OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018 / SEURANTA 31.12.2018
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018 / SEURANTA 31.12.2018
Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Varhaiskasvatus
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella kunnallisen suomenkielisen varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja sopii kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituk- sen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittä- miseksi. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit.
1 Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Turun Kaupungin suomenkielinen varhaiskasvatus jakaantuu eteläiseen ja pohjoiseen varhaiskasvatusalueeseen. Varhaiskasvatusalueilla on yhteensä 49 päivä- hoitoyksikköä, jotka koostuvat usean eri varhaiskasvatustoiminnan kokonaisuudesta ja sijaitsevat fyysisesti eri osoitteissa. Turun suomenkielisessä varhaiskasva- tuksessa on osapäiväistä sekä kokopäiväistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa, ilta- ja ympärivuorokautista varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä täydentävää varhaiskasvatusta joko päiväkotien tai koulujen yhteydessä. Perhepäivähoidossa varhaiskasvatusta järjestetään hoitajan omassa kodissa tapahtuvana perhepäivä- hoitona ja kolmiperhepäivähoitona. Muussa varhaiskasvatuksessa toimii 28 leikkipuistoa eri puolilla kaupunkia, alle koulikäisille suunnattuja kerhoja sekä perheker- hoja myös yhteistyössä seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Kerhotoimintaa järjestetään sekä sisätiloissa että ns. ulkoilu- / liikuntakehoina. Avoimien päivä- kotien toiminta kuuluu myös muun varhaiskasvatuksen palveluihin. Ruotsin kielen kielikylpytoimintaa ja esiopetusta järjestetään Kerttulin päivähoitoyksikössä ja englannin kielen kielisuihkutoimintaa ja esiopetusta Tuomaansillan päivähoitoyksikössä. Itäharjun päivähoitoyksikössä toimii ulkopäiväkotiryhmä. Ko. yksikön Viina- mäenkadun esiopetus järjestetään osittain ulkotoimintana. Osittaisena ulkotoimintana esiopetus järjestetään myös Vasaramäen päivähoitoyksikössä. Kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä on vuoden 2018 tavoitteena ko. yksikköön soveltuvan ulkotoiminnan kehittäminen joko ulkoryhmien erillisenä toimintana tai ns. normaalien ryhmien toiminnan laajentamisena ja rikastamisena ulkona tapahtuvan toiminnan avulla. Varhaiserityiskasvatuksenja esiopetuksen palveluina ovat yksittäisille lapsille laaditut erilaiset tukimuodot lähipäiväkodissa tai alueellisissa integroiduissa erityisryhmissä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat tukevat lapsia, henkilökuntaa ja perheitä konsultoimalla sekä osallistumalla varhaiskasvatuksen arjen toimintaan. Varhaiskasvatuksessa annetaan esiopetuksen perusopetukseen valmistavaa opetusta. Vuonna 2017 ko. opetukseen osallistui keskimäärin 89 lasta.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Turussa otettiin 1.8.2017 käyttöön uusi kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka perustuu normipohjaisiin valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman kuntakohtainen implementointi ja siihen liittyvä kehittäminen on edelleen keskeisin varhaiskasvatuksen sisältöä ja laatua ohjaava tekijä sopimuskaudella. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönoton myötä varhaiskasvatuksen laatukäsikirja tullaan päivittämään ajan tasalle. Toiminnan monipuolisessa kehittämisessä hyödynnetään mm. asiakaspalautteista saatua tietoa, jonka raportointi helpottuu tietovarastoon siirtämisen myötä.
Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki astui voimaan 1.3.2017. Sen myötä varhaiskasvatuksen palveluvalikkoon rakennettiin keskimääräisistä viikkotunti- rajoista koostuva palveluiden kokonaisuus, joista perheiden on mahdollista valita itselleen sopivin vaihtoehto. Keväällä 2017 saadun kokemuksen myötä, perheiden varhaiskasvatuksen tarpeet ovat jonkin verran lyhentyneet viikottaisena aikana mitattuna. Tällä on vaikutus suoraan asiakasmaksutulokertymän alenemiseen.
Hallitus antoi kesäkuussa 2017 esityksen eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttamisesta 1.1.2018 alkaen. Esityksen mukaan varhaiskasva- tusmaksuja alennetaan pieni‐ ja keskituloisilta. Maksualennus tehdään muuttamalla maksujen määräytymiseen käytettävien tulojen määräytymisperusteita. Köy- hyysrajaa korotetaan mukaillen perheen tuloista vähennettävää tulorajaa ja muuttamalla maksuprosentti perheen koosta riippumatta 10,70:ksi. Lisäksi alennetaan
2. lapsen maksua. Toteutuessaan uudella asiaksamaksulailla tulee olemaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymää edelleen pienentävä vaikutus. Valtakun- nan tasolla tulokertymän on laskettu pienenevät 71 M€:lla. Vaikutus kunnallisen suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulokertymään arvioidaan olevan 1,25 M€.
Lasten määrä kunnallisissa suomenkielisissä varhaiskasvatuspalveluissa tulee kasvamaan edelliseen vuoteen verrattuna. Syvälahden päiväkoti valmistuu käyttöön 1.8.2018. Varissuon päivähoitopaikkatilanne on kärjistynyt kevään 2017 aikana, ja tilaelementtiratkaisua odotetaan saatavan alueelle helpottamaan akuuttia tilan- netta elokuussa 2018. Uudet päiväkodit lisäävät vuositasolla paikkamäärää noin sadalla lapsella. Lisäksi päiväkotien täytön tehostamisella saadaan lisättyä paik- koja päiväkoteihin nykyisin resurssein noin 60 paikkaa. Alle kouluikäisten lasten määrä kasvaa maltillisesti Turussa vuonna 2018. Lasten osallistumisasteen var- haiskasvatukseen odoteteaan kuitenkin nousevan mm. hallituksen esittämien asiakasmaksumuutosten seurauksena. Alle kouluikäisten vieraskielisten lasten osuus kasvaa edelleen Turussa voimakkaasti. Tämä näkyy varhaiskasvatuspalveluiden kysynnässä ja tarpeessa suunnata resursseja mm. kielen oppimiseen.
Erityistä tukea tarvitsevien lasten esiopetus siirretään varhaiskasvatuksen toiminnaksi elokuusta 2018 alkaen. Esiopetus toteutetaan pääsääntöisesti ko. lasten nykyisissä varhaiskasvatusryhmissä, joko alueellisissa integroiduissa erityisryhmissä tai lähipäiväkotien ryhmissä. Muutoksen myötä siirretään toimialan sisällä varhaiskasvatukseen vuositasolla 483 400 €.
Varhaiskasvatuksen kiinteistöjen huono kunto ja uusien rakennushankkeiden viivästyminen leimaa kunnallisen varhaiskasvatuksen tilannetta. Pula päivähoitopai- koista tulee olemaan ilmeinen heti keväällä 2018. Vuorohoidon tarpeen nopea kasvu lisää omalta osaltaan painetta uusien päiväkotitilojen hankkimiselle.
Palvelujen tarpeen tunnuslukuja tarkasteltaessa voidaan havaita, että kunnallisen päiväkotien lapsimäärät ovat lisääntyneet arvioituja enemmän. Muun varhaiskas- vatuksen toiminnoissa kerhoihin ja avoimeen päiväkotitoimintaan osallistuminen on niin ikään ylittänyt arviot (tammi-kesäkuun keskiarvot tunnusluvuissa on mer- kitty alariville).
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
0-6 – vuotiaiden määrä (vuoden lopussa) | 11 699 | 11 957 | 12 050 | 12 200 | 12 350 | 12 450 | 12 550 | 12 700 | 12 850 |
Päiväkodit | 4 948 | 4 904 | 4 884 | 4 825 | 4 865 | 5 025 5 365 | 5 315 | 5 360 | 5 460 |
Esiopetus | 87 | 1 220 | 1 215 | 1 221 | 1 250 | 1 250 1 277 | 1 300 | 1 340 | 1 370 |
Esiopetuksen valmistava opetus | 0 | 0 | 49 | 89 | 70 | 80 81 | 90 | 90 | 100 |
Perhepäivähoito | 000 | 000 | 000 | 208 | 200 | 200 206 | 190 | 180 | 170 |
Muu varhaiskasvatus / kerhot | 97 | 97 | 000 | 000 | 000 | 125 142 | 130 | 130 | 130 |
Muu varhaiskasvatus / puistot | 443 | 436 | 433 | 387 | 400 | 400 330 | 400 | 400 | 400 | ||
Muu varhaiskasvatus / lasten käyntikerrat avoimessa päiväkotitoiminnassa | ei tietoa | 667 | 801 | 1 105 | 1 100 | 1 200 1 331 | 1 250 | 1 300 | 1 350 | ||
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman implementointi ja siihen liittyvän johtamis- ja toimintakulttuurin kehittäminen ovat keskeisimpiä varhaiskasvatuksen sisältöä ja laatua ohjaavia tekijöitä sopimuskaudella. Prosessin etenemistä tuetaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan ja pedagogiikan johtamiseen keskittyvien hankkeiden, kehittämistyön ja koulutuksen avulla.
Palvelutarpeen kasvuun reagoidaan ensisijaisesti oman toiminnan tuottavuuden kasvattamisen kautta. Tämä tarkoittaa päiväkotien täyttöasteen nostamista 100
%.iin.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2016 | TOT 2017 | TA 2018 | TOTEUTUMA 31.6.2018 | TOTEUTUMA 31.12.2018 |
Tulot | 7 063 | 6 840 | 5 401 | 3.393 | 5 692 |
Menot | 63 537 | 62 428 | 63 638 | 32.485 | 63 077 |
Netto | - 56 474 | -55 588 | - 58 237 | -29.092 | -57 385 |
Muutos-% | 1,6% | 4.46 % |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2016 | TOT 2017 | TA 2018 | TOTEUTUMA 31.6.2108 | TOTEUTUMA 31.12.2108 | |
Htv | 1 321,5 | 1 311,3 | 1 333 | 1 300 | 1 329,5 |
Palkat ja palkkiot | 38 859 843 | 38 469 401 | 38 689 040 | 20 716 289 | 40 084 337 |
Sijaistus % | 40,7% | 40,5% | 39,0% | 34,0% | 40,4 % |
Sairauspoissaolo% | 5,1% | 4,9% | 5,0% | 5,3% | 5,3 % |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TOT 2016 | TOT 2017 | TA 2018 | TOTEUTUMA 31.12.2108 | |
Tilat yhteensä (m²) | 53 948 | 52 366 | 53 956 | 54 736 |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 53 948 | 52 366 | 53 956 | 54 736 |
Muut tilat (m) | ||||
Alueet yhteensä (ha) | ||||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 8 728 582 | 8 642 752 | 8 828 870 | 8 778 348 |
Lisätietoja: | ||||
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen so- pimuksen ta- voite (viite) | Strateginen linjaus | Palvelualueen ta- voite | TA 2018 mittari | TOTEUTUNUT 31.6.2018 | TOTEUTUNUT 31.12.2018 | Mittarin seurantaväli | Vastuu- yksikkö |
1.3 ja 5.1 | Henkilös- | Vakiinnutetaan | Jokaisessa yksikössä | Yksiköissä on nimetty | Toteutunut | Neljännes- | TVT- |
tön työhy- | vuonna 2017 aloi- | toimii TVT. vastaava. Yk- | TVT-vastaavat. TVT- | vuosiseu- | vastaa- | ||
vinvointi | tettu TVT-vastaa- | sikkökohtaiset TVT-kou- | koulutustarpeita ei ole | ranta tavoit- | vat ja | ||
vien toiminta. Var- | lutustarpeet on kartoi- | vielä koottu. | teen etene- | päivä- | |||
haiskasvatuksen di- | tettu. | misestä. Val- | kotien | ||||
gitalisaation etene- | mis | johtajat | |||||
mistä tukeva TVT- | 31.12.2017. | ja per- | |||||
koulutuksen tarve | hepäi- | ||||||
on kartoitettu yksi- | vähoi- | ||||||
köittäin ja koulutuk- | don oh- | ||||||
set on aloitettu | jaajat. | ||||||
TOP-keskuksen re- | |||||||
surssien puitteissa. | |||||||
Lisätietoja: | |||||||
Muut
Tavoitteen pe- ruste (=mistä ta- voite on joh- dettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2018 mittari | TOTEUTUNUT 31.6.2018 | TOTEUTUNUT 31.12.2018 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu- yksikkö |
Varhaiskasvatuksen peda- | Teemat on käsitelty yksikön | 31(/48) yksikköä on kirjan- | Toteutunut. | Neljännes- | Päivä- | |
gogiikan kehittäminen var- | yhteisissä henkilökuntako- | nut sovitusti asian käsitte- | vuosiseuranta | hoitoyk- | ||
haiskasvatuslain ja ope- | kouksissa. Teemojen konk- | lyn. Teemojen konkretisoin- | tavoitteen ete- | siköt | ||
tussuunnitelmien mukai- | retisoinnit on kirjattu yk- | tia ei ole kirjattu kaikissa yk- | nemisestä. | (pkj, ltot) | ||
sesti I. Vasu-prosessi: Va- | sikkö- ja ryhmätasolla. Toi- | siköissä. Osassa todettu, | Valmis | |||
xxx xxxxxxxx arvopohjan, | minta noudattaa kirjausten | että toiminta noudattaa kir- | 31.12.2017. | |||
lapsi- ja oppimiskäsityk- | periaatteita. | jausten periaatteita. Osassa | ||||
sen, perustehtävän ja Tu- | todettu, että työtapojen | |||||
run kaupungin vision konk- | muutosta viedään eteen- | |||||
retisointi yksikkö- ja ryh- | päin. | |||||
mätasolla. | ||||||
Varhaiskasvatuksen peda- | Johtajuusrakenne Ja yksi- | 31(/48) yksikköä on kirjan- | Toteutunut. Sähköisen vuo- | Neljännes- | Päivä- | |
gogiikan kehittäminen var- | kön kehittämistoimenpiteet | nut sovitusti asian käsitte- | sikellon toiminnallisuutta ja | vuiosiseu- | hoi- | |
haiskasvatuslain ja ope- | on kuvattu sähköiseen vuo- | lyn. Sähköinen vuosikello | käyttökelpoisuutta kehite- | ranta tavoit- | toykiköt | |
tussuunnitelmien mukai- | sikelloon ja on käytössä | saadaan käyttöön elo- | tään edelleen. | teen toteutu- | (pkjt) ja | |
sesti II. Pedagogiikan joh- | alue- ja yksikkötasoisesti | kuussa. Osassa yksiköitä | misesta. | alue- | ||
tamisen kehittäminen | johtajuusrakenne kuvattu | päälliköt | ||||
kirjallisesti. | ||||||
Varhaiskasvatuksen peda- | Varhaiskasvatuksen audi- | Toteutunut. | Toteutunut. | Neljännes- | Varhais- | |
gogiikan kehittäminen var- | tointimalliin on tehty aika- | vuosiseuranta | kasva- | |||
haiskasvatuslain ja ope- | taulusuunnitelma. | tavoitteen to- | tuksen | |||
tussuunnitelmien mukai- | Yksikköauditoinnit tapahtu- | teutumisesta. | hallinto | |||
sesti III: Kehittämisessä | vat auditointisuunnitelman | |||||
hyödynnetään Auditoin- | ja aikataulusuunnitelman | |||||
nista, pedagogisesta do- | mukaisesti. | |||||
kumentoinnista ja Kehit- | ||||||
tävä palaute –hankkeessa | ||||||
saatuja tutkimustuloksia. | ||||||
Varhaiskasvatuksen peda- | Koko kasvatus- ja ohjaus- | Koulutus on järjestetty ja | Toteutunut. | 31.12.2017 | Palvelu- | |
gogiikan kehittäminen var- | henkilöstö osallistuu järjes- | kaikille on tarjottu mahdolli- | pääl- | |||
haiskasvatuslain ja ope- | tettyihin koulutuksiin ja do- | suutta osallistua koulutuk- | likkö, | |||
tussuunnitelmien mukai- | kumentoi työtä opitun mu- | seen. Yksittäisiä poissa- | pkj:t | |||
sesti IV. Pedagogisen do- | kaisesti. | xxxxx on ollut koulutuksista | suunnit- | |||
kumentoinnin osaamisen | (sairaus- yms. tapaukset). | televat | ||||
kehittäminen. | ja toteut- | |||||
tavat |
koulu- tukseen osallistu- misen oman henkilö- tönsä osalta. | ||||||
Varhaiskasvatuksen peda- | Kehittävästä palautteesta | 31(/48) yksikköä on kirjan- | Toteutunut osittain. Kaikki | Neljännes- | Pkj | |
gogiikan kehittäminen var- | saatujen tulosten mukai- | nut sovitusti asian käsitte- | yksiköt eivät ole määritel- | vuosiseuranta | ||
haiskasvatuslain ja ope- | sesti jalkautetaan uuden | lyn. Osassa yksiköitä on | leet omaa kehittämisen pai- | tavoitteen to- | ||
tussuunnitelmien mukai- | vasun toimintakulttuuria | määritelty kehittämisen pai- | nopistettä. | teutumisesta. | ||
sesti V. Kehittävä palaute | määrittelemällä yksikön ke- | nopiste. | ||||
havainnointi vakiinnute- | hittämisen painopiste. | |||||
taan normaalitoiminnaksi. | ||||||
Varhaiskasvatuksen peda- | Yksikössä käydään läpi | 31(/48) yksikköä on kirjan- | Toteutunut. | Neljännes- | Pkj | |
gogiikan kehittäminen var- | kaikki päivän perushoitoti- | nut sovitusti asian käsitte- | vuosiseuranta | |||
haiskasvatuslain ja ope- | lanteet ja kirjataan ylös käy- | lyn. Kasvatusyhteisösopi- | tavoitteen to- | |||
tussuunnitelmien mukai- | tänteet sekä niiden pedago- | mus on laajasti käytössä. | teutumisesta. | |||
sesti VI. Lapsilähtöisyyden | giset perustelut. | 31.12.17 | ||||
toteutuminen varhaiskas- | Hyödynnetään kasvatusyh- | kaikki perus- | ||||
vatuksen perushoitotilan- | teisösopimusta. | hoitotilanteet | ||||
teissa. | on avattu ja | |||||
toiminta on | ||||||
kirjatun mu- | ||||||
kaista. | ||||||
2.2.6 | Varhaiskasvatuksen ulko- | Jokaisessa yksikössä arvi- | 31(/48) yksikköä on kirjan- | Toteutunut osittain, ei kai- | ¼: ulkotoimin- | Päivä- |
toiminnan kehittäminen | oidaan ulkotoiminnan kehit- | nut sovitusti asian käsitte- | kissa yksiköissä. Vuoden | nan kehittä- | hoitoyk- | |
osana varhaiskasvatuksen | tämismahdollisuudet ja teh- | lyn. Arviointi on suoritettu. | 2019 budjetti ei saanut kas- | mismahdolli- | siköiden | |
palveluvalikkoa ja pedago- | dään suunnitelma kehittä- | Ulkoilu ??? Nättinummen | vaa edellisestä vuodesta, | suudet on ar- | johtajat, | |
gista toimintaa. | mistoimista, joita ryhdytään | päivähoitoyksikköön ja Sy- | joten uusien ulkoryhmätoi- | vioitu ja kir- | alue- | |
toteuttamaan. | välahden päiväkotiin vara- | mintojen vaatimaa määrära- | jattu. | päälliköt. | ||
taan vuodelle 2019 määrä- | haa ei saatu budjettiin. | 2/4: yksikön | ||||
rahaa ulkoryhmätoiminnan | kehittämis- | |||||
aloittamiseksi. | suunnitelma | |||||
on kirjattu. | ||||||
3-4-/4: Kehit- | ||||||
tämissuunni- | ||||||
telman toteut- | ||||||
taminen. | ||||||
Lisätietoja: | ||||||
4.2 Projektit
Strateginen hanke | Projekti | Vaihe | Alku (P3) | Loppu P6 | Strategiakytkös |
Tallimäen päiväkodin op- pimisympäristöjen kehit- täminen | P4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | 28.6.2017 | 31.12.2019 | 2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kär- jessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laa- jaan verkostoitumiseen kannustamalla | |
Varhaiskasvatuksen kehit- tävä palaute | P4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | 1.8.2016 | 31.12.2018 | 2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kär- jessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laa- jaan verkostoitumiseen kannustamalla | |
Varhaiskasvatuksen peda- gogiikan johtaminen | P4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | 1.8.2016 | 31.12.2018 | 2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kär- jessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laa- jaan verkostoitumiseen kannustamalla | |
Sito/Organisaation toimintakyvyn kehit- täminen | Varhaiskasvatuksen Primus- kehittäminen | P4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | 14.12.2016 | 2.1.2020 | 3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoi- mella yhteistyöllä |
Sito/Terveiden elämäntapojen edistäminen | Turun liikkuva var- haiskasvatus II | P4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | 2.5.2017 | 31.12.2018 | 2 Hyvinvointi ja aktiivisuus |
Digitaalisten palvelujen kehit- täminen (Dipake) | Tulevaisuuden älykkäät op- pimisympäristöt | P4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | 1.9.2017 | 30.4.2020 | 2.2.2 Turun seudulla monipuoliset sivistyspalvelut saa- daan esteettömästi kaikkien ulottuville hyödyntämällä uu- den teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja alueellista yhteistyötä 2.2.2. Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omak- suminen |
Yhteensä 403 835 € | |||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Palvelualueen tavoite TA 2018 | TOTEUTUNUT 31.12.2018 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia. | Sairauspoissaolot 5,0% Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä alle 5 | Sairauspoissaolot 5,0 % Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä 7 |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Keskitetyn järjestelmän kehityskeskustelut 80% Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä on vähintään 3 | Keskitetyn järjestelmän kehityskeskustelut 74,6 % Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä 42,5% |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Työvoiman käyttö pysyy suunniteltuna (HTV 1 333) Hakemuksia / avoin työpaikka 10-17 | HTV 1 349 Hakemuksia / avoin työpaikka 10 |
Lisätietoja: | ||
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2014 | TOT 2016 | TA 2018 | TOTEUTUNUT 31.12.2018 |
Työnantajan suositteleminen (suosit- telee %) | 71,1 | 82,1 | 83,0 | 72,0 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,01 | 3,3 | 3,4 | 3,22 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 61,6 + 23,7 | 69,27 | 80 | 74,6 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,64 | 3,95 | 3,98 | 3,89 |
Lisätietoja: | ||||
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2016 | TOT 2017 | TA 2018 | Toteutunut 31.6.2018 | Toteutunut 31.12.2018 | Seuranta- väli |
Kunnallisen päiväkotihoidon hinta Kuu- | T/T | 10 782 | Tuottavuus | Kuusikko | Toteutunut, | vuosittain kesä- | |
sikkovertailussa € / laskennallinen lapsi | paranee | 2017: | kuusikko | kuussa Xxxxxxxxxxx- | |||
10 393 | 2017: | tailun valmistuttua | |||||
10 393 |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus