OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
Sivistystoimiala
Palvelualue: Suomenkielinen perusopetus
Sopimuksen tarkoitus:
1.1
Operatiivinen sopimus on kasvatus- ja opetuslautakunnan ja toimialan välinen sopimus perusopetuspalveluista. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet, tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet mittareineen. Lisäksi sovitaan siitä, miten uudistamisohjelman toimenpiteet toteutetaan tulosalueilla.
2 Lähtökohdat
2.1
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Se luo perustan oppilaan laajan
yleissivistyksen muodostumiselle, vahvistaa oppimaan oppimista ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Perusopetus edistää kulttuurien sekä aatteellisten, maail- mankatsomuksellisten ja uskonnollisten perinteiden sekä länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmärtämistä. Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kun- nioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yh- denvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sivistykseen kuuluu myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin
tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen.
Suomenkielisen perusopetuksen kouluja on 32. Niissä on oppilaita yhteensä 11914. Palvelualueella toimii kolme yhteistyöaluetta. Pitkään jatkunut oppilaiden mää- rän väheneminen on pysähtynyt ja oppilasmäärä on kääntynyt alakouluissa kasvuun.
Perusopetuksen oppilaista 1523 eli noin 12 % on vieraskielisiä (maahanmuuttajataustaisia). Opetettavia maahanmuuttajan äidinkieliä on 24. Noin 11 % oppilasta tarvitsee erityistä tukea opinnoissaan (1355). Turun perusopetuksessa on erikoisluokkatoimintaa mm. kielissä, matematiikassa, liikunnassa, musiikissa ja kuvatai- teessa. Erikoisluokilla on oppilaita 1923, mikä on noin 15 % perusopetuksen oppilaista. Ulkokuntalaisia oppilaita on 472 (3,8 %).
2.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Oppilasmäärä on kasvussa varsinkin alakouluissa. Samoin vieraskielisten oppilaiden määrä kasvaa (kasvua vuodesta 2011 388 oppilasta). Oppilasmäärien kasvu keskittyy tietyille alueille, etenkin Hirvensaloon ja Yli-Maariaan.
Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 luokilla 1 - 6. Tämä merkitsee, että syksyn 2015 aikana laaditaan Turun kaupungin tarkennukset valtakun- nallisiin opetussuunnitelman perusteisiin ja keväällä 2016 koulukohtaiset tarkennukset. Opetussuunnitelman mukaisesti B1-ruotsi alkaa jo 6. luokalta aiemman
7. luokan asemesta. Tämä merkitsee, että ko. oppiainetta opiskellaan 33 % enemmän kolmen vuoden ajan, kun vanhaa ja uutta suunnitelmaa viedään rinnak- kain.
Opetussuunnitelma korostaa koulua oppivana yhteisönä. Yhdessä tekemisellä ja osallisuudella on suuri merkitys, samoin tutkimisella, onnistumisen kokemuk- silla, oman työn arvioinnilla ja fyysisellä aktiivisuudella. Oppimisympäristöjä pyritään viemään ulos luokkahuoneesta. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään edis- tämään vuorovaikutusta sekä työskentelyn moniaistisuutta ja monikanavaisuutta. Opetusta eheytetään ja käyttöön otetaan ns. monialaiset oppimiskokonaisuu- det. Kulttuurisesti muuntuvassa koulussa paikallinen ja globaali limittyvät. Kielitietoisuus merkitsee, että jokainen aikuinen on kielellinen malli ja myös opetta- mansa oppiaineen kielen opettaja.
Toimintaympäristön suurimpia haasteita on koulurakennusten kunto. Talous on entistä tiukempaa valtionosuuksien pienentyessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö lakkauttaa perusopetusryhmien pienentämiseen kohdistamansa valtionavustuksen ja pienentää tasa-arvoisiin toimenpiteisiin kohdistettavaan valtionavustusta. Tämä aiheuttaa sen, että opetusryhmien koko kasvaa ja oppilaiden tukemiseen ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien luomiseen varattu resurssi pienenee. Sa- maan aikaan tuen tarve näyttää koko ajan lisääntyvän, mikä näkyy esim. tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden määrän lisääntymisenä.
2.3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Perusopetuksen yhteisiksi kehittämistavoitteet lukuvuonna 2015–2016 on Perusopetuksen kyselyn 2015 perusteella asetettu:
– Oppilaiden ja huoltajien mukaan ottaminen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä
– Perusopetuksen laadun arvioinnin merkityksen selkiyttäminen
Koulut asettavat lisäksi koulukohtaisia tavoitteita.
3 Taloudelliset tavoitteet
3.1 Määrärahat
1.000 € | 2014 | Ennuste 2015 | 2016 |
Tulot | 12 246 | 12 588 | 10 099 |
Menot | 115 691 | 114 317 | 111 545 |
Netto | -103 444 | -101 729 | -101 446 |
Muutos-% | 0,1 % | -1,7 % | -0,3 % |
- vuoden 2014 lukuihin sisältyy psykologien määrärahoja 628.391 euroa
4 Resurssien käyttö
4.1 Työvoiman käyttö
2014 tammikuu - kesäkuu | 2015 tammikuu - kesäkuu | 2016 tammikuu-kesäkuu | |
Htv | 1 285 | 1 250 | 1210 |
Sijaistus % | 56,7 | 54,0 | 54,0 |
Sairaspoissaolo % | 3,3 | 3,3 | 3,0 |
4.2 Tilojen ja alueiden käyttö
2014 | 2015 | 2016 | |
Tilat (m²) | 155.073 | 153.617 | 147.235 |
5 Toiminnalliset tavoitteet
5.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä) Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuk- sen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E) | Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Palveluverkon tarkas- | 2.2.7. | Seuraavan kerran palveluverkkoa | E | Runosmäen koulu | Palveluverkon uusi | Toimialajohtaja | |
telu | tarkastellaan keväällä 2016 | lakkautettiin ja Raunis- | tarkastelu tehdään | Perusopetuk- | |||
Päätökset Hannunniitun ja C.O. Mal- | tulan koulun Kastun | keväällä 2016. Tilan- | sen palvelu- | ||||
min koulujen yhdistymisestä 1.1.2016 | yksikkö muutti Tommi- | käytön tiivistäminen. | aluejohtaja | ||||
ja Samppalinnan koulun yhdistämises- | lankadulle, Luolavuo- | ||||||
tä Luostarivuoren kouluun 1.8.2016 | ren koulun Pääskyvuo- | ||||||
ren yksikkö lakkautet- | |||||||
tiin. |
Lasten ja nuorten osallisuuden lisäämi- nen Tavoitteen kuvaus: Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteut- tamista ja päätöksen- tekoa. | 2.3.5. | Oppilaat saavat tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista. Kaupungin tasolla toimivat Lasten parlamentti ja Nuorisovaltuusto, joissa on kaikkien koulujen edustus. Kaikissa kouluissa toimii oppilaskunta. Oppilaat ovat edustettuina koulunsa yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksissa. Oppilaat osallistuvat oman opiskelun- sa, yhteisen koulutyön ja oppimisym- päristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. He osallistuvat myös opetussuunnitelmatyöhön oman ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. | E K | Laadunarvioinnin tulok- sia (asteikko 1-4) ke- väältä 2015: Koulumme toimintakult- tuuri on avoin, vuoro- vaikutteinen sekä oppi- laiden ja heidän huolta- jiensa osallistumista kannustava 2,84 Koulussamme on aktii- visesti toimiva oppilas- kunta/oppilaskunnan hallitus 3,20 Oppilaiden osallisuus on lisääntynyt yhteisöl- lisissä oppilashuolto- ryhmissä 2,36 | Seuraavan kerran mitataan keväällä 2017, tällöin mittarin arvot 2,9; 3,25; 2,4 | 2 vuotta | Perusope- tus/osallisuuden koordinaattorit, oppilaskun- nanohjaajat, opetus- ja oppi- lashuoltohenki- löstö |
Oppilaat ovat osallisia itseään koskevi- en asioiden käsittelyssä. | |||||||
Toimintakulttuurin kehittämisen (OKM) hankerahoituksen yksi tavoite on toi- mintakulttuurin vahvistaminen edistä- mällä oppilaiden osallisuutta | |||||||
. |
Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen | 2.2.2. | Rehtorien, opettajien ja koulunkäyn- ninohjaajien tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen ja pedagogiseen käytön tukemiseen panostetaan ja mahdollis- tetaan osallistuminen täydennyskoulu- tukseen etenkin TOP-keskuksessa. TOP-keskus on Turun kaupungin sivis- tystoimialan yksikkö, jonka tehtäviä ovat mm. tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen ja opetus- henkilöstön TVT-täydennyskoulutus. Koulutukseen osallistuu vuosittain yli 1500 opettajaa, rehtoria ja koulunkäyn- tiavustajaa. | K | Opeka on verkkopoh- jainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tasoa. Se antaa opettajille sekä koulun ja kunnan edus- tajille tietoa heidän omista TVT- valmiuksistaan suh- teessa muihin opetta- jiin, kouluihin ja valta- kunnalliseen tilantee- seen | Perusope- tus/koulut Suunnittelu ja kehittämisosas- to /TOP-keskus | ||
Sivistystoimiala on saanut OKM:ltä hankerahoitusta toimin- takulttuurin kehittämiseen. Tällä rahoi- tuksella voidaan palkata joka koululle opettajien keskuudesta pedagogiseen TVT:n käyttöön opastava tukihenkilö. Lisäksi erillinen kouluille jalkautuva TVT:n opetuskäytön tukihenkilö aloit- taa toimintansa. | 2014 2,28/4 Laadunarvioinnin tulok- sia keväältä 2015 (as- teikko 1-4): TVT oppimisen apuna: hallitsee, käyttää, kou- luttautuu/välineistö 2,66 | 2,5/4 tavoite 2017, jolloin tätä arvioidaan seuraavan kerran 2,8 | |||||
OPH:n Majakkaverkoston tarkoitukse- na on kehittää pedagogiikkaa verkos- toitumalla muiden koulujen kanssa. Tässä ja Microsoftin New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) – verkostossa on 8 koulua mukana | |||||||
Turun perusopetus on mukana kuntien Xxxxxx Edustore-hankkeessa, jota kautta koulut voivat hankkia sähköistä oppimateriaalia keskitetysti. |
Oppimisen, ohjauk- sen ja kasvun tuke- misen kehittäminen Tavoitteen kuvaus: Oppilaan kasvua ja oppimista tuetaan, oppilaan yksilölliset oppimispolut mahdol- listetaan. Lähikoulu- periaate toteutuu perusopetuksessa. | 2.2.8. | Erityisen tuen oppilaat sijoittuvat aiem- paa enemmän lähikouluunsa.(TO3) Pedagogisia selvityksiä ja erityisen tuen päätöksiä tehtäessä harkitaan ensisijaisesti mahdollisuus sijoittaa oppilas lähikouluun. Keskitetyn palvelun koulut ja luokat sekä pienluokat lisäävät osa-aikaista integraatiota yleisopetuksen kanssa. Opettajia kannustetaan yhteissuunnit- teluun ja yhteisopettajuuteen. | E K | 405/1286 (2014) Laadunarvioinnin tulok- set keväältä 2015 (as- teikko 1-4) ovat seu- raavat: Kasvun ja oppimisen tuki on ennaltaehkäise- vää, suunnitelmallista ja monipuolista 3,12 | 435/1250 Laadunarviointi tältä osin tehdään seuraa- van kerran 2017 tavoite 2017 3,2 | 2 vuotta | Perusope- tus/palvelualuej ohtaja, erityis- palvelupäällik- kö, rehtorit/ henkilöstö |
Koulujen toimintakulttuuria kehitetään OKM:n hankerahoituksen avulla mm. seuraavilla osa-alueilla: • oppimaan oppimisen taitojen vahvistaminen • oppimismotivaation kasvatta- minen • koulupudokkuuden ehkäise- minen • kodin ja koulun välistä yhteis- työtä • työrauhaa • kouluyhteisön hyvinvointia | Opetuksen resurssi mahdollistaa opetus- suunnitelman toteutta- misen 2,79 | Tavoite 2017 2,85 | |||||
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä Tavoitteen kuvaus: Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäise- västä työstä kaiken toiminnan kivijalka. | 2.1.2. | Oppilashuollon toimintaprosesseja kehitetään yhteistyössä hyvinvointitoi- mialan kanssa. Oppilashuollon käytän- teiden ja uuden opetussuunnitelman (1.8.2014) mukanaan tuoman muutok- sen kirkastaminen niin, että prosessit ja vastuut ovat selkeitä. | E | Laadunarvioinnin 2015 yhteydessä kävi ilmi, että kaikille oppi- lashuollon toimintatapa ja vastuunjako ei ole täysin selkeä. Rehtorit: 2,26 Opettajat 2,41 (asteikko 1-4) | Rehtorit 3 Opettajat 3 | 2 vuotta | Perusopetus /palvelualuejoht aja, erityispal- velupäällikkö, koulupsykologi- en ja kouluter- veydenhoitajien lähijohtajat |
Maahanmuuttajien kotouttaminen Tavoitteen kuvaus: Vieraskielisen väes- tön suomen kielen taidon kehittymistä ja suomalaisen yhteis- kunnan tuntemusta tuetaan riittävällä koulutustarjonnalla | 2.2.3 | Kehitetään suomi toisena kielenä – opetuksen, omakielisen ja maahan- muuttajan äidinkielen opetuksen sekä maahanmuuttajan tukiopetuksen toi- mintaprosesseja. Sisällöllisesti nämä uudistuvat opetussuunnitelmatyössä. Perustetaan suomeen muuttaville tarvittavat valmistavan opetuksen ryh- mät. Huolehditaan monikulttuurisen opetuk- sen henkilöstön täydennyskoulutukses- ta ja tuetaan heitä ops-työssä. | E | Oppilaiden määrä valmistavassa opetuk- sessa 163 ops aloitetaan | Oppilaiden määrä valmistavassa opetuk- sessa 190 Ops valmis ja sisällöstä järjestetty täydennys- koulutusta. | ||
Ylipainoisuuden ja liikalihavuuden vä- hentäminen (Toimi- alojen yhteinen tavoi- te) Tavoitteen kuvaus: Lasten ja nuorten liikkumisen tavoittee- na 2 h/päivä, kerho- toiminnalla sekä aamu- ja iltapäivä- toiminnalla ediste- tään pysyvien harras- tuspolkujen syntymis- tä | 2.2.1. | Oppilaiden koulupäivän aikaista liikun- taa kannustetaan ja tuetaan aktiivisin keinoin. Kerhotoimintaa tuetaan OPH:n rahoi- tuksella Kannustetaan kolmannen sektorin toimijoita yhteistyöhön koulupäivän liikunnallistamisessa. Edistetään terveellisiä ruokailutottu- muksia. Hankitaan aktiivisuusrannekkeet | E | Rannekkeet hankittu Aktiivisuusmittari kehi- tetty | Rehtorit, opetta- jat, koulujen muu henkilöstö, Arkea, koululii- kunnanohjaajat, koulutervey- denhuolto | ||
Tarkistetaan välituntikorien välineistön kunto ja uusitaan välineistöä. | |||||||
Kehitetään laadunarviointiin liikku- misaktiivisuuden mittari. | |||||||
Lisätietoja: | |||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Tilankäytön tehostaminen | ||||||
Ryhmäkokojen kasvattaminen ja henkilöstön vähentäminen mikäli perusopetuksen talousarvio ei muuten toteudu. TO 2 | Perusopetuksen ryhmäkokoja ei kas- vateta kevätlukukaudella 2016, koska silloin on edelleen käytössä perusope- tusryhmien pienentämisen valtionavus- tusta. Syksyllä opettajien määrä vähenee 31 opettajatyövuotta perusopetusryhmien pienentämisen rahoituksen lakkaami- sen vuoksi ja lisäksi 32 opettajatyö- vuotta kaupungin rahoituksen piene- nemisen vuoksi. Yht. 63 opettajatyö- vuotta. Koulunkäynninohjaajien määrän nyky- tasosta ei voi vähentää vammais- ten/sairaiden/tukea tarvitsevien oppi- laiden oikeusturvan kärsimättä. Tasa- arvorahoituksella ei jatkossa (syyslu- kukaudella 2016) enää voi palkata avustajia. Tällöin poistuu 29 avustajaa yleisopetuksen kouluista. Tämä mää- rää kompensoituu erillisellä avustajiin suunnatulla OKM:n rahoituksella koko- naan (50%:n omavastuu) tai, ellei rahoitusta saada, kaupungin omalla 100%:n rahoituksella, jolloin on vähen- nettävä 15 avustajaa nykyisestä. | E | Luokkakoko keskimää- rin 20. Koulunkäynninohjaajia on vähennetty 19 ke- väällä ja lisäksi 9 syk- syllä. Päätetty myö- hemmin 4 uudesta koulunkäynninohjaajas- ta 3:n sai- raan/vammaisen oppi- laan ja uuden valmista- van opetuksen ryhmän vuoksi. Tasa-arvorahoilla on palkattu 29 koulun- käynninohjaajaa | Luokkakoko kasvaa 2:lla syksyllä 2016. Koulunkäynninohjaaji- en määrä entinen tai lähes entinen | Perusopetus/ palvelualuejoh- taja, kaupun- ginvaltuusto | |
Lisätietoja:
6 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
6.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite 2016 | Palvelualueen tavoite 2016 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pie- nempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. | Palvelualuekohtainen tavoite Palvelualuekohtainen tavoite |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty | Palvelualuekohtainen tavoite |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014) | Palvelualuekohtainen tavoite |
6.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite 2016 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 69,2 | 68,8 | 69,50 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,18 | 3,18 | 3,20 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 69,2 | 62,9 | 75 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,85 | 3,85 | 3,90 |
7 Tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2014 | Tavoite 2015 | Arvio 2015 toteutumas- ta | Tavoite 2016 | Seuranta- väli |
Oppilasmäärä esiopetus koulussa | V | 68 | 65 | 65 | 1 v | |
Oppilasmäärä luokat 1-9 | V | 11751 | 11914 | 12100 | ||
Lisäopetus | V | 105 | 0 | 0 | ||
Joustava perusopetus Jopo | V | 19 | 25 | 30 | ||
Erityisen tuen oppilaat, yleinen oppimäärä | V | 858 | 860 | 860 | ||
Erityisen tuen oppilaat, pidennetty oppimäärä, vaikeimmin kehitys- vammaiset | V | 38 | 34 | 34 | ||
Muut vammaisoppilaat | V | 490 | 490 | 480 | ||
Vieraskielisten oppilaiden määrä | V | 1613 | 1640 | 1650 | ||
Perusopetukseen valmistava opetus, valmo | V | 163 | 190 | 190 | ||
Kuljetusetuuden saavat oppilaat | K/T | 2570 | 2500 | 2500 | ||
Perusopetuksen jälkeen sijoittuneet | L/V | 99,2 % | 99,4 % | 99,4 % | 99,5 % | |
Kustannukset €/ opp. (sis. sairaalaopetuksen) | T/T | 8000 | 7980 | 7960 | ||
7.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)
Tarkat oppilasmäärät saatavissa vasta 20.9.2015 laskentapäivänä. Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus