Kulttuurin strateginen palvelusopimus
Kulttuurin strateginen palvelusopimus
1. Strategiahierarkia ja sopimusosapuolet
Kaupunginhallitus on 17.10.2005 § 752 päättänyt siirtymisestä sopimusohjaukseen ja sitä on valmistel- tu kolmiportaisen sopimushierarkian mukaan. Kulttuurilautakunta on päättänyt 17.12.2008 § 300 siir- tymisestä sopimusohjauksen piiriin vuoden 2009 alusta, niin että vuoden 2009 aikana toiminnan ja ta- louden suunnittelu vuodelle 2010 tehdään sopimusohjauksen mukaisesti. Vuosi 2010 on ensimmäinen vuosi, jolle sopimus on tarkoitus solmia.
Poliittiset ryhmät ovat solmineet Ryhmien välisen sopimuksen valtuustokaudelle 2009-2012 (Kv 16.2.2009 §55). Tämän lisäksi kaupunginvaltuusto on päättänyt Turku-sopimuksen muodostavien oh- jelmien laatimisesta 9.3.2009 § 78 ja 20.4.2009 §103. Näistä asukkaiden hyvinvointiohjelma ja veto- voimaohjelma ovat lähinnä kulttuurilautakunnan toimialaa. Hyvinvointiohjelma hyväksyttiin kaupungin- valtuustossa 28.9.2009 § 206.
Kulttuurin strategisen palvelusopimuksen solmivat kulttuurilautakunta ja kaupunginhallitus. Sopimuk- sen allekirjoittavat lautakunnan puolesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kulttuurijohtaja.
2. Sopimuksen tarkoitus
Kulttuurin strategisen palvelusopimuksen tarkoitus on ohjata kaupunkitasolla Turun kaupungin kulttuu- ritoimialaa yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon kulttuuritoimen toiminta-ajatuksen, vision ja toimintaa ohjaavat periaatteet sekä ryhmien välisen sopimuksen ja ohjelmat. Tältä pohjalta Kulttuuri- toimi on koonnut oman toiminta-ohjelmansa, josta osa nousee seurattavaksi kaupunkitasolla ja osa jää lautakuntatason seurantaan.
3. Sopimuksen lähtökohdat
Toiminta-ajatus: Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilais- ten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kult- tuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kult- tuuripalveluiden käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen.
Visio 2016: Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla. Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyt- tämö. Kulttuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansalli- sen ja kansainvälisen vetovoiman lähde.
Kulttuuritoimen toimintaa ohjaavat periaatteet:
Saavutettavuus Ennakkoluulottomuus Sivistyksen vaaliminen Vuorovaikutteisuus Ilon tuottaminen
Kulttuuritoimialan toimintaympäristön muutokset:
Toimintaympäristön keskeiset muutostekijät 2010-2013 | Miten muutostekijä heijastuu Turun kau- pungin kulttuuritoimialaan? | Miten kulttuuritoimialaa pitäisi Turussa uu- distaa? |
1. Taloudelliset ja poliittiset muutos- tekijät: Taantuma/lama Asiakkaiden tuloerot kasvavat Kaupungin rahoitusosuus vähenee | Toiminnallisten päällekkäisyyksien poistami- nen Paine tilojen käyttöasteen nostamiseen Tulorahoituksen varmistaminen ja lisääminen | Uusien tuotantomalli-ratkaisujen/-rakenteiden sekä ylikunnallisia yksiköitä (esim. orkesterit, teatterit, kirjastot, museokeskus) kehittäminen Hallintokuntien ja tukitoimintojen yhdistäminen sekä uusi työnjako Tietyistä vanhoista toimintatavoista luopuminen ja resurssien uudelleen kohdentuminen |
2. Virtuaalisten palveluiden kehitty- minen: Palveluiden siirtyminen verkkoon ja sosiaalinen web 2.0 -Uudet järjestelmät ja uudet ohjelmat | Vuorovaikutuksellisten verkkopalveluiden kehittämistarve Sukupolvierot sähköisten palveluiden hyödyn- tämisessä | Toimintakonseptien osittainen uudistaminen: (henkilöstön osaamisen kehittäminen, opastus- palvelut, uudenlaiset tilat ja niiden uudenlainen käyttö, uudet laitteet ja lisää päätteitä jne.) Uudet palvelut ja tuotteet |
3. Kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 Uusi näkyvyys, katseiden alla oleminen Kaupungin kehittäminen | Onnistumispaine – suuret odotukset Uudistumispaineet Uusien toimintamuotojen vakiinnuttaminen vuoden 2011 jälkeen | Toimintakonseptien ennakoiva uudistaminen ja samanaikaisesti tietyistä vanhoista toimintata- voista ja toiminnoista luopuminen |
4. Muutokset asiakaskunnassa: Ikääntyminen, monikulttuuristuminen osa-kulttuurit ja intressiryhmät, yhteisöl- lisyyden muutokset Yhteisvastuu, perhe, yhteisöllisyys, vapaa-ajan merkityksellisyys, elämys- hakuisuus 5. Henkilöstöön liittyvät muutokset: Suhde työntekoon muutoksessa Uuden osaamisen tarve | Paine kohdennettujen palveluiden luomiseen ja niiden brändäys sekä tuotteistus Palvelujen sisältövaatimusten kasvu (sisältö kohtaa kokijan; innovatiivisuuden vaatimukset) Palvelujen tavoitettavuus (fyysinen ja henki- nen) ja interaktiivisuus (yhdessä tekeminen) ”Ei-asiakkaat” Paine kehittää ja uudistaa osaamista: oikean osaamisen tunnistaminen ja löytäminen muu- toksessa | Pieni/suuri, halpa/kallis, itse tuotettu/ostettu – tuote Itse tekeminen, kokeilu, työpajat Yhteiset foorumit (asiakastrendien ymmärtämi- nen, yhdessä sidosryhmien kanssa) Avoin tila Liikkuvat palvelut Tilojen toimivuus 7/24 Osaamisen johtamisen ja hallinnan kehittäminen Kehittymismahdollisuuksien tukeminen Moninaisuuden johtaminen |
Ryhmien välisen sopimuksen keskeiset haasteet kaupunkitasolla kulttuurilautakunnalle
- Kulttuuri läpäisyperiaatteella huomioon kaikessa kunnallisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa
- Kulttuurin infrastruktuurin parantaminen
- Ennaltaehkäisevä työ linjaava ajatus palvelutuotannon kehittämisessä
- Kulttuuri olennainen hyvinvoinnin lisääjä ja syrjäytymisen ehkäisijä
- Kulttuuri keskeinen osa kaupunkilaisten hyvää elämää sen rikastuttajana
- Paikallisen kaupunkikulttuurin elävyyden lisääminen
- Kehittyvä yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuottajien kanssa
- Kulttuuri työllistäjänä ja varallisuuden tuojana
- Kulttuuri kaupungin vetovoiman olennaisena lähteenä
Asukkaiden hyvinvointiohjelman haasteet kulttuurilautakunnalle (ltk käsitellyt 26.8.2009)
Kaupunginvaltuuston 29.11.2010 budjettikäsittelyn yhteydessä hyväksytty kulttuurin, liikunnan ja nuori- son Eviva –ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika –hanke tulee täydentämään osaltaan hyvinvoin- tiohjelman tavoitteita ja terveyserojen kaventamista. Hankkeen raportointiformaatti työstetään syksyn 2011 aikana ja se liitetään osaksi normaalia raportointia.
Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma
Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten lukumäärä on kasvussa. Tämä on johtanut kalliiden eri- tyispalvelujen kasvuun ja kustannusten nousuun. Kulttuuritoimi ehkäisee tätä kehitystä omalla lapsiin ja nuoriin suuntautuvalla toiminnallaan laajassa yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. lap- sille tuotetaan palveluja laajasti kaupungin omissa ja vapaan kentän kulttuurilaitoksissa. Tavoitteena on saada kasvatettua lasten osallistumista ja sosiaalisia verkostoja. Kulttuuripolku tarjoaa peruspaketin kulttuuria jokaiselle turkulaiselle koululaiselle ja Taidekoulu mahdollisuuden harrastaa kulttuuria omas- sa koulussa koulupäivän jälkeen. Tavoitteena kulttuuripolussa on kattaa koko ikäpolvi kustakin luokka- asteesta ja taidekoulun osalta kasvattaa osallistujamäärää ja toisaalta laajentaa mukana olevien koulu- jen määrää. Kirjastopalvelut ovat ilmainen ja monipuolinen kulttuuripalvelu. Tavoitteena on lasten kir- jastokorttien lukumäärän kasvattaminen ja lapsille ja nuorille tarjotun kirjastoaineiston pitäminen vähin- tään samalla tasolla.
Lasten ja nuorten ohjelman tavoitteiden mittarit kulttuuriasiainkeskuksen osalta:
- Lasten tapahtumien määrä
- Lasten ja nuorten palveluiden käyttäjien lukumäärä
- Kulttuuripolun käyttöaste (yläkoulut, alakoulut ja yhtenäiskoulut)
Työikäisten hyvinvointiohjelma
Työikäiset ovat kulttuurin suurin asiakasryhmä. Kulttuuritarjonnalla pyritään lisäämään viihtyvyyttä kau- pungissa sekä sen vetovoimaa. Kulttuuripalvelut ovat myös olennaisessa osassa terveyden ja toimin- takyvyn ylläpitäjinä. Erityisen tärkeä tehtävä on aktivoida ei-aktiivisia kulttuurin käyttäjiä ja harrastajia osallistumaan.
Työikäisten hyvinvointiohjelman tavoitteiden mittarit kulttuuriasiainkeskuksen osalta
- Kulttuuripalveluja erittäin runsaasi, melko runsaasti tai keskitasoisesti käyttävien turkulaisten osuus kaikista turkulaisista
- Kulttuuria erittäin runsaasti, melko runsaasti tai keskitasoisesti harrastavien osuus kaikista tur- kulaisista
Senioriohjelma
Kulttuuripalveluista kirjastopalvelut kattavat toimipisteineen lähes koko kaupungin alueen. Sen palvelu- verkkoa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi ikääntyvän väestön palvelunohjauksen järjestämisessä niin, että ohjausta olisi saatavilla lähipalveluna. Kirjaston toimipisteitä on mahdollista käyttää myös so- siaalisen kanssakäymisen paikkoina erilaisten vapaamuotoisten ryhmien kokoontumiseen, joilla eh- käistään vanhusväestön kokemaa yksinäisyyttä. Tämän lisäksi tulee panostaa myös muiden kuin kir- jastopalvelujen saavuttavuuteen kirjastoverkkoa apuna käyttäen, sekä hakeutuviin palveluihin.
Kulttuuriasiainkeskuksessa on syksyn 2009 alusta vastuutettu senioripalveluiden kehittäminen ja työtä on alettu tehdä selvitys- ja kartoitustyöllä sekä kokoamalla yhteen toimialan olemassa olevaosaajat ja palvelut.
Senioriohjelman tavoitteiden mittarit kulttuuriasiainkeskuksen osalta
- Seniorikansalaisille suunnattujen kulttuuripalvelujen käytön lisäämiseksi ensisijaisesti selvite- tään kulttuuripalvelujen lisääminen liikuntakorttiin
- Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen suunnitelmakauden aikana
- kulttuuripalveluja erittäin runsaasti, melko runsaasti tai keskitasoisesti käyttävien 65+ turkulais- ten osuus kaikista 65+ turkulaisista
- kulttuuria erittäin runsaasti, melko runsaasti tai keskitasoisesti harrastavien 65+ turkulaisten osuus kaikista 65+ turkulaisista
Vetovoima-ohjelman haasteet lautakunnalle
Tähän voidaan ottaa kantaa, kun vetovoima-ohjelma valmistuu.
4. Lautakunnan ohjelmakortti (-kortisto) ja prioriteetit
Lautakunnan tavoitteet on jaettu viiteen eri näkökulmaan, joista kaksi kaupunkitasoista (yhteiskunnalli- set vaikutukset ja välittömät vaikutukset) ja 3 lautakuntatasoista (asiakasnäkökulma, resurssien ja pro- sessien näkökulma ja henkilöstön näkökulma). Myös lautakuntatasoisista näkökulmista on nostettu joitakin edellä mainituista ohjelmissa painotettuja asioita kaupunkitasolla seurattavaksi.
Ohjelmakortin jokaiselle tavoitteelle on kunkin näkökulman kortissa määritelty mittari, mittarille tietoläh- de ja tavoitetila sekä konkreettisia keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi.
Ohjelmakortin alla kulttuuritoimen toiminta jakaantuu neljään tuottajapuolen palvelukokonaisuuteen ja kulttuuriasiainkeskuksen kansliaan, joka toimii tilaajapuolena.
Tuotanto
Tuottajapuolen palvelukokonaisuudet ovat:
- Tiedon ja kulttuurin jäsentäminen ja välittäminen
- Taide- ja kulttuuriperinnön tallentaminen, ylläpito ja välittäminen
- Esittävän taiteen tuottaminen ja mahdollistaminen
- Musiikki- ja säveltaiteen tuottaminen ja mahdollistaminen
Palvelukokonaisuudet jakaantuvat omaan tuotantoon ja avustuksilla tuettuun tuotantoon.
Tuottajapuolen asiakasnäkökulmat:
- Lapset ja nuoret
- Aikuiset
- Yhteisöt, yritykset, ryhmät, palvelulaitokset (myös maakunnassa) viranomaiset, tutkijat, taiteilijat
- Maahanmuuttajat
- Ruotsinkieliset
- Erikoispalveluja tarvitsevat esim. ikääntyvät
Palveluntuottajista ja asiakasnäkökulmista muodostuu palvelumatriisi, jossa ovat otsikkotasolla kuvattuna kaikki palvelutuotteet ja niiden hinnat. Jokaisesta oman palvelutuotannon palvelutuotteesta on tehty palve- lutuotekortti. Vapaan kentän avustuksilla tuettavasta toiminnasta tehdään kustakin palvelutuotteesta yksi pääkortti, jonka alle tulee kultakin tuottajalta (vakiintuneelta avustuksensaajalta) oma korttinsa.
Tilaaja- ja tukipalvelut
Kanslian palvelukokonaisuus:
Keskitetyt hallinto- koordinointi- ja tapahtumatuotantopalvelut
Kanslian palvelukokonaisuudet:
- Toiminnan ja talouden suunnittelu
- Kulttuuripalveluiden kehittäminen ja vapaan kentän tukeminen
- Kulttuuripalveluiden käyttämiseen aktivointi ja tiedon välittäminen
Kanslian asiakasnäkökulmat:
- Ulkoiset asiakkaat (kaupunkilaiset, toimittajat, ulkoiset palveluntuottajat)
- Sisäiset asiakkaat (omat tulosalueet, kv, kh, keskushallinto)
Kulttuurilautakunta on 9.9.2009 asettanut seuraavat prioriteetit toiminnassaan:
1. Avustusten tason pitäminen vähintään ennallaan
2. Kaikkien toimialojen (kirjasto, museo, teatteri, orkesteri) toiminnan ylläpitäminen
3. Lasten ja nuorten toiminnan pitäminen vähintään samalla tasolla
4. Tulonmuodostuksen varmistaminen ja lisääminen
Kulttuurilautakunta on 14.9.2011 asettanut seuraavat prioriteetit liittyen kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 jatkuvuuteen:
Kulttuurilautakunta sitoutuu osaltaan pitämään yllä kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 saavutettuja ta- voitteita, jatkamaan ja kehittämään niitä.
Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa:
- markkinointiin panostaminen siinä suhteessa, että ensikävijöille (ja muillekin) tulee tietoon se, että loistava kulttuuritarjonta Turussa jatkuu ja että kulttuuri tekee hyvää vuoden 2011 jälkeen- kin, kulttuuri osana arkea ja juhlaa
- vapaan kentän avustusten korottaminen 120.000 eurolla vuodelle 2012
- yhteistyöhankkeiden painottaminen avustusten jaossa
- kulttuuripääkaupunkivuoden mukanaan tuomien uusien toimintatapojen jatkaminen sekä taiteel- lisen tason säilyttäminen ja odotuksiin vastaaminen: hyvinvointivaikutukset, saavutettavuus, kansainvälisyys, yleisöyhteistyön vahvistaminen
- kansalaisten kohtaamispaikkojen vahvistaminen (kulttuuri tulee luo)
- Evivan keskeinen rooli hyvinvointihankkeiden jatkuvuudelle ja vapaa-ajallaan aktiivisten kau- punkilaisten määrän lisäämisessä 10.000:lla vuoteen 2015 loppuun mennessä
- taiteenalakohtaisten neuvottelukuntien hyödyntäminen ja kehittäminen edelleen uusien yhteis- työverkostojen ylläpitäjänä
Tämän lisäksi kulttuurilautakunta ehdottaa seuraavia toimenpiteitä muille toimijoille toteutettavaksi yh- teistyössä kaupunkitasolla
- kulttuurin pitäminen mukana kaikessa kaupungin markkinoinnissa, erityisesti matkailumarkki- noinnissa
- Logomon taiteilijoiden työtilojen pysyvyys ja Logomon muu käyttö luovan talouden kehittämisen yhtenä moottorina kaupungissa
- Myönteinen suhtautuminen matalan kynnyksen tapahtumien ja festivaalien järjestämiseen esim lupaprosessia varten luotavalla ”Yhden luukun periaatteella”
- Teatterin ja konserttitalon peruskorjauksen eteneminen
- Fortuna-korttelin tapahtumatoiminnan jatkuminen
- Vanhan Suurtorin kehittäminen luovan talouden ja kansalaisille avoimen kulttuurin foorumina
Kulttuurilautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma (SPS ja SPTS:t) vuodelle 2012 sisältävät lisäksi monia toimenpiteitä kulttuuripääkaupunkivuoden jatkuvuuden turvaamiseksi. Merkittävimpiä tulosalu- eiden hankkeita ovat Filharmonisen orkesterin Sävelsilta-hankeen jatko; kaupunginkirjaston ohjelma- tarjonnan jatkaminen, Museokeskuksen näyttelytoiminnan kehittäminen ja teatterin sitoutumi9nen kan- sainvälisen toiminnan jatkumiseen.
5. Kaupunkitasolla sovittavat ja seurattavat tavoitteet eli strategisessa palvelusopimuksessa (SPS) sovittavat tavoitteet
Ryhmien välisestä sopimuksesta ja laadituista ohjelmista johdetut lautakunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:
I. Asukkaiden hyvinvointi – ennaltaehkäisevä työ
A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen
B) Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin
C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus
II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky
D) Kaupungin vetovoimaa kasvattavat kulttuuripalvelut
E) Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri
III. Tasapainoinen talous ja resurssien tasapainoinen ohjaus
F) Xxxxxxxxx mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja tuotteet
IV. Rakenteelliset muutokset tuottavuuden tehostamiseksi
Kaupunkitasolla sovittavien tavoitteiden seurantataulukko (SPS:n seurantataulukko)
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot | Toteutumat | TAM | TAE | Taloussuunnitelman tavoitteet | |||
TP2009 | TP2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
I. Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ | |||||||
A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen mittarina turkulaisten kulttuuriaktiivisuus (käyttö ja harrastaminen) | |||||||
1. Kulttuuripalveluja erittäin runsaasi, melko runsaasti tai keskitasoisesti käyttävien tur- kulaisten osuus kaikista turku- laisista (ATH-kyselystä)* | Kysely ATH:ksi | Vast. ATHs- ta ei saatu | 50% | x | 51% | x | 52% |
2. Kulttuuria erittäin runsaasti, melko runsaasti tai keskitasoi- sesti harrastavien osuus kaikis- ta turkulaisista (ATH- kyselystä)* | Kysely ATH:ksi | Vast. ATHs- ta ei saatu | 41,3% | x | 42% | x | 43% |
B) Kulttuuripalveluiden kohdentuminen eri väestöryhmiin | |||||||
4. Lasten tapahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä | 3 417 | 2 448 | 3 008 | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 2 990 |
5. Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä | 94 581 | 69 635 | 71 200 | 74 266 | 74 266 | 74 266 | 74 266 |
yhteensä | ||||||||
6. Kirjastojen kävijämäärä (kaikki kävijät) | 1,7 milj. | 1,7 milj. | 1,8 milj. | 1,85 milj | 1,85 milj. | 1,85 milj. | 1,85 milj. | |
7. Kulttuurilaitosten (muiden kuin kirjastojen) yhteenlaskettu kävijämäärä (kaikki kävijät) | 625 418 | 542 185 | 591 651 | 600 560 | 600 560 | 600 560 | 600 560 | |
8. Vapaa kenttä, sopimuksen tehneet avustuksen saajat, kaikki kävijät | 256 885 | 332 303 | 350 000 | 355 000 | 360 000 | 365 000 | 365 000 | |
9. Vapaa kenttä, sopimuksen tehneet avustuksen saajat, lap- set | 75 461 | 80 000 | 82 000 | 84 000 | 86 000 | 88.000 | ||
10. Kulttuuripo- lun käyttöaste % (Asukkaiden hyvinvointioh- jelmasta) | yläkoulu | 76 % | 71,7% | 74% | 76 % | 78 % | 80 % | 82% |
alakoulu | 66 % | 68,6% | 72% | 74 % | 76 % | 80 % | 82% | |
yhtenäiskoulut | 56,1% | 60% | 64 % | 68 % | 72 % | 74% | ||
11. Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnutta- minen suunnitelmakauden ai- kana (Asukkaiden hyvinvoin- tiohjelmasta) | Uusi mittari | toi- menpi- teet aloitet- tiin | toi- menpi- teet käyn- nissä | toi- menpi- teet käyn- nissä | toi- menpi- teet käyn- nissä | toi- menpi- teet käyn- nissä | toimen- piteet käynnis- sä | |
C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus | ||||||||
12. Asiakastyytyväisyys (asiakas- kyselystä)** | 4,2 | 4,22 | 4,24 | 4,26 | 4,28 | 4,28 | ||
II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky | ||||||||
D) Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen | ||||||||
13. Matkailijoiden absoluuttinen määrä kulttuurilaitoksissa kas- vaa (otanta asiakaskyselyssä)** | 10,39 % | 12% | 13% | 14% | 15% | 15% | ||
E) Moniarvoinen kaupunkikulttuuri ja uutta luova kulttuurikaupunki | ||||||||
14. Kulttuuripääkaupungin pitkä- aikaisten vaikutusten ja kulttuuri- pääkaupungin perinnön siirtymi- seksi osaksi kaupungin normaalia kulttuuritoimintaa Kulttuurilauta- | valmistelu käynnissä | tavoit- teista päätetty ja niitä toteute- taan | tavoit- teista päätetty ja niitä toteute- taan | tavoit- teista päätetty ja niitä toteute- taan | tavoitteis- ta päätet- ty ja niitä toteute- taan | |||
kunta sitoutuu osaltaan pitä- | ||||||||
mään yllä vuonna 2011 saavu- | ||||||||
tettuja tavoitteita, jatkamaan ja | ||||||||
kehittämään niitä. | ||||||||
Markkinointiin panostaminen siinä | Tavoi- | Kulttuu- | Kulttuu- | Kulttuurin | ||||
suhteessa, että ensikävijöille (ja muil- | tetta | rin | xxx | xxxxxx- | ||||
lekin) tulee tietoon se, että loistava | tukevat | markki- | markki- | nointi | ||||
kulttuuritarjonta Turussa jatkuu ja että | markki- | nointi | nointi | kehittyy | ||||
kulttuuri tekee hyvää vuoden 2011 | nointi- | kehittyy | kehittyy | |||||
jälkeenkin, kulttuuri osana arkea ja | toimen- | |||||||
juhlaa | piteet | |||||||
Vapaan kentän avustusten korottami- | Avustus | Avus- | Avus- | Avustuk- | ||||
nen 120.000 eurolla vuodelle 2012 | tus- | tukset | tukset | set vähin- | ||||
summa | vähin- | vähin- | tään | |||||
nousee | tään | tään | samalla | |||||
120.000 | samalla | samalla | tasolla | |||||
eurolla | tasolla | tasolla | ||||||
Yhteistyöhankkeiden painottaminen avustusten jaossa | Otetaan huomi- oon | Otetaan huomi- oon | Otetaan huomi- oon | Otetaan huomioon valmiste- | ||||
valmis- telussa | valmis- telussa | valmis- telussa | lussa | |||||
Kulttuuripääkaupunkivuoden muka- naan tuomien uusien toimintatapojen jatkaminen sekä taiteellisen tason säilyttäminen ja odotuksiin vastaami- nen: hyvinvointivaikutukset, saavutet- tavuus, kansainvälisyys, yleisöyhteis- työn vahvistaminen | Otetaan huomi- oon valmis- telussa | Otetaan huomi- oon valmis- telussa | Otetaan huomi- oon valmis- telussa | Otetaan huomioon valmiste- lussa | ||||
Kansalaisten kohtaamispaikkojen vahvistaminen (kulttuuri tulee luo) | Otetaan huomi- oon valmis- telussa | Otetaan huomi- oon valmis- telussa | Otetaan huomi- oon valmis- telussa | Otetaan huomioon valmiste- lussa | ||||
Evivan keskeinen rooli hyvinvointi- hankkeiden jatkuvuudelle ja vapaa- ajallaan aktiivisten kaupunkilaisten määrän lisäämisessä 10.000:lla vuo- teen 2015 loppuun mennessä | Toimin- ta tavoi- tetta kohti osatoi- menpi- teiden ja tavoit- teiden kautta | Toimin- ta tavoi- tetta kohti osatoi- menpi- teiden ja tavoit- teiden kautta | Toiminta tavoitet- ta kohti osatoi- menpi- teiden ja tavoit- teiden kautta | Toiminta tavoitetta kohti osatoi- menpitei- den ja tavoittei- den kaut- ta | ||||
Taiteenalakohtaisten neuvottelukunti- en hyödyntäminen ja kehittäminen edelleen uusien yhteistyöverkostojen ylläpitäjänä | Neuvot- telukun- tien työn kehittä- minen | Neuvot- telukun- tien työn kehittä- minen | Neuvot- telukun- tien työn kehittä- minen | Neuvotte- lukuntien työn kehittä- minen | ||||
III. Tasapainoinen talous – Resurssien tasapainoinen ohjaus | ||||||||
F) Xxxxxxxxx mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja - tuotteet | TP 2009 | TP 2010 | TAM 2011 | TAE 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS 2015 | |
16. Orkesterin ja konserttitalon nettomenot/kuulija € | 90,5 | 83,5 | 88,3 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | |
17. Teatterin nettomenot/katsoja € | 74,1 | 87,3 | 82,3 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | |
18. Kirjaston nettomenot/asukas € | 56,4 | 56,2 | 58,6 | 60,3 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | |
19. Museokeskuksen nettomenot / kävijä € | 14,4 | 15,6 | 14,9 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | |
20. Lautakunnan avustuk- set/vapaan kentän kävijät, katso- jat (sopimuksen tehneet) € | 3,26 € /kävijä (1083955 € / 332303) | 3,63 € | 3,92 € | 3,86 € | 3,81 € | 3,81 € | ||
21. Omatoiminen tuotto/ulkoiset menot % | 23 % | 19 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | ||
22. Omatoiminen tuot- to/kulttuurilaitosten (muut kuin kirjasto) kävijät, € | 12,94 | 10,57 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||
IV. Rakenteelliset muutokset | ||||||||
23. Myynnin ja markkinointivies- tinnän uudistaminen ja yhdistämi- nen hallintokuntatasolla | aloitettu | käyn- nissä | vakiin- tumassa | vakiin- tunut ja toimin- taa kehite- tään | vakiintu- nut ja toimintaa kehite- tään | |||
24. Matkailumarkkinoinnin kehit- täminen (Yhteistyö Turku Tourin- | aloitettu | edistyy | kulttuu- rimat- | kulttuu- rimatkai- | kulttuu- rimatkailu | |||
gin ja 2011-säätiön kanssa) | kailu olennai- nen osa Turun markki- nointia | lu olen- nainen osa Turun markki- nointia | olennai- nen osa Turun markki- nointia | ||||
25. Kulttuuripalvelujen järjes- tämistapojen selvittäminen | aloitet- tu | selvi- tystyö edistyy | päätös uudis- tukses- ta | uusi toimin- tamalli | |||
26. Lasten ja nuorten kulttuuripal- velujen päällekkäisyyksien selvit- täminen | aloitettu | jatkuu | jatkuu | jatkuu | jatkuu | ||
27. Ennaltaehkäisevien kulttuuri- palveluiden kehittämishanke (mahdollinen pilotti yhdessä THL:n kanssa) ja kulttuuriresepti- kokeilun selvittäminen (yhdessä SoTe:n kanssa) | suunnit- teilla | alka- massa | käyn- nissä | käyn- nissä | käynnis- sä |
* Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alueellinen terveys- ja hyvinvointikysely (ATH)
** Finnish Consulting Groupilta tilattava kysely
Kestävän kehityksen budjetointi
Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla | |||||
Kaupungin yleinen tulostavoite/ Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista | Enn. | TAE | Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot | ||
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä / asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Toimenpide: Kasvihuonepäästö- vähennyssuunnitelmien toteutuminen 1) Suunnitelma valmistunut/päivitetty | Suunnitelma laaditaan, kun siihen saadaan asiantuntemus- ta ja tukea. | Suunnitelma olemassa. | Suunnitelma olemassa. | Suunnitelma olemassa. | Suunnitelma olemassa. |
2) Toimenpiteet teemoittain käynnistetty/toteutunut (kpl) | |||||
▪ Energia | x / x | x / x | x / x | x / x | x / x |
▪ Liikkuminen | x / x | x / x | x / x | x / x | x / x |
▪ Materiaalit | x / x | x / x | x / x | x / x | x / x |
▪ Toimintakulttuuri | x / x | x / x | x / x | x / x | x / x |
Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöiden määrää Uudet koulutetut ekotukihenkilöt / ekotuki- henkilöt yhteensä | Pilottikohde olemassa. | Toiminta käyn- nistyy pilotti- kohteessa. | Pilotin mallin- nus. | Pilottia laajen- netaan. | Pilottia laajen- netaan. |
Toimenpide: Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä | |||||
Hanke 1. Eviva- hanke | käynnistyy | toteutetaan | toteutetaan | toteutetaan | 10.000 uutta aktiivista va- paa-ajan har- rastajaa |
Hanke 2… Hallintokunnan lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen | toteutuu | lisäpanostus, 1 uusi vakanssi | kehitetään edelleen | kehitetään edelleen | kehitetään edelleen |
Henkilöstö
2010 (toteuma) | 2011 (ennuste) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Työvoiman käyttö (henkilö- työvuosina, ilman työllistet- tyjä ja harjoittelijoita) | 550,9 | 565 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Eläkkeellelähtöennuste | 14 | 17 | 17 | 16 |
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) | 16.148.366 | 16.772.000 | 17.036.543 | |||
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) | 3,19 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Varhemaksut | 229.048 | 291.200 | 299.937 |
Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014 | 2010 | TA 2011 | TS 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS 2015 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 53,15 | x | 55% | x | 60% | x |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,60 | x | 2,8% | x | 3% | x |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 42,16 | x | 60% | x | 80% | x |
Työpaikan ilmapiiri | 3,35 | x | 3,4% | x | 3,45% | x |
Raportointi tehdään kerran vuodessa mitattavista asioista vuosittain ja muista kaksi kertaa vuodessa talouden ja toiminnan raportoinnin yhteydessä.
Turussa xx.xx.2012 Kaupunginhallituksen puolesta:
Xxxxx Xxxx, puheenjohtaja
Xxxxx Xxxxx
palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja
Kulttuurilautakunnan puolesta:
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
puheenjohtaja varapuheenjohtaja
Xxxxx Xxxxxx kulttuurijohtaja