoite 2026 | Alustava tavoite 2027 | talous- arvio- tavoite |
Tuottavuusindeksi, suorite per työpanos | 100 | 103 | 103 | 104 | 105 | 106 | TAE |
Laskutusaste, % 1 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | - |
Yksikköhintojen kehitys, (2023=100) 2 | 97,1 | 100 | 98,9 | 97,6 | 96,9 | 96,8 | - |
- Tori-yksikköhintojen kehitys (2023=100) | 100,3 | 100 | 98,5 | 96,5 | 96,1 | 96 | - |
- Tuve-yksikköhintojen kehitys (2023=100) | 90,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
1 Henkilöstön kasvu sekä Valtorin toimintamallin kehittämisohjelman läpivienti lisäävät panostuksia hallinnollisiin tehtäviin, minkä arvioidaan pienentävän vuoden 2024 laskutusastetta yhdellä prosentilla vuoden 2023 tulossopimustavoitteesta (73%).
2 Pääosa muodostuu vakioiduista palveluista. Laskennassa eivät ole mukana muun muassa lisenssit, ICT-muutot. Hintamuutokset verrat- tuna vuoteen 2023 (2023=100)
Taulukko 5. Taloudellisuuden tavoitteet
mittari | Toteuma 2022 | Arvio 2023 | Tavoite 2024 | Alustava tavoite 2025 | Alustava tavoite 2026 | Alustava tavoite 2027 | talous- arvio- tavoite |
Toiminnan kokonaiskustan- nukset, 1000 euroa | 419 078 | 454 652 | 465 668 | 513 533 | 525 419 | 542 080 | - |
Välillisten kustannusten osuus kokonaiskuluista, % | 12,1 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | - |
Taulukko 6. Kustannusvastaavuuden tavoitteet
mittari | Toteuma 2022 | Arvio 2023 | Tavoite 2024 | Alustava tavoite 2025 | Alustava tavoite 2026 | Alustava tavoite 2027 | talous- arvio- tavoite |
Toiminnan kustannusvastaa- vuus, euroa | -272 090 | -493 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toiminnan kustannusvastaa- vuus, % | 99,9 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
3.2.2 Tuotokset ja laadunhallinta
Taulukko 7. Palvelukyvyn ja laadun tavoitteet
mittari | Toteuma 2022 | Arvio 2023 | Tavoite 2024 | Alustava tavoite 2025 | Alustava tavoite 2026 | Alustava tavoite 2027 | talous- arviota- voite |
Asiakkaan tyytyväisyys Valto- rin palveluihin, päättäjät ja yh- teyshenkilöt (asteikko 1-5) 1 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | TAE |
Asiakastyytyväisyys, käyttäjät (asteikko 1-5) 1 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | TAE |
Asiakkaan tyytyväisyys asia- kasprojekteihin (projektikoh- tainen arvio, asteikko 1–5) 2 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | - |
Asiakkaiden tyytyväisyys pal- velukehitykseen (1–5) 3 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | - |
Tukipyyntöjen SLA, % | 96 | 96 | 93 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | - |
Laajavaikutteisten häiriöiden määrä, tuotteistetut palvelut, kpl/kk | 4,1 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | TAE |
Laajavaikutteisten häiriöiden keskimääräinen ratkaisuaika, tuotteistetut palvelut, tuntia | 5,9 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,75 | 3,75 | TAE |
Käyttäjien menetetty työaika laajavaikutteisten häiriötilan- teiden takia 4 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | - |
Käytössä olevien ja tulossopi- musvuoden aikana käyttöön otettujen tuotteistettujen pal- veluiden vaatimustenmukai- suus todennettu, % 5 | 63 | 75 | 92 | 96 | 97 | 100 | |
- Tori-tuotteistettujen palvelui- den vaatimusten mukaisuus todennettu, % | 53 | 65 | 95 | 98 | 98 | 100 | |
- Tuve-tuotteistettujen palve- luiden vaatimusten mukai- suus todennettu, % | 74 | 85 | 90 | 95 | 97 | 100 | |
Automaattisten muodostettu- jen myyntilaskujen osuus, % 6 | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | - |
Hyvityslaskujen osuus vuo- den myyntilaskuista, % | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
1 Valtionhallinnon tuottavuusohjelmaan liittyvät Valtorin toimenpiteet vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen.
2 Tuve-toiminnassa ennustetaan valmistuvan suuri määrä pitkittyneitä projekteja, joista osa on ollut käynnissä jo vuosia. Tämän seurauk- sena asiakkaiden tyytyväisyyden kokonaisarvosanan arvioidaan hieman laskevan.
3 Mittari muodostuu kahden kysymyksen keskiarvosta.
4 Mittarin pilotointia jatketaan Valtorissa Q1/24 saakka. Tavoitetasot täsmennetään ja asetetaan pilotoinnin jälkeen Valtori-VM kesken so- pien Q2/24 alkaen.
5 Keskiarvo Tori- ja Tuve-luvuista.
6 Laskutusprosessi on automatisoitu raakadatan käsittelystä lähtien ja laskutus tapahtuu joko kuukausi- tai kvartaalisyklillä asiakkaiden toiveiden mukaisesti.
Taulukko 8. Tuotosten ja laadunhallinnan muut tavoitteet
1. Asiakasreklamaatioiden käsittely johtoryhmässä prosessin mukaisesti (%) | |
2024 | Kaikki asiakasreklamaatiot käsitelty johtoryhmässä prosessin mukaisesti (100%) |
2025 | Kaikki asiakasreklamaatiot käsitelty johtoryhmässä prosessin mukaisesti (100%) |
2026 | Kaikki asiakasreklamaatiot käsitelty johtoryhmässä prosessin mukaisesti (100%) |
2027 | Kaikki asiakasreklamaatiot käsitelty johtoryhmässä prosessin mukaisesti (100%) |
2. Turvallisuusverkkoympäristön vaatimuksenmukaisuuden parantamistoimet on toteutettu | |
2024 | VM:n toimeksiannon VN/9303/2021-VM-10 mukaiset tehtävät on toteutettu 100% |
2025 | VM:n toimeksiannon VN/9303/2021-VM-10 mukaisesti vuonna 2024 laaditun ja VM:n hyväksymän suunnitelman mukaiset korjaustoimenpiteet on toteutettu 50 % |
2026 | VM:n toimeksiannon VN/9303/2021-VM-10 mukaisesti vuonna 2024 laaditun ja VM:n hyväksymän suunnitelman mukaiset korjaustoimenpiteet on toteutettu 100 % |
2027 | - |
Taulukko 9. Keskeiset hankkeet tavoitteineen
Hanke 1. Tuve-palvelukehitys- suunnitelman mukais- ten projektien sekä Val- torin asiakasprojektien toimeenpano | Vaikuttavuustavoite 2: Valtori kirkastaa palvelustrategiatyön avulla pidemmälle tähtäävän, läpileik- kaavan suunnitelman palveluvalikoiman ja –toiminnan kehittämiselle. (Alla olevat tavoitteet koskevat 1.1.2023 alkaen käynnistettyjä projekteja) |
2024 | Ko. vuonna valmistuvaksi määritetyistä projekteista 70% valmistuu aikataulussa |
2025 | Ko. vuonna valmistuvaksi määritetyistä projekteista 75% valmistuu aikataulussa |
2026 | Ko. vuonna valmistuvaksi määritetyistä projekteista 80% valmistuu aikataulussa |
2027 | Ko. vuonna valmistuvaksi määritetyistä projekteista 85% valmistuu aikataulussa |
Hanke 2. PATO-ohjelma | Vaikuttavuustavoite 3: Valtorin rooli hallitusohjelmatavoitteiden mukai- sessa kyberturvallisuuden kehittämisessä ja yhteiskunnan kriisinkestävyy- den varmistamisessa vahvistuu |
2024 | 1. Asiakkaiden luottamus Valtorin tarjoamiin tietoturvapalveluihin ja kybersuo- jauksen kehittämiseen sekä Valtorin kykyyn suojata asiakkaiden tietoa on kasvanut. Kasvaneen suorituskyvyn myötä uhkavektorien ja kyberhyökkäys- ten rajapintaa valtionhallinnossa on pienennetty merkittävästi. Kasvanutta suorituskykyä osoitetaan esimerkiksi kattavalla tilannekuvaraportoinnilla. 2. Viraston ja palveluiden jatkuvuudenhallinnan toimintaa on kehitetty vastaa- maan muuttunutta tilannetta. Tilannejohtokyky on varmistettu kaikissa olo- suhteissa. 3. Valtorissa on toimeenpantu omien vastuualueiden sekä Valtorin oman sisäi- sen varautumisen osalta valtiovarainministeriön hallinnonalan johtamisen varautumisharjoituksessa vuonna 2022 todetut kehittämistavoitteet (VM:n kertomus VN/21300/2020-VM-8 liitteineen). |
2025 | - |
2026 | - |
2027 | - |
Hanke 3. EU-R hyväksyntä VM:n ja Valtorin yhdessä määrittelemälle Tuve- palveluympäristölle | Vaikuttavuustavoite 3: Valtorin rooli hallitusohjelmatavoitteiden mukai- sessa kyberturvallisuuden kehittämisessä ja yhteiskunnan kriisinkestävyy- den varmistamisessa vahvistuu |
2024 | 1. EU-R tiedonkäsittely on mahdollistettu turvallisuusverkon palveluilla määri- tellyille käyttötapauksille valtiokonsernin kannalta kustannustehokkaasti ja vaatimustenmukaisella tavalla. 2. Palveluiden vaatimustenmukaisuuden todentaminen on toteutettu EU-R tie- donkäsittelyä vastaavalla tasolla. Todentamisessa tehdyt merkittävät ha- vainnot on korjattu tai niille on määritetty riittävät kompensoivat toimenpiteet. |
2025 | - |
2026 | - |
2027 | - |
Hanke 4. Yhteisen tietojenkäsit- telyratkaisun toteutta- minen | Vaikuttavuustavoite 3: Xxxxxxxx rooli hallitusohjelmatavoitteiden mukai- sessa kyberturvallisuuden kehittämisessä ja yhteiskunnan kriisinkestävyy- den varmistamisessa vahvistuu |
2024 | Valtorin vastuulla oleva osuus yhteisen tietojenkäsittelyratkaisun toteuttamisesta aloitettu ja kriittisimmät hankinnat käynnistetty |
2025 | Valtorin vastuulla oleva osuus yhteisen tietojenkäsittelyratkaisun rakentamisesta toteutettu |
2026 | - |
2027 | - |
Hanke 5. Valtorin toimintamallin kehittäminen | Vaikuttavuustavoite 4: Valtorin toimintamallin kehittäminen |
2024 | 1. Valtorin johtamisjärjestelmä on kuvattu ja otettu käyttöön 2. Rekrytointikäytännöt uudistettu ja otettu käyttöön 3. YT-menettelyt kunnossa ja strateginen henkilöstösuunnitelma laadittu 4. Laskutusprosessi uudistettu ja taloussääntö tarkistettu 5. Hyvä hallintotapa Valtorissa kuvattu ja otettu käyttöön 6. IT-palvelutuotannon keskeiset prosessit ja toimintamallit kuvattu Valtori-ta- soisesti ja käyttöönotto aloitettu |
2025 | - |
2026 | - |
2027 | - |
4 Voimavarojen hallinta
Taulukko 10. Henkilöstövoimavarojen tavoitteet
mittari | Toteuma 2022 | Arvio 2023 | Tavoite 2024 | Alustava tavoite 2025 | Alustava tavoite 2026 | Alustava tavoite 2027 | talous- arvio- tavoite |
Työtyytyväisyys (VMBaro, ko- konaisindeksi Y, asteikko 1-5) | 3,69 | 3,82 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | TAE |
Sairauspoissaolot, työpäivää/ htv | 9,4 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | TAE |
Johtajuusindeksi (VMBaro, JO) | 3,64 | 3,70 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - |
Yhdenvertaisuuden toteutumi- nen työyhteisössä (VMBaro 5.5.) | 4,23 | 4,21 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | - |
Kokemus oppimisesta ja uudis- tumisesta (VMBaro 4.1) | 3,91 | 4,01 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | - |
Työnantajakuva ja arvot (kes- kiarvo VMBaron kohdista 8.2-8.4) | 3,86 | 4,01 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | - |
Taulukko 11. Toiminnan rahoitus, toimintamenomäärärahat
28.20.09 Valtorin toimintamenot, TULO- JEN JA MENOJEN ERITTELY (1000 eu- roa) | 2022 TP | 2023 Arvio | 2024 TA | 2025 Kehys | 2026 Kehys | 2027 Kehys |
Henkilöstökulut | 89 293 | 102 977 | 111 664 | 117 426 | 120 958 | 124 595 |
Toimitilavuokrakulut | 7 249 | 7 961 | 8 502 | 8 581 | 9 481 | 9 981 |
Palvelujen ostokulut | 197 045 | 211 907 | 211 197 | 246 767 | 251 569 | 259 187 |
Muut kulut | 116 327 | 121 111 | 123 985 | 129 749 | 132 208 | 136 756 |
Investointimenot | 9 164 | 10 697 | 10 319 | 11 010 | 11 203 | 11 562 |
Bruttomenot | 419 078 | 454 652 | 465 668 | 513 533 | 525 419 | 542 080 |
Maksullisen toiminnan tuotot | 21 114 | 13 000 | 13 500 | 14 000 | ||
Muut tuotot | 432 677 | 490 915 | 502 301 | 518 757 | ||
Bruttotulot | 418 806 | 455 145 | 453 791 | 503 915 | 515 801 | 532 757 |
Nettokäyttö/-käyttöarvio | 272 | -493 | 11 877 | 9 618 | 9 618 | 9 323 |
Siirtynyt/siirtyy (arvio) | 5 000 | 0 | 0 | 0 | ||
TP/TA/TAE | 5 000 | 9 618 | 9 618 | 9 323 | ||
Käytettävissä yhteensä | 10 000 | 9 618 | 9 618 | 9 323 | ||
Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio) | 5 000 |
Taulukko 12. Toiminnan rahoitus, muut määrärahat
Viraston käytettävissä olevat muut mo- mentit (1000 euroa) | 2022 TP | 2023 Arvio | 2024 TA | 2025 Kehys | 2026 Kehys | 2027 Kehys |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot 28.20.10 sekä 0.00.00.00.00.* | 6 000 | 0 000 | 00 000 | 00 000 | 00 000 | 00 000 |
Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki 0.00.00.00.00. | 73 | |||||
Kyberturvallisuusohjelman toimeenpano 4.21.31.01.01.4. | 945 | |||||
Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittä- minen 0.00.00.00.00. | 75 |
*Käytettävissä oleva määräraha 24 483 289 euroa, josta siirtyvä 9 483 289 euroa ja kuluvan vuoden 15 000 000 euroa. Ennuste käytöstä
4 592 663 euroa.
Taulukko 13. Henkilöstövoimavarat
Toteuma 2022 | Arvio 2023 | Arvio 2024 | Arvio 2025 | Arvio 2026 | Arvio 2027 | |
Henkilötyövuodet (htv) | 1 368 | 1 527 | 1 664 | 1 670 | 1 675 | 1 680 |
5 Voimassaolo, seuranta ja allekirjoitukset
Sopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun. Vuosille 2025–2027 asetetut tavoitteet ovat alustavia.
Valtori vie tulossopimuksen suunnittelun ja seurannan nettisivulleen Valtiokonttorin antaman määräyksen mu- kaisesti.
Sopimusta voidaan tarkistaa, jos olosuhteiden muutoksista aiheutuu tarkistustarpeita, joita ei tätä sopimusta tehtäessä ole voitu ottaa huomioon.
Valtori toimittaa valtiovarainministeriölle väliraportin ensimmäiseltä vuosipuoliskolta elokuun loppuun mennessä. Koko vuoden toteumat raportoidaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa helmikuun loppuun mennessä.
Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan kevään tulosohjauskokouksessa ja syksyn tulosneuvottelussa, jotka pi- detään ministeriön koolle kutsumina hallinnonalan suunnittelun ja seurannan aikataulujen mukaisesti.
Valtiovarainministeriö Valtori
Xxxx-Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Kunta- ja alueministeri Toimitusjohtaja
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Xxxxxxx, Tuve-palvelut