OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
Toimiala: Svistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuk- sen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi. Turun iltalukio tarjoaa aikuis- lukiokoulutusta sekä vankilaopetusta Saramäen vankilalle. Turun suomenkielinen työväenopisto tarjoaa monipuolisen valikoiman erilaisia kursseja.
1. Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Lukiokoulutuksen tehtävänä on tuottaa korkeatasoista koulutusta, mikä antaa kaikille opiskelijoille tasa-arvoisen mahdollisuuden jatko-opintoihin. Lukiossa ote- taan säädösten mukaisesti huomioon opiskelijan opiskeluun liittyvät yksilölliset tarpeet. Opetuksessa kehitetetään uusimpia pedagogisia menetelmiä, ja lukiokou- lutus on laadullisesti valtakunnallista huippua. Turun suomenkielisessä työväenopistossa toteutetaan vapaan sivistystyön koulutusta, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden aktiivista kansalaisuutta, itsensä kehittämistä ja yhteisöllisyyttä. Työväenopiston rahoitusmuodot ovat valtionosuus, valtionavustus ja opiskelijoiden omarahoitusosuudet. Työväenopisto tarjoaa monipuolisesti eri alojen kursseja. Toiminnassa otetaan erityisesti huomioon maahanmuuttajien ja syrjäytymisvaa- rassa olevien nuorten koulutustarpeet.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät Lukiokoulutuksessa jatketaan opettajien tietoteknisten taitojen koulutusta. Opiskeluhuoltoa vahvistetaan toiminnan uudistamisella. Pedagogisia menetelmiä kehite- tään lukioiden välisellä yhteistyöllä ja yhteistyöllä korkeakoulujen kanssa. Työväenopiston toiminnassa otetaan erityisesti huomioon maahanmuuttajien ja syrjäyty- misvaarassa olevien nuorten koulutustarpeet. Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 päätöksen mukaisesti palvelualueelle kohdistuu vuonna 2020 muutostoimenpiteitä, jotka on erikseen kirjattu toimialan vuoden 2020 strategiseen sopimukseen. | |||||||||||
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä | 155 | 174 | 186 | ||||||||
Opettajat ict koulutuksessa | 200 | 200 | 200 | ||||||||
Yo-kirjoitusten arvosanojen ka | 4,66 | 4,88 | 4,89 | ||||||||
16-vuotiaiden määrä Turun seutukunnassa (ennuste Tilastokeskus) | 0000 | 0000 | 0000 | 3339 | 3462 | 3537 | 3465 | 3522 | |||
16-vuotiaiden määrä Turussa (ennuste) | 1603 | 1585 | 1472 | 1526 | 1547 | 1665 | 1549 | 1641 | |||
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Lukiokoulutus on valtakunnallisesti kehittämässä lukiokoulutusta ja erityisesti yhteistyössä Espoon, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen kaupunkien kanssa. Erityinen painopiste vuoden 2020 aikana on lukion uuden opetussuunnitelman valmistelu. Edelleen painotetaan opettajakunnan digitaalisten taitojen kehittämistä sekä yhteis- työtä työelämän ja korkeakoulujen kanssa valmisteilla olevan uuden opetussuunnitelman hengessä.
2. Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 |
Tulot | 1 408 | 1 182 | 1 208 |
Menot | 24 730 | 24 864 | 25 349 |
Netto | -23 322 | -23 682 | -24 141 |
Muutos-% | 1,5 % | 1,9 % |
*) sisältää suomenkielisen työväenopiston siirtymisen aikuiskoulutukselta
3. Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | |
Htv | 256,8 | 262 | 263 |
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 13 465 | 13 727 | 13 964 |
Sijaistus, % | 54,3 | 64,0 | 60,0 |
Sairauspoissaolo, % | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
4. Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen sopimuksen tavoite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Henkilöstön osaaminen pi- detään kehityksen kär- jessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla | 2.2.1. | Kaikki opettajat sitoutetaan LOPS 21 –prosessiin. | Kaupunkitason LOPS on valmis ja lukiokoh- taiset valmisteilla | Kerran vuodessa | Palvelualueen jory |
Uusien digitaalisten toi- mintaympäristöjen omak- suminen | 2.2.2. | Opettajien tietoteknistä osaamista lisätään järjes- telmällisellä tarpeiden vaatimalla koulutuksella. | Järjestettyjen koulu- tusten määrä ja osal- listujien määrä | 2 kertaa vuodessa | Palvelualueen jory |
Tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjaus- käytön lisääminen. | 2 kertaa vuodessa | Rehtori | |||
Strategista tavoitetta tukevat projektit: 24/7 Monitoimiareena Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt Paikkatieto ja avoin data Openväylät | TVT-koulutuksiin osallistuneiden opet- tajien määrä | kerran vuodessa | rehtori | ||
Kerttulin lukion tent- tiakvaarion käyttäjä- määrä | kerran vuodessa | rehtori | |||
Tuetaan positiivisen ra- kennemuutoksen toteutu- mista koulutuksen keinoin | Lukiolaisten matemaattis-luonnontieteellisen osaa- misen lisääminen Strategista tavoitetta tukevat projektit: Tutoriaalinen oppimisympäristö lyhyen matematii- kan opiskeluun (TUOMO) jatkehanke STEAM Turku | Pitkän matematiikan opiskelijoiden määrä STEAM-kursseja va- linneiden määrä | kerrran vuodessa kerran vuodessa | rehtori rehtori | |
Työelämätaitojen ja yrittä- jyysosaamisen vahvista- minen | Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätietoisuu- den lisääminen. |
Esitetään lukion päättävien osaamista ja tietoi- suutta jatko-opinnoista ja työelämästä. Tavoit- teena tukea ja edistää nopeampia siirtymiä lukio- opinnoista jatko-opintoihin ja työelämään. Strategista tavoitetta tukevat projektit: Lukion työelämäkumppanit Innoheimo | Työelämäagenttiopet- tajien määrä Yritysten kanssa yh- teistyössä toteutta- vien kurssien määrä ja niihin osallistuvien lukiolaisten määrä | kerran vuodessa kerran vuodessa | rehtori rehtori | ||
Opiskelijoiden hyvinvoin- nin lisääminen | Opiskelijahyvinvointia lisäävien ohjaus- ja tukitoi- mien kehittäminen. | Kouluterveyskysely | joka toi- nen vuosi | palvelualuejohtaja | |
Strategista tavoitetta tukevat projektit: Erityisesti lukiossa | Uusien, toteutettavien toimintamallien toteu- tumisen seuranta | ||||
Nuorisotyöttömyyden vä- hentäminen ja pitkäaikais- työttömien aktivointi | 2.2.7 3.1.4 | Työväenopisto - nuorten tavoittaminen opiskelijoiksi - työttömien tavoittaminen opiskelijoiksi | 2 kertaa vuodessa | Rehtori | |
Rehtori | |||||
Yksinäisyyden vähentämi- | 2.1.3 | Työväenopisto - maahanmuuttajien kotoutumista tukevat kou- lutukset - eläkeläisten aktiivisuutta tukevat koulutukset - erityistä tukea tarvitsevien koulutukset - opiskelijoiden osallisuuden lisääminen - matalan kynnyksen kurssit | 2 kertaa | ||
nen (sisältää mm. maa- | 2.2.1 | vuodessa | Rehtori | ||
hanmuuttajuuden ja aktii- | 3.2.3 | ||||
visen kansalaisuuden) | |||||
Lisätietoja: | |||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. oh- jelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 21.11.2018 §187 | Lukion ryhmäkoot pääsääntöisesti alle 40 opiskelijaa | Xxx 40 opiskelijan ryhmien määrä | kerran vuo- dessa | Palvelualuejohtaja |
Lisätietoja: | ||||
4.2Projektit
Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe | Budjetti | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös |
Digitaidot | V4 Projektin to- teutus (Toteutusvaihe) | 10 351 € | Projektin kehittämistoimenpi- teiden avulla tavoitetaan niitä kohderyhmiä, jotka eivät ole | Projektissa luodaan hankekumppa- nien yhteiselle verkkoalustalle Digi- taidot-kurssitarjotin, joka pohjautuu | 27.11.2018 | 31.3.2020 | 2.2.2 Turun seudulla monipuoliset sivistyspal- |
Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe | Budjetti | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös |
tottuneet käyttämään digitaali- sia palveluja tai joilla perinteis- ten kansalaisopiston kurssien saavutettavuudessa on ongel- mia. | KoL:n ja Turun suomenkielisen työvä- enopiston Kansalaisen digitaidot - kurssimalliin. | velut saadaan esteettö- mästi kaikkien ulottu- ville hyödyntämällä uu- den teknologian tarjo- amia mahdollisuuksia ja alueellista yhteistyötä | ||||||
Erityisesti lu- kiossa | V4 Projektin to- teutus (Toteu- tusvaihe) | 251 429 € | Projektin taustalla on OKM:n Lukioselvityksessäkin (2017) esiin nostettu uudenlaisen oh- jauksen ja henkilökohtaisen tuen tarve. Siinä kehitettävillä ja pilotoitavilla uudenlaisilla tu- kitoimilla parannetaan kohde- ryhmiin kuuluvien lukio-opiske- lijoiden kouluhyvinvointia ja eh- käistään näin ennalta koulu-uu- pumusta sekä kielteisen koulu- asenteen syntyä. Edistää koulu- tuksellista yhdenvertaisuutta kohdistamalla kehitystyön lu- kio- ja akateemisessa koulutuk- sessa aliedustettuihin ryhmiin. | Projektin tavoitteena on lisätä lukio- laisten opiskeluhyvinvointia, edistää jaksamista sekä ehkäistä koulu-uupu- mista kehittämällä lukion erityisopet- tajien, aineenopettajien, opinto-oh- jaajien ja ryhmänohjaajien yhteis- työnä toimintamalleja ja mentelmiä tukea lukio-opiskelijoita opintojen etenemiseen liittyvissä vaikeuksissa. . | 18.5.2018 | 31.7.2020 | 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskes- keisiä palveluprosesseja | |
Lukiouudis- tuksen val- mistelu ja toi- meenpano Turun lukio- koulutuksessa | V4 Projektin to- teutus (Toteu- tusvaihe) | 294 000 € | Projektin tavoitteena on tukea Turun kuuden lukion opetus- henkilöstöä ja johtoa uuden lu- kiolain ja 2021 opetussuunni- telmien edellyttämien toiminta- kulttuuria koskevien muutosten jalkauttamisessa, pedagogiikan uudistamisessa, oppimisympä- ristöjen kehittämisessä sekä lu- kiokoulutuksen laissa säädetty- jen laadunvarmennusmenette- lyjen vahvistamisessa. | Projektin aikana toteutetaan seuraa- vat toimenpiteet: 1) käynnistetään kuntakohtaisen LOPSin valmistelu- ja toimeenpanoprosessi, 2) osalliste- taan lukioiden johto, opetus- ja oh- jaushenkilöstö ja opiskelijat pedago- gisen toimintakulttuurin kehittämi- seen, 3) perustetaan oppiaine- ja teematyöryhmät, 4) käynnistetään LOPSin valmistelu- ja toimeenpano- työ, 5) tiedotetaan työn etenemi- sestä sovitulla tavalla, 6) järjestetään kehittämis-, ideoiden törmäyttämis- ja tulevaisuustyöpajoja, 7) valitaan laatutyön menetelmät ja käynniste- tään laatutyön kehittämisprosessi sekä 8) kuvataan Turun lukiokoulu- tuksen LOPS ja laatujärjestelmä yh- dessä sovitulla tavalla. | 12.4.2019 | 31.12.2020 | 2.2.8 Tulevaisuuden osaamispääoma turva- taan järjestämällä jat- kossakin korkeatasoista yleissivistävää koulu- tusta terveellisissä ti- loissa |
Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe | Budjetti | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös |
Turun liikkuva toinen aste | V4 Projektin to- teutus (Toteu- tusvaihe) | 300 000 € | Projektin tavoitteena on lisätä toisen asteen, ja erityisesti vä- hän liikkuvien, opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta koulupäi- vän aikana. | Projektin tavoitteena on Liikkuva koulu -ohjelman puitteissa luoda py- syvä monialaisen verkostoyhteistyön toimintamalli vastuutahoineen sivis- tystoimialan toisen asteen opiskeli- joiden kasvun ja kehityksen tuke- miseksi liikunnan avulla. Tavoitteena on osallistaa toisen asteen opiskelijat fyysistä aktiivisuutta lisäävien toi- menpiteiden, opetusmenetelmien jaoppimisympäristöjen sekä liikun- nallisen oppilaitoskulttuurin kehittä- miseen.. | 1.8.2019 | 30.6.2020 | 2.1 Terve ja hyvinvoiva turkulainen | |
Uuden lukion tutoropetta- jat Turun seu- dulla | V4 Projektin to- teutus (Toteu- tusvaihe) | 31 201 € | Projektin tavoitteina on 1) edis- tää lukiokoulutuksen uudista- mista ja uuden lukiolain tavoit- teiden toteuttamista, 2) edistää lukion uusien opetussuunnitel- mien 2021 valmistelu- ja jal- kauttamisprosessia ja 3) tukea Turun lukioiden opettajia toi- mintakulttuurin muutoksessa. | Projektin tavoitteiden saavutta- miseksi toteutetaan seuraavat toi- menpidekokonaisuudet: 1) tutortoi- minnan alueverkostojen koordinointi sekä 2) tutortoiminnan ja toimintaa tukevien koulutusten käynnistämi- nen ja pilotointi. | 18.1.2019 | 31.7.2020 | 2.2.1 Henkilöstön osaa- minen pidetään kehityk- sen kärjessä systemaat- tisella osaamisen johta- misella ja laajaan ver- kostoitumiseen kannus- tamalla | |
Sito/Kan- sainvälisyys | Luostarivuo- ren Lyseon lu- kion Ka1 | V4 Projektin to- teutus (Toteu- tusvaihe) | 24 895 € | opettajien täydennyskoulutus | Opettajien ajantasaisen osaamisen turvaaminen. | 1.8.2019 | 31.12.2020 | |
Sito/STEAM Turku | Lukion työelä- mäkumppanit | V4 Projektin to- teutus (Toteu- tusvaihe) | 261 020 € | Projektin tavoitteet ovat seu- raavat: 1) lukiolaisten jatko- opinto- ja työelämätietämyksen lisääminen, 2) rehtorien ja ope- tushenkilöstön työelämätietä- myksen 3)rehtorien ja opetus- henkilöstön jatko-opintotietä- myksen vahvistaminen, 4) uu- sien mallien kehittäminen oppi- laitosten ja yritysten yhteistyö- hön, 5) lukioiden ja korkeakou- lujen yhteistyön lisääminen, 6) uusien oppimisympäristöjen ja pedagogisten mallien kehittä- minen | Projektin tavoitteena on edistää luki- oiden työelämäyhteistyötä ja lukio- opintonsa päättäneiden sujuvaa siir- tymistä työelämään ja jatko-opintoi- hin. | 1.10.2018 | 28.2.2021 | 2.2.7 Vuonna 2017 nuo- risotakuu toteutuu laa- jan poikkihallinnollisen yhteistyön tuloksena |
Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe | Budjetti | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös |
Sito/Tieto- ja viestintä- teknologian opetus- ja ohjauskäy- tön kehittä- minen | Paikkatieto ja avoin data | V4 Projektin to- teutus (Toteu- tusvaihe) | 128 600 € | Paikkatieto ja paikkatietoalusta mahdollistavat yhteistyön oppi- laitosten sekä muiden organi- saatioiden välillä. Hanke mah- dollistaa yhteistyön tehostami- sen, joka on yksi kestävän kehi- tyksen avaimista. Hanke edistää korkeatasoisen koulutuksen to- teutumista, joka puolestaan nä- kyy korkeakoulutuksessa ja työ- elämässä laadukkaana osaami- sena ja paikkatietoinnovaati- oina tulevaisuudessa. | Hankkeen tavoitteena on edistää eri tavoin paikkatiedon ja avointen paik- katietoaineistojen hyödyntämistä lu- kio-opetuksessa ja tarjota opettajille malleja, tukea ja työkaluja paikkatie- don ja avoimen datan käyttöönot- toon eri oppiaineissa ja monialai- sessa oppimisessa. | 5.6.2018 | 30.6.2020 | 2.2.8 Tulevaisuuden osaamispääoma turva- taan järjestämällä jat- kossakin korkeatasoista yleissivistävää koulu- tusta terveellisissä ti- loissa |
Yhteensä | 1 301 496 € | |||||||
5. Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2020 | Palvelualueen tavoite TA 2020 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia. | Sivistystoimiala säilyy kyselyissä kärkipaikalla Turussa | Koko toimialan ja palvelualueen tulokset paranevat kyselyissä |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Riittävän ja monipuolisen sisäisen koulutustarjonnan turvaaminen | Seurantajärjestelmä kehittynyt |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Hakijoiden määrä pysyy vähintään nykytasolla | Hakijoiden määrä pysyy vähintään ennallaan |
Lisätietoja: | ||
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2018 | TA 2019 | TA 2020 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 91,5 | 91,5 | |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,65 | 3,70 | |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 82 | 85 | |
Työpaikan ilmapiiri | 4,13 | 4,15 | |
Lisätietoja: | |||
6. Tunnusluvut
Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2017 | TP 2018 | TA 2019 | Arvio TOT 2019 | TA 2020 | Seu- ranta- väli |
Opiskelijavirtauma Päivälukiot Iltalukion tutkintoon johtava koulutus Tsuto | K/T | 3280 570 15 000 | 3200 530 15 000 | 3200 510 15 000 | 3170 530 15 000 | 3200 530 15 000 | ½ vuotta |
Opetustunnit/Tsuto | V | 19 600 | 18 850 | 18 850 | 19 000 | 19 000 | 3 kk |
Päivälukiot kokonaiskustannus €/opisk Päivälukiot opetukseen €/opiskelija | V V | 6135 4035 | 6200 4050 | 6145 4040 | 6145 4040 | 6200 4050 | 12 kk 12 kk |
Iltalukio kokonaiskustannus €/opiskelija Iltalukio opetukseen €/opiskelija | V V | 0000 0000 | 0000 0000 | 3810 2745 | 3810 2745 | 3850 2800 | 12 kk 12 kk |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus