RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 6.6.2022-4.6.2023
Lapinlahden kunta xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
1 (2)
4.7.2022 KEHA/5407/2020
Yhteistyösopimus joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta
RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 6.6.2022-4.6.2023
Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Lapinlahden kunnan välillä on solmittu yh- teistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Sopimus on tullut voimaan 1.6.2020 ja se on voimassa toistaiseksi.
Yhteistyösopimukseen perustuvassa rahoitussuunnitelmassa sovitaan kun- nan rahoitusosuudesta kuntalaisiaan palvelevissa ELY-keskuksen joukkolii- kennehankinnoissa. Rahoitussuunnitelma tehdään vuosittain ja siinä sovitaan ajokaudelle kohdistuvien kustannusten jakamisesta.
Joukkoliikennepalveluiden rahoittaminen
Ajokaudella 6.6.2022-4.6.2023 rahoitusosuudet pidetään edellisten vuosien tasolla.
Käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa kuntarajat ylittävässä liikenteessä ELY-keskuksen rahoitusosuus on 80 % ja kuntien yhteenlaskettu rahoitus- osuus 20 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien kes- kuskaupunki. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Lisäksi voi olla edellisestä poikkeavia erikseen sovittuja kustannusosuuksia. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kun- nat vastaavat kokonaan.
Bruttokorvaukseen perustuvassa liikenteessä kustannukset on jaettu aiem- pien käyttöoikeussopimusliikenteiden mukaisesti siten, että ELY-keskuksen ja kuntien rahoitusosuuksiin ei tule merkittäviä muutoksia. Kaupunkimaisen pai- kallisliikenteen kustannuksista kaupunkien kustannusosuus on 50 %. Palve- luliikenteen ja muun kaupungin sisäisen liikenteen kustannuksista kaupungit vastaavat kokonaan.
Kunnan rahoitusosuutta koskeva rahoitussuunnitelma ajokaudelle 6.6.2022- 4.6.2023 on tämän kirjeen liitteenä. Rahoitusosuudet on laskettu indeksitar- kistetuista hankintahinnoista. ELY-keskus laatii kunnan maksueräluettelot so- pimusten liitteeksi ja indeksitarkistaa hinnat sopimusehtojen mukaisesti. Li- säksi vuonna 2022 tehdään kolme ylimääräistä indeksitarkistusta kompen- soimaan polttoaineiden hinnannousua.
POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS / Liikenne ja infrastruktuuri
Kutsunumero 0295 026 500 xxx.xxx-xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxx
Xxxxxxxxxxx 11
PL 2000, 70101 Kuopio
2 (2)
Rahoitussuunnitelman hyväksyminen
Joukkoliikenteen palvelutaso voidaan turvata vuosille 2021-2025 asetettujen palvelutasotavoitteiden mukaisena vain yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Rahoitussuunnitelmassa esitetty kustannusjako perustuu nykyiseen ELY- keskuksen käytössä olevaan joukkoliikenteen valtion rahoituksen tasoon.
Pohjois-Savon ELY-keskus esittää liitteenä olevan rahoitussuunnitelman hy- väksymistä osaksi solmittua yhteistyösopimusta.
Päätös pyydetään toimittamaan 19.9.2022 mennessä ELY-keskuksen kirjaa- moon sähköisesti osoitteella xxxxxxxx.xxxxxxx-xxxx@xxx-xxxxxx.xx tai postitse osoitteella Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 Kuopio.
Joukkoliikennevastaava
Joukkoliikenneasiantuntija
Xxxx Xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx
LIITE Kunnan rahoitussuunnitelma ajokaudelle 6.6.2022-4.6.2023
4.7.2022 LIITE 1
Lapinlahden kunta KEHA/5407/2020
JOUKKOLIIKENTEEN RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 6.6.2022-4.6.2023
1. BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEN RAHOITUS
Rahoitusosuus yhteensä 7 342 €
Rahoitettava liikenne:
Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi
Kuopion Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä vyöhykkeillä A-F (Kaavi, Pielavesi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto) ja liikenteenharjoittajan järjestelmä yhteysväleillä Keitele-Pielavesi ja Rautalampi-Suonenjoki sekä Lapinlahdella (Varpaisjärvi). Waltti-lipputulot tuloutuvat Kuopion kaupungille ja liikenteenharjoittajan järjestelmän lipputulot ELY-keskukselle.
Laskelma bruttosopimusten kuntakohtaisista rahoitusosuuksista liitteessä 1.1.
2. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEN RAHOITUS
Sopimuskohtaiset rahoitusosuudet | ||
Xxxxxxx-Xxxxxx-Kaavi-Joensuu | 2 668 € | |
Varpaisjärvi-Lapinlahti-Iisalmi josta kunnan sisäisen liikenteen osuus (100 %) Iisalmi-Kuopio | 24 067 € 16 843 € | 18 644 € |
Rahoitusosuus yhteensä | 43 578 € |
Kuntarajat ylittävässä käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa liikenteessä ELY-keskuksen rahoitusosuus on 80
% ja kuntien yhteenlaskettu rahoitusosuus 20 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien keskuskaupunki. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kunnat vastaavat kokonaan.
INDEKSITARKISTUKSET
Ilmoitetut maksuosuudet (sis. alv 10 %) indeksitarkistetaan kunkin sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti.
Lisäksi vuonna 2022 tehdään poikkeuksellisesti kolme ylimääräistä indeksitarkistusta kompensoimaan polttoaineiden hinnannousua. Ylimääräiset indeksitarkistukset eivät koske uusia kevällä 2022 kilpailutettuja sopimuksia.
1. RAHOITETTAVA BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE
Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi
Sopimusnumero 692474 Brutto/kW
1
Liikenteenharjoittaja Xxxx X. Niskanen Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 4.6.2023 (+1+1 v)
Reitti | Ajopäivät | Lähtö klo | Perillä klo |
Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio-T KYS-T Savilahti | M-P | 6:10 | 7:30 |
Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio-T KYS | M-P | 9:10 | 10:25 |
Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio | M-P | 14:50 | 16:05 |
Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi | M-P | 7:35 | 8:40 |
KYS-Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi | M-P | 12:30 | 14:00 |
Savilahti-KYS-Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi | M-P | 16:10 | 17:45 |
Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio | L | 9:30 | 10:30 |
Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi | L | 14:00 | 15:00 |
Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio | S | 15:50 | 16:50 |
Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi Kuopion kaupungin Waltti välillä Kuopio-Siilinjärvi | S | 19:15 | 20:15 |
2. RAHOITETTAVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE
Xxxxxxx-Xxxxxx-Kaavi-Joensuu | ||
Sopimusnumero | 668974 KOS | |
Liikenteenharjoittaja | Pohjolan Turistiauto Oy | |
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) Reitti | 4.6.2023 (+1 v) Ajopäivät Lähtö klo | Perillä klo |
Xxxxxxx-Xxxxx-Xxxxxx-Iisalmi | M-P 11:30 | 15:25 |
Xxxxxxx-Xxxxxx-Kaavi-Joensuu | M-P 16:30 | 20:10 |
Xxxxxxx-Xxxxxx-Kaavi-Joensuu | SS 16:30 | 20:10 |
Xxxxxxx-Xxxxx-Xxxxxx-Iisalmi | SS 16:45 | 20:20 |
Varpaisjärvi-Lapinlahti-Iisalmi | ||
Sopimusnumero | 709491 KOS | |
Liikenteenharjoittaja | Xxxx X. Niskanen Oy | |
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) | 2.6.2024 (+1+1 v) | |
Reitti | Ajopäivät Lähtö klo | Perillä klo |
Lappetelä - Kotikylä - Iisalmi | Koulp 6:45 | 7:55 |
Iisalmi-Kirma-Lapinlahti | Koulp 11:55 | 13:10 |
Iisalmi-Nerohvirta-Iisalmi ¤¤ | Koulp 13:10 | 13:55 |
Iisalmi-Lapinlahti-Varpaisjärvi | Koulp 14:10 | 15:45 |
Varpaisjärvi-Lapinlahti-Iisalmi -T Kulttuurikeskus | Koulp 6:15 | 7:50 |
Lapinlahti-Varpaisjärvi ¤ | Koulp 14:10 | 14:40 |
Varpaisjärvi-Jonsa-Lapinlahti ¤ | Koulp 14:50 | 15:35 |
¤ Lapinlahden kunta vastaa kustannuksista | ||
¤¤ Iisalmen kaupunki vastaa kustannuksista | ||
Iisalmi-Kuopio | ||
Sopimusnumero | 732312 KOS | |
Liikenteenharjoittaja | Pohjolan Turistiauto Oy |
2
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) | 1.6.2025 (+1+1 v) | ||
Reitti | Ajopäivät | Lähtö klo | Perillä klo |
Xxxxxxx-Xxxxxxxxx-Amiska T-Kuopio | M-P+ | 6:05 | 7:55 |
Iisalmi-Eteläntie-Lapinlahti-Siilinjärvi-KYS-Kuopio | M-P++ | 6:15 | 7:45 |
Kuopio-Kasurila-Iisalmi | M-P+ | 6:15 | 7:50 |
Kuopio-Siilinjärvi-Lapinlahti-Eteläntie-Iisalmi | M-P++ | 6:25 | 7:50 |
Microteknia-Kuopio-Lapinlahti-Marjahaka-Iisalmi | M-P | 15:05 | 16:35 |
Iisalmi-Eteläntie-Lapinlahti-Siilinjärvi-Kuopio | M-P | 15:15 | 16:40 |
Microteknia-Kuopio-Lapinlahti-Iisalmi | M-P++ | 16:00 | 17:30 |
Xxxxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxx | M-P+ | 16:05 | 17:45 |
Iisalmi-Eteläntie-Lapinlahti-Siilinjärvi-Kuopio | M-P++ | 16:10 | 17:35 |
Iisalmi-Kasurila-Kuopio-KYS T | M-P+ | 16:10 | 17:55 |
Iisalmi-Kuopio-KYS T-Savilahti | L | 9:30 | 11:00 |
Savilahti-KYS-Kuopio-Iisalmi | L | 14:35 | 16:05 |
Brutto/kW = bruttosopimus, käytössä kaupungin Waltti lippu- ja maksujärjestelmä KOS = käyttöoikeussopimus, käytössä liikenteenharjoittajan lippu- ja maksujärjestelmä
3
Liite 1.1
Pvm. 22.6.2022
Bruttoliikennesopimukset 1.6.2020-4.6.2023 (optio 1 v + 1 v)
1) | 2) | 3) | 4) | ||
Maksaja | Jako Henriikan mallilla | Sopimushinta brutto | Arvio lipputuloista (alkuperäinen) | Kustannusjako 2022/2023indeksit arkistettu | Jää nettomaksua *) |
ELY-keskus | 46,1 % | 641 356 € | 149 947 € | 722 565 € | 572 618 € |
Kuopio | 49,4 % | 687 828 € | 538 887 € | 662 487 € | 123 600 € |
Pielavesi | 0,9 % | 11 885 € | 13 635 € | ||
Siilinjärvi | 1,3 % | 18 655 € | 19 928 € | ||
Tervo | 0,6 % | 7 873 € | 9 440 € | ||
Vesanto | 0,6 % | 7 873 € | 8 391 € | ||
Rautalampi | 0,4 % | 4 920 € | 6 293 € | ||
Suonenjoki | 0,4 % | 4 920 € | 11 537 € | ||
Lapinlahti | 0,5 % | 6 770 € | 7 342 € | ||
Keitele | 3 147 € | ||||
100,00 % | 1 392 080 € | 688 834 € | 1 464 765 € | 696 218 € | |
*)tarkistus puolivuosittain | |||||
Kustannusjakomalli laskettu 1.12.2018-30.11.2019 kuntakohtaisista toteutuneista
1) käyttöoikeussopimus- ja lipputulokorvauksista siten, että Waltti-lipputulot tuloutuvat Kuopion kaupungille ja liikenteenharjoittajan lipputulot ELY-keskukselle.
2) Lipputuloarvio on tehty ajalla 1.12.2018-30.11.2019 toteutuneista lipputuloista vähennettynä 10 %:lla.
Rahoitussunnitelmassa ajokaudelle 2020/2021 esitetyt kustannusosuudet ovat kunnat hyväksyneet yhteistyösopimusten ja rahoitussuunnitelmien käsittelyssä syksyllä 2020. Hyväksytyt kustannusosuudet on indeksitarkistettu tammikuussa 2021 ja tammikuussa 2022. Ajokauden
3) 2022/2023 kustannusosuudet on laskettu tammikuun 2022 indeksitarkistetuista maksueristä. Vuonna
2022 polttoaineiden hinnannousun vuoksi tehtävät ylimääräiset indeksitarkistukset eivät ole mukana näissä kustannusosuuksissa. Ylimääräiset indeksitarkistukset lisätään maksueriin 6-12/2022.
Kuopion kaupungin ja ELY-keskuksen nettomaksuosuuksia seurataan tarkistamalla toteutuneet
4) lipputulot puolivuosittain. Poikkeusoloissa lipputuloriskiä jaetaan ELY-keskuksen ja Kuopion kaupungin kesken siten, että arvioitujen lipputulojen alema jaetaan kustannusosuuksien suhteessa (Kuopion
kaupunki 49 % ja ELY-keskus 51 %).
Bruttoliikennesopimukset 1.6.2020-4.6.2023 (optio 1 v + 1 v):
Kuopio-Suonenjoki-Rautalampi Kuopio-Tervo-Vesanto
Kuopio-Pielavesi-Keitele Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi
Tämä asiakirja KEHA/5407/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KEHA/5407/2020 har godkänts elektroniskt
Hyväksyjä Huttunen Satu 06.07.2022 13:01
Esittelijä Puustinen Toini 06.07.2022 11:38