Yhteistoiminta-alueen sosiaali- § 116 13.10.2020

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- § 116 13.10.2020

ja terveyslautakunta

Suunnitelma / sopimus yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja talousarvioesitys vuodelle 2021

331/02.02.00/2020

YASOSLTK 13.10.2020 § 116

Yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnat hyväksyvät omalta osal- taan palvelusopimuksen ja Sastamalan kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta. Talousarviossa asetetaan tavoitteet ja hyväksytään tulo ja menoarviot (nettomääräraha sitova) palvelujen järjestämisek- si.

Vuoden 2021 palvelusopimus/ -suunnitelma koskee Sastamalan ja Punkalaitumen osalta kaikkia kuntien järjestettäväksi säädettyjen so- siaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten ja kuntien yhdessä päättä- mien muiden palvelujen järjestämistä, pois lukien työllisyyspalvelut ja erikoissairaanhoito. Ikaalisten kaupungin, Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan osalta palvelusopimus koskee ympäristöterveyden- huollon palveluita lukuun ottamatta ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä.

Palvelusopimuksessa / -suunnitelmassa kuvataan yhteistoiminta-alu- een tuottamat palvelut, toiminnan keskeiset tavoitteet ja talousarvion mukaiset nettomäärärahat palvelujen järjestämiseksi vastuualueit- tain. Lisäksi palvelusopimus/ -suunnitelma sisältää henkilöstöresurs- sit, sopimuskunta-arvion, tuloslaskelman, konsernihallinnon ja yleishallinnon kustannusten kohdentamisen sekä talousarvioasetel- man (liite palvelusopimus /-suunnitelma). Palvelusopimusta / -suun- nitelmaa sekä talousarviota on valmisteltu Sotesin toimialan johto- ryhmässä sekä yhteistoiminta-alueen kuntien viranhaltijoiden kanssa käydyissä neuvotteluissa.

Yhteistoiminta-alueen talousarvio perustuu yhteistoimintasopimuk- seen. Talousarvioehdotus palveluiden tuottamiselle sisältyy palvelu- sopimukseen / -suunnitelmaan (liite vastuualuekohtaiset nettotoimin- tamenot palveluiden osalta sekä kuntien maksuosuudet 2021).

Varsinaiseen talousarvioon sisällytetään vielä eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut, jotka ovat Sastamalan kustannusvastuulla ei- vätkä kuulu palveluiden tuottamiseen/kuntien väliseen palvelusopi- mukseen. Sastamalan kaupungin osalta talousarvioon sisällytetään myös erikoissairaanhoito (liite tuloarviot ja määrärahat talousarvio 2021).

Syksyn 2020 aikana on käyty tarkastelua vastuualueiden nimikkeistä

ja on päädytty seuraaviin muutoksiin v. 2021:

-Hallinto, pysyy entisellään

-Perhe- ja sosiaalipalvelut, pysyy entisellään

-Kotihoitopalvelut, jatkossa Ikäihmisten avopalvelut

-Asumispalvelut, jatkossa Ikäihmisten asumispalvelut

-Perusterveydenhuolto, jatkossa Terveyspalvelut

-Ympäristöterveydenhuolto, jatkossa Ympäristöterveydenhuollon pal- velut

Nimikemuutoksilla on pyritty parempaan palvelukuvaukseen ja pa- rempaan tunnistettavuuteen valtakunnallisesti.

Näkymä vuoteen 2021 sosiaali- ja terveyspalveluissa:

Xxxxxxx hallituksen kaavailema soteuudistus toteutuessaan siirtää sotepalveluiden järjestämisvastuun sotemaakunnille 1.1.2023 al- kaen. Vuosina 2021-2022 soteuudistukseen valmistautumista teh- dään osallistumalla Pirkanmaan PirSote ja KoMas- hankkeisiin. Pir- Sote on hallituksen Tulevaisuuden Sotekeskus- hankkeen pirkan- maalainen osio, KoMas taas hallituksen Kohti Maakunnallista Sotea- hankkeen pirkanmaalainen osio. PirSoten osalta kunnilta ei edellyte- tä omarahoitusosuutta, KoMaksen osalta omarahoitusosuus on 20% kustannuksista jotka jaetaan kuntien kesken sekä suhteessa väkilu- kuun että aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Hankkeisiin kuuluvana liitytään AluePegasokseen talvella 2021, ky- seessä on merkittävä asiakas- ja potilastietojärjestelmämuutos. Muu- tos vaatii valtavasti myös käsityötä tietojen siirtamisessä ja uudelleen perustamisessa, mikä sitoo henkilöstöresurssia ja tulee näkymään myös asiakas- ja potilastyössä mm. vastaanottoaikojen vähentämi- senä muutosviikkojen aikana.Tietojärjestelmä muutos aiheuttaa lisäkustannuksia sekä muutostöiden osalta että ohjelmistolisenssien osalta.

Koronapandemia saavutti Suomen keväällä 2020, hiljaisen kesän jäl- keen pandemia elää jälleen kiihtymisvaihetta syksyllä 2020. Pande- mian vaikutusten torjumiseksi sosiaali- ja terveyspalveluihin on jou- duttu ottamaan käyttöön useita erilaisia varautumiskäytäntöjä, joita kaikkia jatketaan toistaiseksi. Varautumiskäytäntöihin on liittynyt myös osassa palveluja niiden tarjoomaan lisääminen sekä palvelu- tuotantoon useamman vaihtoehtoisen tavan käyttöönottamisen. Tä- mä on tarkoittanut ja tarkoittaa henkilöstön osalta sekä keskittämistä että toisaalta hybridimallien luomista palveluihin sekä työn tekemi- seen. Koronakustannuksia ei ole varattu talousarvioon miltään osin, eikä talousarviota laadittaessa ole vielä selvillä, korvaako valtio tosi- asiallisesti suojavarusteiden ja testaamisen tuottamia kustannuksia kuten alustavasti on luvannut. Merkittäviä koronan aiheuttamia kus- tannuseriä syntyy mm. suojavarusteista, siivouksen ja välineiden puhdistamisen tehostamisesta, henkilöstön työvaatteiden kierron no-

peuttamisesta ja määrän lisäämisestä, korona-testien tekemisestä, asiakkaiden/potilaiden kohortoinnista, tarvittavien palveluiden vaihto- ehtoisista tuotantotavoista. Kustannuksia syntyy myös sijaistyövoi- man käytöstä koronaan liittyen. Lisäksi korona aiheuttaa tulojen me- netyksiä erityisesti asiakasmaksutuotoissa.

Henkilöstön riittävyys ja saatavuus ovat vaikeutuneet merkittävästi vuoden 2020 aikana. Kaikkiin vakinaisiinkaan tehtäviin ei ole päteviä hakijoita ja sijaisia ei ole kaikkiin toimintayksiköihin ollut saatavilla ol- lenkaan. Sijaisten yksikkökustannukset ovat myös nousseet ja nou- semassa. Eläköitymistahti suunnitelmakaudella asettaa entisestään valtavia haasteita toiminnan turvaamiselle. Oppisopimustoiminnan vahvistamista jatketaan edelleen suunnitelmakaudella sekä pyritään saamaan jatkuvuutta syksyllä 2020 startanneelle kaupungin ja oppi- laitoksen yhteiselle lähihoitajakoulutukselle.Palkkojen yleiskorotusten vaikutus toimialalla arvioidaan olevan noin 400.000 € vuodessa.

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak- suista on menossa eduskunnan päätettäväksi syksyn 2020 aikana. Voimaan astuminen 1.7.2021. Toteutuessaan lakiesitys lisää asia- kasmaksukattoon luettavien palveluiden määrää, lisää asiakkaille maksuttomien palveluiden määrää ja laskee tulosidonnaisia asiakas- maksuja. Käytännössä suurimman osan asiakkaista asiakasmaksut tulevat laskemaan ja kaupungin saamat asakasmaksutuotot tulevat pienenemään.Talousarviota laadittaessa tätä mahdollista muutosta ei ole voitu huomioida tarkempien tietojen puuttuessa.

Sote-ministerityöryhmä on linjannut, että ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ei tässä vaiheessa sisällytetä maakunnan tehtäviin. Valtio- neuvosto asetti 11.6. aluehallinnon ja monialaisten maakuntien selvi- tystyön, jonka toimikausi kestää 31.12.2020 asti. Lisäksi STM ja MMM arvioivat yhdessä ympäristöterveydenhuollon kokonaisuutta nykytilanteessa. Tavoitteena on vähentää ympäristöterveydenhuol- lon järjestäjien määrää. Tämä tarkoittanee, että vuonna 2021 on val- misteltava Sotesin ympäristöterveydenhuollon palveluiden yhdisty- mistä toisen alueen kanssa.

Xxxxxxx vastuualueella ei ole talousarviossa pystytty huomioimaan mahdollisia asiakasmäärien kasvuja taikka asiakastarpeiden kasvu- ja.

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitys vuodelle 2021 on Sotesin palveluiden osalta noin 350 000 euroa tämän vuoden ennustetta suurempi. Erikoissairaanhoidon talousarvioesitys on 3,4 milj. euroa suurempi kuin v. 2020 toteumaennuste. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitystä ei pystytty Sotesin osalta tekemään annettuun raamiin, vaan se ylitti raamin n. 600 000 euroa.

1000 eur	TP 2019	TA2020	ENN2020	TA2021
PERHE- JA SOSIAALIPALV.	-18 113	-16 376	-16 376	-18 953
IKÄIHMISTEN AVOPALVELUT	-8 178	-8 335	-8 335	-8 305
IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT	-10 436	-12 339	-12 339	-10 813
TERVEYSPALVELUT	-21 475	-21 519	-22 419	-21 739
YMPÄRISTÖTERVEYDENH.PALV.	-640	-631	-631	-638
SOTESI YHTEENSÄ	-58 841	-59 200	-60 100	-60 448
ERIKOISSAIRAANHOITO	-34 974	-35 026	-34 126	-37 500
SOS.- JA TERVEYSPALVELUT	-93 815	-94 226	-94 226	-97 948

Talousarviohaasteet vastuualueittain:

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalveluiden talousarvioraami on erittäin tiukka ja ta- lousarviossa pysyminen edellyttää, että palveluiden piiriin ei tule uu- sia asiakkuuksia, eikä olemassaolevien asiakkaiden palveluiden hin- nat nouse.Talousarviossa ei ole myöskään varauduttu koronan ai- heuttamiin kustannusvaikutuksiin. Tiukka raami aiheuttaa ylityspai- netta lastensuojelun palveluissa sekä kehitysvammahuollon laitos- hoidon, asumispalvelun ja työ- ja päivätoiminnan palveluissa. Tila- päishoitoa ja asumisharjoittelua joudutaan vähentämään vammais- palveluissa ja kehitysvammaisten loma-ajanhoidon toiminta-aikaa mahdollisesti supistamaan. Omaishoidontuen ja vammaispalveluihin varattujen asunnonmuutostöiden ja määrärahasidonnaisten palve- luiden ja tukitoimien määrärahat ovat on erittäin niukat.

Talouden tasapainotustoimenpiteet talousarviossa:

- Pilottina aloitetaan v. 2021 alusta osittainen laitoshoidon korvaami- nen kotiin tuotettavalla palvelulla (lapsiperheiden kotipalvelun uusi työntekijä vammaispalveluihin)

- OmassaKodissa-valmistelu jatkuu siten, että tavoite toiminnan aloit- tamiselle on syksy 2021, eteneminen kiinni tilaratkaisuista, mallin käyttöönotto edellyttää henkilöstön lisäystä, mitä ei ole s sisällytetty talousarvioon

- Muilta osin talouden tasapainotustoimenpiteiden eteneminen edel- lyttää valtuuston hyväksyntää

Ikäihmisten avopalvelut

Ikäihmisten avopalveluiden raami on erittäin tiukka.Talousarvioon ei ole sisällytetty varausta asiakasmäärien ja -tarpeiden kasvuun mis- sään palvelussa, minkä vaikutus nykyy mm. omaishoidontuen, sos- laalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden, vuokrahenkilöstön ja ti- lapäisten kotona asumista tukevien palveluiden palveluseteleiden määrärahojen niukkuutena. Valtiokonttorilta saatavat korvaukset on talousarvioon varattu varovaisuusperiaatteella, mutta siitä huolimatta tuloarvio voi jäädä toteutumatta. Talousarviossa ei ole varauduttu

mahdollisiin koronan aiheuttamiin kustannuseriin. Talousarviossa ei ole myöskään huomioitu mahdollisia pandemiatilanteen aiheuttamia toimintojen sulkuja, jotka osaltaan laskevat asiakasmaksutuottoja.

Talouden tasapainotustoimenpiteet talousarviossa: -Asiakasmaksu- tuottojen kasvatus lautakunnan keväällä 2020 vahvistamalle tasolle

- Turvapuhelinpalvelun asiakkuuksien segmentointi jatkuu ja turva- puhelinpalvelun määräraha on arvioitu talousarviossa siten, että pal- velun kallistumisesta huolimatta määrärahaa on supistettu

- Henkilöstön matkakorvausmäärärahaa on supistettu vastaamaan leasing-autoista tulevaa arvioitua säästöä

- Yhteistöasumisen kehittäminen osana JONOPOIS-työtä jatkuu, mutta eteneminen on kiinni tilaratkaisujen löytymisestä. Yhteisöasu- misen lisääminen edellyttää henkilöstön lisäystä, mitä ei ole sisälly- tetty talousarvioon

Ikäihmisten asumispalvelut

Ikäihmisten asumispalveluiden talousarvion palvelusetelimäärärahaa on korotettu vastaamaan palveluasumisen palveluseteliin vahvistet- tua hinnankorotusta vuodelle 2021. Punkalaitumen osalta talousarvio vuodelle 2021 on vuoden 2020 tasolla. Valtiokonttorilta saatavat korvaukset on talousarvioon varattu varovaisuusperiaatteella, mutta siitä huolimatta tuloarvio voi jäädä toteutumatta. COVID-19 suojautuminen tulee jatkumaan vielä vuonna 2021 ja se tulee näkymään kustannuksissa, mitä ei ole huomioitu talousarviossa.

Lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäi- den sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) vahvistettiin vuonna 2020 muutos, joka koskee henkilöstömitoitusta ikäihmisten tehoste- tussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa. Lain edellyttämä henki- löstömitoitus nousee asteittain vuodesta 2020 aina vuoteen 2023 as- ti. Kevään 2021 aikana tehdään suunnitelma henkilöstörakenteen ja

-määrän muutosvaatimuksista ikäihmisten asumispalveluissa.

Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan lupakäytännöt ovat muuttu- neet ja muuttumassa ennakoimattomalla ja erittäin nopealla tahdilla. Tällä voi olla erittäin merkittäviä, ennustamattomia rakenteellisia ja euromääräisiä vaikutuksia niin kaupungin omaan palvelutuotantoon kuin yksityiseen palvelusetelituotantoonkin.

Työsuojelurahaston osittain rahoittama hanke "Veto- ja pitovoimaa vanhustyöhön - työuria monipuolisesti tukien" jatkuu vuonna 2021. Tavoitteena on lisätä vanhustyön veto- ja pitovoimaa.

Talouden tasapainotustoimenpiteet talousarviossa:

- Asiakasmaksutuottojen kasvatus lautakunnan keväällä 2020 vah- vistamalle tasolle

- JONOPOIS-työ jatkuu, asumispalveluiden osalta tavoite on pitää

jono hallittavissa

Terveyspalvelut

Talousarviossa ei ole huomioitu korona-pandemian aiheuttamia lisä- kustannuksia. Talousarviotavoite kiireettömään hoitoon pääsyssä on 7 vrk, mutta korona-pandemia voi aiheuttaa huomattavaakin viivettä kiireettömään hoitoon pääsyssä.

Suun terveydenhuolto aloitti toimintansa uusssa tiloissa toukokuussa 2020. Vuokran lisäys verrattuna aikaisempiin toimitiloihin on merkit- tävä. V. 2020 talousarviossa tätä lisäystä ei oltu vielä huomioitu.

Terveyspalveluiden talousarvio sisältää terveyskeskussairaalan yh- den osaston kolmen kuukauden sulun, mikä aiheuttaa riskin erikois- sairaanhoidon ja muilta kunnilta ostettujen palveluiden kustannusten kasvulle. Tavoitteena tässä tilanteessa on tehostaa kotisairaalapal- velua ja muita seinättömän sairaalan toimintamallin mukaisia käytän- töjä.

Talousarviota laadittaessa ei ole huomioitu mahdollisia asiakasmak- sulain muutoksia, jotka toteutuessaan tulisivat vaikuttamaan vähen- tävästi terveyspalveluiden asiakasmaksutuloihin.

Punkalaitumen osalta talousarvioon sisältyy 50-prosenttisen sairaan- hoitojan vakanssin lisäys.

Talouden tasapainotustoimenpiteet talousarviossa:

- Sivuterveysasemien (Kiikoinen, Suodenniemi, Äetsä) sulku koko vuodelle 2021.

- Terveyskeskussairaalan 3 kk:n sulku

- Kiirevastaanoton toiminta-ajan lyhentäminen siten, että ulko-ovi sul- keutuu klo 18 ja vastaanotto sulkeutuu klo 20

- Oman välinehuollon lisääminen suun terveydenhuollossa

- Vuodelle 2020 asetettu tavoite päihdepalveluhenkilöstön siirtämi- sestä omaksi henkilöstöksi toteutuu v. 2021 alusta alkaen

Ympäristöterveydenhuollon palvelut

Ympäristäterveydenhuollon talousarvio on tehty määrättyyn raamiin. Pori ei osta kunnaneläinlääkärin palveluita entisen Lavian kunnan alueelle vuonna 2021, mistä syystä myyntituotot vähenevät merkittä- västi. Tuottojen menetystä tältä osin on mahdotonta kattaa. Talous- arviossa merkittävä riski on tavoiteltujen asiakasmaksutuottojen to- teutumatta jääminen.

Talouden tasapainotustoimenpiteet talousarviossa:

- Yhteisen laajemman eläinlääkintähuollon päivystysringin valmiste- lua jatketaan, mitä talousarviossa ei ole voitu vielä huomioida

Erikoissairaanhoito

Koronan takia hoitoja siirtyi keväältä 2020 eteenpäin, eikä talousar- viota laadittaessa ole tarkkaa arviota niiden vaikutuksesta vuodelle 2021. Vuonna 2020 PSHP:lle syntyi merkittävä alijäämä, jonka katta- minen on kuntien tehtävä. Sastamalan osuutta tästä ei vielä voida tarkasti tietää. Talousarviota tehtäessä ei enää ole entiseen tapaan käytössä PSHP:n tarjousta palveluista seuraavalle vuodelle. Lasku- tus tehdään jälkikäteen perustuen käyttöön lukuun ottamatta ensihoi- toa, jossa on lisäksi käytössä ennakkolaskutus. Kalliin hoidon tasaus huomioidaan vasta tilinpäätösvaiheessa.

Valmisteluvastuu: Sotesin toimialan johtoryhmä

Ehdotus sotej: Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta päättää:

1) hyväksyä liitteenä olevan palvelusopimuksen / -suunnitelman yh- teistoiminta-alueelle ja esittää niitä edelleen Punkalaitumen kunnan- hallitukselle ja -valtuustolle sekä Sastamalan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi;

2) esittää liitteenä olevaan palvelusopimukseen / -suunnitelmaan si- sältyvän ympäristöterveydenhuollon osuuden hyväksymistä palvelu- jen osalta Ikaalisten kaupunginhallitukselle- ja valtuustolle, Parkanon kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä Kihniön kunnanhallituk- selle ja -valtuustolle;

3) hyväksyä toimialan talousarvioesitykseksen ja esittää sitä xxxx- xxxx hyväksyttäväksi Sastamalan kaupunginhallitukselle ja -valtuus- tolle.

Päätös: Keskustelun kuluessa jäsen Xxxxxxxx Xxxxxx teki ehdotuk- sen, että kiirevastaanoton aukiolo jatkuu nykyisellään eli ulko-ovet ovat avoinna klo 19 asti ja vastaanotto sulkeutuu klo 21. Varajäsen Katariina Siuronen kannatti Xxxxxxxxx tekemää ehdotusta. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus sai 3 ääntä (Xxxxxxxxx, Xxxxxxx ja Xxxxxx) ja Purolan ehdotus 5 ääntä (Aarinen, Xxxxxx, Mäki-Soini, Purola ja Siuronen). Näin ollen Xxxxxxxx Xxxxxxx tekemästä ehdotuksesta tuli sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös äänin 5-3 tältä osin. Muilta osin sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus hyväksyttiin ylsimielisesti.

Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Xxxxx Xxxxxx, puh: 050 537 5672