OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019: tilinpäätöksen raportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019: tilinpäätöksen raportointi
Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut
1.000 € | TP 2018 | TAM 2019 | TP 2019 |
Tulot | 12 026 | 9 603 | 10 677 |
Menot | 107 588 | 101 054 | 114 135 |
Netto | 95 561 | 91 451 | 103 458 |
Muutos-% | +6,0 % | -4,3 % | +8,3 % |
TP 2018 | TAM 2019 | TP 2019 | |
Htv | 792,5 | 797 | 813 |
Palkat ja palkkiot | 30 054 | 29 895 | 31 727 |
Sijaistus % | 64,7 % | 65% | 64,5% |
Sairauspoissaolo% | 4,3 % | 3,5% | 4,4% |
3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Toteuma 2017 | Toteuma 2018 | TA 2019 | Toteuma 2019 |
Xxxxxxxxx terveydenhuolto ja varhainen tuki | ||||
Neuvolat: • kotikäynnit (terveydenhoitajat) • arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten mää- | 87% 11% | 82% 12% | 90% 18% | 79% 5,6% |
rästä | ||||
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, perus- | 13,3% | 7% | 18% | 4% |
opetus) • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (lukio, ammat. | 8,4% | 8% | 18% | 2,75% |
oppil.) • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (amk) | 2,4% | 2% | 10% | 1,3% |
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliasiakkaat | 321 | 385 | 425 | 414 |
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit | 27584 | 32760 | 30000 | 38082 |
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / | 6% / 545 kotikäyn- | 122/474 | 70 perhettä ja 700 | 146/ 433 |
perheiden määrä) | tiä/101 asiakasta | 7,0% | käyntiä | 9,2 % |
Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset terveystarkastukset • Äitiysneuvola (laajat) • Lastenneuvola (laajat) • Perusopetus (laajat) • Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppi- | 93% 66% 81%/9000 70%/4762 | 100% 100% 90%/8461 85%/4712 | 95% 90% 95% 85% | 82% 92% 100% 100% |
laitos) • Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuo- den terveystarkastuksessa käyneet) | 25%/671 | 33%/731 | 25% | 30% |
Psykososiaaliset palvelut | ||||
Kasvatus ja perheneuvola | 1700 8945 ei toteudu 2 vrk tot | |||
• Asiakkaat | 1790 | 1782 | 1700 | |
• Käynnit | 9399 | 8898 | 9500 | |
• Xxxx | ei toteudu, kii- reasiakas < 2 vrk | <21 vrk | ||
Psykologiyksikkö • Asiakkaat | 1515 | 1039 | 1000 | 1129 |
Tunnusluku | Toteuma 2017 | Toteuma 2018 | TA 2019 | Toteuma 2019 |
• Käynnit • Xxxx < 21 vrk | 6271 | 4392 ei toteudu, kiireasiakas < 2 vrk | 3500 < 21 vrk | 4628 ei toteudu toteutuu |
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologit • asiakkaat • Käynnit Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk | 1293 4314 | 1998 7674 90 % | 4000 6000 95 % | 2235 8765 88 % |
Perheoikeudellinen yksikkö • sopimuksia määrä • henkilöitä - elatussopimuksia - huolto- ja tapaamissopimuksia - sopimuksia lapsen huollosta - tapaamissopimuksia | 3893 | 4994 | tasainen | 5266 |
2717 | 3291 | tasainen | 2828 | |
2085 | 2634 | seurantamittari | 1978 | |
689 | 818 | seurantamittari | 1575 | |
661 | 797 | seurantamittari | 818 | |
458 | 745 | seurantamittari | 895 | |
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalvelujen asiak- | 197 42 37 119 2 754 | 232 38 45 150 3 721 | nouseva tasainen tasainen nouseva laskeva | 285 45 43 197 3 938 |
kaiden määrä, poikkileikkaus: | ||||
• tehostettu palveluasuminen | ||||
• palveluasuminen | ||||
• tuettu asuminen | ||||
asumispalveluiden menot, yhteensä (tuhat euroa) | ||||
Päihdehuollon asumispalveluiden omien yksiköiden yk- | 161 | 186 | tasainen | 158 |
siköissä asiakkaiden määrä, poikkileikkaus: | ||||
• tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen | 18 | 15 | tasainen | 20 |
• palveluasuminen | 50 | 68 | tasainen | 49 |
• tuettu asuminen • asumisvuorokaudet (kumulatiivinen) | 96 58447 | 104 53895 | nouseva laskeva | 89 47689 |
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopal- | 509 | 575 | laskeva | 606 |
velujen asiakkaiden määrä, poikkileikkaus: | ||||
• tehostettu palveluasuminen | 164 | 167 | laskeva | 163 |
• palveluasuminen | 203 | 213 | tasainen | 204 |
• tuettu asuminen asumispalveluiden menot, yhteensä (tuhat euroa) | 142 11 261 | 197 11 934 | laskeva laskeva | 239 11 363 |
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden omien yk- | ||||
sikköjen asiakkaiden määrä, poikkileikkaus • tuettu asuminen • asumisvuorokaudet (kumulatiivinen) | 15 3283 | 21 6239 | tasainen tasainen | 22 6599 |
Sosiaalityö | ||||
Aikuissosiaalityö • Aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmat | .. | .. | lähtötaso | 1009 |
Tunnusluku | Toteuma 2017 | Toteuma 2018 | TA 2019 | Toteuma 2019 |
• Aikuisosiaalityön palvelutarpeen arvioinnit | .. | lähtötaso | 397 | |
Palveluohjaus • Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä • Toimeentulotuen eurot (Täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot; kumulatiivinen, ei pakolaisten ja paluu- muuttajien toimeentuloki, tuhat euroa) • Myönnetyt sosiaaliset luotot | 3 633 1 714 - | 3595 1 558 .. | 3 400 1 448 lähtötaso | 3416 1 487 29 |
Toimeentulotuen palvelutakuut: • Muu kuin kiireellinen tapaus • Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaali- työntekijän tai -ohjaajan kanssa | pääsääntöisesti to- teutuu toteutuu | toteutuu toteutuu | toteutuu toteutuu | toteutuu toteutuu |
Lapsiperhesosiaalityö • Lastensuojeluilmoitusten määrä • Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä • Lapsiperhesosiaalityön palvelutarpeen arvioinnit • Lapsiperhesosiaalityön asiakassuunnitelmat • Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä • Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat • Perhetyö, palvelun piirissä olevien o lapsiperheiden määrä o erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä | 5978 | 6509 | 6200 | 6956 |
2887 | 3163 | 2800 | 3196 | |
.. | .. | lähtötaso | 1118 | |
.. | .. | lähtötaso | 702 | |
612 | 1006 | 800 | 1350 | |
.. | .. | lähtötaso | 696 | |
.. | .. | lähtötaso | 26 | |
66 | 112 | 250 | 177 | |
• Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen palvelutakuu o lastensuojelutarpeen välitön tilannearvio o lastensuojelutarpeen selvityksen vireille tulo o lastensuojelutarpeen selvitys valmis | toteutuu | toteutuu | toteutuu | toteutuu |
- | .. | < 7 vrk | toteutuu 98 % | |
- | .. | < 3 kk | toteutuu 98 % | |
Lastensuojelu | ||||
Lastensuojelun avohuolto • asiakkaana olevat 0-17-vuotiaat • asiakassuunnitelmat • Lastensuojelun tehostettu perhetyö o perheiden määrä (kumulatiivinen, v. 2018 saakka lastensuojelun perhetyö ja inten- siiviperhetuki) | 1600 .. 377 | 1530 .. 311 | 1400 lähtötaso 300 | 1357 716 308 |
(100+279) | (90+205) |
Tunnusluku | Toteuma 2017 | Toteuma 2018 | TA 2019 | Toteuma 2019 |
• Vuoden aikana huostaan otetut lapset | 65 | 47 | pysyy ennallaan | 45 |
• Avohuollon sijoitukset yhteensä (* 2018 eteenpäin) o omiin vastaanottokoteihin/ *perhetukikes- kuksiin o omiin pitkäaikaislaitoksiin o päivystysperheisiin o ostopalvelulaitokseen Ostopalvelulaitoksien menot, yhteensä (tuhat euroa) | .. 65 11 21 .. 4 822 | 195 63* 14 29 105 4 921 | laskeva laskeva laskeva nouseva laskee 2018 tasosta laskeva | 218 60 24 24 122 5 335 |
• Kiireelliset sijoitukset yhteensä (* 2018 etenpäin) o omiin vastaanottokoteihin/ *perhetukikes- kuksiin o omiin pitkäaikaislaitoksiin o päivystysperheeseen o muuhun perheeseen o ostopalvelulaitokseen Ostopalvelulaitoksien menot, yhteensä (tuhat euroa) | .. 80 9 36 .. .. 488 | 144 73* 8 30 28 27 699 | laskee 2018 tasosta tasainen laskeva nouseva tasainen laskee 2018 tasosta laskeva | 169 92 24 43 23 21 507 |
Lastensuojelun sijaishuolto • Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poik- kileikkausajankohtana yhteensä • omat laitokset • ostopalvelulaitokset • perhehoito • toimeksiantosuhteinen perhehoito • ammatilliset perhekodit | 380 60 102 218 184 34 | 377 61 104 212 188 24 | laskeva laskeva laskeva nouseva nouseva nouseva | 365 56 87 222 200 22 |
• Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset (tuhat euroa) • laitoshoito o omat lastenkodit o ostopalvelulaitokset • perhehoito o toimeksiantosuhteinen perhehoito o ammatillinen perhekoti | 31 483 10 591 11 882 6 236 2 774 | 31 826 10 764 11 805 6 878 2 379 | laskeva laskeva tasainen laskeva nouseva nouseva | 32 537 10 272 13 083 7 208 1 973 |
• Lakkautetut huostaanotot | 13 | 11 | seurantamittari | 13 |
Jälkihuolto • tukiasumisen piirissä olevien nuoret • Sijoitettut jälkihuollettavat nuoret poikkileika- kusajankohtana yhteensä • omat laitokset • ulkopuoliset laitokset • perhehoito • toimeksiantosuhteinen perhehoito | 77 21 0 11 | 85 21 0 11 | tasainen laskeva tasainen laskeva | 78 16 0 4 12 |
Tunnusluku | Toteuma 2017 | Toteuma 2018 | TA 2019 | Toteuma 2019 |
• ammatillinen perhekoti | 8 2 | 12 3 | tasainen tasainen | 11 1 |
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto | ||||
• sovittelualoitteiden määrä | 1013 | 1265 | 800 | 1259 |
Turun seudun tulkkikeskus | ||||
• tulkkaustuntien määrä • käännössivujen määrä | 44680 6674,5 | 43398 6218 | 40 000 6 000 | 39268 5117 |
Koko palvelualueen yhteiset: | ||||
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 • palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 | 8,5 4,1 | 8,8 4,5 | parempi kuin 2018 parempi kuin 2018 | 8,7 4,4 |
Palvelualuejohtajan nostot/yhteenveto tilinpäätöksestä:
Perhe- ja sosiaalipalveluissa tehtiin vuoden 2019 alussa laaja, erityisesti sosiaalityötä ja lastensuojelua koskeva organisaatiomuutos ja uudistettiin palvelutuotannon toiminta- malleja. Mittavasta muutoksesta huolimatta palvelutuotanto pystyttiin toteuttamaan pääsääntoisesti operatiivisen sopimuksen mukaisesti. Talousarvio ylittyi vuoden aikana erityisesti ostopalveluissa, myös henkilöstökustannukset ylittivät budjetoidun. Menobudjettia korjattiin 3. osavuosikatsauksen perusteella 10,4M€:llä, mutta tämänkin jälkeen ostopalvelujen käyttö ylittyi 1,5 M€:lla.
Lapsiperheiden kotipalvelua järjestettiin tarvetta vastaavasti, perheiden määrä pysyi v. 2018 tasossa, mutta tuntimäärä ja siten myös kustannuksen kasvoivat niin, että varattu määraraha ylittyi. Nuorten perustason mielenterveystyöä vahvistettiin lisäämällä koulupsykologeja ja yhdessä terveyspalvelujen kanssa hankkimalla 10 psykiatrista sairaanhoi- tajaa yläkoulujen ja toisen asteen oppilaiden tueksi. Valtuuston edellyttämä maksuton ehkäisy aloitettiin loppusyksystä. Palvelualueen toiminnan muutoksella vahvistettiin palvelurakenteen painottumista varhaisempaan tukeen, tämä näkyy lapsiperhesosiaalityössa asiakasmäärän kasvuna ja sosiaalihuoltolain mukaan erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrän ja myös palvelujen käytön lisääntymisenä. Vastaavasti lastensuojelun tarve on vähentynyt, kun perheitä tukevaa palvelua voidaan tarjota myös ilman lastensuojelun asiakkuutta.
Lastensuojelun kustannukset kasvoivat, vaikka asiakaita oli aiempaa vähemmän, asiakasmäärä pieneni niin avo- kuin sijaishuollossakin. Sijaishuollossa muille kunnille mak- settavat huostaanoton kustannukset lisäsivät menoja. Perhehoitoa on pystytty lisäämään niin, että noin 55% huostassa olevista lapsista on voitu sijoittaa perheeseen, yhä useammin myös läheisperheeseen. Perhehoito on myös merkittävästi laitoshoitoa halvempaa. Kiireellisiä ja avohuollon sijoituksia on jouduttu tekemään omien laitosten ol- leessa täynnä ostopalvelulaitoksiin. Vapaita lastensuojelulaitospaikkoja on ollut vaativahoitoisille lapsille niukasti, mikä on pakottanut käyttämään mös hyvin kalliita sijaishuol- topaikkoja, esimerkkinä EHO (= erityinen huolenpito) jaksojen kustannus n. 590 000€, sijoitettuja lapsia 21, hoitovuorokausia 1175. Avohuollossa perhekuntotusta käytetään edelleen paljon tavoitteena huostaanottojen tarpeen välttäminen. Lastensuojelun asiakaskunta on entistä vaativampaa ja pidenmpiaikaisempia palveluita tarvitsevaa. Perheet ovat usein moniongelmaisia ja ongelmat ylisukupolvisia. Tukitoimilla estetään pitkäaikainen sijoitus kodin ulkopuolelle Kiireellisten sijoitusten lisääntyminen on ollut valtakun- nallinen trendi, joka näkyy nyt Turussakin. Sosiaalityöntekijöitä ei ole saatu rekrytoitua tarvetta vastaavasti, mikä osaltaan on vaikuttanut ostopalvelujen käytön lisääntymisen ja pidempiin ostopalvelujaksoihin.
Sosiaalityön palveluohjaus ja aikuissosiaalityö alkoivat rakentua työikäisten sosiaatyön kokonaisuudeksi. Toimmentulotuessa korostuivat asumiskustannukset, sosiaalinen luototus oli käytössä.
Asumis- ja päihdepalveluissa tuetun asumisen kysyntä on liki kaksikertaistunut vuodesta 2017. Tuetun asumisen osuuden lisääminen on palvelurakennetavoitteiden mukaista, mutta palvelun kokonaiskäytön kasvu, myös raskaammissa palveluissa, on johtanut kustannusten voimakkaaseen ylittymiseen. Sopeuttamisohjelman toimenpiteillä lähdetään tehostamaan palvelun oikeaa kohdentumista ja pienentämään kustannuksia.