Tulossopimus 14.1.2021, VN/2753/2020
Tulossopimus 14.1.2021, VN/2753/2020
Hallitusohjelmaa toteuttava liikenne- ja viestintäministeriön ja Ilmatieteen laitoksen välinen tulossopimus 2020 2023
1 HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO
Pääministeri Xxxxxxx hallituksen ohjelmassa on seitsemän strategista tavoitetta, joiden muodostaman kokonaisuuden kautta rakennetaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Suomea.
Hallitusohjelmassa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toimintaan vaikuttavat erityisesti seuraavat tavoitteet:
hiilineutraalisuus ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen; EU:n digitalisaatiopolitiikan edistäminen;
yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja oikeuksien yhdenvertainen toteutuminen; turvallisuuden tunteen vahvistuminen ja turvallisuusviranomaisten toimintakyvyn varmistaminen;
demokratian, osallisuuden ja yhteiskunnan instituutioihin kohdistuvan luottamuksen vahvistuminen;
monipuolistuviin uhkiin varautuminen; toimiva liikenteen infrastruktuuri; vähäpäästöinen liikenne;
toimiva viestintä ja tiedonvälitys; sekä liikenteen valtioyhtiöiden asema.
2 YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET HALLINNONALALLA
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan konsernistrategia on julkaistu 12.12.2019. Konsernistrategiassa hallinnonalan toiminnalle on asetettu seuraavat strategiset yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet.
Suomi on edelläkävijä kohti hiiletöntä liikennettä ja viestintää.
Verkot ja palvelut helpottavat arkea ja edistävät elinkeinonharjoittamista. Uudet toimintamallit ja innovaatiot vauhdittavat hyvinvointia ja kilpailukykyä.
3 VIRASTON TEHTÄVÄ JA ROOLI
3.1 Visio ja toiminta-ajatus
Visio: Paras palveluvalikoima turvaa ja sujuvuutta yhteiskunnalle.
Toiminta-ajatus: Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi, elinkeinoelämän tarpeisiin sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi ottaen huomioon varautumistarpeet.
Ilmatieteen laitos
tuottaa turvallisuuteen liittyvät sääpalvelut liikenteen ja muun yhteiskunnan tarpeisiin, havainnoi ilmakehän fysikaalista tilaa, kemiallista koostumusta ja sähkömagneettisia ilmiöitä, havainnoi Itämeren ja arktisen merialueen fysikaalista tilaa,
tuottaa laadukasta tietoa ja palveluja ilmakehän ja merien menneestä, nykyisestä ja tulevasta tilasta,
tekee korkeatasoista tutkimus- ja kehitystyötä ilmakehätieteiden, meritieteen ja avaruussään alueilla,
harjoittaa asiantuntijapalveluihin erikoistunutta liiketoimintaa kilpailukykyisesti Suomessa ja ulkomailla,
osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, tiedottaa aktiivisesti ilmakehään, meriin ja lähiavaruuteen liittyvistä asioista päätöksentekijöille, elinkeinoelämälle sekä suurelle yleisölle,
ennakoi muutoksia ja reagoi nopeasti ympäristön muutoksiin ja muuttuviin odotuksiin.
Ilmatieteen laitos tukee toiminnallaan hallitusohjelmasta johdetun konsernistrategian toteutumista vahvistamalla yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa hyödyntäen laajaa verkostoaan.
3.2 Viraston rooli hallinnonalan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamisessa
3.2.1 Suomi kehittyy edelläkävijänä kohti hiiletöntä liikennettä ja viestintää.
Ilmatieteen laitos tuottaa korkeatasoista tutkimustietoa liikenteen ja muiden päästölähteiden vaikutuksista politiikkatoimien tueksi. Viraston tuottamat olosuhdetiedot mahdollistavat parannuksen liikenteen sujuvuuteen ja sitä kautta energiatehokkuuteen. Lisäksi virasto tutkii ilmastonmuutoksen vaikutusta liikenteen olosuhteisiin, turvallisuuteen ja kilpailukykyyn.
3.2.2 Verkot ja palvelut helpottavat arkea ja edistävät elinkeinonharjoittamista.
Ilmatieteen laitos ylläpitää ja kehittää strategisia infrastruktuureja, jotka liittyvät sää-, meri-, ilmanlaatu- ja ilmastopalveluiden tarjontaan ja tutkimukseen. Palvelutuotantoa ja tutkimusta tukevat kansainväliset satelliittiohjelmat ovat myös tärkeä osa kehitettävää havaintoinfrastruktuuria.
Strateginen infrastruktuuri koostuu sekä operatiivista toimintaa että tutkimusta tukevasta infrastruktuurista ja sen huollosta ja laadun valvonnasta.
3.2.3 Uudet toimintamallit ja innovaatiot vauhdittavat hyvinvointia ja kilpailukykyä.
Ilmatieteen laitos tukee uusien palveluiden ja innovaatioiden syntymistä tarjoamalla mm. havaintoaineistoa ja ennustusmallitietoa avoimena datana.
4 HALLINNONALAN YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN TAVOITTEET JA VIRASTON TULOSTAVOITTEET 2020 2023
Hallinnonalan konsernistrategian toimeenpano
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite: 1. Suomi on edelläkävijä kohti hiiletöntä liikennettä ja viestintää | |
Tulostavoite: 1.1 Maaekosysteemien (metsät, pellot, suot) hiilitalouden ja ilmastovaikutusten uusien laskentamallien käyttö kansallisissa kasvihuonekaasujen inventaariossa ja tulevaisuuden skenaarioissa on laajentunut. | |
Mittari: 1.1.1 Laskentajärjestelmän rakentaminen | |
Tavoitetaso 2020 | Kasvillisuuden ja maaperän laskentamallit on ohjelmoitu järjestelmään ja laskentamallin osat on yhdistetty toimivaksi kokonaisuudeksi |
Tavoitetaso 2021 | Laskentamalliin on lisätty ominaisuus, joka tarkentaa tuloksia karttuvien mittausten perusteella (data- assimilaatio) |
Tavoitetaso 2022 | Laskentamalliin on lisätty ominaisuus erityisesti tulevaisuuden skenaarioiden tekemistä varten |
Tavoitetaso 2023 | Laskentamallin osat on yhdistetty kokonaisuudeksi ja niiden käyttöönottoon tarvittava tietokoneohjelma ohjeineen on laitettu saataville |
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite: 2. Verkot ja palvelut helpottavat arkea ja edistävät elinkeinonharjoittamista | |
Tulostavoite: 2.1 Kolmansien osapuolten toimittaman havaintodatan hyödyntämistä on parannettu ja pilotoitu turvallisen ja tehokkaan tieliikenteen reaaliaikaisena tukena | |
Mittari: 2.1.1 Uusien havaintomenetelmien mahdollisuuksien hyödyntäminen | |
Tavoitetaso 2020 | On pilotoitu yhteistyökumppaneiden kanssa edullisia tienvarsihavaintoja ja on kerätty tietoa niiden mahdollisuuksista palvelutuotannossa. |
Kolmannen osapuolen pintapainedatan hyödyllisyyttä on pilotoitu osana säänennustejärjestelmää | |
Tavoitetaso 2021 | On analysoitu 1. pilottikauden datan soveltuvuus sääpalvelutuotannossa |
Kolmannen osapuolen havaintodatan pilotointia sääpalvelutuotannossa on laajennettu niin, että sen laadunvarmistus tehdään pintapaineen lisäksi myös lämpötilan avulla. | |
Tavoitetaso 2022 | On tutkittu v. 2020 ja 2021 aikana kerättyjen uusien havaintoaineistojen hyödynnettävyyttä erityisesti tieolosuhteiden ennusteprosessissa |
Tavoitetaso 2023 | Kolmansien osapuolien data on kiinteä osa sääennustuotantoa. Ulkoisten aineistojen käyttö on laajennettu entisestään |
Tulostavoite: 2.2 Sodankylän satelliittipalvelukeskuksen kansainvälinen merkitys on kasvanut | |
Mittari: 2.2.1 Sodankylän satelliittidatojen ja tuotteiden sekä havaintoaineistojen tutkimuksellinen ja operatiivinen käyttö/jakelu | |
Tavoitetaso 2020 | Toimintavarmuuden parantaminen on aloitettu SOD01 satelliittiantennin korvaamiseksi on allekirjoitettu hankintasopimus |
Operatiivista käyttöä on laajennettu (ml. PPP) | |
Uusia tuotteita on otettu tutkimukselliseen käyttöön | |
Tavoitetaso 2021 | Toimintavarmuutta on kohotettu ottamalla uusittu SOD01 operatiiviseen käyttöön |
On tehty uusia palveluita puolustusvoimien käyttöön | |
Datan ja tuotteiden jakelujärjestelmiä on parannettu | |
Tavoitetaso 2022 | Sodankylän infrastruktuuria hyödyntävien tiedeartikkelien lukumäärä on kasvanut |
Satelliittipalvelut ovat laajasti käytössä | |
PPP-toiminta on kasvanut | |
Tavoitetaso 2023 | Sodankylän toimintoja hyödynnetään laajasti kotimaassa ja kansainvälisesti |
Tulostavoite: 2.3 Tutkaverkoston laatua ja kattavuutta on parannettu | |
Mittari: 2.3.1 Tutkaverkoston laatu ja kattavuus | |
Tavoitetaso 2020 | Pääkaupunkiseudun korjausinvestoinnin suunnittelu ja toteutus on aloitettu. Kaivokselan säätutkan korvaavan Vihdin tutkan sijoitussopimus on allekirjoitettu ja tutkakilpailutus on suoritettu |
Tavoitetaso 2021 | Pääkaupunkiseudun korvausinvestointi on valmis; Ikaalisten seudun korvausinvestoinnin suunnittelu ja toteutus on aloitettu. Ikaalisten seudulla uuden tutkapaikan sijoitussopimus on allekirjoitettu ja tutkatornin kilpailutus on suoritettu. |
Tavoitetaso 2022 | Ikaalisten seudun korvausinvestointi on valmis. |
Tavoitetaso 2023 | Inarin tai Kuusamon seudun tutkaverkoston kattavuuden kartoitus ja uusinvestoinnin suunnittelu on aloitettu. |
Tulostavoite: 2.4 Ilmatieteen laitoksen tutkimus on laadukasta ja kansainvälisesti hyödynnettyä | |
Mittari: 2.4.1 ACTRISin eteneminen | |
Tavoitetaso 2020 | ACTRIS Implementaatiovaiheen EU-hanke on aloitettu. |
ACTRIS XXXX Xxxx 2 vaiheen dokumentit on hyväksytty Interim ACTRIS Councilissa. | |
Tavoitetaso 2021 | Eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuuri ACTRISin päämaja on perustettu Suomeen |
Tavoitetaso 2022 | IL:n ACTRIS-mittausasemat on päivitetty täyttämään ACTRIS-vaatimukset |
Tavoitetaso 2023 | ACTRIS implementaatiovaiheen EU-hanke on toteutettu suunnitelman mukaan |
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite: 3. Uudet toimintamallit ja innovaatiot vauhdittavat hyvinvointia ja kilpailukykyä | |
Tulostavoite: 3.1 On tuotettu uusia sääpalveluita ja -tietoja kytkeytyvän ja digitalisoituvan liikenteen käyttöönoton tueksi | |
Mittari: 3.1.1 Vaikutusennusteiden kehittäminen | |
Tavoitetaso 2020 | On tunnistettu asiakastarpeet ja tehty suunnitelmat vaikutusennusteiden kehittämiseksi |
Tavoitetaso 2021 | On kehitetty ja pilotoitu vaikutusennusteita vähintään kolmen sellaisen asiakkaan kanssa, joille näitä ennusteita ei vielä tehdä |
Tavoitetaso 2022 | On testattu ja pilotoitu vaikutusennusteita |
Tavoitetaso 2023 | Vaikutusennusteet ovat käytössä asiakkailla |
Mittari: 3.1.2 Todennäköisyysennusteiden kehittäminen | |
Tavoitetaso 2020 | On tunnistettu asiakastarpeet ja tehty suunnitelmat todennäköisyysennusteiden kehittämiseksi |
Tavoitetaso 2021 | On kehitetty ja pilotoitu todennäköisyysennusteita vähintään kolmen sellaisen asiakkaan kanssa, joille näitä ennusteita ei vielä tehdä |
Tavoitetaso 2022 | On testattu ja pilotoitu todennäköisyysennusteita |
Tavoitetaso 2023 | Todennäköisyysennusteet ovat käytössä asiakkailla |
5 VOIMAVARAT JA UUDISTUMISKYKY
5.1 Voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Viraston tulostavoitteiden lisäksi virastolle asetetaan toimintatapoja koskevia tavoitteita ja lähtökohtia, jotka liittyvät konserniyhtenäisyyden edistämiseen.
Johtaminen on avointa ja johtamisosaamista ja potentiaalia kehitetään systemaattisesti. Johtamisen kehittämisen painopiste koko hallinnonalalla on tietojohtaminen, erityisesti ennakointitiedon hyödyntäminen päätöksenteossa sekä osaamisen johtaminen ja hallinnonalan ennakointi- ja muutoskyvykkyyden vahvistaminen.
Osaamisen kehittämistä koskevana tavoitteena on henkilöstöjohtamisen kehittäminen, valmentavan työskentelyotteen vahvistaminen, yhteistyön lisääminen ja kokeilukulttuurin edistäminen. Lisäksi pyritään vahvistamaan kyvykkyyttä saavuttaa kansainvälisesti johtavia rooleja toimialalla.
Henkilöstön liikkuvuutta koskevana tavoitteena on tukea erityisesti tutkijoiden liikkuvuutta. Valtion työnantajakuvan parantamista koskevana tavoitteena on hakijakokemuksen parantaminen kokeiluun osallistuminen osana valtionhallinnon yhteistä henkilöstöjohtamisen uudistamisohjelmaa. Tavoitteena on myös, että hallinnonalan HR- ja HRD-verkostossa on toteutettu yhteistyössä toimenpiteitä työnantajakuvan kehittämiseksi
Virastolle asetetaan seuraavat VMBaron indeksien tavoitetasot:
Tavoite 2021 | |
Johtajuusindeksi (JO) | 3,8 |
Innovointikyvykkyysindeksi (IN) | 4,0 |
Työyhteisöindeksi (TY) | 4,0 |
Toimintatapojen kehittämistä hallinnonalalla ohjaavat lisäksi seuraavat lähtökohdat:
Virasto osallistuu hallinnonalalla valmisteltavien periaatepäätösten ja strategioiden valmisteluun ja toimeenpanee tehokkaasti linjauksia ja päätöksiä, joihin hallinnonala on sitoutunut tai velvoitettu.
Virasto toteuttaa hankintatoimensa suunnitelmallisesti ja pyrkii edistämään kestävien hankintojen tekemistä. Se seuraa hankintojensa menettelyjen toimivuutta, vaikutuksia ja tavoitteita säännöllisesti sekä arvioi mahdollisuuksia kestävän kehityksen periaatteiden huomioimiseen hankinnoissaan.
Virasto edistää innovatiivisuuteen liittyviä tavoitteita ja käytäntöjä hankinnoissaan. Vuonna 2021 virasto pyrkii saavuttamaan 10 prosentin innovatiivisten hankintojen tavoitteen ja sitoutuu arvioimaan tavoitteen täyttymistä vuoden aikana.
Virasto arvioi tulostavoitteisiin liittyviä riskejä säännöllisesti ja informoi riskien aktualisoitumisesta ministeriötä.
5.2 Rahoitus
Tavoitteet on asetettu ja rahoitus on kohdistettu siten, että tavoitteet on mahdollista saavuttaa julkisen talouden suunnitelman mukaisella rahoitustasolla.
1000 euroa | TA2021 | Kehys 2022 | Kehys 2023 |
Bruttomenot | 79 628 | 84 088 | 75 821 |
Bruttotulot | 32 100 | 32 100 | 32 100 |
Nettomääräraha | 47 528 | 51 988 | 43 721 |
6 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA
Viraston tulossopimus on laadittu vuosille 2020 2023 ja sitä tarkistetaan vuosittain toimintaympäristön muutoksia vastaavaksi.
Tulostavoitteiden etenemistä vuoden aikana seurataan huhtikuussa, elokuussa ja marraskuussa erikseen annettavien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Vuosittaisesta tuloksellisuudestaan virasto raportoi toimintakertomuksessa, joka on osa tilinpäätöstä. Ministeriö antaa talousarvioasetuksessa tarkoitetun kannanoton viraston tilinpäätöksestä.
Viraston tulee olla yhteydessä viraston tulosohjaajaan välittömästi, jos asetettujen tavoitteiden saavuttamisen havaitaan vaarantuvan. Toiminnan rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä viraston tulee olla yhteydessä myös ministeriön talouskehitysyksikköön.
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Kansliapäällikkö Pääjohtaja
Liikenne- ja viestintäministeriö Ilmatieteen laitos
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Osastopäällikkö, ylijohtaja Hallintojohtaja
Liikenne- ja viestintäministeriö Ilmatieteen laitos
LIITE Viraston tunnusluvut vuonna 2021
LIITE: Viraston tunnusluvut 2021
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | 2019 toteuma | 2020 tavoite | 2021 tavoite |
Sidosryhmien tyytyväisyys (asteikko 1-5) | 4,24 | 4,0 | 4,0 |
Sääennusteiden osuvuus (yhdistelmä), % | 83,50 | 83,0 | 83,0 |
Maa-alueiden tuulivaroitusten osuvuus 1-2 vrk, % | - | 80,0 | 80 |
Lentopaikkaennusteiden osuvuus, % | 90,78 | 90,60 | 90,60 |
Viittausten lkm web of science tietokannassa | 16 892 | 13 000 | 13 500 |
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, lkm | 378 | 350 | 360 |
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | |||
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 90 | 100 | 100 |
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 116 | 102 | 102 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 62 | 60 | 60 |
Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä/vuosi, tuhatta euroa | 18 014 | 18 000 | 19 500 |
Tutkimuksen aktiivisuus (julkaisuja/htv) | - | 1,35 | 1,35 |
Julkisoikeudellisen toiminnan osuus laitoksen kokonaisrahoituksesta, % | - | 7,5 | 7,5 |
Liiketoiminnan osuus laitoksen kokonaisrahoituksesta, % (pl. Kiinteistövuokrat) | - | 4,9 | 4,9 |
Sääpalvelun tuotantoprosessin tehokkuus (ei | - | - | 3,40 |
Sääpalvelun tuotantoprosessin tehokkuus | - | - | 4,90 |