OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuk- sen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi. Turun iltalukio tarjoaa aikuis- lukiokoulutusta sekä vankilaopetusta Saramäen vankilalle. Turun suomenkielinen työväenopisto tarjoaa monipuolisen valikoiman erilaisia kursseja.
1. Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Lukiokoulutuksen tehtävänä on tuottaa korkeatasoista koulutusta, mikä antaa kaikille opiskelijoille tasa-arvoisen mahdollisuuden jatko-opintoihin. Lukiossa ote- taan säädösten mukaisesti huomioon opiskelijan opiskeluun liittyvät yksilölliset tarpeet. Opetuksessa kehitetetään uusimpia pedagogisia menetelmiä, ja lukiokou- lutus on laadullisesti valtakunnallista huippua. Turun suomenkielisessä työväenopistossa toteutetaan vapaan sivistystyön koulutusta, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden aktiivista kansalaisuutta, itsensä kehittämistä ja yhteisöllisyyttä. Työväenopiston rahoitusmuodot ovat valtionosuus, valtionavustus ja opiskelijoiden omarahoitusosuudet. Työväenopisto tarjoaa monipuolisesti eri alojen kursseja. Toiminnassa otetaan erityisesti huomioon maahanmuuttajien ja syrjäytymisvaa- rassa olevien nuorten koulutustarpeet.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Lukiokoulutuksessa jatketaan opettajien tietoteknisten taitojen koulutusta. Opettajien, rehtoreiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen on entistä tärkeämpää. Verkkopedagogisia menetelmiä kehitetään lukioiden yhteistyöllä ja yhteistyössä muiden suurten kaupunkien kanssa. Huomioon on otettava korona-epidemian jatkuminen. Lukiokoulutuksen ja lukioiden 1.8.2021 käyttöön otettava uusi opetussuunnitelma tuo opetukselle uusia mahdollisuuksia mutta työl- listää käyttöönottovaiheessa. Mahdolliseen oppivelvollisuusiän korotukseen ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuuteen on varauduttava hyvissä ajoin. Työvä- enopiston toiminnassa huomioidaan edelleen maahanmuuttajien ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulutustarpeet. Opetusta järjestetään valtakunnallisten koronaohjeistusten mukaan. Vaarana on suunniteltujen kurssien peruuntumisia.
1.3 Palvelun tarvetta kuvaavat tunnu | sluvut | ||||||||
Tunnusluvut | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä | 174 | 186 | |||||||
Opettajat ict koulutuksessa | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Yo-kirjoitusten arvosanojen ka | 4,66 | 4,88 | 4,89 | 4,81 | 4,85 | ||||
Turkulaisten 16-18 -vuotiaiden määrä | 4 881 | 4 788 | 5 031 | 5 028 | 5 126 | 5 154 | 5 312 | ||
- suomenkielisten 16-18 - vuotiaiden määrä (31.12.) * | 3 881 | 3 750 | 3 972 | 3 933 | 3 960 | 3 954 | 4 017 | ||
- ruotsinkielisten 16-18 -vuo- tiaiden määrä (31.12.) * | 276 | 277 | 274 | 278 | 288 | 285 | 320 | ||
- muunkielisten 16-18 -vuoti- aiden määrä (31.12.) * | 724 | 761 | 785 | 817 | 878 | 915 | 975 | ||
16-vuotiaiden määrä Turun seutu- kunnassa (ennuste Tilastokeskus) | 3525 | 3392 | 3339 | 3462 | 3537 | 3465 | 3522 | ||
16-vuotiaiden määrä Turussa (en- nuste) | 1585 | 1472 | 1526 | 1547 | 1665 | 1549 | 1641 |
*Lähde: Turun kaupungin väestöennusteet 2020 – 2051 koko väestölle, ruotsinkieliselle väestölle ja muunkieliselle väestölle (15.5.20). Määrät suomenkieliselle väestölle on saatu vähen- tämällä koko väestön määristä ruotsinkielisten ja muunkielisten määrät. xxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxx%00xxxxxxxxxxx/x%X0%X0xxx%X0%X0xxxxxxx_0000?xx:xx- bed=true
1.4 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Lukiokoulutus on valtakunnallisesti kehittämässä lukiokoulutusta ja erityisesti yhteistyössä Espoon, Helsingin,Jyväskylän, Oulun ja Tampereen kaupunkien kanssa. Erityinen painopiste vuoden 2021 aikana on lukion uuden opetussuunnitelman valmistelu ja toimeenpano. Edelleen painotetaan opettajakunnan digitaalisten taitojen kehittämistä sekä yhteistyötä työelämän ja korkeakoulujen kanssa valmisteilla olevan uuden opetussuunnitelman hengessä. Toiminnassa pyritään kiinnittämään erityistä huomiota henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen. Sivitystoimialan yhteinen painopiste on STEAM-koulutus.
2. Toiminnalliset tavoitteet
2.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TP 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | Arvio TOT 2020 | TA 2021 | Seu- ranta- väli |
Opiskelijavirtauma | K/T | ½ vuotta | |||||
Päivälukiot | 3200 | 3116 | 3200 | 3300 | 3300 | ||
Iltalukion tutkintoon johtava koulutus | 530 | 510 | 530 | 510 | 510 | ||
Tsuto | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
Opetustunnit/Tsuto | V | 18 850 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 3 kk | |
Päivälukiot kokonaiskustannus €/opisk | V | 6200 | 6072 | 6200 | 6250 | 6300 | 12 kk |
Päivälukiot opetukseen €/opiskelija | V | 4050 | 4222 | 4050 | 4100 | 4150 | 12 kk |
Iltalukio kokonaiskustannus €/opiskelija | V | 3850 | 3810 | 3850 | 3850 | 3850 | 12 kk |
Iltalukio opetukseen €/opiskelija | V | 2750 | 3177 | 2800 | 2850 | 2850 | 12 kk |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
Strategisen sopimuksen tavoite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2021 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Henkilöstön osaaminen pi- detään kehityksen kär- jessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla | 2.2.1. | Kaikki opettajat sitoutetaan LOPS 21 –prosessiin. | Kaupunkitason LOPS on valmis ja lukiokoh- taiset valmisteilla | Kerran vuodessa | Palvelualueen jory |
Uusien digitaalisten toi- mintaympäristöjen omak- suminen | 2.2.2. | Opettajien tietoteknistä osaamista lisätään järjes- telmällisellä tarpeiden vaatimalla koulutuksella. Tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjaus- käytön lisääminen. Strategista tavoitetta tukevat projektit: 24/7 Monitoimiareena | Järjestettyjen koulu- tusten määrä ja osal- listujien määrä | 2 kertaa vuodessa 2 kertaa vuodessa | Palvelualueen jory Rehtori |
2.2 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt Paikkatieto ja avoin data Openväylät | TVT-koulutuksiin osallistuneiden opet- tajien määrä Kerttulin lukion tent- tiakvaarion käyttäjä- määrä | kerran vuodessa kerran vuodessa | rehtori rehtori | ||
Tuetaan positiivisen ra- kennemuutoksen toteutu- mista koulutuksen keinoin | Lukiolaisten matemaattis-luonnontieteellisen osaa- misen lisääminen Strategista tavoitetta tukevat projektit: Tutoriaalinen oppimisympäristö lyhyen matematii- kan opiskeluun (TUOMO) jatkehanke STEAM Turku | Pitkän matematiikan opiskelijoiden määrä STEAM-kursseja va- linneiden määrä | kerrran vuodessa kerran vuodessa | rehtori rehtori | |
Työelämätaitojen ja yrittä- jyysosaamisen vahvista- minen | Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätietoisuu- den lisääminen. Esitetään lukion päättävien osaamista ja tietoi- suutta jatko-opinnoista ja työelämästä. Tavoit- teena tukea ja edistää nopeampia siirtymiä lukio- opinnoista jatko-opintoihin ja työelämään. Strategista tavoitetta tukevat projektit: Lukion työelämäkumppanit Innoheimo | Työelämäagenttiopet- tajien määrä Yritysten kanssa yh- teistyössä toteutta- vien kurssien määrä ja niihin osallistuvien lukiolaisten määrä | kerran vuodessa kerran vuodessa | rehtori rehtori | |
Opiskelijoiden hyvinvoin- nin lisääminen | Opiskelijahyvinvointia lisäävien ohjaus- ja tukitoi- mien kehittäminen. Strategista tavoitetta tukevat projektit: Erityisesti lukiossa | Kouluterveyskysely Uusien, toteutettavien toimintamallien toteu- tumisen seuranta | joka toi- nen vuosi | palvelualuejohtaja | |
Nuorisotyöttömyyden vä- hentäminen ja pitkäaikais- työttömien aktivointi | 2.2.7 3.1.4 | Työväenopisto - nuorten tavoittaminen opiskelijoiksi - työttömien tavoittaminen opiskelijoiksi | 2 kertaa vuodessa | Rehtori Rehtori | |
Yksinäisyyden vähentämi- nen (sisältää mm. maa- hanmuuttajuuden ja aktii- visen kansalaisuuden) | 2.1.3 2.2.1 3.2.3 | Työväenopisto - maahanmuuttajien kotoutumista tukevat kou- lutukset - eläkeläisten aktiivisuutta tukevat koulutukset - erityistä tukea tarvitsevien koulutukset - opiskelijoiden osallisuuden lisääminen - matalan kynnyksen kurssit | 2 kertaa vuodessa | Rehtori | |
Lisätietoja: | |||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. oh- jelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 21.11.2018 §187 | Lukion ryhmäkoot pääsääntöisesti alle 40 opiskelijaa | Xxx 40 opiskelijan ryhmien määrä | kerran vuo- dessa | Palvelualuejohtaja |
Lisätietoja: | ||||
2.3 Projektit
Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe | Budjetti | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Lisätietoja |
Liikkuva 2. aste II | V4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | 100 000 € | Projektin tavoitteena on Turun toisen asteen opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja hyvin- voinnin lisääminen. Projekti toteutetaan seu- raavien työkokonaisuuksien alla:1. Fyysistä akti- visuutta ja hyvinvointia lisäävien opetusmene- telmien kehittäminen2. Fyysistä aktivisuutta ja hyvinvointia edistävien oppimisympäristöjen kehittäminen, 3. Fyysistä aktiivisuutta ja hyvin- vointia edistävien opiskeluyhteisöjen kehittämi- nen, 4. Fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia edistävän yhteistyön kehittäminen. Kaikki hank- keessa mukana olevat koulut osallistuvat kaik- kien työkokonaisuuksien toteuttamiseen omien koulukohtaisten suunnitelmiensa mukaisesti. Projektin lopputuloksena kouluihin syntyy aktii- visempi toimintakulttuuri, opiskelijat liikkuvat enemmän opiskelupäivien aikana ja omaksuvat opiskelu- ja työkykyä ylläpitävän, aiempaa lii- kunnallisemman elämäntavan. | 1.8.2020 | 30.6.2021 | 2.1.2 Lisätään tuotta- vuutta tekemällä eh- käisevästä työstä kai- ken toiminnan kivi- jalka | Kustannus- arvio: 100 000 € vuosi 2021: 60 000 € |
Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe | Budjetti | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Lisätietoja |
Lukiouudistuksen valmistelu ja toi- meenpano Turun lukiokoulutuksessa | V4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | 294 000 € | Projektin aikana toteutetaan seuraavat toimen- piteet: käynnistetään kuntakohtaisen LOPSin valmistelu- ja toimeenpanoprosessi, osalliste- taan lukioiden johto, opetus- ja ohjaushenki- löstö ja opiskelijat pedagogisen toimintakult- tuurin kehittämiseen, perustetaan oppiaine- ja teematyöryhmät, käynnistetään LOPSin valmis- telu- ja toimeenpanotyö, valitaan laatutyön me- netelmät (esim. sisäiset auditoinnit, johdon kat- selmukset) ja käynnistetään laatutyön kehittä- misprosessi, kuvataan Turun lukiokoulutuksen LOPS ja laatujärjestelmä yhdessä sovitulla ta- valla. Hankkeen tuloksena syntyvät Turun lukio- koulutuksen yhteinen kuntakohtainen opetus- suunnitelma - toimintapa ja jaettu käsitys peda- gogista toimintaa ohjaavista periaatteista (visio, arvot, tavoitteet ja toimintatavat) kuvattuna. | 12.4.2019 | 31.7.2021 | 2.2.8 Tulevaisuuden osaamispääoma tur- vataan järjestämällä jatkossakin korkeata- soista yleissivistävää koulutusta terveelli- sissä tiloissa | Kustannus- arvio: 294 000 € vuosi 2021: 60 040 € | |
Tuetusti tavoittei- siin – koronaviruk- sen vaikutusten ta- soittaminen Turun lukioissa | V2 Toteutta- miskelpoisuu- den arviointi (Valmistelu- vaihe) | 759 500 € | Tavoitteiden saavuttamiseksi lisätään opetusta keväällä syntyneiden kurssi- ja oppiainekohtais- ten osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja täyden- tämiseksi sekä lisätään opiskelijoille suunnat- tuja ohjauksen ja oppimisen tuen palveluita. Projektin aikana kartoitetaan kevään poikkeus- tilanteen aiheuttaman lisäopetuksen ja -ohjauk- sen sekä tukitoimien tarpeet lukioittain hyödyn- täen olemassa olevaa ja lukuvuoden alussa ke- rättävää tietoa (esim. kevään koronakyselyn ja lukuvuoden alussa tehtävän fiilismittarin tulok- set, opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä opiskelu- huollon joryn huomiot, kevään opintosuorituk- set jne.), lisätään oppiaine- ja kurssikohtaista opetusta, lisätään tukea opintojen etenemisen kannalta kriittisten aineiden kursseille, lisätään kertaus- ja tukikursseja sekä joustavia mahdolli- suuksia paikata/täydentää keväällä suoritettuja opintoja. Lisäksi lisätään tukiopetusta, oppilaan- ohjauksen ja opiskelijahuollon palveluja sekä | 1.9.2020 | 31.7.2021 | 2.2.8 Tulevaisuuden osaamispääoma tur- vataan järjestämällä jatkossakin korkeata- soista yleissivistävää koulutusta terveelli- sissä tiloissa | Kustannus- arvio: 759 500 € vuosi 2021: 483 318 € |
Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe | Budjetti | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Lisätietoja |
S2-opetusta ja -tukea erityisesti niille lukio-opis- kelijoille, joille poikkeusolosuhteet ovat aiheut- taneet osaamiseen puutteita. | ||||||||
Vieraita kieliä ver- kossa | V2 Toteutta- miskelpoisuu- den arviointi (Valmistelu- vaihe) | 105 000 € | Projektissa tuotetaan ja pilotoidaan saksan ja/tai ranskan verkkokurssi, joka tuotetaan lu- kio-opettajien ja Turun yliopiston maisterivai- heen kieltenopettajaopiskelijoiden yhteistyönä. Kurssit tuotetaan Moodle-alustalle, ja niistä laa- ditaan mahdollisuuksien mukaan versiot sekä suomen- että ruotsinkielisille lukioille. Pilotoin- nissa käytetään hyväksi myös Turun seudun opetusfoorumin toisen asteen etärengasta. | 1.10.2020 | 31.7.2022 | 2.2.2 Turun seudulla monipuoliset sivis- tyspalvelut saadaan esteettömästi kaik- kien ulottuville hyö- dyntämällä uuden teknologian tarjo- amia mahdollisuuk- sia ja alueellista yh- teistyötä | Kuistannus- arvio: 105 000 € vuosi 2021: 62 000 € | |
Sito/STEAM Turku | Lukion työelämä- kumppanit | V4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | 261 020 € | Tavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan seuraa- via toimenpiteitä:- kehitetään ja pilotoidaan lu- kioiden rehtoreiden ja opetushenkilöstön peer coaching -malleja työelämä- ja jatko-opintotun- temuksen lisäämiseksi, kehitetään ja pilotoi- daan uusia lukioiden ja työelämän (yksityinen, julkinen ja 3. sektori) yhteistyömalleja (esim. yritys lukion eri oppiaineiden oppimisympäris- tönä, yhteiset projektit ja oikeat asiakastyöt, tet-päivät, kesätyöt, luentosarjat), kehitetään ja pilotoidaan uusia lukioiden ja korkeakoulujen välisiä yhteistyömalleja (esim. yhteiset oppimis- ympäristöt, tet-päivät, projektit ja kurssitoteu- tukset), kehitetään ja piltoidaan yhteistyössä Turun yliopiston kanssa uusia lukioiden luon- nontieteen opiskelun oppimisympäristöjä hyö- dyntäen tekoälyn käytön tarjoamia mahdolli- suuksia, kehitetään ja pilotoidaan uusia lukio- laisten jatko-opintoihin siirtymistä edistäviä malleja (ns. suoraväylät) yhteistyössä korkea- koulujen kanssa sekä kehitetään Turun lukio- koulutuksen työelämä- ja korkeakouluyhteis- työn toimintamalli ja vuosikello toimenpitei- neen | 1.10.2018 | 28.2.2021 | 2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteu- tuu laajan poikkihal- linnollisen yhteistyön tuloksena | Kustannus- arvio: 261 020 € vuosi 2021: 38 840 |
Yhteensä | 1 555 626 € | |||||||
3. Taloudelliset tavoitteet
3.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 muutoksin | Ennuste 31.12.2020 | TA 2021 |
Tulot | 1 408 | 1 220 | 1 208 | 1 322 | 1 319 |
Menot | 24 730 | 24 086 | 25 475 | 25 466 | 25 238 |
Netto | -23 322 | -22 866 | -24 267 | -24 144 | -23 919 |
Muutos-% (netto) | -1,9 | 6,1 | 5,6 | -1,4 |
4. Resurssien käyttö
4.1 Työvoiman käyttö
TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 muutoksin | Ennuste 31.12.2020 | TA 2021 | |
HTV | 260,0 | 261,9 | 263 | 308 | 271 |
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 13 465 | 13 812 | 14 067 | 14 134 | 14 187 |
Sijaistus, % | 53,7 | 66,2 | 60,0 | 79,2 | 60,0 |
Sairauspoissaolo, % | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 1,0 |
5. Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1. Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2021 | Palvelualueen tavoite TA 2021 |
Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista | Yksiköiden työilmapiirin parantaminen erityisesti heikoimpien tulosten osalta (ei alle 3) | Työilmapiirin parantaminen yksiköissä (ei alle 3) |
Työ on terveellistä ja turvallista - henkisesti ja fyysisesti | Koetun asiakasväkivallan vähentäminen | Puututaan koettuun asiakasväkivaltaam, henkilöstöä koulutetaan haastavien oppilaiden kohtaamiseen |
Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen | Yksiköiden työilmapiirin parantaminen erityisesti heikoimpien tulosten osalta (ei alle 4,5) | Kiinnitetään huomiota yksiköiden työilmapiiriin, tuetaan henkilöstön osallisuutta työilmapiirin kehittämisessä esim. tyhy-toiminnan ja koulutuksien kautta |
Osaamisen turvaaminen muutoksessa | Laaja hakijajoukko avoimeksi tuleviin työtehtäviin | Laaja hakijajoukko avoimeksi tuleviin työtehtäviin |
Toimintakyvyn ja tavoitteellisuuden säilyttäminen muutoksessa | Muutoksista tiedottaminen hyvissä ajoin etukäteen | Muutoksista tiedotetaan hyvissä ajoin etukäteen |
Uudistumiskyky | Osallistava toiminnan kehittäminen | Henkilöstön osallistamista kehittämitetään |
Päätöksenteko ja johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi | Täydennyskoulutuksen järjestäminen | Täydennyskoulutuksen järjestäminen |
Laadukas esimiestyö | Toimialan lähijohtajien ja lähijohtajiksi aikovien perus- ja täydennyskoulutuksen lisääminen | Lähijohtajien ja lähijohtajiksi aikovien perus- ja täydennyskoulutuksen lisääminen |
Yhteistoiminta ja osallistaminen | Avoin ja osallistava keskustelu toimialan ja sen osien kehittämisen suunnista | Avoin ja osallistava keskustelu palvelualueen kehittämisen suunnista |
5.2. Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TA 2019 | TA 2020 (Kunta10-kysely to- teutetaan 2020, tulokset käy- tettävissä 2021) | TA 2021 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 91,5 | - | 91,5 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,65 | - | 3,71 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 82 | - | 85 |
Työpaikan ilmapiiri | 4,13 | - | 4,16 |
Lisätietoja: Kunta 10 -kysely tehdään parillisina vuosian, tulokset käytettävissä seuraavana vuonna | |||