OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
Kaupunkiympäristötoimiala Kaupunkiympäristölautakunta
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä sopimuksella lautakunta ja Kaupunkiympäristötoimiala sopivat lautakuntaa koskevista toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja resursseista.
1 Lähtökohdat
1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta
Kaupunkiympäristölautakunta vastaa kaupungin maankäytön, liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä katujen ja muiden yleisten alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä tilojen rakennuttamisesta, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät Kuvattu strategisessa sopimuksessa.
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Kuvattu strategisessa sopimuksessa.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
Käyttötalousosa (1.000 €) | TOT 2019 | TA 2020 yhteensä | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
Kaupunkiympäristölautakunta | ||||||
TOIMINTATUOTOT | 41 796 | 40 294 | 40 504 | 41 112 | 41 728 | 42 354 |
Myyntituotot | 6 043 | 5 889 | 6 278 | 6 372 | 6 467 | 6 564 |
Maksutuotot | 7 614 | 7 580 | 7 188 | 7 296 | 7 405 | 7 516 |
Tuet ja avustukset | 251 | 225 | 328 | 333 | 338 | 343 |
Vuokratuotot | 25 410 | 24 362 | 24 315 | 24 679 | 25 049 | 25 425 |
Muut toimintatuotot | 2 477 | 2 238 | 2 396 | 2 432 | 2 468 | 2 505 |
Valmistus omaan kayttoon | 1 629 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 610 |
TOIMINTAKULUT | 48 621 | 51 680 | 52 074 | 52 852 | 53 643 | 54 445 |
Henkilostokulut | 16 029 | 17 317 | 18 156 | 18 428 | 18 705 | 18 985 |
Palvelujen ostot | 26 911 | 28 876 | 28 434 | 28 860 | 29 293 | 29 733 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2 567 | 2 183 | 2 028 | 2 059 | 2 090 | 2 121 |
Avustukset | 121 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Muut toimintakulut | 2 993 | 3 128 | 3 281 | 3 330 | 3 380 | 3 431 |
Toimintakate | -5 196 | -9 776 | -9 960 | -10 131 | -10 304 | -10 480 |
Muutos-% | 88,1 % | 1,9 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,7 % | |
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus | ||||||
TOIMINTATUOTOT | 24 430 | 23 490 | 23 964 | |||
Myyntituotot | 523 | 530 | 515 | |||
Maksutuotot | 520 | 350 | 350 | |||
Tuet ja avustukset | 55 | 135 | 124 | |||
Vuokratuotot | 23 301 | 22 475 | 22 975 | |||
Muut toimintatuotot | 30 | |||||
Valmistus omaan kayttoon | 80 | |||||
TOIMINTAKULUT | 7 809 | 7 411 | 7 699 | |||
Henkilostokulut | 3 674 | 3 928 | 4 312 | |||
Käyttötalousosa (1.000 €) TOT 2019 TA 2020 yhteensä TA 2021 TS 2022 TS 2023 TS 2024 | |||
Palvelujen ostot | 3 921 | 3 275 | 3 106 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 41 | 44 | 43 |
Avustukset | 5 | 75 | 75 |
Muut toimintakulut | 168 | 89 | 163 |
Toimintakate | 16 620 | 16 079 | 16 346 |
Muutos-% | -3,3 % | 1,7 % | |
Kaupunkirakentaminen | |||
TOIMINTATUOTOT | 5 973 | 5 406 | 5 135 |
Myyntituotot | 573 | 526 | 567 |
Maksutuotot | 3 129 | 3 000 | 3 130 |
Tuet ja avustukset | 105 | 105 | |
Vuokratuotot | 2 102 | 1 880 | 1 333 |
Muut toimintatuotot | 64 | ||
Valmistus omaan kayttoon | 1 629 | 1 610 | 1 530 |
TOIMINTAKULUT | 26 704 | 28 951 | 29 282 |
Henkilostokulut | 3 793 | 4 190 | 4 521 |
Palvelujen ostot | 20 440 | 22 411 | 22 526 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2 173 | 1 743 | 1 598 |
Avustukset | 116 | 100 | 100 |
Muut toimintakulut | 180 | 506 | 537 |
Toimintakate | -19 102 | -21 935 | -22 617 |
Muutos-% | 14,8 % | 3,1 % | |
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus | |||
TOIMINTATUOTOT | 758 | 790 | 710 |
Myyntituotot | 566 | 610 | 530 |
Maksutuotot | 162 | 180 | 180 |
Tuet ja avustukset | 19 | ||
Vuokratuotot | |||
Muut toimintatuotot | 11 | ||
Valmistus omaan kayttoon
Käyttötalousosa (1.000 €) TOT 2019 TA 2020 yhteensä TA 2021 TS 2022 TS 2023 TS 2024 | |||
TOIMINTAKULUT | 2 839 | 3 000 | 2 899 |
Henkilostokulut | 2 291 | 2 335 | 2 285 |
Palvelujen ostot | 453 | 552 | 513 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 34 | 53 | 41 |
Avustukset | |||
Muut toimintakulut | 61 | 59 | 60 |
Toimintakate | -2 081 | -2 210 | -2 189 |
Muutos-% | 6,2 % | -1,0 % | |
Toimialan yhteiset toiminnot | |||
TOIMINTATUOTOT | 8 | ||
Myyntituotot | 2 | ||
Maksutuotot | |||
Tuet ja avustukset | |||
Vuokratuotot | 1 | ||
Muut toimintatuotot | 5 | ||
Valmistus omaan kayttoon | |||
TOIMINTAKULUT | 5 300 | 6 142 | 6 010 |
Henkilostokulut | 1 603 | 2 001 | 2 015 |
Palvelujen ostot | 1 226 | 1 726 | 1 595 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 121 | 110 | 101 |
Avustukset | |||
Muut toimintakulut | 2 350 | 2 304 | 2 299 |
Toimintakate | -5 293 | -6 142 | -6 010 |
Muutos-% | 16,0 % | -2,1 % | |
Luvat ja valvonta | |||
TOIMINTATUOTOT | 10 627 | 10 608 | 10 695 |
Myyntituotot | 4 379 | 4 223 | 4 666 |
Maksutuotot | 3 803 | 4 050 | 3 528 |
Tuet ja avustukset | 72 | 90 | 99 |
Vuokratuotot | 6 | 7 | 7 |
Käyttötalousosa (1.000 €) TOT 2019 TA 2020 yhteensä TA 2021 TS 2022 TS 2023 TS 2024 | |||
Muut toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon | 2 366 | 2 238 | 2 396 |
TOIMINTAKULUT | 5 968 | 6 176 | 6 184 |
Henkilostokulut | 4 667 | 4 862 | 5 023 |
Palvelujen ostot | 870 | 912 | 694 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 197 | 233 | 246 |
Avustukset | |||
Muut toimintakulut | 234 | 170 | 221 |
Toimintakate | 4 659 | 4 431 | 4 511 |
Muutos-% | -4,9 % | 1,8 % | |
2.2 Kaupunkiympäristön investointiohjelma
Vaihe | Arvio perus- tuu | Kust.arvio | Ajoitus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Kaikki yhteensä | 640 932 500 | 54 940 000 | 60 161 500 | 67 260 000 | 111 625 000 | |||
Yhtiömuotoiset | 290 860 000 | 5 360 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 44 100 000 | |||
Kauppatorin paviljongit (indeksikorjattu vuoteen 2019) | Käynnissä | ROLA | 7 360 000 | 2020 - 2021 | 1 360 000 | |||
Raitiotie | Käynnisty- mässä | HOLA | 283 500 000 | 2021 - 2029 | 4 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 44 100 000 |
Infran rakennuttaminen menot yhteensä, kv | 350 072 500 | 49 580 000 | 55 161 500 | 62 260 000 | 67 525 000 | |||
Strategiset hankkeet (kärkihankkeet) kh | 118 212 000 | 16 592 000 | 10 700 000 | 12 300 000 | 30 580 000 | |||
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh | 90 112 000 | 16 192 000 | 10 000 000 | 7 300 000 | 26 380 000 | |||
Aninkainen | 2 800 000 | 0 | 800 000 | 700 000 | ||||
Matkakeskus | 200 000 | 200 000 | ||||||
Parkin alue | Käynnisty- mässä | HOLA | 1 100 000 | 2023 - 2024 | 600 000 | 500 000 | ||
Logomon silta | Käynnissä | Kv 15.6.20 § 96 | 19 500 000 | 2016 - 2021 | 2 800 000 | |||
Hansatown | 24 182 000 | 8 182 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | |||
Kauppatori (indeksikorjattu vuoteen 2019) | Käynnissä | ROLA | 24 182 000 | 2015 - 2022 | 8 182 000 | 2 000 000 | ||
Turku Waterfront | 60 340 000 | 3 800 000 | 7 750 000 | 4 750 000 | 23 500 000 | |||
Kulttuurijokilautta | Käynnisty- mässä | MRV | 300 000 | 2021 | 300 000 | |||
Itäinen Rantakatu pyörätiet väli: Kirjastosilta - Sotalaistenkatu | Käynnisty- mässä | MRV | 2 100 000 | 2021 - 2022 | 600 000 | 1 500 000 | ||
Itäinen Rantakatu pyörätiet väli: Sotalaistenkatu - Purserinpuisto | Käynnisty- mässä | MRV | 3 000 000 | 2023 - 2024 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolankatu-Tehtaankatu | Käynnisty- mässä | MRV | 2 650 000 | 2021 - 2022 | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri | Käynnisty- mässä | MRV | 3 550 000 | 2021 - 2022 | 1 650 000 | 1 750 000 | ||
Ferry Terminal | Käynnisty- mässä | HOLA | 28 000 000 | 2022 - 2025 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 000 000 | |
Satamaraide | Käynnisty- mässä | HOLA | 14 000 000 | 2024 - 2025 | 10 000 000 | |||
Linnanniemi | Käynnisty- mässä | HOLA | 6 000 000 | 2024 - 2027 | 250 000 | 250 000 | ||
Liikenne ja liikkuminen | 5 090 000 | 1 410 000 | 250 000 | 1 250 000 | 2 180 000 | |||
Keskustaliikenteen kehittäminen |
Vaihe | Arvio perus- tuu | Kust.arvio | Ajoitus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Raitiotien suunnittelu | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | |||||
Joukkoliikenteen järjestelyt | Käynnissä | MRV | 1 340 000 | 2021 - 2024 | 260 000 | 50 000 | 50 000 | 980 000 |
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen | Käynnissä | MRV | 2 750 000 | 2021 - 2024 | 000 000 | 000 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
Keskustavalaistus | 500 000 | 2023 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | ||
Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh | 27 100 000 | 400 000 | 700 000 | 5 000 000 | 4 200 000 | |||
Itäharjun liittymä | Käynnisty- mässä | MRV | 7 300 000 | 2022 - 2024, 2031 | 300 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | |
Kupittaan Core | Käynnisty- mässä | MRV | 6 300 000 | 2022 - 2026 | 300 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Voimakatu | Käynnisty- mässä | MRV | 10 500 000 | 2021 - 2027 | 400 000 | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Kiinanmyllynkatu | Käynnisty- mässä | MRV | 3 000 000 | 2024 - 2026 | 200 000 | |||
Smart and Wise -kärkihanke, kh | 1 000 000 | 2026 - 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiinteistökehitys, kh | 158 750 500 | 13 463 000 | 25 516 500 | 32 365 000 | 19 900 000 | |||
Linnakaupunki, kh | 39 120 000 | 5 470 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | 6 600 000 | |||
Linnanfältti | Viimeistelyt | MRV | 650 000 | 2017 - 2022 | 100 000 | 100 000 | ||
Harppuunakortteli | Käynnissä | ROLA | 1 170 000 | 2018- 2021 | 570 000 | |||
Herttuankulma | Käynnissä | HOLA | 20 000 000 | 0000 - 2030 | 2 300 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 |
Kirstinpuisto | Käynnisty- mässä | Kv 16.3.20 § 35 | 12 200 000 | 2020 - 2026 | 2 500 000 | 4 300 000 | 4 000 000 | 1 600 000 |
Vaasanpuisto | Käynnisty- mässä | MRV | 4 400 000 | 2014 - 2028 | 400 000 | |||
Skanssi, kh | 13 156 000 | 1 200 000 | 4 630 000 | 5 430 000 | 0 | |||
Itä-Skanssi (Vallikatu) | Käynnisty- mässä | MRV | 5 996 000 | 2020 - 2024 | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | |
Skanssin keskuspuisto (sis. ent. Skanssink. Etelä) | Käynnisty- mässä | ROLA | 6 600 000 | 2019 - 2025 | 200 000 | 2 200 000 | 3 700 000 | |
Skanssinkolmio | Käynnisty- mässä | HOLA | 130 000 | 2023 | 130 000 | |||
Skanssinmäki (Skanssinkatu länsi) | Käynnisty- mässä | MRV | 430 000 | 2022 | 430 000 | |||
Muut kiinteistökehityskohteet, kh | 106 474 500 | 6 793 000 | 12 486 500 | 18 535 000 | 13 300 000 | |||
Koroinen (Halistenväylä väli: Markulantie - Halistentie) | Käynnisty- mässä | HOLA | 17 600 000 | 2024 - 2031 | 1 000 000 | |||
Koroistenkaari | Käynnisty- mässä | ROLA | 1 200 000 | 2023 - 2024 | 600 000 | 600 000 | ||
Gotlanninkatu/Yard park | Viimeistelyt | MRV | 200 000 | 2021 | 200 000 |
Vaihe | Arvio perus- tuu | Kust.arvio | Ajoitus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Kaupunginpuutarhan alue | Käynnisty- mässä | HOLA | 3 500 000 | 2022 - 2023 | 250 000 | 250 000 | 3 000 000 | |
Koroisten siirtolapuutarha | Käynnisty- mässä | Kv 18.5.20 § 61 | 390 000 | 2023 - 2024 | 90 000 | 300 000 | ||
Pukkilan alue | Käynnisty- mässä | Kv 25.8.20 § xx | 9 800 000 | 2021 - 2025 | 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 800 000 |
Pihlajaniemi (Heikkilän kasarmi) | Käynnisty- mässä | HOLA | 25 000 000 | 2021 - 2029 | 700 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
Haritun koulutontti vahvistettu ka. 106 500 | Käynnisty- mässä | Kylk 11.8.20 § 261 | 106 500 | 2022 | 106 500 | |||
Kärsämäen urheilupuisto | Käynnisty- mässä | MRV | 200 000 | 2023 | 200 000 | |||
Impivaaran tenniskeskus | Käynnisty- mässä | MRV | 150 000 | 2021 | 150 000 | |||
Piiparinpolun varsi | Käynnisty- mässä | MRV | 200 000 | 2022 | 200 000 | |||
Topinojan kiertotalouspuisto (Topinojankaari) | Käynnisty- mässä | MRV | 1 900 000 | 2021, 2024 - 2025 | 500 000 | 500 000 | ||
Ruusukortteli | Käynnisty- mässä | HOLA | 250 000 | 2023 | 250 000 | |||
Halisten vesilaitos | Käynnisty- mässä | MRV | 750 000 | 2023 - 2026 | 100 000 | |||
Kastun koulun kaava | Käynnisty- mässä | HOLA | 300 000 | 2021 | 300 000 | |||
Oskarinkuja | Käynnisty- mässä | Kv 25.8.20 § 126 | 203 000 | 2021 | 203 000 | |||
Pernon koulu (Pansion monitoimitalo) | Käynnisty- mässä | MRV | 1 000 000 | 100 000 | 800 000 | 100 000 | ||
Arkeologinkatu (Jäkärlä) | Käynnisty- mässä | MRV | 200 000 | 2022 | 200 000 | |||
Kairialankatu (Kaerla) | Käynnisty- mässä | MRV | 250 000 | 2022 | 250 000 | |||
Kaarninko | Käynnisty- mässä | MRV | 700 000 | 2022 - 2024 | 100 000 | 300 000 | 300 000 | |
Uittamon täydennys (Kannuskatu) | Käynnisty- mässä | MRV | 130 000 | 2022 | 130 000 | |||
Kylänkulma (Nummi) | Käynnisty- mässä | MRV | 500 000 | 2024 | 500 000 | |||
Paljetie 2 | Käynnisty- mässä | MRV | 250 000 | 2023 | 250 000 | |||
Puutarhakatu 55 vahvistettu kustanusarvio 100 000 | Käynnisty- mässä | Kylk 11.8.20 § 262 | 100 000 | 2024 | 100 000 | |||
Fortuna | Käynnisty- mässä | MRV | 600 000 | 2021 | 600 000 |
Vaihe | Arvio perus- tuu | Kust.arvio | Ajoitus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Kakola | Käynnisty- mässä | MRV | 3 300 000 | 2011 - 2023 | 700 000 | 500 000 | 800 000 | |
Telakkaranta (alueen viimeistelyt) | Käynnisty- mässä | MRV | 150 000 | 2021 - 2023 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
Fabriikin alue | Käynnisty- mässä | MRV | 9 700 000 | 2016 - 2026 | 700 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Pääskyvuorenrinne | Käynnisty- mässä | ROLA | 5 460 000 | 2018 - 2019, 2022 | 150 000 | |||
Harkkionmäki | Käynnisty- mässä | MRV | 2 700 000 | 2023 - 2025 | 500 000 | 1 800 000 | ||
Illoistenjärvi pohjoinen | Käynnisty- mässä | Kylk 10.12.19 § 491 | 2 100 000 | 2021 | 250 000 | |||
Karhunahde | Käynnisty- mässä | MRV | 1 700 000 | 2021 - 2022 | 950 000 | 750 000 | ||
Koskennurmi kaava (asuntoalue) | Käynnisty- mässä | MRV | 3 300 000 | 2021 - 2024 | 200 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100 000 |
Kärsämäen kartano | Käynnisty- mässä | MRV | 155 000 | 2021 | 155 000 | |||
Metsola | Käynnisty- mässä | MRV | 1 080 000 | 2022 - 2024 | 80 000 | 1 000 000 | ||
Pitkämäen liikekeskus | Käynnisty- mässä | MRV | 3 100 000 | 2021, 2024 - 2025 | 100 000 | 1 000 000 | ||
Särkilahti | Käynnisty- mässä | MRV | 2 900 000 | 2021 - 2023 | 85 000 | 1 000 000 | 1 815 000 | |
Vihertakuutyöt | Käynnisty- mässä | MRV | 400 000 | 2021 - 2024 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Vihertakuutyöt, uusinvestointi (ei kirj) | Käynnisty- mässä | MRV | 400 000 | 2021 - 2024 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Toimintoja tukevat, kh | 2 100 000 | 1 150 000 | 650 000 | 150 000 | 150 000 | |||
Käynnisty- mässä | MRV | 1 500 000 | 2021 - 2024 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 0 | |
Taimisto | Käynnissä | MRV | 600 000 | 2021 - 2024 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Korjausvelkaa alentavat, kh | 53 015 000 | 13 110 000 | 13 635 000 | 13 135 000 | 13 135 000 | |||
Kevyen liikent reitit ja jalankulkuyht | Käynnissä | MRV | 1 000 000 | 2021 - 2024 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Katurakenteen korjaus | Käynnissä | MRV | 5 070 000 | 2021 - 2024 | 1 270 000 | 1 400 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
Sorapintaiset kadut | Käynnissä | MRV | 4 500 000 | 2021 - 2024 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Siltojen peruskorjaukset | Käynnissä | MRV | 5 080 000 | 2021 - 2024 | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 170 000 | 1 170 000 |
Päällysteet | Käynnissä | MRV | 11 100 000 | 2021 - 2024 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 000 000 |
Ympäristörakenteet | Käynnissä | MRV | 2 005 000 | 2021 - 2024 | 505 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Varusteet, laitteet ja kalusteet | Käynnissä | MRV | 860 000 | 2021 - 2024 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 |
Valaistus | Käynnissä | MRV | 8 120 000 | 2021 - 2024 | 2 080 000 | 2 080 000 | 2 080 000 | 1 880 000 |
Vaihe | Arvio perus- tuu | Kust.arvio | Ajoitus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Hulevesijärjestelmät | Käynnissä | MRV | 4 000 000 | 2021 - 2024 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Jalkakäytävien peruskorjaus | Käynnissä | MRV | 1 000 000 | 2021 - 2024 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Pienet peruskorjaukset (katu) | Käynnissä | MRV | 1 000 000 | 2021 - 2024 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Puistot | Käynnissä | MRV | 3 400 000 | 2021 - 2024 | 000 000 | 000 000 | 850 000 | 850 000 |
Leikkipaikat | Käynnissä | MRV | 2 400 000 | 2021 - 2024 | 650 000 | 650 000 | 550 000 | 550 000 |
Vihertakuutyöt (korv inv ) | Käynnissä | MRV | 480 000 | 2021 - 2024 | 000 000 | 000 000 | 120 000 | 120 000 |
Padot | Käynnissä | MRV | 1 200 000 | 2021 - 2024 | 100 000 | 1 000 000 | 100 000 | 0 |
Projektoimattomat | Käynnissä | MRV | 1 800 000 | 2021 - 2024 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 |
Liikenteen toimivuutta & turvallisuutta parantavat, kh | 5 950 000 | 1 750 000 | 1 950 000 | 1 050 000 | 1 200 000 | |||
Uudet kevyen liikent reitit, väylät jne | Käynnissä | MRV | 950 000 | 2021 - 2024 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Pienet liikenteenohjaustyöt | Käynnissä | MRV | 200 000 | 2021 - 2024 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Liikennevalot | Käynnissä | MRV | 700 000 | 2021 - 2024 | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 |
Liikenneverkon toimivuutta parantavat | Käynnissä | MRV | 1 600 000 | 2021 - 2024 | 750 000 | 350 000 | 250 000 | 250 000 |
Projektoimattomat | 2 500 000 | 2021 - 2024 | 550 000 | 1 100 000 | 350 000 | 500 000 | ||
Asukasviihtyisyyttä parantavat, kh | 10 045 000 | 3 015 000 | 2 210 000 | 2 760 000 | 2 060 000 | |||
Osallistava budjetointi | Käynnissä | MRV | 1 400 000 | 2021, 2023 | 700 000 | 700 000 | ||
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher | Käynnissä | MRV | 2 800 000 | 2021 - 2024 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot | Käynnissä | MRV | 1 400 000 | 2021 - 2024 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Leikkipuistot | Käynnissä | MRV | 405 000 | 2021 - 2024 | 000 000 | 000 000 | 100 000 | 100 000 |
Liikuntalautakunnan kohteet | Käynnissä | MRV | 2 800 000 | 2021 - 2024 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat | Käynnissä | MRV | 1 240 000 | 2021 - 2024 | 310 000 | 410 000 | 260 000 | 260 000 |
Suunnitteluvaraus | 2 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
2.3 Tilainvestointiohjelma
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä TOT 2019 TAM 2020 | TA 2021 | ENNUSTE | ||
Htv | 286,1 | 297 | 304 | |
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) | 13 062 | 13 802 | 14 526 | |
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus TOT 2019 TAM 2020 | TA 2021 | ENNUSTE | ||
Htv | 65,3 | 71 | 70 | |
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) | 3 073 | 3 249 | 3 571 | |
Kaupunkirakentaminen | TOT 2019 | TAM 2020 | TA 2021 | ENNUSTE |
Htv | 63,1 | 68 | 74 | |
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) | 3 158 | 3 467 | 3 746 |
Luvat ja valvonta | TOT 2019 | TAM 2020 | TA 2021 | ENNUSTE |
Htv | 93,4 | 92 (+4 jätehuoltoltk esityk- sessä) | 96 (+ 4 jätehuoltoltk es.) | |
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) | 3 932 | 4 028 (+209 jätehuoltoltk es.) | 4 167 (+189 jätehuoltoltk es.) |
Paikkatieto ja kaupunkimittaus | TOT 2019 | TAM 2020 | TA 2021 | ENNUSTE |
Htv | 52,2 | 52 | 49 | |
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) | 1 921 | 1 932 | 1 893 |
Johdon tuki | TOT 2019 | TAM 2020 | TA 2021 | ENNUSTE |
Htv | 12,1 | 14 | 15 | |
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamus- henk.palkkiot | 979 | 1 127 | 1 149 |
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet
Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuksen ta- voite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2021 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö | Raportointi 2021 |
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (KV1) | 3.3.6 | Ilmastosuunnitelman 2029 toteuttaminen. | Kts. Strateginen sopimus luku 2.2 | 1 vuosi | Kaikki palvelualueet | |
• Raitiotien 1.vaiheen yleis- ja toteutussuunnitelmien laatiminen | Xxxx suunnittel- mia laadittu? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |||
• Toteutetaan ”Päästöttömät työmaat green deal” - sopimuksen toimenpiteitä | Onko sopimuksen mukaisia toimen- piteitä toteutettu? | 1 vuosi | Kaupunkirakentaminen | |||
• Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla (CA- NEMURE). Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit. | Onko edetty pro- jektisuunnitelman mukaan? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |||
Kestävä yhdyskuntarakenne (KV2) | 3.3.6 | Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen. Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen. | Kts. Strateginen sopimus luku 2.1 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |
• Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma Kts. myös operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit. | Onko yhteenveto laadittu? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |||
Vähähiilinen kestävä liikkumi- nen (KV3) | 3.3.7 | Laaditaan vuotuinen selonteko siitä, miten strategian kul- kumuoto-osuustavoitteita on edistetty. Investointitarpeet tavoitteen saavuttamiseksi arvioidaan vuosittain talousar- vion yhteydessä. | Kts. Strateginen sopimus luku 2.1 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus Kaupunkiymäristötoimiala Kaupunkirakentaminen | |
• Keskustan liikennesuunnitelma. Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit. | Onko liikenne- suunnitelma vii- meistelty? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |||
• Xxxxxxxxxx suunnittelun jatkaminen | Onko suunnittelua jatkettu? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |||
• Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma. Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit. | Onko yhteenveto laadittu? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |||
Hiilinielujen vahvistaminen (KV4) | 3.3.6 | Metsäohjelman 2029 toteuttaminen | Onko metsäohjel- maa toteutettu? | 1 vuosi | Kaupunkirakentaminen | |
Alueellisen eriarvoisuuden vä- hentäminen (KV5) | 3.3.5 | Asunto- ja maapoliittisen ohjelman toteuttaminen. | Onko ohjelmaa to- teutettu? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |
Alueellisen eriarvoisuuden vä- hentäminen (KV5) | 3.3.5 | Sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen edistäminen | Kts. Strateginen sopimus luku 2.1 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |
• Runosmäen lähiökehittämisen kumppanuusmallin toteutus | Onko toteutus käynnissä? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus |
Strategisen sopimuksen ta- voite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2021 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö | Raportointi 2021 |
• Tehty ARA:lle haku lähiöohjelmaan. Jos rahoitus saadan, niin ohjelman toteutus | Xxxx toteutus käynnissä? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |||
Liikenneturvallisuus (KV6) | 3.3.10 | Infran investointiohjelmassa toteutettavat liikenteen toimi- vuus & turvallisuus –projektit | Kts. Strateginen sopimus luku 2.1 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |
Liikenneturvallisuussuunnitelma | Kts. Strateginen sopimus luku 2.1 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |||
Monipuolinen ja riittävä tontti- varanto (KH1) | 3.3.5 | Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Maankäytön hankkeiden toteuttaminen | Kts. Strateginen sopimus luku 2.2 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus, Kaupunkirakentami- nen | |
Monipuolinen ja riittävä kaava- varanto (KH2) | 3.3.5 | Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen | Kts. Strateginen sopimus luku 2.2 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |
Kiinteistöomaisuuden kehittä- minen (KH3) | Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Maankäytön hankkeiden toteuttaminen | Kts. Strateginen sopimus luku 2.2 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | ||
Maankäytön hankkeiden kus- tannushallinta (KH4) | 3.2.2 | infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toi- mintamalli käytössä uusien hankkeiden osalta | Kts. strateginen sopimus luku 2.2 | 1 vuosi | Kaupunkirakentaminen | |
Konserniyhtiöille luovutettava uudisrakennusoikeus (KH5) | 3.3.5 | Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen. Maankäytön hankkeiden toteuttaminen. | Kts. strateginen sopimus luku 2.2 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |
Hyvä kaupunkiympäristö (KH6) | 3.3.10 | Infrastruktuurin kunnossapidon toteuttaminen sekä maan- käytön hankkeiden toteuttaminen | Kts. Strateginen sopimus luku 2.2 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus, kaupunkirakentami- nen | |
Itämeren suojelu (KH7) | 3.3.9 | Toteutetaan tämerihaasteen toimenpideohjelman 2019- 2023 toimenpiteitä. Vuonna 2021 ollaan mukana toteutta- massa 85 toimenpidettä. Erillinen raportointi toimenpi- teistä. | Kts. Strateginen sopimus luku 2.2 | 1 vuosi | Kaupunkiympäristötoimiala | |
Päästöttömät työmaat (KH8) | 3.3.6 | Toteutetaan Green Deal sopimuksen perusteella tehdyn toimeenpanosuunnitelman toimenpiteitä | Onko toimenpi- teitä toteutettu? | 1 vuosi | Kaupunkirakentaminen | |
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 2.1 ja 2.2, jotka koskettavat kaupunkiympäristölautakuntaa. Osaa tavoitteita toteutetaan ns. perus- toimintana (ei erillisiä projekteja) ja osaa toteutetaan projekteilla, jotka on listattu operatiivisen sopimuksen luvussa 4.2 | ||||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2021 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö | Raportointi 2021 |
Smart and Wise Turku, hilineutraalius ja re- surssiviisaus / Turun kaupungin ilmastosuunni- telma 2029 | Tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa otetaan huo- mioon kestävät investointiperiaatteet ja käytännöt/vähä- päästöisten investointien osalta | Xxxx toteutettu? | 1 vuosi | Kaupunkirakentaminen | |
Smart and Wise Turku, hilineutraalius ja re- surssiviisaus / Turun kaupungin ilmastosuunni- telma 2029 | Sivniviherkerroin on käytössä | Onko käytössä? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus, kaupunkirakentami- nen |
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2021 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö | Raportointi 2021 |
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli | Infratietomallin hyödyntäminen kaupunkitietomallissa | Onko toteutettu? | 1 vuosi | Paikkatieto ja kaupunkimittaus | |
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli | Kaupunkitietomallin tietosisällön laajentaminen maan- alaisten kohteiden osalta | Onko toteutettu? | 1 vuosi | Paikkatieto ja kaupunkimittaus | |
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli | Kaupunkitietomallialueen laajentaminen | Onko toteutettu? | 1 vuosi | Paikkatieto ja kaupunkimittaus | |
Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2029 | Pyöräilyn kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen vuosit- taisen määrärahan puitteissa | Onko toimenpi- teitä tehty? | 1 vuosi | Kaupunkirakentaminen, Kau- punkisuunnittelu ja maaomai- suus | |
Omaisuuden hallinta | Infran korjausvelkalaskentaa laajennetaan käsittämään taitorakenteet ja kehitetään viheralueiden korjausvelka- laskentaa. | Onko toimenpi- teitä tehty? | 1 vuosi | Kaupunkirakentaminen | |
Suunnittelun kehittäminen | Kaikki merkittävät infran ja toimitilojen investointihankkeet suunnitellaan tietomallipohjaisesti | Onko toimenpi- teitä tehty? | 1 vuosi | Kaupunkirakentaminen | |
Osallistaminen | Kaupunkirakentaminen osallistuu Turun osallistavan bud- jetoinnin toteutukseen | Onko toimenpi- teitä tehty? | 1 vuosi | Kaupunkirakentaminen | |
Keskustan 2021 liikennejärjestelmän vaiheis- tussuunnitelman laatiminen | Suunnitelma valmis | Kyllä/ei | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |
Pysäköinnin linjausten vieminen käytäntöön | Asukaspysäköinnin ja maksullisen pysäköinnin laajennuk- set | Onko toimenpi- teitä tehty? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |
Kh:n hyväksymä Smart and Wise Turku/kau- punkisuunnittelun vaikuttavuusmittari | Kyselytutkimuksella selvitetään, miten rakennushankkei- den osapuolet kokevat tiedonkulun parantuneen | Onko kysely tehty | 1 vuosi | Kaupunkirakentaminen | |
Toiminnan tehostaminen | Puitesopimus liikennesuunnitteluun, jolla sujuvoitetaan konsulttien käyttöä lisäresurssina | Onko toimenpi- teitä tehty? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |
Asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen | Otetaan käyttöön asiakaspalautekyselyt rakennusvalvon- nassa ja kaavoituksessa. | Onko toimenpi- teistä tehty? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus, Luvat ja valvonta | |
Lisätietoja: | |||||
4.2 Projektit
Hanke | Projekti | Nykyi‐ nen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Tavoite 2021 |
Kaupunkira‐ | HUPMOBILE | V4 Pro‐ | Turun satamaan suunnitel‐ | Työssä laaditaan yhteis‐ | 1.1.2019 | 30.9.2021 | 3.3.7 Ympäristön kan‐ | Tavoite 2021: |
kenne ja lii‐ | (Satama‐alu‐ | jektin to‐ | laan varustamojen yhteis‐ | työssä eri osapuolten | nalta kestävää liiken‐ | Projekti on käynnissä. Teh‐ | ||
kennejär‐ | een kehittä‐ | teutus | terminaalia. Yhteistermi‐ | kanssa liikkumistarpeisiin ja | nettä ja liikkumista | dään yhteistyötä Keskustan | ||
jestelmä | minen | (Toteu‐ | naali avaa uusia mahdolli‐ | –tavoitteisiin perustuva ko‐ | edistetään eheää kau‐ | kehittäminen ‐kärkihankkeen | ||
tusvaihe) | suuksia satama‐alueen ja | konaisvaltainen suunni‐ | punkirakennetta hyö‐ | Waterfront ‐painopistealu‐ | ||||
sen läheisten alueiden ke‐ | telma alueen liikennejärjes‐ | dyntämällä | een kanssa. | |||||
hittämiselle sekä liikenne‐ | telyistä. | |||||||
järjestelyille | ||||||||
Kaupunkira‐ | Keskustan lii‐ | V4 Pro‐ | Kulkumuotojakauman muu‐ | Kootaan yhteen asiakirjaan | 1.7.2016 | 31.12.2021 | 3.3.7 Ympäristön kan‐ | Tavoite 2021: |
kenne ja lii‐ | kennesuunni‐ | jektin to‐ | tos kestävämpään suun‐ | keskustan liikenteen kehit‐ | nalta kestävää liiken‐ | Laajempi keskustan liikenne‐ | ||
kennejär‐ | telma | teutus | taan, keskustan elinvoimai‐ | tämistarpeet ja ‐ajatukset. | nettä ja liikkumista | suunnitelma viimeistellään. | ||
jestelmä | (Toteu‐ | suuden lisääminen ja asuk‐ | edistetään eheää kau‐ | Keskustavision joukkoliiken‐ | ||||
tusvaihe) | kaiden viihtyisyyden lisää‐ | punkirakennetta hyö‐ | neratkaisu vaikuttaa suunni‐ | |||||
minen | dyntämällä | telmaan. | ||||||
Kaupunkira‐ | Turun liiken‐ | V2 To‐ | Selkeämpi kuva liikennejär‐ | Maakunnan ja kaupunki‐ | 1.2.2018 | 31.12.2021 | 3.3.7 Ympäristön kan‐ | Tavoite 2021: |
kenne ja lii‐ | nejärjestel‐ | teutta‐ | jestelmän kehittämistar‐ | seudun liikennejärjestelmä‐ | nalta kestävää liiken‐ | Tavoitteena on laatia kaikkia | ||
kennejär‐ | män kehittä‐ | miskel‐ | peista ja ‐poluista. Kehittä‐ | suunnitelmaa tarkempi Tu‐ | nettä ja liikkumista | liikennemuotoja koskeva yh‐ | ||
jestelmä | misohjelma | poisuu‐ | mishankkeiden pitkäjäntei‐ | run kaupunkia koskeva lii‐ | edistetään eheää kau‐ | teenveto kehittämistarpeista | ||
den arvi‐ | nen aikataulutus ja resurs‐ | kennejärjestelmän kehittä‐ | punkirakennetta hyö‐ | jalankulkun ja pyöräilyn ke‐ | ||||
ointi (Val‐ | sointi ja niiden kytkeminen | misohjelma. Raportissa esi‐ | dyntämällä | hittämisohjelman, joukkolii‐ | ||||
mistelu‐ | maankäytön ja palvelujen | tetään: Liikenneinfran mer‐ | kenteen kehittämishankkei‐ | |||||
vaihe) | kehittymiseen. Helpottaa | kittävimmät kehittämiskoh‐ | den ja tässä työssä laaditta‐ | |||||
investointisuunnittelua. | teet ja toimenpidekokonai‐ | van autoliikenteen hankkei‐ | ||||||
suudet kustannusarvioi‐ | den kehittämisohjelman pe‐ | |||||||
neen + aikataulutettu to‐ | rusteella. Koordinoidaan | |||||||
teutusohjelma | Smart and Wise Turku lii‐ | |||||||
kenne ja liikkumisen koko‐ | ||||||||
naisvaltaisen liikkumisen | ||||||||
konseptin kanssa. |
Hanke | Projekti | Nykyi‐ nen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Tavoite 2021 |
Kaupunkira‐ | Space4People | V3 Pro‐ | Yhteistyöhanke. | Turussa keskitytään kävelyn | 7.5.2020 | 7.8.2022 | 3.3.7 Ympäristön kan‐ | Tavoite 2021: Tavoitteena on |
kenne ja lii‐ | jektin | Space4People ‐hankkeen | ja oleilun yhteyksien ja alu‐ | nalta kestävää liiken‐ | tuottaa luonnos kävelyn ja | |||
kennejär‐ | suunnit‐ | tavoitteena on edistää Tu‐ | eiden kehittämiseen. Hank‐ | netä ja liikkumista | oleilun kehittämisohjelmasta | |||
jestelmä | telun tar‐ | russa kävelyn ja oleilun olo‐ | keen toimissa osallistami‐ | edistetään eheää kau‐ | (integrated action plan) sekä | |||
kentami‐ | suhteiden kehittämistä sekä | nen ja vuorovaikutteisuus | punkirakennetta hyö‐ | toteuttaa väliaikainen ko‐ | ||||
nen (To‐ | määrittää kehittämistä tu‐ | on keskeistä. Hankkeessa | dyntämällä | keilu, jolla edistetään kävelyä | ||||
teutus‐ | kevia konkreettisia toimia | on tavoitteena tarkastella | ja oleilua kaupunkitilassa. | |||||
vaihe) | kävely‐ympäristöä ja siihen | Toimia suunnitellaan ja edis‐ | ||||||
vaikuttavia tekijöitä laajem‐ | tetään yhdessä paikallisen | |||||||
min huomioiden infran li‐ | työryhmän kanssa. | |||||||
säksi myös muut tekijät ku‐ | ||||||||
ten esteettömyyden, valais‐ | ||||||||
tuksen, opastuksen, turval‐ | ||||||||
lisuuden, ympäristön laa‐ | ||||||||
dun sekä reitit. | ||||||||
KYTO digita‐ | DigiKYTO | V4 Pro‐ | Kaikki tieto jaetaan yhdestä | Kaikki maankäytön proses‐ | 23.10.2017 | 31.5.2021 | 3.2.2 Tuloksellisuutta | Tavoite 2021: Projekti val‐ |
lisaatio | vaihe 1: Ase‐ | jektin to‐ | ja talletetaan yhteen paik‐ | sit uudistetaan, sujuvoite‐ | parannetaan hyvällä | mistuu vuonna 2021. | ||
makaavoituk‐ | teutus | kaan, ei rinnakkaisversioita, | taan ja tehostetaan karsi‐ | johtamisella, uusilla | ||||
sesta tontin‐ | (Toteu‐ | myös ulkoiset toimijat hyö‐ | malla turhat ja päällekkäi‐ | toimintatavoilla ja | ||||
luovutukseen | tusvaihe) | dyntävät ohjelmaa. Paperi‐ | set työvaiheet kyseenalais‐ | niitä tukevilla työväli‐ | ||||
ton prosessi ja sähköinen | tamalla nykyiset toiminta‐ | neillä | ||||||
arkistointi. | tavat (Lean‐ajattelu). Pel‐ | |||||||
kästä dokumenttien ja asia‐ | ||||||||
kirjan hallinnasta mennään | ||||||||
toiminnan ohjaukseen ja | ||||||||
prosessien hallintaan. | ||||||||
Maankäytön prosessit to‐ | ||||||||
teutetaan ja hallinnoidaan | ||||||||
yhdessä järjestelmässä, | ||||||||
joka on M‐Files. Kaikki ajan‐ | ||||||||
tasainen tieto prosesseista | ||||||||
on kertaalleen ja yhdessä | ||||||||
paikassa ilman lukuisia väli‐ | ||||||||
siirtoja, kopiointeja, rekis‐ | ||||||||
teröintejä muihin erillisiin | ||||||||
järjestelmiin. |
Hanke | Projekti | Nykyi‐ nen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Tavoite 2021 |
KYTO digita‐ lisaatio | DigiKyto vaihe 2 | V1 Hyöty‐ jen arvi‐ ointi (Val‐ mistelu‐ vaihe) | Kaikki tieto jaetaan yhdestä ja talletetaan yhteen paik‐ kaan, ei rinnakkaisversioita, myös ulkoiset toimijat hyö‐ dyntävät ohjelmaa. Paperi‐ ton prosessi ja sähköinen arkistointi. | Jatketaan DigiKYTO vai‐ heessa 1 aloitettua Kaupun‐ kiympäristötoimialan pro‐ sessien uudistamista ja su‐ juvoittamista hyödyntäen M‐Files järjestelmää. | 1.1.2021 | 31.12.2022 | 3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työväli‐ neillä | Tavoite 2021: Projektin sisäl‐ lön määrittely ja projektin käynnistäminen |
KYTO digita‐ lisaatio | Asiakasläh‐ töisten palve‐ luiden kehit‐ täminen | V1 Hyöty‐ jen arvi‐ ointi (Val‐ mistelu‐ vaihe) | Tarjolla on asiakkaille ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja. Kehitetään säh‐ köisäpalveluja asiakaläh‐ töisemiksi (toimintameka‐ nismi). Kehittämistyöllä tue‐ taan myös tomalan proses‐ seja. | Käydään läpi tarjottavat palvelut ja arvioidaan, mi‐ ten niitä voidaan kehittää vielä asiakasystävällisem‐ miksi. Tehdään tavittavat kehittämistoimet. | 20.5.2019 | 31.12.2021 | 3.2.3 Digitaalisia pal‐ veluja kehitetään laa‐ jalla ja avoimella yh‐ teistyöllä | Tavoite 2021: Käydään läpi tarjottavat palvelut. Valitaan kehittämiskohteet vuodelle 2021 ja toteutetaan tarvitta‐ vat muutokset. |
Smart and Wise Turku/Kau‐ punkisuun‐ nittelu | Tietomallin‐ nuksen (BIM) käytön laa‐ jentaminen | V4 Pro‐ jektin to‐ teutus (Toteu‐ tusvaihe) | ‐ Hyötytavoitteena eri lä‐ hestymistapojen koordi‐ nointi: kaupunkimalli, infra‐ malli ja talomalli. ‐ Lisäksi osaamisen kasvat‐ taminen ja tilaajan tieto‐ mallimääritysten määrittely (mitä vaaditaan tietomal‐ leilta) | Tehdään erilaisia toimenpi‐ teitä tietomallinnuksen käy‐ tön lisäämiseksi. | 1.3.2016 | 31.12.2021 | 3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työväli‐ neillä | Tavoite 2021: Kaupunkimalli, inframalli ja talomalli ovat laajasti käytössä. Tehdään yhteistyössä Smart and Wi‐ seTurku kaupunkisuunnittelu ‐painopistealueen kanssa |
Hanke | Projekti | Nykyi‐ nen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Tavoite 2021 |
Smart and Wise Turku/Kau‐ punkisuun‐ nittelu | CANEMURE, vähähiiliset ratkaisut kau‐ punkisuunnit‐ telulla | V4 Pro‐ jektin to‐ teutus (Toteu‐ tusvaihe) | ‐ Energiatehokkuuden edis‐ täminen julkisessa rakenta‐ misessa, pilottina Skanssin monitoimitalo ‐ Uusiutuvan energian tuo‐ tannon edistäminen kaksi‐ suuntaiseen kaukolämpö‐ verkkoon Skanssissa ‐ Viherinfran määrän ja laa‐ dun lisääminen sekä hule‐ vesien parempi hallinta ton‐ teilla ‐ Ilmastovaikutusten arvioi‐ misen vakiinnuttaminen kaupunkisuunnitteluun ‐ Luontopohjaisten ratkaisu‐ jen kokeileminen, seuranta ja vaikutusten arviointi ‐ Kestävän liikkumisen jaka‐ mis‐ ja yhteisöpalvelujen tu‐ keminen etenkin Skanssissa | ‐ Skanssin monitoimitalon (ja mahd. muiden julkisten rakennusten) korkea ener‐ giatehokkuus sertifioituna ‐ Uusiutuvan energian tuo‐ tanto ja/tai säilöt kaksi‐ suuntaiseen lämpöverk‐ koon Skanssin alueella ‐ Siniviherkertoimen vaki‐ oitu ja järjestelmällinen käyttö asemakaavoituk‐ sessa ja rakennusvalvon‐ nassa ‐ Ilmastovaikutusten arvi‐ oinnit kaavoituksessa: ko‐ keilujen kautta vakiome‐ nettelyyn ‐ Luontopohjaisten kokeilu‐ jen seuranta ja vaikuttavuu‐ den arviointi ml kustannus‐ hyötysuhteiden erittelyt ‐ Kestävän liikkumisen ko‐ keilujen vaikuttavuuden ar‐ viointi | 27.5.2019 | 31.10.2024 | 3.3.6 Ilmasto‐ ja ym‐ päristöpolitiikan toi‐ menpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2029 | Tavoite 2021: ‐ Korkeatasoinen energiakri‐ teeristö osana Skanssin mo‐ nitoimitalon kilpailutusta ja toteutussuunnittelua ‐ Uusiutuvan energian tuo‐ tanto‐ / varastointiratkaisun tarkka suunnittelu osana mo‐ nitoimitaloa ja mahdollisesti joissakin muissa alueen kiin‐ teistöstä ‐ Siniviherkertoimen sujuva ja järjestelmällinen käyttö ky‐ tossa ja tilapalveluissa ‐ Asemakaavatasoisen ilmas‐ tovaikutusten arvioimisen työstäminen yhtäältä Ilma‐ tieteen laitoksen kanssa ja toisaalta sen tutkiminen, voi‐ siko sen mahdollisesti yhdis‐ tää osaksi kaavatalouden las‐ kentaa ‐ Pilottien tarkentuneet suunnitelmat ja toteutetta‐ vuuden varmistaminen niin sisällöllisesti kuin taloudelli‐ sestikin |
Hanke | Projekti | Nykyi‐ nen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Tavoite 2021 |
Smart and Wise Turku/Kau‐ punkisuun‐ nittelu | Ennakoiva kaupunki‐ suunnittelu | V4 Pro‐ jektin to‐ teutus (Toteu‐ tusvaihe) | 1. Alueellisen eriytymisen seurantamittariston kehit‐ täminen ja toimenpiteiden suunnittelu, jotta kaupun‐ gissa voidaan reaaliaikai‐ sesti ja joustavasti seurata alueiden kehitystä ja osoit‐ taa tarvittavia toimenpiteitä kaupunkilaisten hyvinvoin‐ nin edistämiseksi. 2. Aluetiedon tuottaminen informatiivisemmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi, jotta hyödyllinen tieto saa‐ daan laajempaan käyttöön. Tavoitteena myös kehittää avointa dataa kaikkien kau‐ punkilaisten käyttöön. | Enemmän käyttäjäystävälli‐ sempää, reaaliaikaisempaa ja tarkempaa tietoa kau‐ punkisuunnittelun käyttöön ennakoivasta näkökul‐ masta. | 8.1.2020 | 23.12.2021 | 3.2.3 Digitaalisia pal‐ veluja kehitetään laa‐ jalla ja avoimella yh‐ teistyöllä | Tavoite 2021: Tarkoitus saada kaupungin sisäiseen käyttöön ja julkiseen käyt‐ töön kaupunkilaisille aluetie‐ don julkaisualusta. Alueellisen eriytymisen seu‐ rantamittariston valmiiksi‐ saattaminen. |
IPT3 | V3 Pro‐ jektin suunnit‐ telun tar‐ kentami‐ nen (To‐ teutus‐ vaihe) | IPT3‐ ryhmähankkeessa on tarkoitus laajentaa ja syven‐ tää kaupunkirakentamisen osaamista ja hyödyntää IPT3‐hankkeen puitteissa tehtävää yhteistyötä mui‐ den osallistujien kanssa. | Hanke muodostuu sopi‐ musosapuolten yhteisestä tutkimus‐ ja kehitämisohjel‐ masta sekä kunkin sopi‐ musosapuolen oman pilot‐ tiprojektin konsultoinnista. Turun osalta pilottiprojek‐ tiksi on valittu Konserttitalo ‐hanke. | 22.1.2020 | 30.6.2022 | 3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työväli‐ neillä | Tavoite 2021: Toimitilojen ra‐ kennuttaminen on mukana hankkeessa ja Turun pilotti‐ kohde on konserttitalon han‐ kinta integroidullan toteutus‐ muodolla (allianssi) |
Hanke | Projekti | Nykyi‐ nen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Tavoite 2021 |
Trimble Locus pääversion päivitys | V4 Pro‐ jektin to‐ teutus (Toteu‐ tusvaihe) | ‐ Selainkäyttö ei edellytä asennuksia työasemille ‐ Järjestelmä on käytettä‐ vissä ajasta ja paikasta riip‐ pumatta ‐ Järjestelmäkokonaisuus päivittyy tulevaisuuden tar‐ peisiin ‐ Helppokäyttöisyys para‐ nee ‐ Kuntayhteistyö ja muu yh‐ teistyö eri toimijoiden vä‐ lillä helpottuu web‐teknolo‐ gian ansiosta | Kehitystyön tarkoitus on päivittää sovelluksen arkki‐ tehtuuri ja siirtää osan so‐ velluksen toiminnoista käy‐ tettäväksi selaimella. Työn laajuuden takia kehitystyön kokonaisuus on jaettu osiin. | 2.1.2017 | 31.12.2021 | 3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työväli‐ neillä | Tavoite 2021: Osa 4 on aikataulutettu vuo‐ delle 2021. |
4.3 Asemakaavoitusohjelma
Käynnissä olevien ja toimintasuunnitelmakaudella käynnistettävien asemakaavojen hyväksyminen:
Asemakaavoitusohjelma esitetään hyväksyttäväksi sitovana vuosille 2021–2022 ja ohjeellisena sen jälkeen. Taulukossa maankäytön strategiset hankkeet on merkitty *:llä.
Kaavan nimi *:llä maankäytön strategiset hankkeet | Pää- käyt- tötar- koitus | 2021 hyväksyttä- vät asemakaavat, kevät 14 kpl | 2021 hy- väksyttävät asemakaa- vat, syksy 21 kpl | 2022 hyväksyttävät ase- makaava, 25 kpl | 2023 hyväksyttävät ase- makaavat, 17 kpl | 2024 hyväksyttävät ase- makaavat, 18 kpl | Kauden jälkeen hy- väksyttävät asemakaavat, 33 kpl |
*Aninkaisten konserttitalo | P/AK | KV | |||||
*Blue Industry Park/ Merilinja | P | KV | |||||
*Eerikinkatu 32-34 | AK | KV | |||||
*Ferry Terminal Turku | L | KV | |||||
*Itäharjun liittymä | P/AK | KV | |||||
*Itäharjun Voimakatu | P/AK | KV | |||||
*Itä-Skanssi | AK | KV | |||||
*Kauppahallin kortteli/ Olympia | P | KV | |||||
*Kiinamyllynkatu, Mikron tontti ja Dentalia | P | KV | |||||
*Koroinen | AK | KV | |||||
*Kupittaan Core | P/AK | KV | |||||
*Linnanniemi | P | KV | |||||
*Matkakeskus | P/AK | KV | |||||
*Mustasuo | E | KV | |||||
*Piiparinpolun varsi | AK | KV | |||||
*Ratikka: Littoistentie | L | KV | |||||
*Ratikka: Pelttarinkatu | L | KV | |||||
*Ratikka: Puisto- ja Koulukadun sillat | L | KV | |||||
*Ratikka: Sataman varikko | L | KV | |||||
*Skanssinkolmio | E | KV | |||||
*Turku Ratapiha -hanke | P | KV | |||||
*Uusi konserttitalo | P | KV | |||||
*Vaasanpuisto | AK | KV | |||||
*Wiklund ja Brahenkatu | P/AK | KV | |||||
*Yliopistonkatu 17 ja 21 | P | KV |
Kaavan nimi *:llä maankäytön strategiset hankkeet | Pää- käyt- tötar- koitus | 2021 hyväksyttä- vät asemakaavat, kevät 14 kpl | 2021 hy- väksyttävät asemakaa- vat, syksy 21 kpl | 2022 hyväksyttävät ase- makaava, 25 kpl | 2023 hyväksyttävät ase- makaavat, 17 kpl | 2024 hyväksyttävät ase- makaavat, 18 kpl | Kauden jälkeen hy- väksyttävät asemakaavat, 33 kpl |
Ahjokatu | AK | KV | |||||
Ajurinkatu | P/AK | KV | |||||
Akselintie etelä | AK | KV | |||||
Akselintie pohjoinen | AK | KV | |||||
Arkeologinkatu | AK | KV | |||||
Aurakatu 6 | P | KV | |||||
Eerikinkatu 22b + VPK | AK | KV | |||||
Eteläskanssi | AP | KV | |||||
Xxxxx (Kristiinankatu 10, Yliopistonkatu 26) | AK | KV | |||||
Friskalan kartano | E/AP | KV | |||||
Haarlanlahti | AP | KV | |||||
Halisten vesilaitos | AK | KV | |||||
Harkkionmäki | AP | KV | |||||
Hepokulta | AK | KV | |||||
Herkules | AK | KV | |||||
Jäkärlän Kaila | AP | KV | |||||
Kaarningon pumppaamo | P | KV | |||||
Kaarninko | AP | KV | |||||
Kairialankatu 7 | AK | KV | |||||
Kaistarniemi III jatko | AP | KV | |||||
Kakolankatu | AK | KV | |||||
Kakskerran Kalliola, ranta-asemakaava | AP | KV | |||||
Karhunahde | AP | KV | |||||
Kasarminkatu | sr | KV | |||||
Xxxxxxxxxx 0 | XX | XX | |||||
Xxxxxxxxxx 0x | XX | KV | |||||
Xxxxxxxxxxxx 00-00 | X/XX | KV | |||||
Kaupunginpuutarhan alue | AK | KV | |||||
Kerttulinkatu 1 | AK | KV |
Kaavan nimi *:llä maankäytön strategiset hankkeet | Pää- käyt- tötar- koitus | 2021 hyväksyttä- vät asemakaavat, kevät 14 kpl | 2021 hy- väksyttävät asemakaa- vat, syksy 21 kpl | 2022 hyväksyttävät ase- makaava, 25 kpl | 2023 hyväksyttävät ase- makaavat, 17 kpl | 2024 hyväksyttävät ase- makaavat, 18 kpl | Kauden jälkeen hy- väksyttävät asemakaavat, 33 kpl |
Kerttulinreuna | AK | KV | |||||
Klassikon koulu | P/AK | KV | |||||
Kongressikuja 1, Caribia | P | KV | |||||
Koskennurmi | AP | KV | |||||
Kulhonvalkama | AP | KV | |||||
Kulttuurijokilautta | P | KV | |||||
Xxxxxxxxxxx 0 | P | KV | |||||
Kylänkulma | AK | KV | |||||
Kähärin puistotie | L | KV | |||||
Kärsämäen urheilupuisto | AK | KV | |||||
Xxxxxxxxxxxxxxxx 00 | AK | KV | |||||
Xxxxxxxxxxxxx 00-00 | X/XX | KV | |||||
Linnankatu 45 | AK | KV | |||||
Liskokortteli, Xxxxxxxxxxxxx 00 | X/XX | KV | |||||
Littoistentie 110 | AK | KV | |||||
Lohikäärmekortteli, Ursininkatu, Koulukatu | AK | KV | |||||
Lumikonkatu 1 | AK | KV | |||||
Xxxxxxxxxxxxx 0 | XX | XX | |||||
Maarian kirkkosilta NIMI, eritasoristeys | L | KV | |||||
Margareeta | AP | KV | |||||
Markulantie 4, Kirveen tila | AK | KV | |||||
Matintalo | AK | KV | |||||
Merenkulkuoppilaitos, Xxxxxxxxxx 0 | XX | XX | |||||
Mestarinkatu, Steinerkoulu | AK | KV | |||||
Metsola | AP | KV | |||||
Metsämäen ravirata | P/AP | KV | |||||
Mooriankunnas, Kurjenmäenkatu | P/AK | KV | |||||
Munkkikortteli, Xxxxxxxxxxxxxx 0x-x | XX | XX | |||||
Nurkkapuisto, Xxxx Xxxxxxxx katu | P | KV |
Kaavan nimi *:llä maankäytön strategiset hankkeet | Pää- käyt- tötar- koitus | 2021 hyväksyttä- vät asemakaavat, kevät 14 kpl | 2021 hy- väksyttävät asemakaa- vat, syksy 21 kpl | 2022 hyväksyttävät ase- makaava, 25 kpl | 2023 hyväksyttävät ase- makaavat, 17 kpl | 2024 hyväksyttävät ase- makaavat, 18 kpl | Kauden jälkeen hy- väksyttävät asemakaavat, 33 kpl |
Oikotie 10 | AK | KV | |||||
Ojaranta | AP/AK | KV | |||||
Paljetie 2 | AK | KV | |||||
Paltanpuisto | AP/AK | KV | |||||
Parkin alue | AK | KV | |||||
Peltolantie 3, Petrea-Mäntyrinne | AK | KV | |||||
Pernon koulu (monitoimitalo) | P/AP | KV | |||||
Pihlajamäki | AP | KV | |||||
Pihlajaniemen eteläosa | AK | KV | |||||
Pihlajaniemen pohjoisosa | AK | KV | |||||
Pitkämäen liikekeskus | P/AK | KV | |||||
Piuhankatu | AP | KV | |||||
Xxxxxxxxxxx 0 | XX | XX | |||||
Puutarhakatu 1 | AK | KV | |||||
Puutarhakatu 21, Taimi II | AK | KV | |||||
Puutarhakatu 28 | AK | KV | |||||
Puutarhakatu 9a, Miekkakortteli | AK | KV | |||||
Pyhä Katariina | AP | KV | |||||
Päivärinne | AP | KV | |||||
Xxxxxxxxxx 00-00 | XX | KV | |||||
Rusthollinrinne 1 | AK | KV | |||||
Xxxxxxxxxxxxxx 0-00 | XX | KV | |||||
Saga Kaskenpuisto II, Vähäheikkiläntie 2 | P | KV | |||||
Sepänkatu 1 | AK | KV | |||||
Xxxxxxxxx 0 - Xxxxxxxxxxxxx 00x | XX | KV | |||||
Xxxxxxxxx 0 | XX | XX | |||||
Sirkkalankatu 27 | AK | KV | |||||
Sorttamäki ja Uittamon silta | L | KV | |||||
Xxxxxxxxxxxx 0-0 ja Verstaskatu 6 | E | KV |
Kaavan nimi *:llä maankäytön strategiset hankkeet | Pää- käyt- tötar- koitus | 2021 hyväksyttä- vät asemakaavat, kevät 14 kpl | 2021 hy- väksyttävät asemakaa- vat, syksy 21 kpl | 2022 hyväksyttävät ase- makaava, 25 kpl | 2023 hyväksyttävät ase- makaavat, 17 kpl | 2024 hyväksyttävät ase- makaavat, 18 kpl | Kauden jälkeen hy- väksyttävät asemakaavat, 33 kpl |
Stålarminkatu 45 | AK | KV | |||||
Syreenikuja | AP/AK | KV | |||||
Syvälahti | AP | KV | |||||
Särkilahti | AP | KV | |||||
Tammikankareentie | AP | KV | |||||
Xxxxxxxxxxxxxx 00 | AK | KV | |||||
Tiemestari | E | KV | |||||
Tommilankatu 27, Satakunnantie 100 | AK | KV | |||||
Tonttumäki-Xxxxxx Xxxxxxx katu | AK | KV | |||||
Tullin ympäristö | AK | KV | |||||
Vaalan eritasoliittymä | L | KV | |||||
Viiripuisto | P | KV | |||||
Virvoituksentie | AK | KV | |||||
Vähäheikkiläntie 13 | AK | KV | |||||
Yliopistonkatu 30 | AK | KV | |||||
Österblad | P/AK | KV |
4.4 Yleiskaavoitusohjelma
Yleiskaavan nimi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Yleiskaava 2029 | KV | |||||
Yleiskaavan teemalliset tarkistukset | KV | |||||
Satava-Kakskerran osayleiskaava | KV | |||||
Lentokentän ympäristön osayleiskaava | KV | |||||
Maaria-Ilmaristen osayleiskaava | KV |
4.5 Infran suunnitteluohjelma (3.9.2020)
Suunnitteluaika Suunnittelu valmis tai tulee
valmistumaan vuoden 2020 aikana Toteutussuunnittelulla ei suunniteltavaa Sisältää aikatauluttamattomia osaprojekteja tarkentuu osaprojektien aikataulutuksessa, suunnittelu rakentamista edeltävä vuosi Rakentamisvuotta ei määritetty, suunnittelu vuosi rakentamisvuotta edeltävä vuosi
Hanke 2021 2022 2023 2024
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh
Strategiset hankkeet (kärkihankkeet) kh
Aninkainen Parkin kenttä Logomon silta
Hansatown
Kauppatori = = =
Turku Waterfront
Kulttuurijokilautta
Itäinen Rantakatu pyörätiet väli: Kirjastosilta - Sotalaistenkatu *) Itäinen Rantakatu pyörätiet väli: Sotalaistenkatu - Purserinpuisto *) Aurajoen rantaväylä väli: Agricolankatu-Tehtaankatu
Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri Ferry Terminal
Satamaraide
Linnanniemi
Liikenne ja liikkuminen
Joukkoliikenteen järjestelyt
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen
Keskustavalaistus
Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh
Itäharjun liittymä Kupittaan kansi Voimakatu Kiinanmyllynkatu
Linnakaupunki, kh
Kiinteistökehitys, kh
Linnanfältti Harppuunakortteli
Herttuankulma = =
Skanssi, **) kh
Kirstinpuisto Kirstinpuisto jatko Vaasanpuisto
Muut kiinteistökehityskohteet, kh
Itä-Skanssi (Vallikatu) **)
Skanssin keskuspuisto (sis. ent. Skanssink. Etelä) **) Skanssinkolmio
Skanssinmäki (Skanssinkatu länsi)
Koroinen (Halistenväylä väli: Markulantie - Halistentie) Koroistenkaari
Gotlanninkatu/Yard park Kaupunginpuutarhan alue Koroisten siirtolapuutarha Pukkilan alue
Kähärin puistotie
Pihlajaniemi (Heikkilän kasarmi)
Haritun koulutontti vahvistettu ka. 106 500 Kärsämäen urheilupuisto
Impivaaran tenniskeskus Piiparinpolun varsi
Topinojan kiertotalouspuisto (Topinojankaari) Ruusukortteli
Kastun koulun kaava Oskarinkuja Arkeologinkatu (Jäkärlä) Kairialankatu (Kaerla)
Uittamon täydennys (Kannuskatu) Kylänkulma (Nummi)
Paljetie 2
Puutarhakatu 55 vahvistettu kustanusarvio 100 000 Fortuna *)
Kakola *)
Telakkaranta (alueen viimeistelyt) *) Fabriikin alue *)
Pääskyvuorenrinne Harkkionmäki Illoistenjärvi pohjoinen Karhunahde
Koskennurmi kaava (asuntoalue) Kärsämäen kartano
Metsola
Pitkämäen liikekeskus Särkilahti
Toimintoja tukevat, kh
Korjausvelkaa alentavat, kh
Kevyen liikent reitit ja jalankulkuyht ***) Katurakenteen korjaus
Sorapintaiset kadut Siltojen peruskorjaukset Puistot
Leikkipaikat
Liikenteen toimivuutta & turvallisuutta parantavat, kh
Uudet kevyen liikent reitit, väylät jne ***) Liikennevalot
Liikenneverkon toimivuutta parantavat
Asukasviihtyisyyttä parantavat, kh
Osallistava budjetointi Leikkipuistot Liikuntalautakunnan kohteet
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat
Suunnitteluvaraus
*) = toteuttaa keskustan kärkihanketta
**) = toteuttaa Smart and Wise Turku -kärkihanketta
***) = toteuttaa kaupungin ilmastosuunnitelmaa 2029
4.6 Kaupunkiympäristön kunnossapito
1.000 € | TOT 2019 | TA 2020 | TA 2021 | ENNUSTE | TS 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
Tulot | 5.388 | 4.906 | 5.134 | 5.134 | 5.134 | 5.134 | |
Menot | 22.273 | 24.015 | 24.015 | 24.985 | 25.485 | 25.985 | |
Palkat | 1.367 | 1.469 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | |
Tavoitetaso yhteensä | 18.252 | 20.578 | 20.554 | 21.524 | 22.024 | 22.524 | |
Kaupunkiympäristötoimiala tilaa yleisten alueiden, katu- ja viheralueiden ylläpitotyöt valtakunnallisten hoito- ja kunnossapitoluokitusten mukaisesti. Kunnossapito käsittää sekä talvi- että kesäaikaisen hoidon ja korjauksen. Kunnossapitotöiden tilaaminen perustuu kolmeen tuotekokonaisuuteen, jolla haetaan kaupunkien välistä kustannusten- vertailun mahdollisuutta: • Perustuotteet (7,755 milj. euroa) sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat talvihoito, viheraluei- den hoito, liikennealueiden hoito, puhtaanapito sekä kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden hoito. • Erillistuotteet (13,510 milj. euroa) sisältävät muut tehtäväkokonaisuudet sekä kunnossapitotyöt. Kunnossapitotöillä pyritään hillitsemään korjausvelan kasvua. Erillistuotteita ovat katu- ja viheralueiden kunnossapitotyöt, talvihoidon erillistuote, lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat, kunnossa-ja puhtaanapidon erillistuote, ilkivalta ja tapah-tumat, leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito, talousmetsien hoito, ulkoilusaaret, erityisalueiden hoito, lait1urit, venepaikat, vesiväylät, ulkovalaistus ja liikennevalot. • Erityistuotteet (2,750 milj. euroa) sisältävät kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja ylläpitotehtäviä, mm. Föri, Funikulaari, liikennekeskus ja katulämmityksen kustannukset. Erityistuotteisiin sisältyy myös infrapalveluiden ylläpitoyksikön yleiskustannukset. Perus- ja erillistuotteilla on tuotekortit, joissa on määritelty sekä laatuun että määräaikoihin liittyvät vaateet. Kaikilla tuotteilla on oma kustannusseurantansa. Yksilöidymmät tuote-kuvaukset ja budjetit sisältyvät operatiiviseen sopimukseen. Hoitoluokituksia tarkastetaan katu- ja viheralueilla vuosittain. | |||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet
Tavoitteet esitetään Kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa toimialatasolla.
5.2 Seurattavat työhyvinvointitavoitteet
Työhyvinvointitavoitteet ja -toimenpiteet on esitetty strategisessa sopimuksessa.
6 Toimintaa kuvaavat tunnusluvut
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ennuste 2020 (ovk2) | TOT | ENNUSTE | ||
Käynnistetyt asemakaavat (lkm) (tavoitteet hyv. lautakunnassa) | V | 23 | 36 | 23 | 14 | 32 | 23 | 23 | 11 | ||
Hyväksytyt kaavaluonnokset (lkm) | V | 9 | 14 | 8 | 13 | 15 | |||||
Hyväksytyt kaavaehdotukset (lkm), merkit- tävät | V | 16 | 12 | 13 | 10 | 13 | 14 | 8 | 17 | ||
Hyväksytyt maankäyttösopimukset, lkm | V | 10 | 19 | 2 | 8 | 14 | 11 | 17 | |||
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), merkittävät (kv) | V | 11 | 15 | 13 | 12 | 9 | 14 | 9 | 16 | ||
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), vähäiset (ltk) | V | 8 | 7 | 8 | 11 | 11 | 8 | 5 | 7 | ||
Asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset, lkm | V | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ennuste 2020 (ovk2) | TOT | ENNUSTE | ||
Asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset, osuus hyväksytyistä kaavoista, % | L/V | 26 % | 27 % | 24 % | 22 % | 25 % | 18 % | 43 % | 25 % | ||
Asemakaavapäätösten pitävyys, % | L/V | 100 % | 95 % | 100 % | 100 % | 95 % | 96 % | 100 % | 100 % | ||
Asemakaavoitetun alueen pinta-alan muu- tos (ha) | S/P | +3,48 | +19,89 | +15,90 | +364,20 | +35,4 | +14,70 | +1 | +16,21 | ||
Hyväksytyt liikennesuunnitelmat (lkm) | V | 3 | 18 | 8 | 12 | 13 | 14 | 74 | 100 | ||
Xxxxxxxxxxxx omakotitontit, lkm | V | 66 | 36 | 41 | 37 | 42 | 50 | 51 | 40 | ||
luovutetut AP-tontit, k-m2 | V | 6650 | 6491 | 14016 | 20160 | 14270 | 12291 | 11670 | 6500 | ||
luovutetut AK-tontit, k-m2 | V | 19563 | 51224 | 43415 | 36132 | 31691 | 37100 | 26164 | 27500 | ||
luovutetut elinkeinotontit, k-m2 | V | 16010 | 26383 | 26758 | 25727 | 41117 | 25883 | 12488 | 30000 | ||
Hyväksytyt katusuunnitelmat, lkm | V | 15 | 47 | 26 | 23 | 18 | 20 | 18 | 23 | ||
Hyväksytyt muut yleisten alueiden suunni- telmat, lkm | V | 13 | 16 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4 | 3 | ||
Talvihoito käytettävät eurot per ha (2020: 803 ha) | T/T | 6499 | 5308 | 5743 | 4886 | ||||||
Viheralueiden hoito käytettävät eurot per ha (2020: 3 126 ha) | T/T | 1458 | 1308 | 1350 | 1630 | ||||||
Hyväksytyt poikkeamispäätökset, lkm | V | 84 | 89 | 89 | 89 | 72 | 60 | 74 | 88 | ||
Poikkeamispäätösten käsittelyaika, kk (me- diaani) | T/T | 5 | 5 | 3,8 | 4,4 | 6,7 | 8,8 | 7,2 | 4 | ||
Hyväksytyt suunnittelutarveratkaisut, lkm | V | 12 | 18 | 15 | 6 | 16 | 10 | 21 | 9 | ||
Suunnittelutarveratkaisupäätösten käsitte- lyaika, kk (mediaani) | T/T | 4,3 | 4,7 | 3,6 | 2,7 | 4,5 | 6,4 | 9,3 | 4 | ||
Tontin lohkomistoimitukset (lkm) | V | 65 | 69 | 60 | 63 | 56 | 58 | 68 | 60 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ennuste 2020 (ovk2) | TOT | ENNUSTE | ||
Tontin lohkomistoimitukset (käsittelyaika, kk, mediaani) | T/T | 3,8 | 3,7 | 4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 3 | ||
Erilliset tonttijaot tai tonttijaoen muutokset (lkm) | V | 15 | 21 | 24 | 30 | 24 | 40 | 33 | 40 | ||
Erilliset tonttijaot tai tonttijaon muutokset (käsittelyaika, kk, mediaani) | T/T | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | ||
Palautteisiin vastattu viikossa (5 työpaivää) | T/T | 66 % | 65 % | 80 | |||||||
Hengitettävien hiukkasten vrk-raja-arvojen ylityspäivät | L/V | 8 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | ||
Pysäköintimaksujen maksutapa, mobiili- maksaminen, osuus (%) | T/T | 50,2 | 64,25 | - | |||||||
Pysäköintivirhemaksut (lkm) | V | 26929 | 30135 | 29158 | 33830 | - |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi, K/T= Kysyntä/tarve, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus