OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019: tilinpäätöksen raportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019: tilinpäätöksen raportointi

Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2018	TAM 2019	TP 2019
Tulot	12 026	9 603	10 677
Menot	107 588	101 054	114 135
Netto	95 561	91 451	103 458
Muutos-%	+6,0 %	-4,3 %	+8,3 %

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TP 2018	TAM 2019	TP 2019
Htv	792,5	797	813
Palkat ja palkkiot	30 054	29 895	31 727
Sijaistus %	64,7 %	65%	64,5%
Sairauspoissaolo%	4,3 %	3,5%	4,4%

3 Tunnusluvut

3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2017	Toteuma 2018	TA 2019	Toteuma 2019
Xxxxxxxxx terveydenhuolto ja varhainen tuki
Neuvolat: • kotikäynnit (terveydenhoitajat) • arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten mää-	87% 11%	82% 12%	90% 18%	79% 5,6%
rästä
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, perus-	13,3%	7%	18%	4%
opetus) • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (lukio, ammat.	8,4%	8%	18%	2,75%
oppil.) • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (amk)	2,4%	2%	10%	1,3%
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliasiakkaat	321	385	425	414
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit	27584	32760	30000	38082
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% /	6% / 545 kotikäyn-	122/474	70 perhettä ja 700	146/ 433
perheiden määrä)	tiä/101 asiakasta	7,0%	käyntiä	9,2 %
Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset terveystarkastukset • Äitiysneuvola (laajat) • Lastenneuvola (laajat) • Perusopetus (laajat) • Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppi-	93% 66% 81%/9000 70%/4762	100% 100% 90%/8461 85%/4712	95% 90% 95% 85%	82% 92% 100% 100%
laitos) • Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuo- den terveystarkastuksessa käyneet)	25%/671	33%/731	25%	30%
Psykososiaaliset palvelut
Kasvatus ja perheneuvola				1700 8945 ei toteudu 2 vrk tot
• Asiakkaat	1790	1782	1700
• Käynnit	9399	8898	9500
• Xxxx		ei toteudu, kii- reasiakas < 2 vrk	<21 vrk
Psykologiyksikkö • Asiakkaat	1515	1039	1000	1129

Tunnusluku	Toteuma 2017	Toteuma 2018	TA 2019	Toteuma 2019
• Käynnit • Xxxx < 21 vrk	6271	4392 ei toteudu, kiireasiakas < 2 vrk	3500 < 21 vrk	4628 ei toteudu toteutuu
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologit • asiakkaat • Käynnit Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk	1293 4314	1998 7674 90 %	4000 6000 95 %	2235 8765 88 %
Perheoikeudellinen yksikkö • sopimuksia määrä • henkilöitä - elatussopimuksia - huolto- ja tapaamissopimuksia - sopimuksia lapsen huollosta - tapaamissopimuksia	3893	4994	tasainen	5266
	2717	3291	tasainen	2828
	2085	2634	seurantamittari	1978
	689	818	seurantamittari	1575
	661	797	seurantamittari	818
	458	745	seurantamittari	895
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalvelujen asiak-	197 42 37 119 2 754	232 38 45 150 3 721	nouseva tasainen tasainen nouseva laskeva	285 45 43 197 3 938
kaiden määrä, poikkileikkaus:
• tehostettu palveluasuminen
• palveluasuminen
• tuettu asuminen
asumispalveluiden menot, yhteensä (tuhat euroa)
Päihdehuollon asumispalveluiden omien yksiköiden yk-	161	186	tasainen	158
siköissä asiakkaiden määrä, poikkileikkaus:
• tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen	18	15	tasainen	20
• palveluasuminen	50	68	tasainen	49
• tuettu asuminen • asumisvuorokaudet (kumulatiivinen)	96 58447	104 53895	nouseva laskeva	89 47689
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopal-	509	575	laskeva	606
velujen asiakkaiden määrä, poikkileikkaus:
• tehostettu palveluasuminen	164	167	laskeva	163
• palveluasuminen	203	213	tasainen	204
• tuettu asuminen asumispalveluiden menot, yhteensä (tuhat euroa)	142 11 261	197 11 934	laskeva laskeva	239 11 363
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden omien yk-
sikköjen asiakkaiden määrä, poikkileikkaus • tuettu asuminen • asumisvuorokaudet (kumulatiivinen)	15 3283	21 6239	tasainen tasainen	22 6599
Sosiaalityö
Aikuissosiaalityö • Aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmat	..	..	lähtötaso	1009

Tunnusluku	Toteuma 2017	Toteuma 2018	TA 2019	Toteuma 2019
• Aikuisosiaalityön palvelutarpeen arvioinnit	..		lähtötaso	397
Palveluohjaus • Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä • Toimeentulotuen eurot (Täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot; kumulatiivinen, ei pakolaisten ja paluu- muuttajien toimeentuloki, tuhat euroa) • Myönnetyt sosiaaliset luotot	3 633 1 714 -	3595 1 558 ..	3 400 1 448 lähtötaso	3416 1 487 29
Toimeentulotuen palvelutakuut: • Muu kuin kiireellinen tapaus • Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaali- työntekijän tai -ohjaajan kanssa	pääsääntöisesti to- teutuu toteutuu	toteutuu toteutuu	toteutuu toteutuu	toteutuu toteutuu
Lapsiperhesosiaalityö • Lastensuojeluilmoitusten määrä • Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä • Lapsiperhesosiaalityön palvelutarpeen arvioinnit • Lapsiperhesosiaalityön asiakassuunnitelmat • Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä • Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat • Perhetyö, palvelun piirissä olevien o lapsiperheiden määrä o erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä	5978	6509	6200	6956
	2887	3163	2800	3196
	..	..	lähtötaso	1118
	..	..	lähtötaso	702
	612	1006	800	1350
	..	..	lähtötaso	696
	..	..	lähtötaso	26
	66	112	250	177
• Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen palvelutakuu o lastensuojelutarpeen välitön tilannearvio o lastensuojelutarpeen selvityksen vireille tulo o lastensuojelutarpeen selvitys valmis	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
	-	..	< 7 vrk	toteutuu 98 %
	-	..	< 3 kk	toteutuu 98 %
Lastensuojelu
Lastensuojelun avohuolto • asiakkaana olevat 0-17-vuotiaat • asiakassuunnitelmat • Lastensuojelun tehostettu perhetyö o perheiden määrä (kumulatiivinen, v. 2018 saakka lastensuojelun perhetyö ja inten- siiviperhetuki)	1600 .. 377	1530 .. 311	1400 lähtötaso 300	1357 716 308
	(100+279)	(90+205)

Tunnusluku	Toteuma 2017	Toteuma 2018	TA 2019	Toteuma 2019
• Vuoden aikana huostaan otetut lapset	65	47	pysyy ennallaan	45
• Avohuollon sijoitukset yhteensä (* 2018 eteenpäin) o omiin vastaanottokoteihin/ *perhetukikes- kuksiin o omiin pitkäaikaislaitoksiin o päivystysperheisiin o ostopalvelulaitokseen Ostopalvelulaitoksien menot, yhteensä (tuhat euroa)	.. 65 11 21 .. 4 822	195 63* 14 29 105 4 921	laskeva laskeva laskeva nouseva laskee 2018 tasosta laskeva	218 60 24 24 122 5 335
• Kiireelliset sijoitukset yhteensä (* 2018 etenpäin) o omiin vastaanottokoteihin/ *perhetukikes- kuksiin o omiin pitkäaikaislaitoksiin o päivystysperheeseen o muuhun perheeseen o ostopalvelulaitokseen Ostopalvelulaitoksien menot, yhteensä (tuhat euroa)	.. 80 9 36 .. .. 488	144 73* 8 30 28 27 699	laskee 2018 tasosta tasainen laskeva nouseva tasainen laskee 2018 tasosta laskeva	169 92 24 43 23 21 507
Lastensuojelun sijaishuolto • Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poik- kileikkausajankohtana yhteensä • omat laitokset • ostopalvelulaitokset • perhehoito • toimeksiantosuhteinen perhehoito • ammatilliset perhekodit	380 60 102 218 184 34	377 61 104 212 188 24	laskeva laskeva laskeva nouseva nouseva nouseva	365 56 87 222 200 22
• Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset (tuhat euroa) • laitoshoito o omat lastenkodit o ostopalvelulaitokset • perhehoito o toimeksiantosuhteinen perhehoito o ammatillinen perhekoti	31 483 10 591 11 882 6 236 2 774	31 826 10 764 11 805 6 878 2 379	laskeva laskeva tasainen laskeva nouseva nouseva	32 537 10 272 13 083 7 208 1 973
• Lakkautetut huostaanotot	13	11	seurantamittari	13
Jälkihuolto • tukiasumisen piirissä olevien nuoret • Sijoitettut jälkihuollettavat nuoret poikkileika- kusajankohtana yhteensä • omat laitokset • ulkopuoliset laitokset • perhehoito • toimeksiantosuhteinen perhehoito	77 21 0 11	85 21 0 11	tasainen laskeva tasainen laskeva	78 16 0 4 12

Tunnusluku	Toteuma 2017	Toteuma 2018	TA 2019	Toteuma 2019
• ammatillinen perhekoti	8 2	12 3	tasainen tasainen	11 1
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto
• sovittelualoitteiden määrä	1013	1265	800	1259
Turun seudun tulkkikeskus
• tulkkaustuntien määrä • käännössivujen määrä	44680 6674,5	43398 6218	40 000 6 000	39268 5117
Koko palvelualueen yhteiset:
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 • palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5	8,5 4,1	8,8 4,5	parempi kuin 2018 parempi kuin 2018	8,7 4,4

Palvelualuejohtajan nostot/yhteenveto tilinpäätöksestä:

Perhe- ja sosiaalipalveluissa tehtiin vuoden 2019 alussa laaja, erityisesti sosiaalityötä ja lastensuojelua koskeva organisaatiomuutos ja uudistettiin palvelutuotannon toiminta- malleja. Mittavasta muutoksesta huolimatta palvelutuotanto pystyttiin toteuttamaan pääsääntoisesti operatiivisen sopimuksen mukaisesti. Talousarvio ylittyi vuoden aikana erityisesti ostopalveluissa, myös henkilöstökustannukset ylittivät budjetoidun. Menobudjettia korjattiin 3. osavuosikatsauksen perusteella 10,4M€:llä, mutta tämänkin jälkeen ostopalvelujen käyttö ylittyi 1,5 M€:lla.

Lapsiperheiden kotipalvelua järjestettiin tarvetta vastaavasti, perheiden määrä pysyi v. 2018 tasossa, mutta tuntimäärä ja siten myös kustannuksen kasvoivat niin, että varattu määraraha ylittyi. Nuorten perustason mielenterveystyöä vahvistettiin lisäämällä koulupsykologeja ja yhdessä terveyspalvelujen kanssa hankkimalla 10 psykiatrista sairaanhoi- tajaa yläkoulujen ja toisen asteen oppilaiden tueksi. Valtuuston edellyttämä maksuton ehkäisy aloitettiin loppusyksystä. Palvelualueen toiminnan muutoksella vahvistettiin palvelurakenteen painottumista varhaisempaan tukeen, tämä näkyy lapsiperhesosiaalityössa asiakasmäärän kasvuna ja sosiaalihuoltolain mukaan erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrän ja myös palvelujen käytön lisääntymisenä. Vastaavasti lastensuojelun tarve on vähentynyt, kun perheitä tukevaa palvelua voidaan tarjota myös ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Lastensuojelun kustannukset kasvoivat, vaikka asiakaita oli aiempaa vähemmän, asiakasmäärä pieneni niin avo- kuin sijaishuollossakin. Sijaishuollossa muille kunnille mak- settavat huostaanoton kustannukset lisäsivät menoja. Perhehoitoa on pystytty lisäämään niin, että noin 55% huostassa olevista lapsista on voitu sijoittaa perheeseen, yhä useammin myös läheisperheeseen. Perhehoito on myös merkittävästi laitoshoitoa halvempaa. Kiireellisiä ja avohuollon sijoituksia on jouduttu tekemään omien laitosten ol- leessa täynnä ostopalvelulaitoksiin. Vapaita lastensuojelulaitospaikkoja on ollut vaativahoitoisille lapsille niukasti, mikä on pakottanut käyttämään mös hyvin kalliita sijaishuol- topaikkoja, esimerkkinä EHO (= erityinen huolenpito) jaksojen kustannus n. 590 000€, sijoitettuja lapsia 21, hoitovuorokausia 1175. Avohuollossa perhekuntotusta käytetään edelleen paljon tavoitteena huostaanottojen tarpeen välttäminen. Lastensuojelun asiakaskunta on entistä vaativampaa ja pidenmpiaikaisempia palveluita tarvitsevaa. Perheet ovat usein moniongelmaisia ja ongelmat ylisukupolvisia. Tukitoimilla estetään pitkäaikainen sijoitus kodin ulkopuolelle Kiireellisten sijoitusten lisääntyminen on ollut valtakun- nallinen trendi, joka näkyy nyt Turussakin. Sosiaalityöntekijöitä ei ole saatu rekrytoitua tarvetta vastaavasti, mikä osaltaan on vaikuttanut ostopalvelujen käytön lisääntymisen ja pidempiin ostopalvelujaksoihin.

Sosiaalityön palveluohjaus ja aikuissosiaalityö alkoivat rakentua työikäisten sosiaatyön kokonaisuudeksi. Toimmentulotuessa korostuivat asumiskustannukset, sosiaalinen luototus oli käytössä.

Asumis- ja päihdepalveluissa tuetun asumisen kysyntä on liki kaksikertaistunut vuodesta 2017. Tuetun asumisen osuuden lisääminen on palvelurakennetavoitteiden mukaista, mutta palvelun kokonaiskäytön kasvu, myös raskaammissa palveluissa, on johtanut kustannusten voimakkaaseen ylittymiseen. Sopeuttamisohjelman toimenpiteillä lähdetään tehostamaan palvelun oikeaa kohdentumista ja pienentämään kustannuksia.