OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020: Osavuosikatsauksen raportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020: Osavuosikatsauksen raportointi

Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2019	TA 2020	Ennuste 2020
Tulot	10 677	10 946	10 922
Menot	114 135	110 862	121 397
Netto	103 458	99 916	110 457
Muutos-% (edelliseen talousarvioon)	+8,3 %	-2,2 %	+6,8 %

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

TOT 2019		TA 2020	Ennuste 2020
Htv	813		842
Palkat ja palkkiot	31 727	33 392	33 124
Sijaistus %	64,5%	< 65%	69%
Sairauspoissaolo%	4,4%	< 3,5%	4,1

3 Tunnusluvut

3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	Toteuma 06/2020	Arvio TOT 2020
Xxxxxxxxx terveydenhuolto ja varhainen tuki
Neuvolat:  kotikäynnit (terveydenhoitajat)  arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten	K/T K/T	82% 12%	79% 5,6%	90% 18%	279 käyntiä/ 68,4%	70%
määrästä  Lastenneuvolan erityisen tuen tarve (käyn- tien määrä)					2018/ 6,3%	8%
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto:  erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat,	K/T	7%	4%	18%	1148/ 6,9%	10%
perusopetus)  erityisen tuen tarpeen muk. käynti (lukio,	K/T	8%	2,75%	14%	254/ 1,6%	5%
ammat. oppil.)  erityisen tuen tarpeen muk. käynti (amk)	K/T	2%	1,3%	10%	118/ 1,3%	4%
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliasiak-	K/T	385	414	420	250	380/
kaat	K/T	32 760	38 082	38 000	14713	30000
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v per-	S/P	122/ 474	146/ 433	100 asiakasta ja 500	43 perhettä / 96 asia-	125 perhettä/
heet (% / perheiden määrä)		7,0 %	9,2 %	käyntiä	kasta/ 192 käyntiä	250 käyntiä
Hoito- ja palvelutakuut:
Asetuksen mukaiset terveystarkastukset
 Äitiysneuvola (laajat)	S/P	100%	82%	95%	1659 / 94%	95%
 Lastenneuvola (laajat)	S/P	100%	92%	100%	3288 / 100%	100%
 Perusopetus (laajat)  Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatilli-	S/P S/P	90%/8461 85%/4712	100% 100%	95% 85%	3010 / 55% 1545 / 47,4%	80% 80%
nen oppilaitos)
 Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opis- keluvuoden terveystarkastuksessa käyneet)	S/P	33%/731	30%	25%	178 / 7%	15%
Psykososiaaliset palvelut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	Toteuma 06/2020	Arvio TOT 2020
Kasvatus ja perheneuvola  Asiakkaat  Käynnit  Xxxx	X/T K/T S/P	1782 8898 ei toteudu, kii- reasiakas < 2 vrk	1700 8945 ei toteudu	1800 9000 < 21	968 3166 ka 60 vrk 100 %	1900 8000 60 vrk 100 %
Psykologiyksikkö  Asiakkaat  käynnit  Xxxx < 21 vrk	K/T K/T S/P	1039 4392 ei toteudu, kiireasiakas < 2 vrk	1129 4628 toteutuu	1000 3500 < 21 vrk 100 %	474 1169 (+etävastaanotot 1400) ka 90 vrk 100 %	1000 4000 90 vrk 100 %
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykolo- git  asiakkaat  Käynnit Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk	K/T K/T S/P	1998 7674 90 %	2235 8765 88 %	3000 9200 100 %	1174 3286 85 %	2800 9000 90 %
Perheoikeudellinen yksikkö*  sopimuksia määrä  henkilöitä - elatussopimuksia - huolto- ja tapaamissopimuksia - sopimuksia lapsen huollosta - tapaamissopimukset *yksikkö laajenee maakunnalliseksi 3/2020		4994	5266 2828 1978 1575 818 895	nousee	2604	7000
		3291		nousee	2142	4000
		2634		nousee	1545	3000
		818		nousee	820	1200
		797		nousee	356	1000
		745		nousee	309	1000
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalvelujen	V	232	285	laskeva	334
asiakkaiden määrä, poikkileikkaus:
 tehostettu palveluasuminen  palveluasuminen  tuettu asuminen asumispalveluiden menot, yhteensä (tuhat eu-	K/T K/T K/T	38 45 150 3 721	45 43 197 4 484	laskeva nouseva tasainen laskeva	42 53 243 2 570	42 52 240 5 062
roa)
Päihdehuollon asumispalveluiden omien yksiköi- den yksiköissä asiakkaiden määrä, poikkileik- kaus:  tehostettu palveluasuminen/laitosasu- minen  palveluasuminen  tuettu asuminen  asumisvuorokaudet (kumulatiivinen)	V	186	158	tasainen	133	145
	K/T	15	20	tasainen	22	30
	K/T	68	49	tasainen	43	35
	K/T	104	89	nouseva	73	80
		53 895	47 689	tasainen	25 568	30 000

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	Toteuma 06/2020	Arvio TOT 2020
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden	V	575	606	laskeva	591	595
ostopalvelujen asiakkaiden määrä, poikkileik-
kaus:
 tehostettu palveluasuminen	K/T	167	163	laskeva	135	130
 palveluasuminen	K/T	213	204	tasainen	217	215
 tuettu asuminen asumispalveluiden menot, yhteensä (tuhat eu-	K/T	197 11 934	239 12 400	laskeva laskeva	241 5 791	250 11 762
roa)
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden
omien yksikköjen asiakkaiden määrä, poikkileik-
kaus
• tuettu asuminen	K/T	21	22	40	39	43
• asumisvuorokaudet (kumulatiivinen)		6 239	6 599	11 000	6 700	8 000
Sosiaalityö
Aikuissosiaalityö
 Aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmat		..	1009	nouseva 900	624	toteutuu
 Aikuisosiaalityön palvelutarpeen arvioinnit		..	397	700	204	500
Sosiaalityön alkupalvelut (ent.Palveluohjaus)
Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki (ei pa-
kolaisten ja paluumuuttajien toimeentuloki)
 Kotitalouksien määrä		3595	3416	3900	2109	3900
 Toimeentulotuen eurot (tuhat euroa)  Myönnetyt sosiaaliset luotot		1 467 ..	1 346 29	1 600 40	800 10	1 413 ei toteudu
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen pal- velutakuut:  Muu kuin kiireellinen tapaus  Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa	L/V L/V	toteutuu toteutuu	toteutuu toteutuu	toteutuu toteutuu	toteutuu toteutuu	toteutuu toteutuu
Lapsiperhesosiaalityö  Lastensuojeluilmoitusten määrä  Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä  Lapsiperhesosiaalityön palvelutarpeen arvi- oinnit (perheelle tehdyt)  Lapsiperhesosiaalityön asiakassuunnitelmat  Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä  Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuun- nitelmat	K/T K/T K/T K/T	6509 3163 .. .. 1006 ..	6956 3196 118 702 1350 696	6600 3100 400 400 1000 1000	3261 1856 592 449 1149 416	toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu ei toteudu, 600

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	Toteuma 06/2020	Arvio TOT 2020
 Oman perhetyön piirissä olevien o lapsiperhesosiaalityön perheiden määrä o erityistä tukea saavien lasten per- heiden määrä		..	26	240 40	127 17	ei toteudu, 180 30 150
		000	000	000	94
 Lapsen sosiaalihuoltolain ja lastensuojelu- lain mukaiset palvelutakuut o lastensuojelutarpeen välitön tilan- nearvio o lastensuojelun tarpeen selvityksen aloittaminen 7 vuorokauden kulu- essa o lapsen sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, jossa arvi- oidaan lastensuojelun tarve, val- mis	L/V	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
		..	toteutuu 98 %	99 %	99 %	99 %
		..	toteutuu 98 %	99 %	99 %	99 %
Lastensuojelu
Lastensuojelun avohuolto  asiakkaana olevat 0-17-vuotiaat  asiakassuunnitelmat (*tarkastelu muuttunut vuodesta 2019, asiakkaat tarkastelu het- kestä 12kk taaksepäin)  Lastensuojelun tehostettu perhetyö o perheiden määrä (kumulatiivinen, v. 2018 saakka lastensuojelun per- hetyö ja intensiiviperhetuki)	L/V L/T	1530 ..	1357 716	1200 1350	1045 729	alittuu 80%
		311	308	290	251	toteutuu
		(90+205)
 Vuoden aikana huostaan otetut lapset	L/T	47	45	laskeva	33	ylittyy
 Xxxxxxxxxx sijoitukset yhteensä o omiin vastaanottokoteihin	L/V	195 63*	218 60	nouseva 65	32	alittuu
o omiin pitkäaikaislaitoksiin	L/V	14	24	laskeva 15	17	toteutuu
o päivystysperheisiin	L/V	29	24	nouseva 45	21	toteutuu
o ostopalvelulaitokseen	L/V	105	122	laskeva 90	86	ylittyy
Ostopalvelulaitoksien menot, yhteensä (tuhat		4 921	5 335	laskeva	3 311	6 648
euroa)
 Kiireelliset sijoitukset yhteensä o omiin vastaanottokoteihin	L/V	144 73*	169 92	laskee nouseva 95	52	ei toteudu ei toteudu
o omiin pitkäaikaislaitoksiin	L/V	8	24	laskeva 13	13	toteutuu
o päivystysperheeseen		30	43	nouseva 50	26	toteutuu

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	Toteuma 06/2020	Arvio TOT 2020
o muuhun perheeseen o ostopalvelulaitokseen Ostopalvelulaitoksien menot, yhteensä (tuhat euroa)	L/V L/V	28 27 699	23 21 507	nouseva 18 laskeva 10 laskeva	20 26 611	toteutuu ei toteudu 1 336
Lastensuojelun sijaishuolto  asiakassuunnitelmat  Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä  omat laitokset  ostopalvelulaitokset  perhehoito • toimeksiantosuhteinen per- hehoito • ammatilliset perhekodit				nouseva	382	390
	L/V	377	365	laskeva 370	372	390
	K/T	61	56	nouseva 63	46	55
	L/V	104	87	laskeva 96	94	95
	L/V	212	222	nouseva	232	239
	L/V	188	200	nouseva 210	211	218
		24	22	tasainen 22	21	21
 Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustan- nukset (tuhat euroa)  laitoshoito o omat lastenkodit o ostopalvelulaitokset  perhehoito o toimeksiantosuhteinen perhe- hoito (ostopalvelu) o toimeksiantosuhteinen perhe- hoito(oma) o ammatillinen perhekoti	L/V
		31 826	32 537	29 471	15 634	31 262
	L/V
		10 764	10 272	10 638	5 222	10 410
	T/T	11 805	13 083	10 000	6 165	12 502
	L/V			1 800	1 194	2 277
				5 033	2 093	4 186
		2 379	1 973	2 000	960	1 887
 Lakkautetut huostaanotot		11	13	nouseva	10	toteutuu 15
Jälkihuolto 18-24 v.		277	284		273	nouseva 280
 tukiasumisen piirissä olevien nuoret	S/P	85	78	nouseva
o tukiasunto				nouseva	65	toteutuu 69
o tuettu asuminen (ostopalvelu)				nouseva	42	toteutuu 48
 Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret poikkileika-	L/V	21	16	laskeva	13	toteutuu 11
kusajankohtana yhteensä  omat laitokset  ulkopuoliset laitokset  perhehoito • toimeksiantosuhteinen per-	L/V K/T L/V	0 11 15 12	0 4 12 11	tasainen laskeva tasainen nouseva	0 1 12 11	toteutuu 0 toteutuu 0 toteutu 11 toteutuu11
hehoito • ammatillinen perhekoti		3	1	tasainen	1	toteutuu 0
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	Toteuma 06/2020	Arvio TOT 2020
 sovittelualoitteiden määrä	K/T	1265	1259	900	595	1000
Turun seudun tulkkikeskus
 tulkkaustuntien määrä  käännössivujen määrä	K/T K/T	43 398 6218	39 268 5117	40000 5000	18217 3563	Ei toteudu, 38 000 Toteutuu, 6000
Koko palvelualueen yhteiset:
Asiakastyytyväisyyskyselyt:
 kouluarvosana (ka) asteikko 1-10	L/V	8,8	8,7	parempi kuin 2019	..	8,8
 palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5	L/V	4,5	4,4	parempi kuin 2019	..	4,5

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

Palvelualuejohtajan nostot/yhteenveto osavuosikatsauksesta:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulojen ennustetaan alittuvan n. 0,2 M€ (-1,8 %). Palvelualueen menot tulevat ylittymään arviolta 10,9 M€, (+9,8%). Ennuste heikkenee OVK1:een nähden 1,7 M€. Menojen talousarvio 2020 on 110,9 miljoonaa euroa. Talousarvion 2020 toimintakate on -99,9 M€ euroa, ensimmäisen osavuosikatsauksen arvio -109,4 M€. OVK2:n ennuste toimintakatteeksi on -110,5 M€ (-1,0 %). Tilinpäätöksen 2019 tulot olivat 10,7 M€, menot 114,1 miljoonaa euroa ja toimintakate 103,5 M€. Tilinpäätökseen 2019 verrattuna toisen osavuosikatsauksen perusteella ennustetut tulot ovat muuttuneet +0,9 %, menot +6,7 % ja toimintakate -6,8 %. Henkilöstökulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Henkilöstön käyttö on lisääntynyt toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti, mutta myös tilapäistä työvoimaa jouduttu käyttämään arvioitua enemmän.

Koronaepidemia on vaikuttanut laajasti myös perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelutuotantoon. Ehkäisevässä terveydenhuollossa erityisesti kouluterveydenhuollon tarkastuksia jäi tekemättä, kun henkilöstä oli siirrettynä poikkeuslainsäädännön perusteella infektiontorjunnan ja tartunnanjäljityksen tehtäviin. Neuvolassa palvelun saatavuutta heikensivät lisäksi sairauspoissaolot ja sijaisten aiempaa huonompi saatavuus. Rokotusohjelmaa on kuitenkin pystytty toteuttamaan, sanoin pääsääntöisesti asetuksenmukaiset tarkastuk- set. Maksuton ehkäisy on pystytty järjestämään. Sosiaalityössä, lastensuojelussa ja psykososiaalisissa palveluluissa työtä tehtiin mahdollisuuksien mukaan myös etäyhteyk- sillä, samoin kouluterveydenhuollossa. Lapsiperheiden kotipalvelujen kysyntä väheni hieman, mutta sitä järjestettiin tarvetta vastaavasti. Korona rajoitti monia kohtaamiseen perustuvia työmuotoja mm. ryhmiä. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen tarve oli arvioidiun kaltaista, vaikka perustoimeentulotuen hakeminen Kelasta lisääntyi.

Palvelualueen budjetti ylittyy erityisesti asiakaspalvelujen ostoissa. Talousarvio vuodelle 2020 on 48,7 M€, vuoden 2019 tilinpäätös 55,6 M€. Talousarvio ylittyy 11,2 M€ (+23

%) ja kasvaa vuoden 2019 tilinpäätöksestä noin 7,7 %. Lastensuojelun sijaishuollon ja jälkihuollon ostopalvelut ylittävät talousarvion noin 4,5 M€ (+19,1 %), kasvua edellisvuo- teen on noin 1,0 M€ (+3,6 %). Jälkihuoltoiän nostaminen on lisännyt asiakkaita yhdellä ikäluokalla, mikä lisää myös palvelutarvetta. Rakennemuutostavoitteiden mukaisesti lastensuojelun avohuollossa ja lapsiperhesosiaalityössä perheitä autetaan mahdollisimman pitkälle huostaanottotarpeen estämiseksi, palvelutarpeen myötä myös ostopalvelu- kulut ylittyvät yhteensä 6,6 M€:llä. Ylitys syntyy tukihenkilöistä, avohuollon sijoituksista, perhekuntoutuksita ja kiireellisistä sijoitusta, joiden ostopalvelukustannusten v. 2019 olivat 0,5 M€, ennuste v.2020 on 1,3 M€. Lapsiperheiden kotipalvelu sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut t ylittävät talousarvion hieman, mutta vuosia jatkunut kustannusten nousu on taittunut, ostopalvelukulut ovat n. tilinpäätöksen 2019 tasolla. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa rakennemuutostavoite raskaammista palveluista tuettuun asumiseen toteutuu. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa kokonaisasiakasmäärä on kasvanut, mutta ostopalvelujen kustannuksen ennustamme pienevän n. 0,6 M€ edelliseen vuoteen verrattuna. Päihdekuntoutujien asumispalveluissa asiakasmäärä liki kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa. Kustannuk- set lisääntyvät edellisvuoteen verrattuna n. 0,5 m€. Asunto ensin -toimintamalli kaupungin asunnottomuuden vähentämisohjelman keinona on toiminut, mutta tuo lisää tuetun asumisen asukkaita. Huumausaineiden käyttö on entistä useammin palvelutarpeen syynä.