OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019 / Seuranta 31.12.2019

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019 / Seuranta 31.12.2019

Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Perusopetus Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivinen sopimus on kasvatus- ja opetuslautakunnan ja toimialan välinen sopimus perusopetuspalveluista. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet, tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet mittareineen.

1 Lähtökohdat

1.1 Kuvaus toiminnasta

Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Se luo perustan oppilaan laajan yleissivistyksen muodostumiselle, vahvistaa oppimaan oppimista ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Perusopetus edistää kulttuurien sekä aatteellisten, maailmankatsomuksellisten ja uskonnollisten perinteiden sekä länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmärtämistä. Elä- män, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suoma- laisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sivistykseen kuuluu myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen.

Suomenkielisen perusopetuksen kouluja on 31. Niissä on oppilaita yhteensä 12457, kansainvälisessä koulussa on lisäksi 220 oppilasta. Palvelu- alueella toimii kolme yhteistyöaluetta. Perusopetuksen oppilaista noin 15 % on vieraskielisiä. Opetettavia äidinkieliä on 27. Noin 13 % oppilasta tarvitsee erityistä tukea opinnoissaan (1680). Ulkokuntalaisia oppilaita on 376 (3 %).

Erityisiä painotuksia tarjoavilla erikoisluokilla on oppilaita 2044, mikä on noin 17 % perusopetuksen oppilaista Turun perusopetuksessa on erikois- luokkatoimintaa mm. kielissä, matematiikassa, liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Toimintaympäristön kehitys ja muutos on ollut suurin piirtein sellaista kuin odotettiin. Turku on vetovoimainen maakuntakeskus ja oppilasmäärä kas- vaa tasaisesti. Kaupungin palvelujen pariin selvästikin hakeudutaan. Esimerkiksi erityisen tuen palvelut tuntuvat olevan muuttoa harkitsevien kiinnos- tuksen kohteena.

Sivistystoimiala on hankkinut uudet päätelaitteet vuosiluokille 4 ja 7. Laitteet annetaan oppilaiden käyttöön henkilökohtaisiksi oppimisvälineiksi. Ti- lanne on se, että kaikilla 4.-9.-luokkalaisilla on ollut päätelaite käytössään 1.8.2019 alkaen. Kolmas ja viimeinen vaihe päätelaiteprojektissa on nyt toteutettu.

Yli-Maarian monitoimitalomallilla toimiva kouluyksikkö on aloittanut toimintansa onnistuneesti tammikuussa 2019. Syvälahdessa vastaava yksikkö käynnistyi jo elokuussa 2018. Puolalan alakoulun saneeraus etenee aikataulussaan ja työ valmistuu aikataulussaan kevään aikana.

Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on siirretty sivistystoimialalle siltä osin kuin se on ollut hyvinvointitoimialan järjestämää. Sivis- tystoimialan uima-opetus ja koululiikunnanohjaus ovat jo siirtyneet vapaa-aikatoimialalle.

Erityisen tuen palveluja ja niihin liittyviä järjestelyjä hallinnossa on pohdittu ja organisoitu uudelleen palvelujen sujuvuuden takaamiseksi. Sivistystoimiala huolehtii osaltaan koulutustakuun toteuttamisesta siten, että kaikille opinhaluisille voidaan tarjota opiskelupaikka.

Oppilasmäärän kehitys perusopetuksessa: Oppilasmäärän tilastoitu kasvu on vuodesta 2018 vuoteen 2019 ollut noin 250 oppilasta.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Perusopetuksen yhteisiksi kehittämistavoitteiksi on asetettu hyvinvointi sekä osaaminen ja kilpailukyky kaupunkistrategian mukaisesti. Myös oppimisen digitalisaatiota edistetään henkilökunnan henkilökuntakoulutuksen, -tutoroinnin ja laitteistohankintojen kautta.

Opetushenkilöstön valmiuksia toimia haastavissa tilanteissa lisätään täydennyskoulutuksen avulla (MAPA-koulutus). Terveyden edistämisen osana jatkui kansallinen kärkihanke eli Liikkuva koulu -projekti yhdessä vapaa-aikatoimialan kanssa. Lisäksi kehitetään mahdollisuuksien mukaan oppilaitosten kalustamista uusien oppimisympäristöjen ja paremman ergonomian edellyttämällä tavalla.

Vanhemmuuden tukeminen on sivistystoimialan perustoimintaa kaikilla palvelualueilla.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Toteutunut 30.6.2019	Toteutunut 31.12.2019
Tulot	7.386	6.370	5.925	2.436	6.188
Menot	114.467	112.990	117.431	59.250	115.192
Netto	-107.081	-106.620	-111.506	-56.814	-109.004
Muutos-%

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TP 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Toteutunut 30.6.2019	Toteutunut 31.12.2019
Htv	1230	1239	1235	1284	1252
Palkat ja palkkiot (1.000 €)	51.139	51.768	51.625	27.360	53.632
Sijaistus, %		58.2	62	62	58,1
Sairauspoissaolo, %		3.6	3.6	4.1	3,4

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut

Strategisen sopi- muksen tavoite (viite)	Strategisen linjauk- sen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Mittarin seuranta- väli	Toteutunut 30.6.2019	Toteutunut 31.12.2019	Vastuuyk- sikkö
Hyvinvointi	2.1.1 Luodaan puitteet hyvinvoin- nille laaja-alaisella yhteistyöllä 2.1.2 Lisätään tuottavuutta teke- mällä ehkäise- västä työstä kai- ken toiminnan ki- vijalka	Henkilöstön täydennyskouluttaminen Tuen kehittäminen (kolmiportainen tuki) Koulun oma tavoite; esim. kouluter- veyskyselyn tulosten perusteella • terveet elämäntavat yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vä- hentäminen Tavoitteita edistävät hankkeet ja pro- jektit: Multix- monikulttuurisen opetuksen täydennyskoulutushanke Liikkuva koulu 2018 Kerhotoiminnan kehittäminen 2018 JOPOn kehittäminen II Et sä mittään kerhoon lähtis	Toteutettu kyllä/ei, koulu- tuspvät Ennaltaehkäi- sevä työote vah- vistuu ja erityi- sen tuen tarve vähenee (siirret- tyjen määrä) Koulujen oma mittarit asiaan liittyen ja rapor- tointi vuosikerto- muksessa	vuosittain	toteutunut tavoitteiden mukaisesti	Toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Ennaltaeh- käisevää työotetta- vahvistettu, muutos lyhyellä tar- kastelujak- solla toteu- tunut osin tavoitteen mukaisesti Koulujen ra- portointi koulun vuo- sikertomuk- sessa.
Osaaminen ja kil- pailukyky	3.1 Yrittävä ja osaava Turku 2.2.8 Tulevaisuu- den osaamispää- osaamispääoma turvataan järjestä- mällä jatkossakin korkeatasoista yleissivistävää ja ammatillista kou- lutusta terveelli- sissä tiloissa	Ensimmäisen vieraan kielen aikaista- minen Perusopetuksen digitaalisaatio ete- nee. Henkilöstökoulutus ja tutorointiohjelma käynnissä Koulut analysoivat omaa tasoaan digi- talisaatioprosessissa Koulun oma tavoite Tavoitteita edistävät hankkeet ja pro- jektit: STEaM Turun kielivirta II	Aikaistamisope- raation valmis- telu käynnistetty kyllä / ei Päätelaiteprojek- tin toinen vaihe 4. ja 7. luokan oppilaille toteu- tettu/ei Koulutukset to- teutettu/ei Arviointilomake	vuosittain	toteutunut tavoitteiden mukaisesti	Toteutunut tavoitteiden mukaisesti, varhennus käynnistetty. Päätelaite- projekti to- teutettu ta- voitteiden mukaisesti. Koulutukset ja tutorointi jatkuvat. Oppimisym- päristöjen

	2.2.1 Henkilöstön osaaminen pide- tään kehityksen kärjessä syste- maattisella osaami-sen johta- misella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla 3.2.3 Digitaalisia palveluja kehite- tään laajalla ja avoimella yhteis- työllä	Kielivirta III SUDEGO Kielitietoisesti kouluissa Kielitietoisesti kouluissa II Perusopetuksen päätelaiteprojekti Tutor Aboensis 2018-2019 – Turun uuden perusopetuksen tutoropettajat Digikilta Disco Idipsum – yhdessä oppiminen Digitaalisten oppimisympäristöjen ke- hittäminen Innostu ja innovoi (Innokas) Make it now (Innokas) PaikkaOppi Plus 2 Uusi PaikkaOppi Työelämälehtori				digitaalista kehittämistä jatketaan (jatkuva pro- sessi)
Lisätietoja:

4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
1 596	Kerhohanke 2019				20.1.2020 mennessä on käytetty 49 926 €. Joulukuussa maksuun menneet palkkiot tulivat palkkoihin 13.1.2020. Xxxxxx xxxxxxxx- teja jäi pitämättä 588. Ne siirtyvä kevään tunteihin.28.8. Koulujen kerhotoiminta käynnistyy aikaisempien vuosien mallilla syysluku- kaudella 2019. Syksyltä 2019 jäi kerhotunteja pitämättä 588 ja joulukuussa 2019 maksuun menneet palkkiot tulivat palkkoihin tammikuussa 2020. Syksylle oli varattu kerhoihin rahaa 35 000 €. Kerhorahat käytetään kokonaisuudessaan 31.12.2020 mennessä.
	Kielitutorit kouluissa				3.6.2019 Kielitutorit lukuvuodelle 2019-20 on valittu: Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxx ja Xxxxxx Xxxxxxx. Toiminta- suunnitelma mukautettu saadun rahoituksen mukaiseksi. 20.1.2020 Kielitutorit ovat vetäneet A1-kielen VOPS-iltapäiväkou- lutukset (yhteensä 4kpl, 75 osallistujaa) syys-lokakuussa 2019. Lähes kaikki 1.-luokkia opettavat opettajat on siis perehdytetty opetussuunnitelmaan ja lisäksi he ovat saaneet vinkkejä ja ideoita ja materiaalia opetuksen tueksi. Tutorit ovat myös käyneet tilaus- ten mukaisesti kouluissa. Keväällä jatketaan koulujalkautumisia ja pidetään 1pedagoginen iltapäivä/ kk.
	Koulu hyvinvointiyhteisönä 2019				31.1.20 Budjetin toteuma tarkistettu. Vuoden 2019 budjetista jää- nyt käyttämättä 1 563€. Ohjaus-välilehdelle lisätty syksyn 2019 hankeraportti. 24.1.20 Projektit ovat käynnistyneet ja ne jatkuvat vielä kevään 2020. Budjetin toteuma ei vastaa todellista tilannetta. Selvittely jatkuu.Projektit käynnistyvät elokuussa 2019.

	Koulutuksellisen tasa-ar- von edistäminen 2018				3.6.19 SILTA-ryhmä maahanmuuttajataustaisille oppilaille on käynnistynyt Nummenpakan ja Katariinan koulun yhteistyönä. In- klusiivisen valmistavan opetuksessa mukana olevat opettajat on valittu ja suunnittelu aloitettu Pansion koulussa - itse toiminta pyö- rähtää käyntiin elokuussa 2019. Varhaiskasvatukseen on rekry- toitu kaksi kuraattoria, jotka aloittavat elokuussa. Ruotsinkielisen palvelualueen lukutaitotietokannan alustavia suunnittelupalavereja on pidetty - kehittäminen alkaa elokuussa Cygnaeuksen koulussa. ProKoulu-tarjousta odotetaan edelleen, mutta toiminnan odote- taan alkavan elokuussa. Mukana toiminnassa ovat Hepokullan, Paattisten, Puropellon, Hannunniitun ja Ilpoisten koulut.1.4.19 ProKoulun kilpailutus viivästyi pahasti, mikä lykkäsi toiminnan al- kamista syksyyn. Iso osa toiminnasta on suunniteltu keväällä 2019, ja se käynnistyy lukuvuodelle 2019-202015.1.2020 Hank- keet etenevät jokaisen osakokonaisuuden kohdalla erinomaisesti ja suunnitelmien mukaisesti. Hankkeeseen varatut pienet tarvike- hankinnat ovat painottuneet vuoden 2019 loppupuolelle, eikä kaik- kien hankintojen kustannuksia näy siksi vielä kirjanpidossa. Henki- löstökuluihin varatut resurssit ovat hankkeessa kuluneet suunnitel- maa vähäisemmin.
	Tasa-arvohaku 2019				20.1.20 Projekti etenee suunnitelmien mukaisesti.28.8. Tasa-arvo- rahat jaettiin koulujen kesken keväällä 2019. Toiminta käynnistyy syyslukukaudella 2019.
Sito/Kansainvälisyys	X.X.XXXX Erasmus+ /Rieskalähde				Etenee suunnitellusti/21.8.201927.1.2020 edennyt suunnitellusti.
Sito/Tieto- ja viestintätek- nologian opetus- ja oh- jauskäytön kehittäminen	Arjen teknologiaa perus- opetukseen (Innokas)				Innokas-verkoston saanut rahoituksen. Toiminta käynnistyy elo- kuussa 2019. 20.1.2020Koulutus on käynnissä. Se on alkanut etä- osuuksilla ja lähipäivät ovat 13. - 14.2.2020
Sito/Tieto- ja viestintätek- nologian opetus- ja oh- jauskäytön kehittäminen	Digikilta 2				OPH:n myönteinen rahoituspäätös hakijalle (Hämeenlinnan kau- punki) 5.6.2018. Projekti käynnissä. Turku osallistuu aktiivisesti verkoston toimintaan.
Sito/Tieto- ja viestintätek- nologian opetus- ja oh- jauskäytön kehittäminen	Innokas 2020!				Haettu verkostona. Rahoituspäätöstä odotellaan.20.1.2020Ver- kosto sai rahoituksen alueelliseen kisaan. Valtakunnalliset kisat järjestetään tänä vuonna Espoossa. Turku ei ole mukana viralli- sena aluekisana.Turusta mukaan lähtevien koulujen määrä on su- pistunut ja kisakonsepti on muuttunut alueellisesta Turun si- säiseksi osallistujamäärän takia. Suunnitellaan kuitenkin, että jär- jestämme halukkaiden koulujen kesken pienimuotoisen robottiki- san, jotta ylläpidetään ohjelmoinnin opetusta ja kiinnostusta aihee- seen.
Sito/Tieto- ja viestintätek- nologian opetus- ja oh- jauskäytön kehittäminen	Tutor Aboensis III				TOP-keskus hakee perusopetuksen käyttöön OPH-rahoitusta tu- toropettajatoiminnalle haussa, joka päättyy 29.11.2018. P2 hyväk- sytty joryssä 21.11.2018. Myönteinen rahoituspäätös 24.1.2019 (OPH). Varsinainen toteutusaikataulu 1.8.2019 - 31.7.2020. Suun- nitteluvaihe kevät 2019. Toteutus 1.8.2019 - 31.7.2020.

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Palvelualueen tavoite TA 2019	TOTEUTUNUT 31.12.2019
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Sivistystoimiala säilyy kyselyissä kärkipaikalla Turussa	Palvelualueen tulokset paranevat kyse- lyissä
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Riittävän ja monipuolisen koulutustarjonnan turvaaminen	Seurantajärjestelmä kehittynyt
Turku on vetovoimainen työnantaja	Hakijoiden määrä pysyy vähintään nykytasolla	Hakijoiden määrä pysyy vähintään ennal- laan
Lisätietoja:

5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TOT 2018	TA 2019	TOTEUTUNUT 31.12.2019 ’)
Työnantajan suositteleminen (suo- sittelee %)	76 %	75 %	80 %	63% suosittelisi ystävilleen
Päätöksenteon oikeudenmukai- suus	3,29	3,30	3,50	2,4 / 3 koki päätöksenteon oikeudenmukaiseksi
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	86 %	85 %	90 %	Kehityskeskustelu käyty 48%
Työpaikan ilmapiiri	3.8	3,8	3,9	-

’) Kunta 10 -kyselyä ei tehty 2019, 31.12.2019 luvut Henkilöstön työhyvinvoinnin välikysely 2019:sta

6. Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2016	TOT 2017	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 30.6.2019	Toteutunut 31.12.2019	Seu- ranta- väli
Perusopetuksen oppilaskohtaiset kulut (Sisältäen erityisopetuksen ja sai- raalaopetuksen)		8088	8020	8050	8040	8050	8040	1 v.

Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus