OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020 / SEURANTA 31.12.2020
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020 / SEURANTA 31.12.2020
Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuk- sen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi. Turun iltalukio tarjoaa aikuis- lukiokoulutusta sekä vankilaopetusta Saramäen vankilalle. Turun suomenkielinen työväenopisto tarjoaa monipuolisen valikoiman erilaisia kursseja.
1. Lähtökohdat
Lukiokoulutuksen tehtävänä on tuottaa korkeatasoista koulutusta, mikä antaa kaikille opiskelijoille tasa-arvoisen mahdollisuuden jatko-opintoihin. Lukiossa ote- taan säädösten mukaisesti huomioon opiskelijan opiskeluun liittyvät yksilölliset tarpeet. Opetuksessa kehitetetään uusimpia pedagogisia menetelmiä, ja lukiokou- lutus on laadullisesti valtakunnallista huippua. Turun suomenkielisessä työväenopistossa toteutetaan vapaan sivistystyön koulutusta, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden aktiivista kansalaisuutta, itsensä kehittämistä ja yhteisöllisyyttä. Työväenopiston rahoitusmuodot ovat valtionosuus, valtionavustus ja opiskelijoiden omarahoitusosuudet. Työväenopisto tarjoaa monipuolisesti eri alojen kursseja. Toiminnassa otetaan erityisesti huomioon maahanmuuttajien ja syrjäytymisvaa- rassa olevien nuorten koulutustarpeet.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät Lukiokoulutuksessa jatketaan opettajien tietoteknisten taitojen koulutusta. Opiskeluhuoltoa vahvistetaan toiminnan uudistamisella. Pedagogisia menetelmiä kehite- tään lukioiden välisellä yhteistyöllä ja yhteistyöllä korkeakoulujen kanssa. Työväenopiston toiminnassa otetaan erityisesti huomioon maahanmuuttajien ja syrjäyty- misvaarassa olevien nuorten koulutustarpeet. Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 päätöksen mukaisesti palvelualueelle kohdistuu vuonna 2020 muutostoimenpiteitä, jotka on erikseen kirjattu toimialan vuoden 2020 strategiseen sopimukseen. | |||||||||||
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä | 155 | 174 | 186 | 191 | 188 | 173 | |||||
Opettajat ict koulutuksessa | 200 | 200 | 89 | ||||||||
Yo-kirjoitusten arvosanojen ka | 4,66 | 4,88 | 4,89 | 4,81 | |||||||
16-vuotiaiden määrä Turun seutukunnassa (ennuste Tilastokeskus) | 0000 | 0000 | 0000 | 3339 | 3462 | 3537 | 3465 | 3522 | |||
16-vuotiaiden määrä Turussa (ennuste) | 1603 | 1585 | 1472 | 1526 | 1547 | 1665 | 1549 | 1641 | |||
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Lukiokoulutus on valtakunnallisesti kehittämässä lukiokoulutusta ja erityisesti yhteistyössä Espoon, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen kaupunkien kanssa. Erityinen painopiste vuoden 2020 aikana on lukion uuden opetussuunnitelman valmistelu. Edelleen painotetaan opettajakunnan digitaalisten taitojen kehittämistä sekä yhteis- työtä työelämän ja korkeakoulujen kanssa valmisteilla olevan uuden opetussuunnitelman hengessä.
2. Taloudelliset tavoitteet
1.000 € | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 muutoksin | Toteuma 30.6.2020 | Toteuma 31.12.2020 |
Tulot | 1.408 | 1.220 | 1.208 | 811 | 1.496 |
Menot | 24.730 | 24.086 | 25.349 | 12.432 | 25.168 |
Netto | -23.322 | -22.866 | -24.141 | -11.621 | -23.672 |
Muutos-% | 1,9 |
*) sisältää suomenkielisen työväenopiston siirtymisen aikuiskoulutukselta
3.1 Työvoiman käyttö
TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 muutoksin | Toteuma 30.6.2020 | Toteuma 31.12.2020 | |
Htv | 260,0 | 261,9 | 263 | 267,9 | 262,1 |
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 13.465 | 13.812 | 13.964 | 7.085 | 14.099 |
Sijaistus, % | 53,7 | 66,2 | 60,0 | 95,3 | 75,8 |
Sairauspoissaolo, % | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 0,9 |
4. Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen sopimuksen tavoite (viite) | Strategi- sen lin- jauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Toteuma 30.6.2020 | Toteuma 31.12.2020 | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Uusien digitaalisten toi- mintaympäristöjen omak- suminen | 2.2.2. | Opettajien tietoteknistä osaa- mista lisätään järjestelmälli- sellä tarpeiden vaatimalla kou- lutuksella. | Järjestettyjen koulutusten määrä ja osallistujien määrä | 20 koulutusta, 104 osallistumis- kertaa, 72 osallis- tujaa. | 24 koulutusta 130 osallistumis- kertaa 89 osallistujaa | 2 kertaa vuodessa 2 kertaa vuodessa | Palvelualueen jory Rehtori |
Tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauskäytön lisää- minen. | Koronan vuoksi tvt-tekniikka laa- jassa käytössä | ||||||
Strategista tavoitetta tukevat projektit: 24/7 Monitoimiareena Tulevaisuuden älykkäät oppi- misympäristöt Paikkatieto ja avoin data Openväylät | TVT-koulutuk- siin osallistu- neiden opet- tajien määrä Kerttulin lu- kion tenttia- kvaarion käyt- täjämäärä | Monitoimiaree- nan käyttöaste 75% Koronan vuoksi tenttiakvaarion käyttö laskenut | 1 kertaa vuodessa 1 kertaa vuodessa | Rehtori Rehtori | |||
Nuorisotyöttömyyden vä- hentäminen ja pitkäaikais- työttömien aktivointi | 2.2.7 3.1.4 | Työväenopisto - nuorten tavoittaminen opiskelijoiksi - työttömien tavoittaminen opiskelijoiksi | Alle 30-v. 720 | 1189 | 2 kertaa vuodessa | Rehtori | |
työttömiä 382 | 577 | Rehtori | |||||
Yksinäisyyden vähentämi- nen (sisältää mm. maa- hanmuuttajuuden ja aktii- visen kansalaisuuden) | 2.1.3 2.2.1 3.2.3 | Työväenopisto - maahanmuuttajien kotou- tumista tukevat koulutuk- set - eläkeläisten aktiivisuutta tukevat koulutukset - erityistä tukea tarvitsevien koulutukset - opiskelijoiden osallisuuden lisääminen - matalan kynnyksen kurssit | 2842 tuntia | koto 1340 koko 2407 suomi 2029 ertu 779 | 2 kertaa vuodessa | Rehtori | |
5000 tuntia | |||||||
331 tuntia |
Henkilöstön osaaminen pi- detään kehityksen kär- jessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla | 2.2.1. | Kaikki opettajat sitoutetaan LOPS 21 –prosessiin. | Kaupunkita- son LOPS on valmis ja lukiokohtai- set valmis- teilla | Kaupunkitason LOPS hyväksytty jaostossa loka- kuussa. Lu- kiokohtaiset hy- väksyntään maa- liskuussa 2021 | 1 kertaa vuodessa | Palvelualueen jory | |
Tuetaan positiivisen ra- kennemuutoksen toteutu- mista koulutuksen keinoin | Lukiolaisten matemaattis-luon- nontieteellisen osaamisen li- sääminen Strategista tavoitetta tukevat projektit: Tutoriaalinen oppimisympä- ristö lyhyen matematiikan opis- keluun (TUOMO) jatkehanke STEAM Turku | Pitkän mate- matiikan opis- kelijoiden määrä STEAM-kurs- seja valinnei- den määrä | 1844 182 | 1 kertaa vuodessa 1 kertaa vuodessa | Rehtori Rehtori | ||
Työelämätaitojen ja yrittä- jyysosaamisen vahvista- minen | Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätietoisuuden lisäämi- nen. | ||||||
Esitetään lukion päättävien osaamista ja tietoisuutta jatko- opinnoista ja työelämästä. Ta- voitteena tukea ja edistää no- peampia siirtymiä lukio-opin- noista jatko-opintoihin ja työ- elämään. Strategista tavoitetta tukevat projektit: Lukion työelämäkumppanit Innoheimo | Työelämä- agenttiopetta- jien määrä Yritysten kanssa yh- teistyössä toteuttavien kurssien määrä ja nii- hin osallistu- vien lukio- laisten määrä | Hankkeessa 17 Yrityksiä 7 Lukiolaisia 64 | 1 kertaa vuodessa 1 kertaa vuodessa | Rehtori Rehtori | |||
Opiskelijoiden hyvinvoin- nin lisääminen | Opiskelijahyvinvointia lisäävien ohjaus- ja tukitoimien kehittä- minen. | Kouluterveys- kysely | Ei toteutettu 2020 | joka toi- nen vuosi | palvelualuejohtaja | ||
Strategista tavoitetta tukevat projektit: Erityisesti lukiossa | Uusien, to- teutettavien toimintamal- | Malli valmistui ja otettu käyttöön. |
lien toteutu- misen seu- ranta | |||||||
Nuorisotyöttömyyden vä- hentäminen ja pitkäaikais- työttömien aktivointi | 2.2.7 3.1.4 | Työväenopisto - nuorten tavoittaminen opiskelijoiksi | Alle 30-v. opiske- lijoita 1290 | 2 kertaa vuodessa | Rehtori | ||
työttömien tavoittaminen opis- kelijoiksi | Työtön koulutuk- sen alussa 650 | Rehtori | |||||
Yksinäisyyden vähentämi- nen (sisältää mm. maa- hanmuuttajuuden ja aktii- visen kansalaisuuden) | 2.1.3 2.2.1 3.2.3 | Työväenopisto - maahanmuuttajien kotou- tumista tukevat koulutuk- set - eläkeläisten aktiivisuutta tukevat koulutukset - erityistä tukea tarvitsevien koulutukset - opiskelijoiden osallisuuden lisääminen matalan kynnyksen kurssit | Vieraskielisiä n.1100 Eläkeläisiä n. 2500 | 2 kertaa vuodessa | Rehtori | ||
Tukea kohdis- tettu 800 tuntia, opiskelijoita n. 900 | |||||||
Lisätietoja: | |||||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. oh- jelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Toteuma 31.12.2020 | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 21.11.2018 §187 | Lukion ryhmäkoot pääsääntöisesti alle 40 opiskelijaa | Xxx 40 opiskelijan ryhmien määrä | 11 | kerran vuo- dessa | Palvelualuejohtaja |
Lisätietoja: | |||||
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Digitaidot | Projekti on päättynyt 31.7.2020. Keväällä jatkettiin työsuunnitelman mukaisesti yh- dessä alueen muiden kansalais- ja työvä- enopistojen kanssa yhteisen digikurssitar- jottimen kehittämistä sekä digiklinikoiden ja pilottikurssien toteuttamista sekä toteu- tettiin kysely pilottikursseilla mukana ol- leille opiskelijoille opistoittain. Koronapan- demian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi etädigitukea päätettiin tarjota kaikille tar- vitsijoille, myös opettajille heidän muutta- essaan opetuksiaan lennossa virtuaalisiksi. Opistot mainostivat palvelua omilla kana- villaan ja huhti-toukokuun ajan tukea tar- jottiin sekä suomeksi että ruotsiksi. | |||||
Erityisesti lukiossa | Projekti on päättynyt 31.12.2020. Syksyn aikana saatiin kuvattua ja juurrutettua lu- kiokohtaiset tuen toimintamallit sekä tuen toimijoiden vastuutaulukko. Lisäksi linki- tettiin opiskelijoille tarjolla olevia ohjaus- ja tukipalveluita esittelevä Ohjaus ja tuki Turun lukioissa -verkkosivu lukioiden koti- sivuille, ja painatettiin mallia esittelevä ju- liste jaettavaksi lukioihin. Turun lukoissa projektin aikana syntyneet hyvät käytän- nöt ja tulokset kuvattiin myös hankkeen sähköiseen loppujulkaisuun ja verkkosi- vulle, joita levitettiin valtakunnallisesti lu- kioihin ympäri Suomen. | |||||
Liikkuva 2. aste II | Koronaepidemian aiheuttamien rajoitus- ten vuoksi ei kaikkia suunniteltuja toimen- piteitä ole voitu toteuttaa lukioissa ja |
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
TAI:ssa. Tämä heijastuu myös budjettiin. Opetusjärjestelyjen muutokset (etä- ja hybridiopetus) ovat vaikuttaneet opetta- jien jaksamiseen heikentävästi sekä kas- vattaneet työkuormitusta. | ||||||
Lukiouudistuksen valmis- telu ja toimeenpano Turun lukiokoulutuksessa | Syksyn työsuunnitelmat (ainetiimit, peda- ryhmä, lukiokohtainen ops-työ) on pävi- tetty uuden koordinaattori Xxxxxxxxxxx johdolla. Loppuvuodesta kuntakohtainen lukion uusi opetussuunnitelma alkoi olla valmiina. Syksyllä tehdyt työtunnit laitet- tiin vuoden lopussa maksuun. Työ painot- tuu vuodenvaihteessa ja alkukeväästä koulukohtaisten opetussuunnitelmien te- kemiseen. Rahoittaja on myötänyt projek- tille jatkoaikaa 31.7.2021 asti. | |||||
Tuetusti tavoitteisiin – ko- ronaviruksen vaikutusten tasoittaminen Turun luki- oissa | Lukiokohtaiset toimintasuunnitelmat ope- tuksen, ohjauksen ja tukitoimien lisää- miseksi on päivitetty, opetus- ja ohjaus- henkilöstöä (opinto-ohjaajia, erityisopetta- jia ja tuntiopettajia) on palkattu ja toi- minta on alkanut työsuunnitelmien mukai- sesti. Marras-joulukuun aikana käytiin lu- kiokohtaiset keskustelut tilanteen kartoit- tamiseksi. Syys-marraskuussa tehdyt lisä- opetuksen ja -ohjauksen tunnit laitettiin maksuun joulukuun alussa. | |||||
Turun liikkuva toinen aste | Projekti on päättynyt 31.7.2020. Projekti eteni sekä lukioissa että TAI:n kouluta- loissa suunnitelmien mukaisesti. Ko- ronapandemian aiheuttaman tilanteen johdosta projektissa käytettiin väline- ja kalustehankintoihin rahoittajan suostu- |
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
muksella enemmän rahaa kuin oli alunpe- rin suunniteltu. Koulutaloissa toteutettiin toimintaa koulu- ja lukiokohtaisten työ- suunnitelmien mukaisesti, järjestettiin Lii- kuntatutor-koulutuksia sekä vakiinnutet- tiin Liikuntatutor-toiminta osaksi koulujen toimintakulttuuria. Projekti onnistui va- kiinnuttamaan liikkuva opiskelu -toimintaa osaksi koulutalojen toimintakulttuuria. | ||||||
Uuden lukion tutoropetta- jat Turun seudulla | Rahoittaja on myöntänyt projektille jatko- aikaa 30.6.2021 asti verkoston toiminta- mallin vakiinnuttamiseksi kevään ko- ronapandemian aiheuttamien viivästysten vuoksi. Verkosto on aloittanut toiminta- mallin juurruttamistoimenpiteet suunni- telmien mukaisesti. | |||||
Sito/Kansainväli- syys | Luostarivuoren Lyseon lu- kion Ka1 | Koronapandemian vuoksi projekti ei ole edennyt suunnitellusti lukio-opettajien kv- täydennyskoulutusten toteuttamiseksi. | ||||
Sito/STEAM Turku | Lukion työelämäkumppa- nit | Lukiokohtaiset suunnitelmat lukuvuodelle 2020-21 tehty ja kehittäjäopettajat ovat aloittaneet työnsä. Suurin osa keväällä-20 koronapandemian vuoksi peruuntuneista yritysyhteistyöpiloteista saatiin toteutet- tua syksyn aikana. Loput on suunnitel- missa toteuttaa keväällä-21, jolloin keskei- senä kehittämiskohteena on kaikille Turun lukiolaisille yhteisen TET-mallin kehittämi- nen sekä sitä tukevan listan kokoaminen lukioyhteistyöstä kiinnostuneista ja siihen sitoutuneista yrityksistä. Rahoittaja on myöntänyt projektille jatkoaikaa 31.7.2021 asti. |
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Sito/Tieto- ja vies- tintäteknologian opetus- ja ohjaus- käytön kehittämi- nen | Paikkatieto ja avoin data | Projekti on päättynyt 31.12.2020. Paikka- Oppi-palvelu Kartta.nyt-verkkosivustolla jää suomalaisten koulujen käyttöön ja se pyörii toistaiseksi Turun kaupungin palveli- mella. Projektissa tuotetut materiaalit, vi- deot (esim. minivideosarja paikkatiedon hyödyistä), artikkelit ja tehtävävinkit (esim. pieni paikkatietosanasto) jäävät opettajien hyödynnettäväksi internetiin. Mapathon-mallia hyödynnetään jatkossa Turun yliopistossa lukio-opettajien hyö- dyksi. He saavat mallin kautta tukea yh- teiskunnallisesti vaikuttavien kartoituspro- jektien toteuttamiseen omassa koulus- saan. |
5. Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2020 | Palvelualueen tavoite TA 2020 | Toteuma 31.12.2020 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia. | Sivistystoimiala säilyy kyselyissä kärkipaikalla Turussa | Koko toimialan ja palvelualueen tulokset paranevat kyselyissä | Pysynyt ennallaan |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Riittävän ja monipuolisen sisäisen koulutustarjonnan turvaaminen | Seurantajärjestelmä kehittynyt | Jatkuva seuranta. |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Hakijoiden määrä pysyy vähintään nykytasolla | Hakijoiden määrä pysyy vähintään ennallaan | On pysynyt ennallaan |
Lisätietoja: | |||
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2018 | TA 2019 | TA 2020 | Toteuma 31.12.2020 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 91,5 | 91,5 | 89,5 | |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,65 | 3,70 | 3,4 | |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 82 | 85 | 78,4 |
Työpaikan ilmapiiri | 4,13 | 4,15 | 3,92 | |
Lisätietoja: | ||||
6. Tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | Toteuma 30.6.2020 | Toteuma 31.12.2020 | Seu- ranta- väli |
Opiskelijavirtauma | K/T | ½ vuotta | |||||
Päivälukiot | V | 3280 | 3200 | 3200 | 3305 | 3353 | |
Iltalukion tutkintoon johtava koulutus | V | 570 | 530 | 510 | 524 | 510 | |
Tsuto | V | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 6388 | 15 000 | |
Opetustunnit/Tsuto | V | 19 600 | 18 850 | 18 850 | 8643 | 18850 | 3 kk |
Päivälukiot kokonaiskustannus €/opisk | V | 6200 | 6200 | 6095 | 12 kk | ||
Päivälukiot opetukseen €/opiskelija | V | 4050 | 4050 | 4090 | 12 kk | ||
Iltalukio kokonaiskustannus €/opiskelija | V | 3850 | 3850 | 2666 | 12 kk | ||
Iltalukio opetukseen €/opiskelija | V | 2750 | 2800 | 2770 | 12 kk |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus