OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Terveyspalvelut Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopi- muksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.
1.1
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Terveyspalveluiden palvelualueella tuotetaan turkulaisille monipuolisia perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon palveluita lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla terveysasemilla ja erikoispoliklinikoilla, perustason erikoissairaanhoidon sairaalaosastoilla sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitoyksiköissä.
1.000 € | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tulot | 26 584 | 24 488 | 25 365 |
Menot | 143 231 | 139 091 | 140 002 |
Netto | 116 647 | 114 603 | 114 637 |
Muutos-% | % | -1,75 % | 0,03 % |
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Htv | 1689,4 | 1674,0 | 1408,7 |
Palkat ja palkkiot | 69 425 685 | 70 315 413 | 67 028 604 |
Sijaistus % | 61,7 % | 64,0 % | 61,0 % |
Sairaspoissaolo | 4,0 % | 4,2 % | 4,0 % |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
Käytössä olevat tilat ja alueet | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tilat yhteensä (m²) | |||
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | |||
Muut tilat (m) | |||
Alueet yhteensä (ha) | |||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | |||
Lisätietoja: | |||
Strategisen sopimuk- sen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) | Projektin status 12/ 2016 | Projektin status 12/ 2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Sähköisten palvelujen laajamittainen käyttöön- otto | |||||||
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 ja 2.1.3 | Pegasos potilastietojärjestelmän rapor- tointi- ja analyysityökalun käyttöönotto (ODS/ Tietovarasto) | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Yhteiset toimin- not |
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 ja 2.1.3 | ODA - Omat digiajan hyvinvointipalve- lut | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Yhteiset toimin- not |
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 ja 2.1.3 | Hoitoepisodien tuotteistuksen ja kus- tannuslaskennan tehostaminen (pDRG) | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Yhteiset toimin- not |
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 ja 2.1.3 | WinHit-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Yhteiset toimin- not |
Terveysasemien toimintamalliuudistus | |||||||
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 ja 2.1.3. | Terveysasemien palveluanalyysi, asia- kasprosessien kehittäminen ja tiiviimpi yhteistyö muiden tulosalueiden kanssa | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut |
Suun terveydenhuollon hoito- ja palveluproses- sin uudistaminen ja tehostaminen | |||||||
Tavoite 1 | 2.1.2 | Ennaltaehkäisevän toiminnan tehosta- minen kliinisessä toiminnassa | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Suun tervey- denhuolto |
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 ja 2.1.3 | Palveluiden keskittäminen, toimipistei- den arviointi ja työajan laajentaminen arkisin klo 20 asti | K | Palveluiden keskittämi- sen osalta: Projektin suunnittelun tarkenta- minen (P3) Työajan laajentamisen osalta: Projektin toteu- tus (P4) | Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Suun tervey- denhuolto |
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2. ja 2.1.3. | Suurihoitoisten potilaiden prosessi suun terveydenhuollossa | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Suun tervey- denhuolto |
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 ja 2.1.3 | Suun terveydenhuollon Kanta-arkiston käyttöönotto | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Suun tervey- denhuolto |
Sairaalan toimintatavan uudistaminen ja tehos- taminen | |||||||
Tavoite 2 | 2.1.3. | Sairaalan toimintatapojen tehostami- nen | k | Projektin toteutus (P4 | Projektin toteutus (P4 | 2 krt vuo- dessa | Sairaalapalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Kuntouttavan sairaalahoidon kehittämi- nen (jatkotyönä kuntoutuskeskuksen perustaminen) | K | Projektin toteutus (P4) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Sairaalapalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Kotisairaalan hoidon keskittäminen vaativaan kotona tapahtuvaan erikois- sairaanhoitoon, jota saadakseen poti- laat muuten olisivat sairaalassa | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Sairaalapalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Yhteistyön kehittäminen kroonisten haavojen hoidossa terveyspalveluiden kotisairaalan kanssa, ja mahdollisesti laajemmassa sairaanhoitopiirivetoi- sessa osaamiskeskuksessa | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Sairaalapalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Dementiapotilaan hoitoketjun kehittä- minen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Sairaalapalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Saattohoitoprosessin kehittäminen (elämän loppuvaiheen ennakointi) | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Sairaalapalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Geriatrisen potilaan akuutin tilanteen arvioinnin kehittäminen | K | Projektin päättäminen (P5) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Sairaalapalvelut |
Mielenterveys- ja päihdepotilaiden hoito- ja pal- veluprosessien uudistaminen ja tehostaminen | |||||||
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 ja 2.1.3 | Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden integraation, seu- rannan ja arvioinnin tehostaminen ja palvelurakenteen keventäminen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Mielenterveys- ja päihdepalve- lut |
Lisätietoja: | |||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Projektin status 12/2016 | Projektin status 12/2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yk- sikkö) |
Kuntoutuspalveluiden kehittäminen | Polikliiniset pal- velut | |||||
Toimintoanalyysi | OSKU Lasten ja nuorten kokonaiskun- toutumisen osaamiskeskus | K | Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) | Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) | 2 krt vuo- dessa | Lastenneurolo- gian poliklinikka |
Toimintoanalyysi | Maahanmuuttaja -lasten tehostettu suomen kielen opetus (PAULA) | K | Projektin toteutus (P4) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Lääkinnällinen kuntoutus |
Lisätietoja: | ||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite 2017 | Palvelualueen tavoite 2017 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ li- sää hyvinvointia | Toimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna | Palvelualueen sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on pienempi kuin 2015 ja 2016 |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa ”Resurssien käyttö” | HTV-tavoite on toimialalle asetetun HTV-tavoitteen mukainen. Työvoiman vaihtuvuus pienenee. |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2014 | Toteutuminen 2016 | Palvelualueen tavoite 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 70 | 66,4 | 70,2 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,96 | 2,83 | 3,00 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 54,3 | 61,5 | 70,0 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,57 | 3,68 | 3,9 |
Väkivalta asiakkailta %: lyöminen, potkiminen | 16,9 | 0 |
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2014 | Toteuma 2015 | Toteuma 2016 | Tavoite 2017 | Seuranta- väli |
Terveysasemat | ||||||
Vuosikustannukset/asiakas | T/T | 236 | 234 | 224 | 235 | vuosi |
Sähköinen asiointi | K/T | .. | 4972 as. | 6770. | 9000 asiakasta | puolivuosi |
Vastaanottokäyntien määrä /pv /lääkäri | K/T | .. | 13,8 /pv /tkl | 13,7 /pv /tkl | 12 /pv /tk-lääkäri | kk |
Peittävyys: | ||||||
• koko väestö | S/P | 40,7 % | 40,9 % | 41,9 % | 41 % | vuosi |
• 65 vuotta täyttäneet | S/P | 70,4 % | 71,4 % | 70,6 % | 71,5 % | vuosi |
Hoidon vaikuttavuus | L/V | .. | .. | mittari käy- tössä | vaikuttavuusmittari = niiden osuus vas- taanotolla käy- neistä diabetes- diagnoosin saa- neista asiakkaista | vuosi |
joille tehty vuosi- kontrolli vuoden ai- kana (lääk.-/ hoit.käynti + GHbA1c-mittaus), tavoite: 95 % | ||||||
Suun terveydenhuolto | ||||||
Asiakkaat | V K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T | 59 365 12 895 19 386 13 230 114 417 68 898 37 805 7 714 23 525 .. .. | 57 875 17 158 19 313 11 527 108 192 65 850 36 394 5 948 26339 1 944 .. | 58 895 1320 22 377 12 222 116 010 67 131 39 861 9018 25 631 1970 9,1/pv | 65 000 6 000 19 400 12 000 132 850 80 300 43 400 9 150 23 000 1 700 10 /pv | kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk |
Käynnit (kum): | ||||||
• Ostopalvelu | ||||||
• Opetushammashoito | ||||||
• Erikoishammashoito | ||||||
• Perushammashoito: | ||||||
o hammaslääkäri | ||||||
o suuhygienisti | ||||||
o hammashoitaja | ||||||
• Kiireellinen hoito | ||||||
• Alueellinen päivystys | ||||||
Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri | ||||||
Peittävyys: | ||||||
• koko väestö | S/P | 32,6 % | 31 % | 31% | 32 % | vuosi |
• 75 vuotta täyttäneet | S/P | 20,1 % | 21,5 % | 22 % | 22 % | vuosi |
Kliinisen työajan %-osuus | T/T | 91,3 % | 89,7 % | - | 90 % | vuosi |
Kiireettömään hoitoon pääsy | S/P | 6 kk | <6 kk | <6 kk | <6 kk | puolivuosi |
Jatkohoitoaika (T3J), mediaani | S/P | <70 | <80 | - | <80 | vuosi |
Polikliiniset palvelut | ||||||
Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum): | K/T K/T K/T K/T V K/T K/T | 7 137 8 978 14 238 9 623 22 593 154 240 12 070 | 8 628 8 643 15 896 10 382 23 515 161 767 15 068 | 8613 8227 15 322 10 738 24 526 165 267 18 371 | 8 750 8 500 15 500 10 500 24 500 161 000 | kk kk kk kk kk kk kk |
• Silmätautien pkl | ||||||
• Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl | ||||||
• Lasten ja nuorten pkl | ||||||
• Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat) | ||||||
Lääkinnällinen kuntoutus: | ||||||
Asiakkaat | ||||||
Palvelutapahtumat (à 45min, kum): |
• Toimintaterapia • Puheterapia • Asiantuntijatyö • Fysioterapia • Fysiatria | K/T K/T K/T K/T | 14 085 8 844 97 897 2 035 | 14 454 9 552 101 259 1 962 | 15 107 9235 104 086 1910 | 17 500 14 600 9 000 100 000 2 000 | kk kk kk kk |
Kotona asuville kohdistettujen palvelutapahtumien osuus (ei sisällä tk-lääkärin lähettämiä) | K/T | 12,6 % | 13,7 % | 17,1 % | 14 % | puolivuosi |
Poliklinikat: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk | S/P S/P S/P S/P S/P S/P | Pääosin to- teutunut toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut | toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut | toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut | <3 vk <6 kk <3 vk <6 kk <3 vk <6 kk | puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi |
Sairaalapalvelut | ||||||
Akuuttihoidon osastoryhmä: • Akuuttiosastohoito o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Geriatrinen arviointiyksikkö o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Sisätautipoliklinikan käynnit • Kotisairaalan käynnit • Tähystysyksikön käynnit • Geriatrinen poliklinikka o käynnit o omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus • Palliatiivinen hoito o päättyneet hoitojaksot • Saatto-osastohoito o päättyneet hoitojaksot o hoitojakson pituus (ka) | K/T T/T K/T T/T K/T K/T K/T K/T L/V K/T K/T T/T | .. .. 392 4,6 20 710 3 714 7 215 2 706 41,9 % .. .. .. | .. .. 465 4,88 21 217 5 719 7 814 2 675 40 % .. .. .. | .. .. 710 5 25 394 8819 6725 2783 50,8% .. .. .. | 3800 <10 820 <7 24 000 9 000 5 100 2 700 50 % 30 420 <17 | kk kk kk kk kk kk kk kk puolivuosi kk kk kk |
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä: • Kuntouttava osastohoito o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka | K/T T/T | .. .. | .. .. | .. .. | 1950 27 | kk kk |
• Muistikuntoutusosastohoito o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Kaskenlinnan kuntoutuskeskus o päättyneet hoitojaksot | K/T T/T K/T | .. .. .. | .. .. .. | .. .. .. | 80 <40 300 | kk kk |
Sairaalahoidosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimää- räinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa | K/T | <25 tavoitt. muk | <25 | 29 | <20 | kk |
Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen: • Hoidon tarpeen arviointi • Hoidon aloitus | S/P S/P | <3 vk <6 kk | <3 vk <6 kk | toteutunut toteutunut, paitsi UKG | <3 vk <6 kk | puolivuosi puolivuosi |
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%-osuus sisätautisairaalan ti- lauksista, jotka toimitetaan kokonaan samana päivänä tai viimeistään kol- mantena arkipäivänä) | S/P | 66/97 % | 81/99 % | 75/ 96% | 70/95 % | vuosi |
Koko palvelualueen yhteiset: | ||||||
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 • palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 | L/V L/V | .. .. | 9,0 4,4 | 9,0 4,5 | 9,1 4,5 | vuosi vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus