OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.
1 Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Palvelualueen tehtävänä on tuottaa sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon erityislainsäädännön mukaisia sosiaalityön palveluja aikuisille ja lapsille, sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvia psykososiaalisia palveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluja, terveydenhuoltolain mukaisia neuvolan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia psykologipalveluja, vastaanottopalveluja pakolaisille ja paluumuuttajille sekä tulkki- ja käännöspalveluita. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on tuottaa hyvinvointia ja terveyttä edistä- viä palveluja sekä vastata riita- ja rikosasian sovittelun järjestämisestä.
Toimintaympäristön muutostekijät :
- Koronaepidemian vuoden 2020 aikana aiheuttama hoito- ja tarkastusvelka sekä palvelutarpeen jääminen pimentoon, työkuorman lisäksi tuo ennakoimattomuutta.
- Palvelutarpeen kasvu tai palvelutarpeen muuttuminen vaativammaksi; asiakastarve kasvaa esim. asumispalveluissa ja jälkihuollossa. Palvelun vaativuus kasvaa lastensuojelussa ja sosiaalityössä, vaikka asiakasmäärä ei sinänsä kasva. Päihdeongelmien paheneminen näkyy laajasti
- Väestön erityistarpeiden lisääntyminen ja moninaistuminen; neuvolatyössä ja kouluterveydenhuollossa esim. maahanmuuttajavaltaisilla alueilla ja lisätukea tarvit- sevissa perheissä
- Työllisyystilanteen nopea heikkeminen v.2020 näkyy palvelutarpeessa viiveellä
- Kaupungin taloustilanteen kiristyminen
- Työ tekemisen tapojen nopea muutos, koronakevään digiloikka
- Sote-kehittämisen käynnistyminen uudelleen
- Avainhenkilöstön rekrytointiongelmat ja suuri vaihtuvuus
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnuslu- vut | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lastensuojelun asiakkaana olevat, osuus 0- 17 v. väestöstä (määritelmä muuttunut 1.4.2015) | 10,4 | 8 % | 7 % | 6,8 % | 6,6 % | 6,0 | |||
Neuvolan asiakkaana olevat lapset | 12 354 | ||||||||
Perusopetuksen piirissä olevat lapset | 13 568 | ||||||||
Lapsiperheiden kotipalvelua saavat perheet | 94 | 124 | 243 | 321 | 385 | 414 | |||
Aikuissosiaalityön asiakkaat | .. | .. | .. | .. | .. | 2 900 | |||
Lapsiperhesosiaalityön asiakkana olevat per- heet | .. | .. | .. | .. | .. | 2 200 | |||
Lastensuojelun kokonaiskustannus € / 0-20- vuotiasta asukas (1.1.2020 jälkihuolto-oikeus laajenee alle 25-vuotiaisiin) | 1 221 | 1 220 | 1 222 | 1 314 | 1 346 | 1 323 | |||
Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asumispal- velujen kokonaiskustannus M€ | .. | .. | 13,76 | 14,80 | 14,04 | .. |
1.2 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Palveluja kehitetään vaikuttavammiksi ja asiakkaan osallisuutta vahvistetaan. Palvelurakennemuutos jatkuu lastensuojelussa ja asumis- ja päihdepalveluissa. Van- hemmuuden tukeminen ja terveiden elämäntapojen edistäminen ovat läpäisyperiaatteella mukana toiminnan kehittämisessä. Kehittämisessä priorisoidaan sopeutta- misohjelmassa olevia toimenpiteitä. Kehittämistyötä tehdään linjassa maakunnan sote-valmistelun kanssa ja hyödyntäen sote-hankerahoitusta.
Strategiset painopisteet:
Asiakaslähtöiset palveluprosessit: palvelualueen toiminnan ja organisaation muutos paremmin asiakkaan palveluprosessia ja työn laatua tukevaksi Ehkäisevän työn kehittäminen.
Palvelujen kustannusvaikuttavuuden parantaminen
Esimiesten tukeminen muutoksessa: koulutukset, tiedonkulku ja osallisuus muutoksessa Palvelujen digitalisointi – sähköisten palvelujen käyttöönotto
Palveluohjauksen kehittäminen
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
Tulot | 10 677 | 10 946 | 10 774 |
Menot | 114 135 | 110 862 | 114 669 |
Netto | 103 458 | 99 916 | 104 895 |
Muutos-% (edelliseen talousarvioon) | +8,3 % | -3,4 % | 4,98 |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2019 | TA 2020 | TA 2021 | |
Htv | 813 | Tavoite tarkennetaan myöhemmin | 860 |
Palkat ja palkkiot | 31 727 | 33 392 | 34 829 |
Sijaistus % | 64,5% | <65% | <65% |
Sairauspoissaolo% | 4,4% | <3,5% | <3,5% |
4 Toiminnalliset tavoitteet
Hanke
Projekti
Nykyinen vaihe
4.1 Projektit
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä | Lastensuojelun hankintojen kehittäminen | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä | Lastensuojelun perhehoidon kehittäminen | |
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä | Lastensuojelun sijoituksissa oman tuotannon lisääminen ja ostopalvelujen vähentäminen | |
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä | Omien pitkäaikaislaitosten toiminnan profilointi ja kehittäminen | |
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä | OT-keskuksen toiminnan sisältö ja organisointi | V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) |
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä | Perheiden varhaisen tuen kehittäminen | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä | Perhekeskustoimintamallin käyttöönotto | |
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä | Systeeminen sosiaalityön toimintamallin (Hackney-malli) käyttöönotto | V6 Hyötyjen jälkiarviointi (Seurantavaihe) |
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä | Tukihenkilötoimintaan omaa henkilökuntaa | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä | Uuden vastaanottokotiosaston perustaminen | |
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen | Asumispalvelujen palvelurakenteen keventäminen ja tehostaminen | |
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen | Nuorten mielenterveystyön kehittäminen: Psykiatriset sairaanhoitajat kouluissa | |
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen | Perustason mielenterveyspalvelujen kehittäminen | |
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen | Päihdehuollon monipalvelukeskus | V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) |
Työikäisten sosiaalipalvelujen kehittäminen | Asumisen pysäkki (Päivystyksellinen interventio pysyvän asumisratkaisun saavuttamiseksi päihteettömille asunnottomille) | V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) |
Työikäisten sosiaalipalvelujen kehittäminen | Palvelu- ja asiakasohjauksen kehittäminen | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2018 | TA2020 | TA 2021 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 58,7 | 70,0 | 70,0 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,83 | 3,10 | 3,5 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 53,6 | 70,0 | 70,0 |
Lisätietoja: | |||
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2019 | TA 2020 | Arvio TOT 2020 | TA 2021 | Seuranta- väli |
Xxxxxxxxx terveydenhuolto ja varhainen tuki | ||||||
Neuvolat: • kotikäynnit (terveydenhoitajat) • arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten | K/T K/T | 79% 5,6% | 90% 18% | 70% 8% | 90% 18% | kk kk |
määrästä | ||||||
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, pe- | K/T | 4% | 18% | 10% | 18% | kk |
rusopetus) • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (lukio, am- | K/T | 2,75% | 14% | 5% | 14% | kk |
mat. oppil.) | ||||||
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliasiakkaat | K/T | 414 | 420 | 380 | 420 | kk |
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit | K/T | 38 082 | 38 000 | 30 000 | 38 000 | kk |
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet | S/P | 146/ 433 | 100 asiakasta ja 500 | 120 asiakasta ja 250 | 100 asiakasta ja 500 | vuosi |
(% / perheiden määrä) | 9,2 % | käyntiä | käyntiä | käyntiä | ||
Hoito- ja palvelutakuut: | ||||||
Asetuksen mukaiset terveystarkastukset | ||||||
• Äitiysneuvola (laajat) | S/P | 82% | 95% | 95% | 95% | kk |
• Lastenneuvola (laajat) | S/P | 92% | 100% | 100% | 100% | kk |
• Perusopetus (laajat) • Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen | S/P S/P | 100% 100% | 95% 85% | 80% 80% | 100% 100% | kk kk |
oppilaitos) | ||||||
Psykososiaaliset palvelut | ||||||
Kasvatus ja perheneuvola | 1900 8500 <30 | |||||
• Asiakkaat | K/T | 1700 | 1800 | 1900 | kk | |
• Käynnit | K/T | 0000 | 0000 | 0000 | kk | |
• Xxxx | X/P | ei toteudu <21 | < 21 | 60 vrk | puolivuosi | |
Psykologiyksikkö • Asiakkaat | K/T | 1129 | 1000 | 1000 | 1000 | kk |
• käynnit • Xxxx < 21 vrk | K/T S/P | 4628 toteutuu | 3500 >21 vrk | 4000 90 vrk | 4000 <60 | kk puolivuosi |
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2019 | TA 2020 | Arvio TOT 2020 | TA 2021 | Seuranta- väli |
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologit • asiakkaat • Käynnit Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk | K/T K/T S/P | 2235 8765 88 % | 3000 9200 100 % | 2800 9000 90 % | 3000 10000 100 % | kk kk puolivuosi |
Perheoikeudellinen yksikkö* • sopimuksia määrä • henkilöitä - elatussopimuksia - huolto- ja tapaamissopimuksia - sopimuksia lapsen huollosta - isyysselvityksiä *yksikkö laajeni maakunnalliseksi 3/2020 | 5266 | nousee nousee nousee nousee nousee nousee | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 10000 5000 4000 1000 1000 300 | puolivuosi | |
2828 | ||||||
1978 | ||||||
1575 | ||||||
818 | ||||||
895 | ||||||
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalvelujen | V | 285 | laskeva | 334 | 307 | kk |
asiakkaiden määrä, poikkileikkaus: | ||||||
• tehostettu palveluasuminen • palveluasuminen • tuettu asuminen asumispalveluiden menot, yhteensä (tuhat euroa) | K/T K/T K/T | 45 43 197 3 938 | laskeva nouseva tasainen laskeva | 42 52 240 5062 | 42 55 210 4 587 | kk kk kk kk |
Päihdehuollon asumispalveluiden omien yksiköiden | V | 158 | tasainen | 145 | 165 | kk |
yksiköissä asiakkaiden määrä, poikkileikkaus: | ||||||
• tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen | K/T | 20 | tasainen | 30 | 35 | kk |
• palveluasuminen | K/T | 49 | tasainen | 35 | 30 | kk |
• tuettu asuminen • asumisvuorokaudet (kumulatiivinen) | K/T | 89 47689 | nouseva tasainen | 80 30 000 | 100 35 000 | kk kk |
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden osto- | V | 606 | laskeva | 595 | 555 | kk |
palvelujen asiakkaiden määrä, poikkileikkaus: | ||||||
• tehostettu palveluasuminen | K/T | 163 | laskeva | 130 | 130 | kk |
• palveluasuminen | K/T | 204 | tasainen | 215 | 215 | kk |
• tuettu asuminen asumispalveluiden menot, yhteensä (tuhat euroa) | K/T | 239 11 363 | laskeva laskeva | 250 11 762 | 210 10 983 | kk kk |
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden omien | ||||||
yksikköjen asiakkaiden määrä, poikkileikkaus • tuettu asuminen • asumisvuorokaudet (kumulatiivinen) | K/T | 22 6599 | 40 11000 | 43 8000 | 75 15000 | kk kk |
Sosiaalityö | ||||||
Aikuissosiaalityö | toteutuu ei toteudu, arvio 500 | |||||
• Aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmat | 1009 | nouseva 900 | 1000 | kk | ||
• Aikuisosiaalityön palvelutarpeen arvioinnit | 397 | 700 | 600 | kk |
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2019 | TA 2020 | Arvio TOT 2020 | TA 2021 | Seuranta- väli |
Sosiaalityön alkupalvelut (ent. Palveluohjaus) Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki (ei pako- laisten ja paluumuuttajien toimeentuloki) • Kotitalouksien määrä • Toimeentulotuen eurot (tuhat euroa) • Myönnetyt sosiaaliset luotot | 3416 1 487 29 | 3900 1 864 40 | 3900 1 800 alittuu | 3900 1.800 40 | kk kk neljännes- vuosittain | |
Xxxxxxxxxx ja täydentävän toimeentulotuen palve- lutakuut: • Muu kuin kiireellinen tapaus • Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosi- aalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa | L/V L/V | toteutuu toteutuu | toteutuu toteutuu | toteutuu toteutuu | toteutuu toteutuu | puolivuosi puolivuosi |
Lapsiperhesosiaalityö • Lastensuojeluilmoitusten määrä • Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien las- ten määrä • Lapsiperhesosiaalityön palvelutarpeen arvioin- nit (perheelle tehdyt) • Lapsiperhesosiaalityön asiakassuunnitelmat • Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä • Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitel- mat • Oman perhetyön piirissä olevien o lapsiperhesosiaalityön perheiden määrä o erityistä tukea saavien lasten perhei- den määrä | K/T | 6956 | 6600 | 6900 | 6900 | kk |
3196 | 3100 | toteutuu | 3500 | kk | ||
K/T | ||||||
118 | 400 | toteutuu | 500 | kk | ||
K/T | 702 | 400 | toteutuu | 500 | kk | |
1350 | 1000 | 1400 | 1400 | kk | ||
696 | 1000 | 700 | 900 | |||
- | ||||||
K/T | ||||||
.. | 000 | 000 | 000 | kk | ||
26 | 40 | 30 | 40 | |||
177 | 200 | 170 | 200 | |||
• Lapsen sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset palvelutakuut o lastensuojelutarpeen välitön tilannear- vio o lastensuojelun tarpeen selvityksen aloittaminen 7 vuorokauden kuluessa o lapsen sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, jossa arvioi- daan lastensuojelun tarve, valmis | L/V | toteutuu | toteutuu | toteutuu | 100 % | puolivuosi |
98 % | 99 % | 99 % | 100 % | |||
98 % | 99 % | 99 % | 100 % | |||
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2019 | TA 2020 | Arvio TOT 2020 | TA 2021 | Seuranta- väli |
Lastensuojelu | ||||||
Lastensuojelun avohuolto • asiakkaana olevat 0-17-vuotiaat • asiakassuunnitelmat • Lastensuojelun tehostettu perhetyö o perheiden määrä (kumulatiivinen, v. 2018 saakka lastensuojelun perhetyö ja intensiiviperhetuki) | L/V L/T | 1357 716 308 | 1200 1350 290 | alittuu 80 % toteutuu | 1100 1300 299 | kk kk kk |
• Vuoden aikana huostaan otetut lapset | L/T | 45 | laskeva | ylittyy | tasainen | kk |
• Avohuollon sijoitukset yhteensä o omiin vastaanottokoteihin | L/V | 218 60 | nouseva 65 | alittuu | nouseva 67 | kk |
o omiin pitkäaikaislaitoksiin | L/V | 24 | laskeva 15 | toteutuu | laskeva 13 | kk |
o päivystysperheisiin | L/V | 24 | nouseva 45 | toteutuu | nouseva 50 | kk |
o ostopalvelulaitokseen | L/V | 122 | laskeva 90 | ylittyy | laskeva 85 | kk |
Ostopalvelulaitoksien menot, yhteensä (tuhat eu- | 5 335 | laskeva | 6 648 | 4 370 | kk | |
roa) | ||||||
• Kiireelliset sijoitukset yhteensä o omiin vastaanottokoteihin | L/V | 169 92 | laskee nouseva 95 | ei toteudu ei toteudu | laskeva nouseva | kk |
o omiin pitkäaikaislaitoksiin | L/V | 24 | laskeva 13 | toteutuu | laskeva | kk |
o päivystysperheeseen | 43 | nouseva 50 | toteutuu | nouseva | ||
o muuhun perheeseen | L/V | 23 | nouseva 18 | toteutuu | nouseva | kk |
o ostopalvelulaitokseen | L/V | 21 | laskeva 10 | ei toteudu | laskeva | kk |
Ostopalvelulaitoksien menot, yhteensä (tuhat eu- | 507 | laskeva | 1336 | 250 000 | ||
roa) | ||||||
Lastensuojelun sijaishuolto • asiakassuunnitelmat • Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä • omat laitokset • ostopalvelulaitokset • perhehoito • toimeksiantosuhteinen perhehoito • ammatilliset perhekodit | nouseva | nouseva | nouseva | puolivuosi | ||
L/V | 365 | laskeva 370 | 390 | tasainen | kk | |
K/T | 56 | nouseva 63 | 55 | nouseva | kk | |
L/V | 87 | laskeva 96 | 95 | laskeva | kk | |
L/V | 222 | nouseva | 239 | nouseva | kk | |
L/V | 200 | nouseva 210 | 218 | nouseva | kk | |
22 | tasainen 22 | 21 | laskeva | kk | ||
• Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannuk- set (tuhat euroa) • laitoshoito o omat lastenkodit o ostopalvelulaitokset | L/V | 32 537 | 29 471 | 31 262 | 31 602 | neljännes- vuosi |
L/V | ||||||
T/T | 10 272 13 083 | 10 683 10 000 | 10 410 12 502 | 10 500 11 200 | kk kk |
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2019 | TA 2020 | Arvio TOT 2020 | TA 2021 | Seuranta- väli |
• perhehoito o toimeksiantosuhteinen perhehoito (ostopalvelu) o toimeksiantosuhteinen perhe- hoito(oma) o ammatillinen perhekoti | L/V | 1 973 | 1800 5033 2000 | 2277 4186 1887 | 2 000 5 902 2 000 | kk kk kk kk |
• Lakkautetut huostaanotot | 13 | nouseva | toteutuu 15 | nuoseva | puolivuosi | |
Jälkihuolto 18-24 v. jälkihuollettavien lkm | nouseva 280 | 335 | ||||
• tukiasumisen piirissä olevien nuoret | S/P | 78 | nouseva | kk | ||
o tukiasunto | nouseva | toteutuu 69 | nouseva | kk | ||
o tuettu asuminen (ostopalvelu) | nouseva | toteutuu 48 | laskeva | kk | ||
• Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret poikkileika- kusajankohtana yhteensä | L/V | 16 | laskeva | toteutuu 11 | toteutuu | |
• omat laitokset • ulkopuoliset laitokset • perhehoito • toimeksiantosuhteinen perhehoito • ammatillinen perhekoti | L/V K/T L/V | 0 4 12 11 1 | tasainen laskeva tasainen nouseva tasainen | toteutuu 0 toteutuu 0 toteutu 11 toteutuu11 toteutuu 0 | tasainen tasainen nouseva nouseva tasainen | kk kk kk kk kk |
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto | ||||||
• sovittelualoitteiden määrä | K/T | 1259 | 900 | 1000 | 900 | kk |
Turun seudun tulkkikeskus | ||||||
• tulkkaustuntien määrä | K/T | 39 268 | 40000 | 38 000 | 40 000 | kk |
• käännössivujen määrä | K/T | 5117 | 5000 | 6000 | 6000 | |
Koko palvelualueen yhteiset: | ||||||
Asiakastyytyväisyyskyselyt: | ||||||
• kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 | L/V | 8,7 | parempi kuin 2019 | - | parempi kuin 2020 | vuosi |
• palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 | L/V | 4,4 | parempi kuin 2019 | - | parempi kuin 2020 | vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus