OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi
Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Terveyspalvelut
1.000 € | TOT 2016 | TAM 2017 | TP 2017 |
Tulot | 22 940 | 24 027 | 20 299 |
Menot | 000 000 | 000 472 | 108 732 |
Netto | 119 647 | 82 445 | 88 433 |
Muutos-% | 7,3% |
TOT 2016 | TAM 2017 | TP 2017 | |
Htv | 1678,3 | 1408,7 | 1370,5 |
Palkat ja palkkiot | 67 028 604 | 57 613 954 | |
Sijaistus % | 63,6 % | 61,0 % | 65,2% |
Sairaspoissaolo | 4,5 % | 4,0 % | 4,3% |
3 Tunnusluvut
3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2015 | Toteuma 2016 | Tavoite 2017 | Toteuma 2017 | Seuranta- väli |
Terveysasemat | ||||||
Vuosikustannukset/asiakas | T/T | 234 | 224 | 235 | 224 | vuosi |
Sähköinen asiointi | K/T | 4972 as. | 6770. | 9000 asia- | 10 599 asiakasta | puolivuosi |
Vastaanottokäyntien määrä /pv /lääkäri | K/T | 13,8 /pv /tkl | 13,7 /pv /tkl | kasta | 13,79 | kk |
12 /pv /tk- | ||||||
lääkäri | ||||||
Peittävyys: | ||||||
• koko väestö | S/P | 40,9 % | 41,9 % | 41 % | 41,6 % | vuosi |
• 65 vuotta täyttäneet | S/P | 71,4 % | 70,6 % | 71,5 % | 73,9 % | vuosi |
Hoidon vaikuttavuus | L/V | .. | xxxxxxx xxx- | vaikutta- | .. | vuosi |
tössä | vuusmittari | |||||
= niiden | ||||||
osuus vas- | ||||||
taanotolla | ||||||
käyneistä | ||||||
diabetes- | ||||||
diagnoosin | ||||||
saaneista | ||||||
asiakkaista | ||||||
joille tehty | ||||||
vuosikont- | ||||||
rolli vuoden | ||||||
aikana | ||||||
(lääk.-/ | ||||||
hoit.käynti | ||||||
+ GHbA1c- | ||||||
mittaus), | ||||||
tavoite: 95 | ||||||
% | ||||||
Suun terveydenhuolto | ||||||
Asiakkaat Käynnit (kum): | V | 57 875 | 58 895 | 65 000 | 60686 | kk |
• Ostopalvelu | K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T | 17 158 19 313 11 527 108 192 65 850 36 394 5 948 26 339 1 944 .. | 1 320 22 377 12 222 116 010 67 131 39 861 9 018 25 631 1 970 9,1/pv | 6 000 19 400 12 000 132 850 80 300 43 400 9 150 23 000 1 700 10 /pv | Ei ole 22137 11983 116094 65718 41957 8419 25852 2335 9,1 | kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk | |
• Opetushammashoito | |||||||
• Erikoishammashoito | |||||||
• Perushammashoito: | |||||||
o hammaslääkäri | |||||||
o suuhygienisti | |||||||
o hammashoitaja | |||||||
• Kiireellinen hoito | |||||||
• Alueellinen päivystys | |||||||
Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri | |||||||
Peittävyys: | |||||||
• koko väestö | S/P | 31 % | 31% | 32 % | vuosi | ||
• 75 vuotta täyttäneet | S/P | 21,5 % | 22 % | 22 % | vuosi | ||
Kliinisen työajan %-osuus | T/T | 89,7 % | - | 90 % | vuosi | ||
Kiireettömään hoitoon pääsy | S/P | <6 kk | <6 kk | <6 kk | puolivuosi | ||
Jatkohoitoaika (T3J), mediaani | S/P | <80 | - | <80 | vuosi | ||
Polikliiniset palvelut | |||||||
Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum): | K/T K/T K/T K/T V K/T K/T K/T K/T K/T K/T | 8 628 8 643 15 896 10 382 23 515 161 767 15 068 14 454 9 552 101 259 1 962 | 8 613 8 227 15 322 10 738 24 526 165 267 18 371 15 107 9 235 104 086 1 910 | 8 750 8 500 15 500 10 500 24 500 161 000 17 500 14 600 9 000 100 000 2 000 | 8423 8457 16009 11505 26 350 175 764 19 855 13 391 11 112 113 877 2 022 | kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk | |
• Silmätautien pkl | |||||||
• Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl | |||||||
• Lasten ja nuorten pkl | |||||||
• Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat) | |||||||
Lääkinnällinen kuntoutus: | |||||||
Asiakkaat | |||||||
Palvelutapahtumat (à 45min, kum): | |||||||
• Toimintaterapia | |||||||
• Puheterapia | |||||||
• Asiantuntijatyö | |||||||
• Fysioterapia | |||||||
• Fysiatria | |||||||
Kotona asuville kohdistettujen palvelutapahtumien osuus (ei sisällä tk-lääkärin lähettämiä) | K/T | 13,7 % | 17,1 % | 14 % | 21,4 % | puolivuosi | |
Poliklinikat: • Hoidon tarpeen arviointi | <3 vk | S/P | toteutunut | toteutunut | <3 vk | <3 vk | puolivuosi |
• Hoidon aloitus <6 kk Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk | S/P S/P S/P S/P S/P | toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut | toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut | <6 kk <3 vk <6 kk <3 vk <6 kk | <6 kk, yht. 9 pt odotti yli 6 kk eri poleilla < 3 vk toteutunut < 6 kk toteutunut < 3 kk toteutunut yli 6 kk (n. 8 kk) | puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi |
Sairaalapalvelut | ||||||
Akuuttihoidon osastoryhmä: • Akuuttiosastohoito o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Geriatrinen arviointiyksikkö o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Sisätautipoliklinikan käynnit • Kotisairaalan käynnit • Tähystysyksikön käynnit • Geriatrinen poliklinikka o käynnit o omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus • Palliatiivinen hoito o päättyneet hoitojaksot • Saatto-osastohoito o päättyneet hoitojaksot o hoitojakson pituus (ka) | K/T T/T K/T T/T K/T K/T K/T K/T L/V K/T K/T T/T | .. .. 465 4,88 21 217 5 719 7 814 2 675 40 % .. .. .. | .. .. 710 5 25 394 8 819 6 725 2 783 50,8% .. .. .. | 3 800 <10 820 <7 24 000 9 000 5 100 2 700 50 % 30 420 <17 | 3625 10,23 776 7,1 27812 9525 5667 2893 47,1% 38 432 15,32 | kk kk kk kk kk kk kk kk puolivuosi kk kk kk |
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä: • Kuntouttava osastohoito o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Muistikuntoutusosastohoito o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Kaskenlinnan kuntoutuskeskus o päättyneet hoitojaksot | K/T T/T K/T T/T K/T | .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. | 1950 27 80 <40 300 | 2127 28,9 65 44,09 212 | kk kk kk kk |
Sairaalahoidosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimää- räinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa | K/T | <25 | 29 | <20 | 24 | kk |
Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen: • Hoidon tarpeen arviointi • Hoidon aloitus | S/P S/P | <3 vk <6 kk | toteutunut toteutunut, paitsi UKG | <3 vk <6 kk | < 3 vk < 6 kk | puolivuosi puolivuosi |
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%-osuus sisätautisairaalan ti- lauksista, jotka toimitetaan kokonaan samana päivänä tai viimeistään kol- mantena arkipäivänä) | S/P | 81/99 % | 75/ 96% | 70/95 % | 72/94% | vuosi |
Koko palvelualueen yhteiset: | ||||||
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 • palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 | L/V L/V | 9,0 4,4 | 9,0 4,5 | 9,1 4,5 | 9,0 4,4 | vuosi vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
Palvelualuejohtajan johtopäätökset ja nostot vuoden 2017 osalta:
s
Terveyspalveluiden talouden nettoylitys oli suuri, 6 M€. Suurin osa nettoylityksestä johtuu tiukasta tulotavoitteesta, josta jäätiin 3,7 M€: pakolais- ja paluumuuttajakorvaukset jäivät merkittä- västi alle tavoiteluvun. Menojen ylitys oi 2,3 M€, jonka sisällä suurimmat ylitykset ovat palveluiden ostoissa (erityisesti työvoimavuokraus, mutta myös ostot muilta terveyskeskuksilta ja erityishuoltopiiristä sekä laboratoriotutkimukset) sekä materiaalien ostossa (erityisesti diabetestarvikkeet).
Terveyspalveluiden osalta toiminnalliset tavoitteet ovat olleet kaikissa tulosyksiköissä verrattain tiukat. Suureksi osaksi tavoitteisiin on myös päästy, mutta ei aivan kaikkien tavoitteiden osalta. Henkilöstön saatavuusongelmat ovat vaikuttaneet erityisesti puheterapian toteutumiseen mutta myös terveysasemien toimintaan. Sijaisia on jouduttu käyttämään tavoitetta enem- män. Terveysasemien peittävyys etenkin ikäihmisten osalta on toteutunut yli tavoitellun, ja sähköisiä palveluita on onnistuttu lisäämään tavoitellusti. Kuntouttavan työn ja lääkinnällisen kuntoutuksen osuutta sairaalapalveluissa on tavoitteen mukaisesti lisätty. Kuntouttavat hoitojaksot Kaskenlinnan kuntoutuskeskuksessa ovat olleet tavoiteltua pidempiä, ja prosesseihin on tehty korjaavia toimia. Muistikuntoutusosaston hoitojaksot ovat ensimmäisenä toimintavuotenaan olleet asetettua tavoitetta pidempiä, mutta palvelu on osoittautunut huomattavan tarpeel- liseksi.