Vuokrat ja henkilöstökulut -välilehti:
Vuokrat ja henkilöstökulut -välilehti:
1. Lue huolellisesti hakuoppaan kohdasta 6.1 (hyväksyttävät kustannukset) määritelmä hyväksyttävistä vuokrakustannuksista. Arvioi tämän jälkeen vuokrakulut vuosikohtaisesti ajanjaksolla 2021-2026. Kuvaa vuokrakulun tarkoitus taulukon 1 sarakkeeseen B (esim. toimitilan käyttötarkoitus) sekä vuosikohtaiset kustannukset sarakkeisiin C-H . Xxxxxx toimitiloja on useita, arvioi kukin vuokrakohde erikseen.
2. Lue huolellisesti hakuoppaan kohdasta 6.1 (hyväksyttävät kustannukset) määritelmä hyväksyttävistä henkilöstökustannuksista. Arvioi muutoksessa tarvittavan oman henkilöstön määrä ja hinta kunakin vuonna. Kuvaa kunkin palkattavan henkilön rooli taulukon 2 sarakkeeseen B (esim. projektipäällikkö) sekä vuosikohtaiset kustannukset sarakkeisiin C-H. Täytä taulukko 2 siten, että kullakin rivillä on esitetty vain yhtä henkilöä koskevat tiedot.
2. Lue huolellisesti hakuoppaan kohdasta 6.1 (hyväksyttävät kustannukset) määritelmä hyväksyttävistä vapaaehtoisista henkilöstökustannuksista. Kuvaa taulukossa 3 mahdolliset vapaaehtoiset henkilöstökulut (esim. työterveyshuolto) vuosikohtaisesti.
Tehtävät ja muut kulut -välilehti:
1. Lue huolellisesti hakuoppaan kohdasta 6.1 kuvaus hyväksyttävistä kululajeista.
2. Kirjoita kunkin rivin sarakkeeseen G (osatehtävä) lyhyt kuvaus alueellisista toimenpiteistä vuosien 2021-2022 aikana. Mikäli tehtävän kuvaaminen osa-tehtävän tarkkuudella on epätarkoituksenmukaista, kuvaa koko tehtävätaso (sarake C) ensimmäisen osatehtävän riville ja jätä muut osatehtävä-rivit tyhjiksi.
3. Arvioi kuvattujen osa-tehtävien tai tehtävien kustannukset sarakkeeseen H (osatehtävä) siltä osin kuin ne eivät ole Vuokrat ja henkilöstökulut - välilehdellä ilmoitettuja kuluja. Hakuoppaan kohdassa 6.1. kuvataan hyväksyttävät kululajit. Mikäli kustannusten arviointi osa-tehtävän tarkkuudella on epätarkoituksenmukaista, kuvaa koko tehtävätason (sarake C) kustannukset ensimmäisen osatehtävän riville ja jätä muut osatehtävä-rivit nolliksi.
4. Mikäli kustannuksen peruste ei ole kuvauksen perusteella ilmeinen, perustele antamasi kustannusarvio lyhyesti sarakkeeseen I. Oleellista on, että hakemuksen arvioijan ymmärtää mistä kustannus koostuu. Älä viittaa perusteluissa taulukon muihin riveihin. Mikäli perustelu on sisällöllisesti sama kahdella rivillä kopioi sama teksti molemmille riveille.
5. Mikäli haet avustusta järjestämisvastuun siirtämisen jälkeiselle ajalle jo tässä vaiheessa, kuvaa tähän liittyvät tehtävät ja kuluarviot ja niiden perustelut sarakkeisiin J-L vastaavasti kuin on yllä ohjeistettu sarakkeiden G-I kohdalla.
TAULUKKO 1: Toimitilojen vuokrat | ||||||
Vuokrakulun kuvaus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
YHTEENSÄ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TAULUKKO 2: Henkilöstökulut (€) aikavälillä 2021-2026 | ||||||
Tehtävän kuvaus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
YHTEENSÄ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
TAULUKKO 3: Vapaaehtoiset henkilöstökulut (€) aikavälillä 2021-2026 | ||||||
Kustannuksen kuvaus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
YHTEENSÄ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Hanke on Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hanke. Hankehallinnosta vastaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialue.
Hyvinvointialue tekee Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kanssa sopimuksen tarvittavien muutosten tekemisestä siirtyviin tietojärjestelmiin ja muutosten toteuttamisesta ennen järjestämisvastuun siirtymistä.
Em. syystä tämä välilehti on tyhjä ja henkilöstökulut ja vuokrat on huomioitu Tehtäväkohtaisissa ostokuluissa.
Tehtäväkokonaisuus
Tehtävä
Osatehtävä
Muutos 2021-2022 | ARVIOINTI (avustuksen myöntäjä täyttää) | Muutos 2023-2026 | ARVIOINTI (avustuksen myöntäjä täyttää) | ||||||
Tehtävän sisällön kuvaus | Arvio tehtävään liittyvien palvelujen tai tavaroiden hankintamenoista | Kustannusten perustelut | Tehtävä on alueellisen uudistuksen kannalta välttämätön (1-5) | Tehtävien kustannukset on arvioitu välttämättömyyden kannalta uskottavasti (1-5) | Tehtävät vuosina 2023-2025 | Arvio tehtävään liittyvien palvelujen tai tavaroiden hankintamenoista | Kustannusten perustelut | Tehtävä on alueellisen uudistuksen kannalta välttämätön (1-5) | Tehtävien kustannukset on arvioitu välttämättömyyden kannalta uskottavasti (1-5) |
B. Toimialariippumattomat hallinnon järjestelmät
(TORI)
A. Hallinnolliset tehtävät
1. Nykytilan kartoitus |
2. Sopimusten kartoitus |
3. ICT-valmistelun organisoituminen |
4. Yleiset suunnittelu- tehtävät |
1. Väliaikaishallinnon järjestelmät |
2. Tietohallinnon palvelut |
3. Taloushallinnon järjestelmät |
4. Henkilöstöhallinnon järjestelmät |
5. Hallinnon järjestelmät |
1.1. Alueelle siirtyvien kuntien tilanteen nykytilankartoitukset mm. seuraavista: ICT palvelut, kustannukset, sopimukset, tekniset ympäristöt, tietotekniikka, ICT palveluntuottajat ja kehitysprojektit, integraatiot, alueellinen AD, luvitus |
2.1. Sopimushallinnan perustaminen ja siirtyvien ICT-sopimusten analysointi |
2.2. Sopimusten toimittajaneuvottelut ja siirrot mahdollisuuksien ja linjausten mukaan |
3.1. ICT valmistelun organisoituminen, resursointi ja vastuut |
3.2. ICT-palveluiden tuottamisen tapa |
3.3. ICT-muutosrahoituksen haku |
3.4. Toimeenpanoa toteuttavien resurssien järjestäminen/rekrytointi |
3.5. ICT-muutoskustannusten arviointi ja tiedon ylläpito |
4.1. ICT-muutossuunnitelman tekeminen |
4.2. Tiedontoimitusvelvoitteiden täyttämiseen tarvittavien järjestelmien suunnittelu (sekä valtion että muiden viranomaisten suuntaan) |
4.3. Kunta-Hyvinvointialue jako - ICT-palvelut |
4.4. Kunta-Hyvinvointialue jako - yhteiset järjestelmät |
4.5. Siirtyvien järjestelmien konsolidaatio alueellisesti |
4.6. Ei siirtyvien / puuttuvien järjestelmien hankinta |
4.7. Tarvittavat uudet integraatiot /integraatiomuutokset |
4.8. Erityishuoltopiirien ICT-kysymysten huomiointi |
4.9. Ei jatkavien järjestelmien tunnistaminen ja alasajo |
4.10. Ei jatkavien järjestelmien migraatio tai muuttaminen katselukannaksi |
1.1. Sähköpostin, toimistosovellusten, asianhallinnan ja talous & henkilöstöhallinnon välttämättömien toimintojen tarjoaminen väliaikaishallinnolle |
1.2. VATEn ICT-infran (laitteet, verkko, kapasiteettipalvelut, tunnukset) toteutus |
2.1. Tietohallinnon ICT-käyttäjätukipalvelu siirto tai hankinta (lähituki ja helpdesk) |
2.2. Uuden ICT-organisaation kehittäminen, hanketoimisto ja hankehallinta sekä projektihallinnan käytännöt |
2.3. Tietohallinnon ICT substanssitukipalvelujen (tietoturva, tuote- ja toimittajahallinta, hankintaprosessit jne.) siirto tai hankinta |
2.4. Alueellisen ICT-hallinnon ja organisaation rakentaminen |
2.5. Tietohallinnon palvelumalli ja johtaminen |
2.6. Yhteentoimivuuden varmistaminen (kokonaisarkkitehtuuri) |
3.1. Hyvinvointialueen taloushallinnon järjestelmien (kirjanpito, matkalasku, kulunhallinta, kassajärjestelmät) siirto/ hankinta/konsolidaatio |
3.2. Taloushallinnon järjestelmiin liittyvät tiedon ja aineistojen siirrot ja integraatioiden päivittäminen |
4.1. Alueen henkilöstöhallinnon järjestelmien (mm. palkanlaskenta, työvuorosuunnittelu, työajanseuranta, kulunvalvonta) hankinta tai siirto ja konsolidaatio sekä tiedonsiirto |
4.2. Alueen henkilöstöhallinnon järjestelmien integraatioiden päivitykset sekä tiedonsiirrot |
4.3. Pelastustoimen kansallisen henkilöstöhallinnon järjestelmän integraatio alueelliseen henkilöstöhallintoon |
4.4. Henkilöstön työsuhde ja virkasuhteiden siirrot sekä organisaatiorakenteen päivitys järjestelmiin |
5.1. Asianhallinta-, päätösten & sopimustenhallinta-järjestelmien hankinta tai migraatio |
5.2. PELA tietojen siirto nykyisestä hallinnollisesta organisaatiosta uuteen |
5.3. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän tietojärjestelmät (verkkosivut, intranet, uutiskirjeet yms.) |
5.4. Viestinnän tietojärjestelmien linkitykset pelastustoimen kansallisiin ratkaisuihin (esim. xxxxxxxxxxxxx.xx) |
Nykytilan kuvausten päivittäminen. Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä dokumentaatio ja selvitystyö | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Nykyisten sopimusten siirron kartoitus ja siirron valmistelu. Sopimusehtojen päivitys tietosuojan näkökulmasta huomioitava (tehtävä D4) Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä dokumentaatio ja selvitystyö sekä käyttöönotto | 32 000,00 € | 0,00 € | |||||||
sopimuskumppaneiden kanssa (siirtoviestin lähettäminen ja tallentaminen). Tarvittaessa neuvottelut sopimuskumppaneiden kanssa. Tähän kokonaisuuteen liittyy myös Sopimushallinnan perustaminen hyvinvointialueelle (oma kanta) ja Toimittajahallinnan sujuvoittamineen ajateltujen välineiden käyttöönotto, jota on kuvattu tarkemmin TORI palveluiden osa-alueessa. Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä dokumentaatio ja selvitystyö | 32 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Ostopalvelu Meitalta: hanketoimiston tuki 84000€ Vuokrakulut vuodet 2021-2022: 13650 € Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä dokumentaatio ja selvitystyö | 97 650,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä dokumentaatio ja selvitystyö Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä dokumentaatio ja selvitystyö Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä dokumentaatio | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
7 000,00 € | 0,00 € | ||||||||
500,00 € | 0,00 € | ||||||||
1 000,00 € | 0,00 € | ||||||||
14 000,00 € | 0,00 € | ||||||||
Digistrategian mukainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mittariston ja raportoinnin automatisointi. Seurataan säännöllisesti organisaatiossa eri tasoilla. Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä | 14 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Huomioidaan kuntien kanssa käytävissä keskusteluissa tämä tehtävä ja dokumentoidaan osana hankesuunnitelmaa. | 0,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä dokumentaatio ja selvitystyö siirtyvän henkilöstön osalta | 14 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä dokumentaatio Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä dokumentaatio ja selvitystyö Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
1 000,00 € | 0,00 € | ||||||||
83 500,00 € | 0,00 € | ||||||||
1 000,00 € | 0,00 € | ||||||||
1 000,00 € | 0,00 € | ||||||||
Populuksen ja x-Archiven liittymä (50000 €). Nykyjärjestelmien alasajo TAHA: Järjestelmien alasajot 20 000 euroa (Nykyjärjestelmien arkistokäyttö ja liittymäsiirtojen purku). HEHA: Järjestelmien alasajot 20 000 € (Nykyjärjestelmien arkistokäyttö ja liittymäsiirtojen purku + mahdollisia kolmannen osapuolten muutoksia alasajojen vuoksi) Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö sekä toimintamallien/prosessien suunnittelu. | 115 600,00 € | 0,00 € | |||||||
Väliaikaishallinnon perustamiseen liittyneet kustannukset (talous, HR) Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: | 62 731,75 € | 0,00 € | |||||||
Valmistelutiimin ja tulevan valtuuston ja hallituksen laitteet, tunnukset, sovelluslisenssit, etäyhteys Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä dokumentaatio ja selvitystyö | 27 200,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö sekä toimintamallien/prosessien suunnittelu. | 14 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Kuvataan hyvinvointialueen ICT-organisaatio, roolit ja vastuut. Kuvataan päätöksentekomallit ja eskalaatiopolut. Kuvataan hanketoimiston roolit ja käytännöt sekä hankehallinta- ja projektinhallintakäytännöt. Luodaan näkyvyys nykyiseen hankeportfolioon ja käynnistetään hankehallinta hyvinvointialueen ICT- integraation suunnittelun ja toteutuksen koordinoimiseksi. Selvitystyö 50 000€ Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö sekä toimintamallien/prosessien suunnittelu. | 72 700,00 € | 0,00 € | |||||||
ICT-muutosten seuraamisen ja hanke/projektienhallinnan työkalu sekä selvitystyö prosessien muodostamiseksi. Hankesalkkutyökku ratkaisu ja mahdolliset integraatiot käyttöönotto Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö sekä toimintamallien/prosessien suunnittelu. | 162 700,00 € | 0,00 € | |||||||
Arvioidaan minkälaisia kyvykkyyksiä hyvinvointialueen strategian toteuttaminen edellyttää ICT- henkilöstöltä. Analysoidaan mahdolliset osaamiskapeikot ja luodaan alustava suunnitelma niiden umpeen kuromiseksi. Kuvataan tehtäväkuvaukset olennaisille rooleille. Tehdään suunnitelma roolien täyttämiseksi sisäisin/ulkoisin rekrytoinnein. Selvitystyö 50 000€ Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö sekä toimintamallien/prosessien suunnittelu. | 52 800,00 € | 0,00 € | |||||||
Määritetään suorituskykymittarit ja tavat toimia yhdessä palvelualueiden kanssa heidän tavoitteidensa tukemiseksi. Listataan yhteiset toiminnassa hyödynnettävät viitekehykset ja menetelmät. Arvioidaan automatisoinnin mahdollisuudet. Sovitaan yhtenäisten prosessien käytöstä. Vastuiden määritys ja linjataan jatkossa käytettävät työkalut. Arvioidaan olennaisimmat kehityskohteet ja välittömät toimenpiteet toimintamallin kehittämiseksi, nostetaan toimenpiteet tiekartalle ja vastuutetaan ne. Selvitystyö 50 000€ Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö sekä toimintamallien/prosessien suunnittelu. | 61 400,00 € | 0,00 € | |||||||
Kokonaisarkkitehtuurisen yhteentoimivuuteen ehdotetaan lähestyttävän toiminta-arkkitehtuurin kautta. Palvelut hyvinvointialueella tullaan tuottamaan yhteistyössä useampien toimijoiden ja toimijoiden kanssa. Sujuvan palvelukokemuksen varmistamiseksi hyvinvointialueen tarvitsee näkyvyyden, miten erilaiset kokonaisuudet muodostuvat. Selvitystyön, jonka lopputuloksena muodostuu kokonaisarkkitehtuurinen tavoitetila ja palvelukartta, joka kuvaa hyvinvointialueen toiminnan niin organisaation kuin asiakkaiden osalta. Työssä hyödynnetään tehtyä järjestelmäarkkitehtuuria, johon prosessit liitetään. selvitystö 90 000€ Master datan hallintaan (MDM) työkalun käyttöönotto (codeserver, tms.). Työkalua hyödynnetään jo organisaatiorakennemuutoksissa (esim. kustannuspaikkojen hallintaan) (150 000 €) Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö sekä toimintamallien/prosessien suunnittelu. | 297 400,00 € | 0,00 € | |||||||
muutostyöt Budjetointi ja ennustejärjestelmän hankinta Sosiaalisen luototuksen järjestelmä hankinta Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö | 772 950,00 € | 0,00 € | |||||||
Y-tunnuksen vaihto (laskulomakkeiden päivitys, kustannuspaikkojen muutokset) talouden järjestelmiin. Enfo - vuoden vaihteen Myynti- ja ostolaskupalveluiden muutostyöt 7000€ olleet aiemmin. Meita integraatiot 51500€ Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö | 157 964,00 € | 0,00 € | |||||||
HR-järjestelmien uudistaminen vastaamaan HVA raportointivaateita Prosessien määrittely ja sähköistäminen (mm. matkalaskut, työntekijän ilmoitukset, työvuorosuunnittelu, raportointi, perehdytys, palkkioiden ja läsnäolopäivien maksatukset, lepokorvaukset, perhehoitajien palkkiot) Perehdytys ohjelmisto päivittäminen. Onni korvaaminen uudella OSaamisen johtamisen järjestelmällä selvitys 20 000 € (arvio ) Pelastuslaitoksen Promero-->Numeron konsolidaatio 70 000€(arvio) Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö sekä käyttöönottotyö. | 656 050,00 € | 0,00 € | |||||||
rekrytointijärjestelmän hakemusten siirto, kustannuspaikkojen päivittäminen (rekrytointijärjestelmä, työvuorosuunnittelun järjestelmä) Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö sekä käyttöönottotyö. | 274 200,00 € | 0,00 € | |||||||
Henkilöstön osaamisenhallinan järjestelmät, integraatio HR-järjestelmiin Suunnittelu, käyttöönotto ja ylläpitotyöt 10000/v (vuosi 2022) Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö sekä käyttöönottotyö. | 16 400,00 € | ||||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö sekä käyttöönottotyö (esim palvelussuhteet muutoksia) | 14 000,00 € | 0,00 € | |||||||
-sopimusten migraatio -organisaatiorakenteen muutos -Cloudia kannan perustaminen ja integraatioiden päivittäminen, passiivikantojen arkistointi -ostopalvelutuottajien hallintaan uusi järjestelmä -sopimustietojen, tuottajien ja reklamaatioiden siirto Cloudia toimittajahallintaan (myös yhteishankintayksiköiden osalta) -tiedonhallintamallin valmistelu HVA:lle -Metatiedottajan muutokset -Whistleblowing- ilmiantokanavan muodostaminen ja käyttöönotto (5000 €) -sähköinen allekirjoitus (20000 €) Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö sekä käyttöönottotyö. | 407 830,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö | 14 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Extranet-ratkaisun hankinta ja käyttöönotto (80000€ Uuden HVA:n nimen päivittäminen mm. sähköpostit, verkkosivut ja muut järjestelmät - Verkkosivujen päivitys (10000 €) - intra muutokset 20000€ - Saavutettavuus kartoitus 30 000€. Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö | 261 800,00 € | 0,00 € | |||||||
Pelastuslaitoksen intranet-sivujen uusiminen kansalliseen muotoon Meitan laitteiden alasajo ja siirtyminen TUVE-laitteisiin Suunnittelu, toteutus ja ylläpito 10000e/v (vuosi 2022) Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö sekä käyttöönottotyö. | 44 200,00 € | 0,00 € |
C. Toimialasidonnaiset
(TOSI) järjestelmät
6. Tiedolla johtamisen järjestelmät |
7. Sähköposti ja toimistosovellukset |
1. Asiakas- ja potilastietojärjestelmät |
2. Pelastustoimen järjestelmät |
3. Ensihoidon järjestelmät |
4. Kliinisten tukipalveluiden, ja lääketieteellisen tekniikan järjestelmät |
5. Tukipalveluiden järjestelmät |
5.5. Hallinnollisten palvelujen käytettävyys turvallisuusverkosta (TUVEn päätelaitteet) |
5.6. Nykyisten organisaatioiden hallinnon tietojen arkistointi ja sähköisen arkiston haltuunotto |
5.7. Riskienhallinnan ja laadunvalvonnan järjestelmien hankinta tai siirto |
6.1. Alueellisen tietojohtamisen järjestelmien hankinta, integraatio tai konsolidaatio |
6.2. Hyvinvointialueen tietojohtamisen edellyttämien (vähimmäis-) tietosisältöjen ja tietomallien määrittely |
6.3. Pelastustoimen tiedolla johtamisen kansallinen järjestelmän ja HVA alueen järjestelmien integrointi |
7.1. Siirtyminen alueellisesti yhteiseen toimistoratkaisuun (liiketoimintasovellukset) |
7.2. Microsoft (yms.) -lisenssit: Lisenssien laatu ja määrä, sopimusten siirto tai hankinta |
7.3. Alueen yhteinen sähköpostiratkaisu, mahdolliset tiedonsiirrot ja yliheitto |
1.1. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien sisäiset muutokset (esim. organisaatiomuutokset) |
1.2. Nykyisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien siirto, konsolidointi tai uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto |
1.3. Hyvinvointialueelle siirtyvän kunnan APTJ järjestelmän tietojen mahdollinen siirto |
1.4. APTJ rekisterinpitäjyyden muutokset, myös opiskeluhuollon osalta |
1.5. Muutokset asiakkuudenhallinnan järjestelmiin Kanta-integraatioiden toteuttamiseksi |
1.6. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien välttämättömät muutokset suhteessa kansallisiin järjestelmiin (esim. Kanta-yhteyksiin) |
1.7. Käyttäjien koulutus alueellisiin käytäntöihin |
1.8. Kirjaamiskäytäntöjen alueellinen yhtenäistäminen |
2.1. Pelastuslaitosten TOSI-järjestelmien käytön mahdollistaminen turvallisuusverkossa olevilta päätelaitteilta |
2.2. Pelastustoimen kansalliset yhteiset palvelut / tulevat kansalliset palvelut |
2.3. Pelastuslaitoksen TOSI-järjestelmien ja tulevan HVA TORI-järjestelmien väliset integraatiot |
2.4. Pelastustoimen kansalliset järjestelmien rajapintojen edistäminen |
2.5. Pelastuslaitosten TOSI-järjestelmien osalta niiden kehittämiseen ja ylläpidon resursointi sekä pelastuslaitoksen käyttämien ICT-palvelujen hallinta- ja koordinointi sekä asiakkuuksista vastaaminen |
3.1. Ensihoidon hoitotyön järjestelmien käytön mahdollistaminen |
3.2. KEJO käyttöönotto |
4.1. Kuvantamisjärjestelmien konsolidaatio tai yhteiskäytön mahdollistaminen |
4.2. Osastojärjestelmien mahdolliset muutokset ja integraatioiden päivitykset |
4.3. Laboratoriojärjestelmien konsolidaatio tai yhteiskäytön mahdollistaminen |
4.4. Mittalaitteiden ja sote-kaluston tunnistaminen ja käytön mahdollistaminen uudessa toimintaympäristössä |
5.5. Kliinisten erillisjärjestelmien käytettävyyden varmistaminen |
5.1. Materiaalihallinnon järjestelmien hankinta tai siirto ja konsolidointi tarpeen mukaan |
5.2. Tukipalveluiden (ravintohuolto, laitoshuolto, välinehuolto, logistiikka jne.. ) järjestelmien hankinta tai integraatio |
5.3. Lääketieteellisten laitteiden tukipalvelujen siirto/ hankinta tai konsolidaatio |
Hallinnon sovellusten sovittaminen TUVE-käyttöympäristöön Valtorin asiantuntijatyö Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö | 30 700,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio. | 14 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Uuden riskienhallinnan järjestelmän hankinta ja käyttöönotto (100 000€) Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö sekä käyttöönottotyö. | 112 800,00 € | 0,00 € | |||||||
6.1 Productivityleapilta kustannusarvion luvut arvioita vuosi 2021 72 000,00 € vuosi 2022 178 000€ Tietojohtamisen järjestelmien suunnittelua ohjaa tietotarve sekä tiedon käsitteleminen ja yhdistäminen. Ennen toteutusta tulisi tehdä seuraavat toimenpiteet alueellisesti: • Strategisesti valita ja kohdentaa tiedon käyttäminen • Tietotarpeen kartoittaminen ja priorisointi • Alustava mittareiden ja ennusteiden mallit ja tavoitteet Strateginen suunnittelu mahdollistaa alueellisesti vertailemaan nykyjärjestelmien kyvykkyyden vastata tarpeisiin ja tuottaa vaatimukset tekniselle ympäristölle. Selvitysprojekti (60000 €) Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö sekä käyttöönottotyö. | 356 408,92 € | 0,00 € | |||||||
6.2 Productivityleapilta kustannusarvion luvut arvioita vuosi 2021 157 500,00 € vuosi 2022 193500,00 € + 875 000 € = 1 068 500 € Logex järjestelmän kehitys vastaamaan vähimmäistietosisältöjen vaateita Logex laskentamallien muutos HVA:lle ja samalla järjestelmän päivitys vastaamaan uusia laskentatarpeita esim. välisuoritteiden ja KPP-mallien mukaisia perussuoritetason käsittelyn osalta 75000€+50000€ DigiFinlandin tarjoaman työkalun hankinta ja käyttöönotto (sisältyy em. lukuihin) Tietosisältöjen ja tietomallien määrittäminen tulee tehdä alueellisesti huomioida kansalliset vaatimukset. Keskeisenä tehtävä on tietoarkkitehtuurisesti kuvata seuraavat sisällöt: • Käsitemallit, joiden tarkoituksena on kuvata alueellisesti keskeisimmät käsitteet, niiden tietosisällöt ja käsitteiden väliset loogiset suhteet • Muodostaa päätietoryhmät, joita tiedolla johtamisen tullaan hyödyntää • Muodostaa kuvaus tietovarannoista ja niiden tietovirroista, näiden osalta huomioidaan tietojen arkaluontoisuus. Tietosisältöjen lisäksi tehtävässä huomioidaan vaatimukset tiedonkäsittelemiselle niin tiedonantovelvoitteiden kuin toisiokäytön osalta Selvitysprojekti koskien analytiikka- ja BI-ratkaisujen sekä tiedonhallinnan prosessien kehittämistä vastaamaan vähimmäistietosisältöjä ja muita hyvinvointialueen raportointivelvoitteita (mm. tietoarkkitehtuuri) (90000 €) Vammaispalvelun ja ikäihmisten RaiSoft palvelutarpeen arvioinnin toimintakykymittariston käyttöönotto: - Vampa v.2022 7637€ sekä Siun soten henkilötyö - iäkkäiden palvelut vain Siun soten henkilötyö Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö sekä käyttöönottotyö. | 1 563 437,00 € | 0,00 € | |||||||
Raportointivelvoitteen täyttämisen selvitystyö ja tarvittavat integroinnit ja ylläpito 10000 €/v (vuosi 2022) Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö sekä käyttöönottotyö. | 26 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Tenant-eriytys ja AD/IDM muutokset Teamsiin Meitan työnä (61678,50€). Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö | 70 587,50 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö kunnista siirtyvien osalta. Arvioilta 30 henkilöä siirtyy (20€ /henkilö). Määrä voi kasvaa esim. tukipalveluiden osalta. | 1 300,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö kunnista siirtyvien osalta. | 1 400,00 € | 0,00 € | |||||||
Mediatrin muutokset 76960 € esim.: - Y-tunnusten vaihdokset - Tileihin, kustannuspaikkoihin ja organisaatiorakenteeseen hyvinvointialueeksi muututtaessa - Suostumusten kirjaamisen muutokset ??? Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö, käyttöönotto ja siihen liittyvien päätösten siirto | 190 460,00 € | 0,00 € | |||||||
Omni muutokset (CGI:n työtä) vaihe 1, vuosi 2022: 177489€, v2023-2026: 179460€ vaihe 2, vuosi 2022: 137457€, v2023-2026: 86463€ vaihe 3, vuosi 2022: 124155€, v2023-2026: 74161€ Sos sähköisen ajanvarauksen toteuttaminen 1.vuosi (2022) : 26 129,00 € ja 3 (2022-2024) vuotta yhteensä: 48 401,00 € Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö, käyttöönotto ja siihen liittyvien päätösten valmistelu | 525 130,00 € | 0,00 € | |||||||
Koulupsykologit siirtyvät HVA:lle (kirjaavat jo nyt Mediatriin) Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
THL:n sote-rekisteripitäjyyden muutokset hyvinvointialueeksi siirryttäessä (Meita työ) Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö. | 12 800,00 € | 0,00 € | |||||||
Meita Omni projektin työt 70000€ APTJ-ratkaisujen (esim. Omni) muutokset Kanta-integraatioiden mahdollistamiseksi - Tarpeettomien asiakkuuksien poistaminen kanta-arkistoinnin sujuvoittamiseksi (CGI 2 pvää 3 hlöä, CGI päivähinta 1500 €/pv, 9000 €)) Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö. | 91 800,00 € | 0,00 € | |||||||
- Asiakastietolain velvoittamat muutokset tietojen luovuttamisen mahdollistamiseksi (mm. Mediatrin muutokset, rekisteri muutokset) (Meita työtä) Mediatrin Kantaan arkistoitujen asiakirjojen rekisterinpitäjämuutokset 25.515 €. Mediatriin liitettävät puuttvat Kantaan liittyvät toiminnallisuudet : Todistukset ja lausunnot I 46 000 € Todistukset ja lausunnot II 34 500 € Työt 9 720 € Asennus ja parametrointi175 €/kpl (esim. 50 kpl 8 750 €) Ostopalveluiden hallinta n. 60 000 € Meitan työt 10 htp5 900 € Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö. | 213 085,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: koulutukset | 14 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: ohjeistukset | 14 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Hallinnon sovellusten sovittaminen TUVE-käyttöympäristöön - asiantuntijatyö (Valtori ja Meita Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö, , TUVEn huomiointi ratkaisuissa | 58 900,00 € | 0,00 € | |||||||
- Onnettomuuksien ehkäisyjärjestelmän käyttöönotto ja koulutukset (mm. palotarkastus) - Merlot palotarkastuksen alasajo - Sähköinen asiointi (sovelluksia voi olla alueellisesti päällekkäisiä, vaatii toiminnallista muutosta jotta yhdenmukaiset toimintatavat) - Digitaalisten palvelujen ylläpito Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö, omavalvonnan suunnitelma, TUVEn huomiointi ratkaisuissa | 58 900,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö, TUVEn huomiointi ratkaisuissa | 1 400,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö, TUVEn huomiointi ratkaisuissa | 1 400,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja suunnitelman laatiminen muutoksen ja alasajettavien järjestelmien osalta | 14 000,00 € | 0,00 € | |||||||
WebMediatri – TUVE integraation kehitystyö (sos-ensihoito yhteistyö) Meitan työnä Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö | 30 700,00 € | 0,00 € | |||||||
KEJO-käyttöönotto ja korvattavien järjestelmien vaiheittainen koordinoitu alasajo (Peke, Codea SV210, Merlot Office) ( EH KEJO käyttöönotto 2022 - 2025. TUVE/KEJO käyttömaksu kustannukset v 2022 140000e Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja suunnitelman laatiminen muutoksen ja alasajettavien järjestelmien osalta, henkilöstön koulutus | 168 700,00 € | 0,00 € | |||||||
Kuvantamisjärjestelmien Neagen ja Effector muutostyöt (kustannuspaikat, laskutus- ja organisaatiotiedot) yht. 6 htp= 3.552 € + 20 000€ Effector toimittaja työt Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: | 29 252,00 € | 0,00 € | |||||||
Tc-tuoteperheen organisaatiomuutosten kustannukset (meitan työ 25000 €) Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: | 30 700,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 1 400,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 1 400,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: | 1 400,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 1 400,00 € | 0,00 € | |||||||
Y-tunnus ja kustannuspaikkamuutokset tukipalveluiden järjestelmiin (Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä) Kuljetuspalvelujärjestelmien konsolidointi (MYK ja ePotku uudistukset) 200000€ Palvelusetelijärjestelmän muutokset OmaVaana 4500€. ERP varastojärjestelmä (organisaatiorakenteen muutokset (s-posti,rekisterit, rakenne) 10 500€, Ammattilaisten välinen suojattu viestintäratkaisu (180000 €) Lääkintälaiterekisteri järjestelmä: TcLaite elinkaarensa päässä, uuden hankinta n. 115 000€. Rakennuttamishankkeiden projektinhallinnan järjestelmän hankinta: Järjestelmässä tulee olla reaaliaikainen yhteys taloushallinnon järjestelmään. 100000€ Tilavarausjärjestelmän hankinta n. 150 000€ Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: | 819 900,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö. | 0,00 € | 0,00 € |
6. Kansalaisen digitaaliset palvelut | ||
7. Asiakas- ja potilastietojen arkistointi | ||
D. ICT-INFRA | 1. Hallinnon turvallisuusverkko | |
2. Alueelliset tietoverkot | ||
3. Kansalliset pelastustoimen vaatimukset | ||
4. Tietoturva ja tietosuoja | ||
5. Päätelaitteet ja muut laitteet | ||
6. Kapasiteettipalvelut | ||
E. ICT-INFRAN JÄRJESTELMÄT | 1. Puhelinjärjestelmät | |
2. Kulunvalvonta | ||
3. Xxxxxxxxxxxx | ||
0. Identiteetin hallinta | ||
F. MUUT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TEHTÄVÄT | ||
6.1. Kansalaisen digitaalisten palvelujen yhdenmukaistaminen alueella, vähintään yhteinen front-end |
6.2. Alueellisten toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla (Tulevaisuuden sotekeskushanke) |
7.1. Arkistokantojen siirto (Kanta-arkistointi) |
7.2. Vanhojen tietojen migraatiot tai arkistointi |
1.1. Pelastustoimen ICT:n palveluympäristö perustuu hallinnon turvallisuusverkkoon (TUVE) ja sen palveluihin, perustetaan TUVE-projekti, jolla varmistetaan, että vastuut kuvataan selkeästi toteutuksen tukemiseksi. Yhteys Valtoriin |
2.1. Alueellisen verkon rakentaminen ja nykyisten verkkojen yhdistäminen |
2.2. Alueellisen tietoverkon mahdolliset laitehankinnat |
2.3. Tietoliikenneverkon yhteiskäytöstä sopiminen kuntien kanssa käyttöpaikoittain |
2.4. Tietoliikennepalomuurien ja valvonnan haltuunotto |
2.5. Osallistuminen kaupunkitasoiseen tietoliikenneverkon, kyberturvapalvelujen ja muun ICT-infran kehittämiseen |
2.6. Tietoliikenneverkon ja toimitilojen sisäverkon sekä langattoman verkon uudelleen suunnittelu ja yhdistäminen sekä valvonnan ja hallinnan toteuttaminen |
2.7. Langattoman lähiverkon haltuunotto toimipisteittäin |
2.8. Etäkäyttöratkaisujen suunnittelu ja toteutus |
3.1. Pelastuslaitosten käyttövelvoite julkisen hallinnon turvallisuusverkon palveluihin |
3.2. Huomioitava pelastuslaitosten korkean varautumisen ja turvallisuusvaatimusten toteuttaminen kiinteistöjen hallinnan kaikilla osa- alueilla, pohjapiirrosten turvaluokittelu, kulunvalvonta, kameravalvonta yms. |
4.1. TOSI-järjestelmien tietoturvan tulee täyttää vähintään TL IV tiedonkäsittely ja tulee olla auditoituja palveluja |
4.2. Tietoturvapolitiikka-, käytännön tietoturva ohjeistuksen ja fyysisen tietoturvan luonti ja koulutus |
4.3. SOC-palvelu |
4.4. Henkilörekisterien tietoturva ja tietosuoja |
4.5. JHS-yhdenmukaisuuden varmistaminen (ml. jatkuvuussuunnittelu) |
4.6. Tietoturvallisuustoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus |
4.7. Palomuuripalvelu ja SIEM käyttöönotto |
4.8. Infran hallinnointiin toimintamallit ja prosessit (ITIL) |
5.1. Päätelaiteympäristön suunnittelu, uudelleen asennus ja tarvittava elinkaaren mukainen päivitys |
5.2. Palvelimiin, päätelaitteisiin yms. liittyvien lisenssien kartoitus ja mahdollinen kilpailuttaminen |
5.3. Uusien PC-laitteiden asennus tai vanhojen laitteiden haltuunotto ja harmonisointi, päätelaite turvapalvelut |
5.4. Mobiililaitteiden harmonisointi yhdelle toimittajalle ja mobiililaitteiden elinkaaripalvelu |
5.5. Tulostuksen harmonisointi alueella |
5.6. Laitteiden ja sovelluksien elinkaarihallinta sekä elinkaarisuunnitelma |
6.1. Palvelinsali ja palvelin konsolidaatio ja salien fyysisen turvan-auditointi |
6.2. Palvelin lisenssit (OS sekä järjestelmät) |
6.3. Alueellisen tallennus ja varmistus kapasiteetin järjestäminen |
6.4. Konesalitoimintojen konsolidointi (palvelimet, varmistus, tallennusjärjestelmät, turvallisuustoimenpiteet yms.) |
1.1. Puhe ja data kilpailutus ja/tai sopimusten siirto |
1.2. Alueellisen puhelinvaihteen ja takaisinsoiton pystyttäminen |
1.3. Puhelinnumeroiden sopiminen, järjestäminen ja vaihtaminen |
1.4. Valitun operaattorin kiinteistöjen sisäkuuluvuuden todentaminen, 3G -> 5G toistimet |
2.1. Irtaantuminen kaupunkien kulunvalvontajärjestelmästä ja ottamalla sen sote/pela omaan hallintaan |
2.2. Turvallisen kirjautumis- ja todentamistavan (esim. toimikortit) siirto/käyttöönotto alueella |
2.3. Sote-kiinteistöjen kulunvalvonnan läpikäynti ja haltuunotto |
2.4. Kiinteistöjen muun valvonnan kartoittaminen ja haltuunotto |
3.1. Alueellisen integraatioalustan perustaminen |
3.2. Järjestelmäintegraatioiden harmonisointi |
4.1. Toimialueet ja identiteetin hallinta alueella -suunnittelu |
4.2. Alueellinen DC ja AD,AAD toteutuksen suunnittelu, toteutus ja hallinnointi |
4.3. Alueelliset käyttöoikeudet asiakas- ja potilastietojärjestelmiin |
4.4. Opiskelijahuollosta siirtyvien toimijoiden käyttöoikeudet APT järjestelmiin |
4.5. Käyttövaltuushallinnan käytäntöjen sopiminen alueellisesti |
4.6. Vaiheistettu kuntakohtainen AD-käyttäjien luominen keskitettyyn ympäristöön |
4.7. IDM-järjestelmä (automatisoitu käyttövaltuushallinta) |
4.8. Turvallisuusverkon päätelaitteita käyttävät tahot voivat kirjautua palveluihin kertakirjautumisella / omalla identiteetillään |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
<lisää tehtävän otsikko> |
Miunpalvelut-asiointipalvelussa organisaation muutokset esim. lomakkeisiin 120000€ PK Alueen palvelut on kuvattu eri järjestelmissä (esim. verkkosivuilla, xxxxx.xx PTV, järjestöjen omat sivustot). Asiointipalveluiden uudelleen konseptointi ja visuaalisen ulkoasun muotoilu. Tavoitteena, että parannetaan asiointipalveluiden tuottavuutta ja analytiikan ja dedingin muutoksien avulla nykyisiin työkaluihin nojaten. analyysin teko 35 000€+ asiointipalveluiden front-end muutokset 280 000€ Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä dokumentaatio ja selvitystyö sekä käyttöönotto | 452 700,00 € | 0,00 € | |||||||
vuodelle 2022 Omaisviestinnän prosessiuudistus / Onerva omaisviestinnän jatko 72324€ Asiakaspalautekanavien yhtenäistäminen keskittäen yhteen järjestelmään 200000€ Etäasiointi toiminnan siirtäminen Hyvinvointialueelle ja yhteydenottokanavien käytön tukeminen videoasioinnin ratkaisuilla. 750 000€ (Arvio) Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja suunnitelman laatiminen sekä käyttöönottotyö | 1 338 124,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja suunnitelman laatiminen | 12 800,00 € | 0,00 € | |||||||
Pro Consonan kantojen lokitietojen arkistointi csv. tiedostona 99735€ Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja muutoksen toteutus | 112 535,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja suunnitelman laatiminen | 14 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 1 400,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 100,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 100,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 100,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 5 700,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 1 400,00 € | 0,00 € | |||||||
Kotihoitoon etäkäyttöratkaisujen parannus/yhtenäistäminen. Iäkkäiden RAI-arviot vaativat etäkäytön parannuksia. Selvitystyö Meitalta etäkäyttöratkaisujen yhtenäistämisen tue ksi. Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 20 700,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: Xxxxxxxxx suunnittelu, toteutus, koulutus ja valvonta. Koulutuslaitekustannukset Pelastustoimen TUVE kulut vuodelle 2022 | 187 550,00 € | 0,00 € | |||||||
Tuvelain vaatimusten mukainen tilaturvallisuus, kulunvalvonta alueen paloasemille, muutostyöt erillisen suunnitelman mukaan vuosi 2022 n. 190 000e (Meita ja Valtori) Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö, prosessin kuvaus | 218 700,00 € | 0,00 € | |||||||
tämä kohta poistuu kokonaan, tieto infosta | 0,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö, ohjeistuksen laatiminen | 18 300,00 € | 0,00 € | |||||||
SOCin tuottamistavan ja prosessimallin selvitystyö (resurssi ja käyttöönottotyötä) 35000 € Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö, prosessin kuvaus | 40 700,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä-Sopimusehtojen päivitys tietosuojan näkökulmasta -Henkilörekisterin ja tietosuojan muutostarpeiden kartoitus ja uudet ohjeet -Pelastustoimen tietosuoja- ja tietoturva-asioiden koordinointi (mm. ohjeistus) | 13 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö, prosessin kuvaus | 7 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö, prosessin kuvaus | 1 400,00 € | 0,00 € | |||||||
SIEM-ratkaisuhankinnan selvitystyö ja käyttöönotto sisältäen tietosuojamäärittelyt. 35000 € Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö, prosessin kuvaus | 46 700,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö | 12 800,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö | 4 700,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö | 14 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Puhelinliittymien hallinoinnin koordinointi, mahdolliset yksikkö/organisaatiomuutosten vaikutukset numeroihin (Elisan työ 20000 €) Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö | 34 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 1 400,00 € | 0,00 € | |||||||
kuntien kanssa käytävä keskustelu voi vaikuttaa kiinteistöjen osalta vastuunjakoon ja järjestelmiin Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö | 2 800,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
kuntien kanssa käytävä keskustelu voi vaikuttaa kiinteistöjen osalta vastuunjakoon ja järjestelmiin Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
kuntien kanssa käytävä keskustelu voi vaikuttaa kiinteistöjen osalta vastuunjakoon ja järjestelmiin Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio | 1 000,00 € | 0,00 € | |||||||
Meitalla IAM kilpailutus tulossa. Ei ostokuluja HVA:lle Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: raporttiin dokumentaatio | 100,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: raporttiin dokumentaatio | 100,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: raporttiin dokumentaatio | 100,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: raporttiin dokumentaatio | 100,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: raporttiin dokumentaatio | 100,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: raporttiin dokumentaatio | 100,00 € | 0,00 € | |||||||
Meita kilpailuttaa ja ottaa käyttöön, ei ostokuluja Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: raporttiin dokumentaatio | 100,00 € | 0,00 € | |||||||
Siun soten projektinhallinta- ja asiantuntijatyötä: dokumentaatio ja selvitystyö | 1 400,00 € | 0,00 € | |||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||
0,00 € | 0,00 € |
2021-2022 | 2022-2026 | YHTEENSÄ | |
HENKILÖSTÖKULUT | 0 | 0 | 0 |
VAPAAEHTOISET HENKILÖSTÖKULUT | 0 | 0 | 0 |
VUOKRAT | 0 | 0 | 0 |
PALVELUJEN JA TAVAROIDEN HANKINNAT | |||
A. Hallinnolliset tehtävät | 417250 | 0 | 417250 |
B. Toimialariippumattomat järjestelmät | 5546959,17 | 0 | 5546959,17 |
C. Toimialasidonnaiset järjestelmät | 4197886 | 0 | 4197886 |
D. ICT-infra | 617350 | 0 | 617350 |
E. ICT-infran järjestelmät | 47300 | 0 | 47300 |
F. Muut tehtävät | 0 | 0 | 0 |
A-F yhteensä | 10826745,17 | 0 | 10826745,17 |
10826745,17
HAETTAVA AVUSTUS YHTEENSÄ