Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välinen tulossopimus vuosille 2024-2027: tuloskauden tavoitteet sekä tavoitetasot vuodelle 2024
Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välinen tulossopimus vuosille 2024-2027: tuloskauden tavoitteet sekä tavoitetasot vuodelle 2024
Sisällys
2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 4
5 Voimassaolo, seuranta ja allekirjoitukset 10
Liite 1 hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuusindikaattorit 12
Liite 2 erittely henkilöstöstä 13
Liite 3 erittely määrärahoista 14
1 Strategiset linjaukset
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) valmistelee toimialaansa liittyvät poliittiset ja strategiset linjaukset, vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainvalmistelusta, johtaa hallinnonalansa toimintaa sekä kehittää toimialaansa.
STM:n ja koko STM-konsernin tehtävänä on turvata ihmisten toimintakykyä, toimeentuloa ja palveluja. Hallinnonalan toimintaa ohjaavan vision tavoite on eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi. STM:n vaikuttamiskeinoja ovat yhteistyö, ohjaus ja säädösvalmistelu.
Ministeriön hallinnonalan ohjaus perustuu
• Pääministeri Orpon hallitusohjelmaan ”Vahva ja välittävä Suomi”, ja sen toimeenpanoon valtioneuvoston linjausten mukaisesti
• Hallinnonalan strategiaan ”Eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi”
• Julkisen talouden suunnitelmaan ja siihen sisältyvään valtiontalouden kehyspäätökseen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävät
Laissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja noin sadassa erillislaissa ja -asetuksessa määritellään THL:n tehtävät, toimiala ja toimivalta.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen missio:
Edistämme väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, ehkäisemme sairauksia ja sosiaalisia ongelmia sekä kehitämme hyvinvointiyhteiskuntaa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen visio:
Olemme maailman vaikuttavin terveys- ja hyvinvointialan tutkimuslaitos.
Teemme korkeatasoista tutkimus- ja asiantuntijatyötä. Xxxxxxxxxxxx kanssa saamme aikaan merkittävän muutoksen: väestön terveys, toimintakyky ja osallisuus paranevat sekä ihmisten mahdollisuus pitää huolta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista vahvistuu. Rakennamme työllämme
tasa-arvoista, yhdenvertaista ja kestävää yhteiskuntaa. Pidämme huolta heikommassa asemassa olevista.
Viraston strategiset tavoitteet:
Tieto: Vastaamme tietotarpeisiin laadukkaasti ja oikea-aikaisesti. Laajennamme tietotuotantoamme olennaisille katvealueille. Huolehdimme toimintamme digitaalisesta turvallisuudesta ja varaudumme kyberuhkiin.
Tulkinta: Ylläpidämme tilannekuvaa ja ennakoimme tulevaa. Kiteytämme näkemyksemme muutoksen voimaksi.
Ratkaisut ja tuki: Tuotamme selkeitä toimintamalleja ja suosituksia. Tuemme sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäuudistusta. Saamme aikaan hyvän kasvun kierteen yhdessä kumppaniemme kanssa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävät ministeriön tukena ja osana valtioneuvostoa
STM:n ohjaus perustuu hallitusohjelmaan ja hallituksen toimintasuunnitelmaan, hallinnonalan strategiaan, julkisen talouden suunnitelmaan ja siihen sisältyvään valtiontalouden kehyspäätökseen. THL toimeenpanee hallitusohjelmaa toteuttavia ja tukevia hankkeita ministeriön kanssa sovitulla tavalla.
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sopivat tässä tulossopimuksessa kauden 2024-2027 ja vuoden 2024 tulostavoitteista sekä resursseista. Ministeriön ja viraston johto sopivat erikseen hallituksen, ministereiden tai muista tulossopimukseen sisältymättömistä toimeksiannoista.
2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteiset yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat:
1. Turvaamme väestön hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden kaikissa tilanteissa
2. Varmistamme vaikuttavat etuudet ja palvelut kestävällä tavalla
3. Ehkäisemme ja vähennämme ihmisten eriarvoistumista
4. Edistämme sukupuolten tasa-arvon toteutumista
5. Parannamme elin- ja työympäristön terveyttä ja turvallisuutta
Koko hallinnonalan toiminnalla vaikutetaan näiden vaikuttavuustavoitteiden toteutumiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa vaikuttavuustavoitteiden seurannasta ja raportoinnista.
Vaikuttavuustavoitteet ovat pidempiaikaisia tavoitteita.
Strategisten vaikuttavuustavoitteiden sisältö tarkentuu hallinnonalan yhteisissä tulostavoitteissa. Tulostavoitteista johdetaan lyhyen ajan (hallituskauden) tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet vuosittain. Näistä muodostuu vaikutusketju vaikuttavuustavoitteista konkreettisiin toimenpiteisiin.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tulossopimuksessa sovittujen ja lakisääteisten tehtäviensä osalta vaikuttaa osaltaan kaikkien viiden vaikuttavuustavoitteen toteutumiseen.
3 Tulostavoitteet
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite: 1. Turvaamme väestön hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden kaikissa tilanteissa | ||
Tulostavoite: 1.2 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä osaamisen vahvistaminen toteutuvat nykyistä tehokkaammin | ||
Mittari: 1.2.2 Terveys- ja hyvinvointialan kasvua ja uudistumista vauhdittava tki-ohjelma | ||
Tavoitetaso 2024-2027 | THL osallistuu terveys- ja hyvinvointialan kasvuohjelmaan vahvistamalla ohjelman kansanterveys- ja tiedenäkökulmaa toimintasuunnitelmassa erikseen sovitulla tavalla. | |
Tavoitetaso 2024-2027 | THL ja Findata osallistuvat sote-tutkimuslainsäädännön uudistamiseen ja kehittävät oman rooliaan ja toimintaansa sen osana, osallistuvat sen roolia koskevaan arviointiin, osallistuvat Eurooppalaisen terveysdata-avaruuden valmisteluun ja toimeenpanevat sen vaatimuksia kansallisesti. Findata vahvistaa rooliaan koko lupa- ja aineistotoimitusketjun eri organisaatioiden koordinaattorina. | |
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite: 2. Varmistamme vaikuttavat etuudet ja palvelut kestävällä tavalla | ||
Tulostavoite: 2.1 Palvelureformin toimeenpano on käynnissä ja sosiaali- ja terveydenhuolto toteutuu mahdollisimman yhdenvertaisesti, laadukkaasti, yhteen toimivasti ja kustannusvaikuttavasti koko maassa | ||
Mittari: 2.1.1 PR_Palvelureformin toimeenpano | ||
Tavoitetaso 2024-2027 | THL tukee ja toimeenpanee kansallista palvelureformia ja siihen liittyvää lainsäädännön valmistelua ja toimeenpanoa erillisen toimintasuunnitelman mukaisesti | |
Tavoitetaso 2024 | Palvelureformiin liittyvien toimijoiden roolit selkiytetään yhdessä STM:n johdolla ja luodaan toimintasuunnitelma ja reunaehdot toteutukselle. | |
Tavoitetaso 2024 | THL toimeenpanee palvelureformia toimintasuunnitelmassa erikseen sovitulla tavalla | |
Tavoitetaso 2024 | THL vertailee, arvioi ja tutkii hyvinvointialueiden digitaalista kypsyystasoa sekä koko maan digitalisaation hyödyntämisen edellytyksiä | |
Mittari: 2.1.2 Hyvinvointialueiden ohjaus ja ohjauksen tuki | ||
Tavoitetaso 2024-2027 | THL:n arviointi, tutkimus, tietopohja ja tietotuotanto hyvinvointialueiden ohjauksen tueksi vastaa kansallista tarvetta | |
Tavoitetaso 2025-2027 | THL osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaukseen ja sen kehittämiseen ministeriön kanssa erikseen määriteltävällä tavalla | |
Tavoitetaso 2024 | Hyvinvointialueiden ohjauksen ja ohjauksen tuen roolit ja vastuut ovat selkeytetty. Roolien mukainen ohjaus ja ohjauksen tuki on yhtenäistä valtioneuvoston, virastojen ja laitosten kesken | |
Tavoitetaso 2024 | THL käynnistää seurannan, ohjauksen ja arvioinnin ydintietojen yhteiskehittämisen hyvinvointialueiden ja hyvinvointialueohjaukseen osallistuvien ministeriöiden kanssa. Toimintaa tukeva raportointiratkaisu (johdon strateginen tilannekuva) otetaan tuotantokäyttöön vuonna 2024 |
Tavoitetaso 2024 | THL kehittää vastuullaan olevan tietopohjan laatua ja ajantasaisuutta strategisen tilannekuvan ja vaikuttavuuden arvioinnin, yhdessä sovittujen priorisoitujen tarpeiden mukaisesti osana tätä työtä THL perustaa strategisen tason tietojohtamisen verkoston. |
Tavoitetaso 2024 | THL panostaa tiedonhuoltoon ja kehittää tietotuotannon teknisiä ja analyyttisiä kyvykkyyksiään voidakseen vastata erilaisiin ilmiölähtöisiin tietotarpeisiin. |
Tulostavoite: 2.4 Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmää on uudistettu taloudellisesti kestävällä pohjalla selkeäksi, ja työllisyyttä ja osallisuutta tukevaksi | |
Mittari: 2.4.4 Sosiaaliturvakomitea | |
Tavoitetaso 2024-2027 | THL tukee sosiaaliturvan uudistamista tuottamalla nykytilan kuvausta ja vaikutusten arviointia. |
THL tukee Sosiaaliturvakomitean työtä arviointi- ja selvitystyöllä, vaikutusten arvioinneilla ja asiantuntijatyöllä. | |
THL edistää sosiaaliturvan uudistamista ja tukee uudistusten toimeenpanoa, ml. toimeentulotuen ja sosiaalisen luototuksen uudistamista. | |
Tavoitetaso 2025 | THL jatkaa sosiaaliturvan uudistamisen tukea tuottamalla nykytilan kuvausta ja vaikutusten arviointia. |
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite: 3. Ehkäisemme ja vähennämme ihmisten eriarvoistumista | |
Tulostavoite: 3.1 Eriarvoistumiskehitys sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kasvu on käännetty laskuun | |
Mittari: 3.1.1 Poikkihallinnollinen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen | |
Tavoitetaso 2024-2027 | THL edistää väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa. THL vahvistaa yhteiskunnan resilienssiä vähentäen sosiaalisia ongelmia ja lujittaen sisäistä turvallisuutta. |
Tavoitetaso 2024 | THL tukee kansallisten kehittämisohjelmien (Kansallinen terveys- ja hyvinvointiohjelma, Hyvän työn –ohjelma, mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma) yhteensovitetulla toimeenpanolla väestön hyvinvointia, terveyttä ja kokonaisturvallisuutta. |
Tavoitetaso 2024 | THL laatii hyvinvointitalouden ohjausmallin vahvistamaan hyvinvointilähtöistä politiikantekoa Suomessa ja sen pohjalta THL kehittää hyvinvointitaloudellista arviointi- ja laskentamallia tukemaan päätöksentekoa ja lainvalmistelua. |
Tavoitetaso 2024 | THL tukee väkivallan, ml. jengi- ja katuväkivallan, vastaista työtä. |
Tavoitetaso 2024 | THL torjuu riippuvuuksia ja päihteidenkäyttöä sekä niiden aiheuttamia haittoja päihde- ja riippuvuusstrategian toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. |
Tavoitetaso 2024 | THL suunnittelee uusien rokotteiden käyttöönottoa ja kehittää aikuisten rokotusohjelmaa. |
Tavoitetaso 2024 | THL tutkii ja viestii kestävästä ja terveyttä lisäävästä arkiliikkumisesta erityisesti koulu- ja työmatkoihin liittyen. |
Tavoitetaso 2024 | THL edistää kestävää ravitsemusta, päivittää ja implementoi kansallisia ravitsemussuosituksia sekä käynnistää nuorten ravitsemusseurannan. |
Tavoitetaso 2024 | THL vahvistaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä muiden sektoreiden kanssa edistääkseen väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa. |
Tulostavoite: 3.3 Työ- ja toimintakyky on parantunut kaikissa väestöryhmissä ja työurat ovat pidentyneet | |
Mittari: 3.3.1 ST_Työ- ja toimintakyky | |
Tavoitetaso 2024-2027 | THL edistää väestön opiskelu-, työ- ja toimintakykyä. |
Tavoitetaso 2024 | THL kehittää työikäisten työ- ja toimintakykyä sekä työllistymistä tukevia palveluita ja vahvistaa niiden vaikuttavuutta yhdessä Työterveyslaitoksen ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa |
Tavoitetaso 2024 | THL edistää ja tukee toimintakykytiedon tiedonhallinnan perustan luomista siten, että toimintakykytietoa on mahdollista hyödyntää hoidon ja kuntoutuksen kehittämisessä, vaikuttavuuden seurannassa ja tiedolla johtamisessa koko väestössä. |
Tavoitetaso 2024 | THL tukee ikääntyneiden ja omaishoitajien toimintakykyä (terveyden edistämisen määrärahalla toteuttavan hankekokonaisuuden mukaisesti). |
Tavoitetaso 2024 | THL suunnittelee opiskelukyvyn edistämistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. |
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite: 4. Edistämme sukupuolten tasa-arvon toteutumista | |
Tulostavoite: 4.4 Edistämme sukupuolten tasa-arvon toteutumista | |
Mittari: 4.4.1 Sukupuolten tasa-arvon poikkihallinnollinen edistäminen | |
Tavoitetaso 2024 - 2027 | Yhteiskunnallisesti ja viraston toiminnan kannalta merkittävien teemojen osalta tietotuotannossa ja raportoinnissa on erottelu ja analysointi sukupuolen mukaan. |
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite: 5. Parannamme elin- ja työympäristön terveyttä ja turvallisuutta | |
Tulostavoite: 5.2 Ihmisten ja ympäristön yhteistä terveyttä on edistetty poikkihallinnollisesti | |
Mittari: 5.2.1 Valmius ja varautuminen | |
Tavoitetaso 2024-2027 | THL tukee kansallisen ja alueellisen (erit. YTA) valmiuden ja varautumisen sekä kokonaisturvallisuuden kehittämistä ylläpitämällä valmiuden tilannekuvapalvelua, analysoimalla mahdollisia terveyden ja hyvinvoinnin uhkia sekä laatimalla skenaarioita. |
Tavoitetaso 2024 | THL kehittää datapohjaista valmiuden ja varautumisen tilannekuvaa siten, että konsepti on valmis ja toteutus on käynnissä. |
Tavoitetaso 2024 | THL tekee aktiivista valmiuden ja varautumisen EU-, NATO- ja muuta kv-yhteistyötä yhdessä STM:n ja muiden kumppaneiden kanssa. |
Tavoitetaso 2024 | THL:n roolia kansallisen valmiuden, varautumisen ja huoltovarmuuden toimijana vahvistetaan lainsäädännöllisesti. THL:n roolia lääkehuoltovarmuudessa selkiytetään huoltovalmiusselonteon mukaisesti. |
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite: 6. Viraston toiminnalliset tulostavoitteet | |
Tulostavoite: 6.1 Tuottavuus | |
Mittari: 6.1.1 Tuottavuusohjelma | |
Tavoitetaso 2024 | Viraston oma tuottavuusohjelma valmis toimeenpantavaksi ja huomioitu JTS 2025-2028. THL ja STM tunnistavat yhdessä tarvittavat muutokset laitoksen rooleihin ja lainsäädäntöön ja toimeenpanevat tuottavuusohjelman edellyttämät säädösmuutokset ja linjaukset. |
Tavoitetaso 2025 | Tuottavuusohjelman toimeenpano on käynnissä ja vuoden 2025 säästötavoitteet on toteutettu. |
Tavoitetaso 2026 | Tuottavuusohjelman toimeenpano on käynnissä ja vuoden 2026 säästötavoitteet on toteutettu |
Tavoitetaso 2027 | Tuottavuusohjelma on saatettu päätökseen ja vuoden 2027 tason tuottavuussäästöt on toteutettu. |
Mittari: 6.1.2 Yhteistyön ja toimintatapojen kehittäminen | |
Tavoitetaso 2024-2027 | Yhteistyön ja toimintatapojen kehittäminen 2024-2027: STM:n ja THL:n välinen vuoropuhelu ja yhteistyö on vahvistunut ja johdon yhteiset linjaukset ja näkemykset ohjaavat toimintaa. |
Tavoitetaso 2024 | Yhteistyön ja toimintatapojen kehittämien (2024-2027): Kehitetään yhdessä lainsäädäntötyöhön liittyvää yhteistyötä mm. tuottamalla yhteinen toimintamalli, nimeämällä keskeiset yhteistyö-lakihankkeet ja sopimalla hankkeittain yhteistyötavoista. |
Tavoitetaso 2024 | Yhteistyön ja toimintatapojen kehittäminen 2024-2027: Kehitetään yhdessä tulosohjausta ja siihen liittyvää vuoropuhelua STM:n ja THL:n välillä mm. kehittämällä vastinparitoimintaa teemakohtaiseksi. |
Tulostavoite: 6.2 HR | |
Mittari: 6.2.1 Vastuullinen toimintakulttuuri, joka perustuu yhteisiin arvoihin. | |
Tavoitetaso 2024 | THL edistää organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä ja ilmiölähtöisyyttä, mm. henkilökierto hallinnonalan virastojen kesken hallitusohjelman tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi. |
Mittari: 6.2.2 Ihmislähtöinen johtaminen, joka varmistaa myös tuottavuuden ja tuloksellisen toiminnan. | |
Tavoitetaso 2024 | THL valmistautuu tuottavuusohjelman toteuttamiseen kestävällä ja osallistavalla tavalla sekä hyvin johdettuna. |
Mittari: 6.2.3 Uudistuva henkilöstöpolitiikka, joka mahdollistaa onnistumisen | |
Tavoitetaso 2024 | THL toteuttaa ennakoivaa henkilöstöpolitiikka ja parantaa edelleen tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistamista ja tulevaisuuden osaamisen varmistamista. |
Tulostavoite: 6.3 Kestävyys | |
Mittari: 6.3.1 THL edistää toimillaan sote-alan vastuullisuutta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. | |
Tavoitetaso 2024 | THL laatii vastuullisuusraportin koskien vuotta 2023 ja asettaa vastuullisuustavoitteet vuodelle 2024. |
Tulostavoite: 6.4 Tiedonhallinnan ja tietojohtamisen vahvistaminen | |
Mittari: 6.4.1 THL tukee sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurityötä ja sovittaa omaa tiedontuotantoaan, erityisesti hyvinvointialueiden tiedonkeruita, kokonaisuuttaan. | |
Tavoitetaso 2024 | THL uudistaa ja vahvistaa tiedon jakelua ja ajantasaisuutta kansallisten strategisten tarpeiden mukaisesti erityisesti hyvinvointialueiden suuntaan. |
Tavoitetaso 2024 | THL vahvistaa sosiaalihuollon tietopohjaa ja tiedonhallintaa. |
Tavoitetaso 2024 | THL ohjaa STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiolle ja tiedonhallinnalle asettamien strategisten tavoitteiden toimeenpanoa valtioneuvostotasolla tarkennettujen roolien mukaisesti |
4 Voimavarojen hallinta
Tulostavoitteet on asetettu siten, että ne on mahdollista saavuttaa käytettävissä olevalla rahoituksella. Virastolle on vuoden 2024 talousarviossa myönnetty 80 853 000 euroa. Tuottavuusohjelmaa tarkennetaan vuoden 2024 aikana, ja sen perusteella tulossopimuksen vuositason tavoitteita tullaan arvioimaan ja priorisoimaan sen edellyttämällä tavalla. Liitteessä 3 on tarkempi erittely määrärahasta.
TOIMINNAN RAHOITUS Viraston toimintamenomomentti 33.03.04 (1000 euroa) | 2022 Toteuma | 2023 Arvio | 2024 TA | 2025 Kehys | 2026 Kehys | 2027 Kehys |
Siirtynyt edelliseltä vuodelta | 20 406 | 18 796 | 14 287 | 10 771 | 8 968 | 6 020 |
TA ja LTAt / kehys | 72 993 | 79 165 | 80 853 | 76 457 | 74 11 | 73 222 |
Käytettävissä oleva rahoitus | 93 399 | 97 961 | 95 140 | 87 027 | 83 079 | 79 242 |
Menot | 74 603 | 83 675 | 84 369 | 78 059 | 77 059 | 75 759 |
Tulot | ||||||
Nettomenot | ||||||
Siirtyy seuraavalle vuodelle | 18 796 | 14 286 | 10 771 | 8 968 | 6 020 | 3 483 |
5 Voimassaolo, seuranta ja allekirjoitukset
Ministeriö ja virasto keskustelevat säännöllisesti toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta. Virasto raportoi tavoitteiden toteutumisesta tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Vuosiraportointiin sisällytetään sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäneiden toimien raportointi. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa. Vuoden aikana tulostavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa DigiTS-järjestelmässä:
• toukokuussa 1/3 seuranta tammi-huhtikuulta,
• syyskuussa 2/3-seuranta tammi-elokuulta sekä
• seuraavan vuoden tammikuussa 3/3-seuranta tammi-joulukuulta.
2/3-seurannan yhteydessä virasto laatii määrärahan riittävyyttä koskevan raportin sekä arvion tulossopimuksen tavoitteiden toteutumisesta. Raportin tulee sisältää analyysi niistä toimintavuoden tavoitteista, joiden toteutuksessa on ongelmia, viivästyksiä tai muita seuraavan vuoden tulossopimuksen laatimiseen vaikuttavia tekijöitä. Ministeriö ohjeistaa seurantaa ja raportointia erikseen ja muussa mahdollisessa tulosarvioinnissa sekä osapuolten kesken sopimuskauden aikana.
Resurssien riittävyyttä toimintavuonna seurataan lisätalousarvioehdotusten valmistelun yhteydessä. Tulossopimuksen ja siinä asetettujen tulostavoitteiden arvioinnissa käytetään asteikkoa 1-5:
1. tulostavoitetta ei ole edistetty toimintavuonna
2. tulostavoite on osittain toteutunut
3. tulostavoite on toteutunut lähes tulossopimuksessa suunnitellun mukaisesti
4. tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja
5. tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.
Tavoitetason saavuttaminen oikeuttaa arvosanaan 4. Arvosana 5 edellyttää tavoitteen merkittävää ylitystä, joka tukee hallinnonalan strategiaa ja siitä on erityistä hyötyä strategian toteutuksessa.
Virasto julkaisee Valtiokonttorin antamassa määräajassa tavoite- ja toteumatietonsa Tutki hallintoa- järjestelmässä. Tulossopimus ja muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat viedään omalle asiakirjasivulle.
Tulossopimuskauden kokonaisarviointi käynnistetään loppukaudesta. Ministeriö sopii erikseen arviointimenettelystä.
Tätä sopimusta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
Helsingissä 25. päivänä tammikuuta 2024
FINDATA: Tietolupaviranomaisen tulostavoitteiden osalta
6 Liitteet
Liite 1 hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuusindikaattorit
2022 | 2023 | 2024 | |
Turvaamme väestön hyvinvoinnin kaikissa tilanteissa | |||
Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0-80 vuotta/100 000 asukasta (ind. 3138) | |||
— Yhteensä | 5745 | 57501 | 58001 |
— Miehet | 7461 | 74801 | 75001 |
— Naiset | 3955 | 39701 | 40001 |
Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 20–64-vuotiaat (ind. 4271) | |||
— Yhteensä | 50,9 | 51,01 | 51,01 |
— Miehet | 49,9 | 50,01 | 50,01 |
— Naiset | 51,8 | 52,01 | 52,01 |
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, (%) 8. ja 9. luokan oppilaista (ind. 286) | |||
— Yhteensä | 25,7 | 26,6 | 26,81 |
— Pojat | 16,5 | 16,7 | 16,91 |
— Tytöt | 34,3 | 36,1 | 36,71 |
Varmistamme vaikuttavat etuudet ja palvelut kestävällä tavalla | |||
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika yli 7 pv. hoidon tarpeen arvioinnista, (%) toteutuneista käynneistä (lokakuun tilanne, ind. 2497) | 45,2 | 47,5 | 47,51 |
Erikoissairaanhoitoa yli 6 kk odottaneet 30.4./10 000 asukasta (ind. 3332) | 12,01 | 12,5 | 12,51 |
1.10.–31.3. aikana lakisääteisen 3 kk:n kuluessa valmistuneet lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit, (%) (ind. 3497) | 91,6 | 88,4 | 89,51 |
Ehkäisemme ja vähennämme ihmisten eriarvoistumista | |||
Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevat 18-24- vuotiaat, (lkm) vastaavan ikäisistä (ind. 5387) | |||
— Yhteensä | 00 0000 | 00 0000 | 65 1001 |
— Miehet | 38 8161 | 38 8101 | 38 8001 |
— Naiset | 26 3661 | 26 3501 | 26 3001 |
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet kotitaloudet vuoden aikana (lkm) (ind. 4022) | 78 000 | 00 0000 | 80 5001 |
Pitkittyneesti pienituloisten lasten lukumäärä asuntoväestössä, (StatFin:127y) | 53 234 | 53 5001 | 54 5001 |
Pitkäaikaistyöttömät, (lkm) työvoimasta, (StatFin:12ta) | |||
— Yhteensä | 86 160 | 89 000 | 00 0000 |
— Miehet | 52 285 | 53 724 | 55 0001 |
— Naiset | 33 875 | 35 000 | 00 0000 |
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet (lkm) (vain työeläkejärjestelmän luvut) | |||
— Yhteensä | 17 900 | 17 000 | 00 0000 |
— alle 35-v. | 20001 | 19411 | 20001 |
Edistämme sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista | |||
Palkansaajien säännöllisen työajan kuukausiansioiden ero sukupuolittain* | 15,6 | 15,6 | 15,61 |
Isien osuus (%) kaikista korvatuista vanhempainpäivärahapäivistä | 12,2 | 13,51 | 15,61 |
Voimassaoleva suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi sekä voimassaoleva suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi puuttuu, (%) | 46 | 481 | 481 |
Parannamme elin- ja työympäristön terveyttä ja turvallisuutta | |||
Tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet tilaston peruskuolemansyyn iän ja sukupuolen mukaan (StatFin:11b2) | |||
— Yhteensä | 3276 | 32001 | 31001 |
— Miehet | 2148 | 21001 | 20501 |
— Naiset | 1128 | 11001 | 10501 |
Työpaikkatapaturmataajuus (TVK:n tilasto)** | 26,0 | 25,51 | 25,51 |
VAIKUTTAVUUSTAVOITE | 2022 | 2023 | 2024 |
Uhkailun ja väkivallan kohteeksi joutuneet sukupuolen ja iän mukaan (%, 15-74- vuotiaista; %) (taulukko 1) | |||
— Yhteensä | 17,0 | 17,51 | 17,51 |
— Miehet | 15,5 | 15,51 | 15,51 |
— Naiset | 18,5 | 19,51 | 19,51 |
1) Arvio, sillä vahvistettu toteuma ei ole tietokannasta vielä saatavilla.
* Indikaattorin tulkinta: Naiset tienaavat keskimäärin 84,4% miesten vastaavasta palkasta.
** Indikaattorin tulkinta: Työpaikkatapaturmien sattumistaajuuden ennustetaan olevan n. 25 tapaturmaa milj. tehtyä työtuntia kohti.
Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinninlaitos/Sotkanet, Tilastokeskus, Kela, Eläketurvakeskus, Tapaturmavakuutuskeskus, TEAviisari ja Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia 51/2022).
Liite 2 erittely henkilöstöstä
Henkilötyövuosierittely | 2021 toteuma | 2022 toteuma | 2023 arvio | 2024 suunnitelma |
THL (pl. Tietolupaviranomainen) Henkilötyövuodet yhteensä, josta | 1 139 | 1 200 | 1271 | 1304 |
- maksullinen toiminta | 50 | 45 | 45 | 45 |
- yhteisrahoitteinen toiminta | 311 | 355 | 369 | 398 |
- korona-rahoitus | 45 | 31 | 0 | 0 |
Tietolupaviranomaisen henkilötyövuodet | 19 | 24 | 26 | 26 |
Liite 3 erittely määrärahoista
Toimintamenot THL | 2022 toteuma | 2023 arvio | 2024 suunni- telma | 2025 JTS | 2026 JTS | 2027 JTS |
1 000 € | ||||||
Menot | ||||||
palkkaukset | 78 941 | 86 900 | 90 900 | 84 000 | 83 000 | 81 700 |
vuokrat | 7 705 | 8 250 | 8 300 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
muut kulutusmenot | 34 278 | 34 950 | 34 800 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
investoinnit | 2 320 | 1 830 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
YHTEENSÄ | 123 244 | 131 930 | 135 600 | 126 600 | 125 600 | 124 300 |
Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot | ||||||
maksullinen toiminta | 8 936 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
EU-tulot | 4 251 | 3 700 | 4 000 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
tulot Suomen Akatemialta | 4 880 | 4 000 | 4 200 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
yhteisrahoitteinen toiminta | 30 471 | 30 945 | 33 441 | 31 251 | 31 251 | 31 251 |
vuokrat ja käyttökorvaukset | 103 | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 |
YHTEENSÄ | 48 641 | 48 255 | 51 231 | 48 541 | 48 541 | 48 541 |
Nettomenot | 74 603 | 83 675 | 84 369 | 78 059 | 77 059 | 75 759 |
Talousarvio/kehys | 72 993 | 79 165 | 80 853 | 76 256 | 74 111 | 73 021 |
Siirtomäärärahakannan muutos | -1 610 | -4 510 | -3 516 | -1 803 | -2 948 | -2 738 |
Siirtomäärärahakehitys | -8 % | -24 % | -25 % | -17 % | -33 % | -45 % |
siirtynyt edelliseltä vuodelta | 20 407 | 18 797 | 14 287 | 10 771 | 8 968 | 6 020 |
siirtynyt/siirtyvä seuraavalle vuodelle | 18 797 | 14 287 | 10 771 | 8 968 | 6 020 | 3 282 |
Toimintamenot THL | 2021 toteuma | 2022 toteuma | 2023 arvio | 2024 suunni- telma | ||
Menot (1 000 euroa) | 101 903 | 123 244 | 131 930 | 135 600 | ||
Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot | 41 400 | 48 641 | 83 675 | 51 231 | ||
Nettomenot | 60 503 | 74 603 | 83 675 | 84 369 | ||
Talousarvio/kehys | 63 233 | 72 993 | 80 853 | 76 256 | ||
Siirtomäärärahakannan muutos | 2 730 | -1 610 | -4 510 | -3 516 | ||
Koronapandemian hoitamiseen myönnetty rahoitus | 14 271 | 600 | ||||
Toimintamenot Findata | 2022 toteuma | 2023 arvio | 2024 suunni- telma | 2025 JTS | 2026 JTS | 2027 JTS |
1 000 € | ||||||
Menot | ||||||
palkkaukset | 1 441 | 1 730 | 1 939 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
vuokrat | 78 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
muut kulutusmenot | 1 410 | 1 810 | 1 740 | 1 445 | 1 495 | 1 545 |
investoinnit | ||||||
YHTEENSÄ | 2 929 | 3 645 | 3 784 | 3 550 | 3 600 | 3 650 |
Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot | ||||||
maksullinen toiminta | 610 | 1 068 | 750 | 750 | 750 | 750 |
EU-tulot | 45 | 15 | 400 | 400 | 400 | 130 |
tulot Suomen Akatemialta | ||||||
yhteisrahoitteinen toiminta | ||||||
vuokrat ja käyttökorvaukset | ||||||
YHTEENSÄ | 655 | 1 083 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 880 |
Nettomenot | 2 274 | 2 562 | 2 634 | 2 400 | 2 450 | 2 770 |
Talousarvio/kehys | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Siirtomäärärahakannan muutos | -1 000 | -362 | -434 | -200 | -250 | -570 |
Siirtomäärärahakehitys | -31 % | -16 % | -24 % | -14 % | -21 % | -60 % |
siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 200 | 2 200 | 1 838 | 1 404 | 1 204 | 954 |
siirtynyt/siirtyvä seuraavalle vuodelle | 2 200 | 1 838 | 1 404 | 1 000 | 000 | 000 |
Toimintamenot Findata | 2022 toteuma | 2023 arvio | 2024 suunni- telma | |||
Menot (1 000 euroa) | 2 929 | 3 645 | 3 784 | |||
Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot | 655 | 1 083 | 1 150 | |||
Nettomenot | 2 274 | 2 562 | 2 634 | |||
Talousarvio/kehys | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |||
Siirtomäärärahakannan muutos | -74 | -362 | -434 | |||