Vuosisopimus ja talousarvio 2021 Taloussuunnitelma 2022-2023

Yhteistyötoimikunta 21.10.2020

Yhtymähallitus 29.10.2020

Yhtymävaltuusto 12.11.2020

SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleisperustelut 1

1.1 Yleistä 1

1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 2

1.3 Strategian mukaiset kehittämisalueet 4

2. Vuosisopimus 6

2.1 Hallinto 6

2.1.1 Hallinto ja toimistopalvelut 6

2.1.2 Hankkeet 7

2.1.3 Tukipalveluyksikkö 7

2.1.4 Tilintarkastus 8

2.2 Hyvinvointipalvelut 8

2.2.1 Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja perhekeskustoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalihuoltolain alainen perhetyö 9

2.2.2 Lastensuojelu, perhetyö ja lapsiperheiden sosiaalipalvelu 10

2.2.3 Aikuissosiaalityö 13

2.2.4 Vammaispalvelut 14

2.2.5 Terapiapalvelut 16

2.2.6 Suoritteet 19

2.3 Terveys- ja vanhuspalvelut 23

2.3.1 Hallinto 23

2.3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut 25

2.3.3 Vuodeosastot 26

2.3.4 Täydentävät palvelut 27

2.3.5 Kuntoutus 29

2.3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito 31

2.3.7 Työterveyshuolto 31

2.3.8 Suun ja hampaiden terveydenhuolto 32

2.3.9 Erikoissairaanhoito 34

2.3.10 Ikääntyneiden palvelut 35

2.3.10.1Kotihoito 35

2.3.10.2Vuorohoito, päivätoiminta ja omaishoito 37

2.3.10.3Asumispalvelut 40

2.3.11 Suoritteet 43

2.4 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut 46

2.4.1. Leasing-hankinnat 50

3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 51

3.1 Tuloslaskelma 51

3.2 Yhteenveto talousarvioesityksestä 2021 kunnittain 51

3.3 Talousarvio kunnittain tuloslaskelmamuodossa 53

3.4 Talousarvio kunnittain ja palvelulinjoittain 53

3.5 Yhteenveto kuntien maksuosuuksista 2021 55

3.6 Talousarvion sitovuus 55

4. Investointiosa 55

4.1 Leasinghankinnat 55

5. Rahoitusosa 55

6. Taloussuunnitelma 2022-2023 56

6.1 Jäsenkuntien maksuosuudet ja tuloslaskelma 56

6.2 Investoinnit 56

6.3 Rahoituslaskelma 56

7. Liitteet 57

7.1 Talousarvio kustannuspaikoittain 57

7.2 Vakanssit 70

1. Yleisperustelut

1.1 Yleistä

Pääministeri Xxxxx Xxxxxxx hallituksen hallituskaudella sote-uudistus muodostuu sekä sosi- aali- ja terveyspalvelujen sisällöllisestä uudistamisesta että rakenteellisesta uudistuksesta. Ra- kenneuudistusta valmistellaan ja palveluja kehitetään maakuntien alueilla. Kehittämistyöhön saatiin Pohjois-Pohjanmaan maakunnan osalta yhteensä noin 13,5 miljoonaa euroa valtion- avustusta.

Sote-uudistuksessa koko julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään vastaamaan yhteis- kunnan muutoksiin. Uudistaminen tehdään palvelut edellä ihmiskeskeisesti. Suomen väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huolto- suhde muuttuu. Uudistuksen tarkoituksena on taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus kaik- kialla Suomessa. Myös kustannusten kasvun hillintä on yksi uudistuksen tarpeen kulmakivi.

Uudistuksessa siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste peruspalveluihin ja varhai- seen ongelmien ehkäisyyn. Tavoitteena on myös nopeuttaa hoitoon pääsyä.

Sote-uudistus sisältää palvelujen kehittämisen lisäksi rakenteiden uudistamisen. Nykyisin kun- nat ja kuntayhtymät järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen. Tulevaisuu- dessa niistä vastaavat kuntaa suuremmat itsehallinnolliset alueet, joista käytetään nimitystä hyvinvointialue. Hallintorakenne uudistetaan, jotta hyvinvointi voidaan taata Suomessa myös tulevina vuosikymmeninä.

Hyvinvointialueet tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät niitä. Kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Hallitusohjelman mukaan hyvinvointialueiden rahoitus perustuisi valtion rahoitukseen. Aluei- den verotusoikeus selvitetään parlamentaarisesti.

Uudistus toteutetaan hallitusti vaiheittain. Alueiden verotusoikeuden parlamentaarinen komi- teatyö sekä aluehallinnon ja monialaisten alueiden parlamentaarinen selvitys tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä. Monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen -työryhmän työ valmis- tuu vuoden 2022 aikana. Sote-uudistusta suoraan koskevat noin 40 lakia ja uudistukseen liitty- vät noin 100 muuta lakia valmistunevat vuoden 2021 alkupuoliskolla. Lakien voimaantulo on mahdollisesti 1.7.2021. Aluevaalit pidetään alkuvuodesta 2022. Uudistustyön toimeenpanolle on varattava aikaa noin vuosi aluevaalien jälkeen, joten sote-uudistus voisi tulla voimaan 1.1.2023 alkaen.

Koronaviruspandemia heikentää kaupunkien talousjohtajien ja Kuntaliiton arvion mukaan kuntataloutta yli 1,9 miljardia euroa vuonna 2020. Valtaosa eli yli 1,2 miljardia euroa heiken- nyksestä selittyy kunnallisverotulojen pienenemisellä. Yhteisövero- ja muiden verotulojen pie- nenemisen arvioidaan heikentävän kuntataloutta yhteensä 600 miljoonaa euroa. Kaupunkien ja kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen menot kasvavat toukokuun arvion mu- kaan noin 250 miljoonaa euroa. Lisäksi erikoissairaanhoidon menot kasvavat. Toimintatuotto- jen pienenemisen arvioidaan heikentävän kuntataloutta vuonna 2020 noin 300 miljoonalla eu- rolla.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntien taloustilanne edellyttää jatkossakin kuntayh- tymältä tiukkaa talouskuria ja osittain myös talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Kuntayhty- män toimintaa tulee tehostaa ja samalla huolehtia lähipalvelujen järjestämisestä kustannuste- hokkaasti.

Kuntayhtymähallitus perusti 27.2.2020 palvelurakennetyöryhmän valmistelemaan esitystä py- syvien kustannussäästöjen saamiseksi kuntayhtymän talouteen. Työryhmätyöskentelyn rin- nalle päätettiin ottaa ulkopuolinen konsulttiyhtiö selvittämään palvelurakenneuudistuksen

tarpeellisuutta ja toteuttamistapaa. Palvelurakenneuudistuksella haetaan pysyviä kustannus- säästöjä kuntayhtymän toiminnassa.

1.2. Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntia ovat Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungit sekä Reisjärven ja Kärsämäen kunnat. Kuntayhtymän tehtävänä on vuonna 2020 hyväksytyn perussopimuksen mukaan järjestää Haapajärven Pyhäjärven ja Reisjärven puolesta valtion kunnille lailla säätämät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. Kuntayhtymän luottamushenkilöiden ylimpänä päätöksentekoelimenä toimii uuden perussopimuksen ja hallintosäännön mukaan yhtymävaltuusto. Muita luottamushenkilöiden toimielimiä ovat ympäristö- ja tarkastuslauta- kunta sekä yksilö- ja henkilöstöjaos.

Perussopimuksen mukaisesti merkittävät asiat, kuten esimerkiksi vuosisuunnitelma, talousar- vio ja tilinpäätös, hyväksytään yhtymävaltuustossa. Merkittävistä toimintaan ja talouteen liit- tyvistä muutoksista pyydetään lausunto jäsenkunnilta.

Jäsenkuntien asukasluku oli 31.12.2018 yhteensä 14.859 asukasta. Alueen asukasmäärä on vähentynyt koko 2000 -luvun ajan. Kärsämäen asukasluku oli 2.576 asukasta 31.12.2019.

Kunta	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Muutos 18/19	Muutos-%
Haapajärvi	7 440	7332	7 147	7010	-137	-1,9
Pyhäjärvi	5 498	5446	5 248	5131	-117	-2,2
Reisjärvi	2 893	2854	2 743	2718	-25	-0,9
Yhteensä (sotepalvelut siirtäneet jäsenkunnat)	15 831	15 632	15 138	14 859	-279	-1,8
Kärsämäki Yhteensä (kaikki jäsenkunnat)	2 655	2 611	2 613	2 576	-37	-1,4
Kärsämäki Yhteensä (kaikki jäsenkunnat)	18 486	18 243	17 751	17 435	-316	-1,8
Lähde: THL, Sotkanet, Väestö, tiedot päivitetty 23.10.2020.

Kuntien asukasluvun perusteella jaettujen menojen osalta tapahtuu hieman muutosta edelli- seen vuoteen verrattuna. Haapajärven osuus on 47,2 % Pyhäjärven osuus 34,5 % ja Reis- järven osuus 18,3 %. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden asukasluvun perusteella jaettujen menojen osuus (hallinnon kustannukset) jäsenkunnittain on Haapajärvellä 40,3 %, Kärsämäellä 14,7 %, Pyhäjärvellä 29,6 % ja Reisjärvellä 15,4 %.

Jäsenkuntien väestön ikärakenne vaihtelee kunnittain, mutta sen perusrakenne on kuitenkin kaikissa jäsenkunnissa samantyyppinen.

Vuosi 2019	Alle 17- vuotiaiden osuus %	18-64- vuotiaiden osuus %	yli 65 vuotta täyttäneiden osuus %	Lapsiperheitä osuus %
Haapajärvi	22,8	52,7	24,4	37,3
Pyhäjärvi	17,2	48,4	34,3	29,1
Reisjärvi	23	50,3	26,6	36,3
Yhteensä/ka	21,0	50,5	28,4	34,2
Lähde: THL, Sotkanet, tiedot tarkistettu 23.10.2020

Työpaikkojen määrää, työssäkäyntiä ja muuta toimintaa kuvaavat seuraavat tilastoluvut.

	Valtion veronalaiset tulot keskimäärin /tulonsaaja 2018	Asuntokuntien lukumäärä 31.12.19	Asuinkunnassa työskentelevien lukumäärä 31.12.18	Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä 31.12.18	Työssä käyvien hlöiden osuus 18-64 - vuotiaista, % 31.12.18
Haapajärvi	25 266	3 192	2 053	2 674	69,6
Pyhäjärvi	24 901	2 568	1 315	1 711	64,6
Reisjärvi	24 299	1 175	718	1 032	72,9
Yhteensä/ka	24 822	2 312	1 362	1 806	69
Lähde: Tilastokeskus, Veronalaiset tulot, Yleisesti verovelvollisten tulonsaajien luku, tulot ja verot kunnittain 2005-2018/€, Asuntokunnat koon ja asunnon talotyypin mukaan 1985-2018, Työssäkäynti: Alueella työssäkäyvät (työpaikat) muuttujina Työpaikan alue, Pendelöinti, Koulutusaste, Ikä, Vuosi ja Tiedot, 1987-2018. Työssäkäynti: Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan muuttujina Alue, Pääasiallinen toiminta, Sukupuoli, Ikä, Vuosi jaTiedot, Alueella työssäkäyvät (työpaikat) työpaikan alueen, pendelöinnin, koulutusasteen, iän ja vuoden mukaan, 1987-2018.

Jäsenkuntien taloutta kuvaavat seuraavat luvut vuoden 2019 tilinpäätöksissä.

	Vuosikate euroa/asukas	Valtionosuudet euroa/asukas	Verotulot euroa/asukas	Lainakanta euroa/asukas	Tilikauden tulos euroa/asukas
Haapajärvi	-23	3 325	3 362	5 570	-198
Pyhäjärvi	-334	3 230	3 843	5 667	-697
Reisjärvi	-202	4 142	3 023	11 028	-227
Yhteensä/ka	-186	3 566	3 409	7 422	-374

Jäsenkuntien taloudellinen tilanne on tiukka. Lainakanta on kasvanut jäsenkunnissa vuoden 2018 tilinpäätöksiin verrattuna ja tilikauden tulos on miinuksella kaikissa kunnissa. Valtion- osuuksissa on hieman nousua kaikissa jäsenkunnissa. Haapajärvellä ja Reisjärvellä verotulot ovat nousseet verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen, kun taas Pyhäjärvellä ne ovat laske- neet.

Jäsenkuntien taloudellinen tilanne heijastuu myös kuntayhtymän talouteen. Jäsenkunnille on talousseminaarissa kesäkuussa esitetty kehysbudjetti vuodelle 2021. Kuntien luottamushenki- löille on järjestetty kuntakierrokset syyskuussa. Kustannukset nousevat vuoden 2020 talousar- vioon verrattuna 4,5 %.

Alle olevat kuviot osoittavat väestön vähenemisen, huoltosuhteen kasvun ja ikärakenteen muutoksen Selänteen alueella.

Väestöennuste vuoteen 2040

Väestöllinen huoltosuhde jäsenkunnittain

Kelan sairastavuusindeksi, vakioitu vuonna 2018

1.3. Strategian mukaiset kehittämisalueet

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vastuulla on järjestää jäsenkuntien väestölle lain säätämät sosiaali- ja terveyspalvelut (perusterveydenhuollon palvelut ja erikoissairaanhoidon palvelut tarvittavin osin). Kuntayhtymän vastuulla on järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ym- päristönsuojelun, maa-aineslain ja rakennusvalvonnan palvelut. Nämä palvelut tuotetaan myös Kärsämäen kunnalle. Kuntayhtymän toiminta perustuu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymiin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimukseen.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on yhtenäinen kuntayhtymä, jolla on yhteinen tahto toteut- taa perustehtäväänsä. Kuntayhtymällä on valmius osallistua muutoksen tekemiseen palvelujen parantamiseksi ja ennakoida tulevaa.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne vaikuttaa osaltaan tuottamillaan terveydenhuollon ja hyvin- voinnin palveluilla alueen säilymisenä vetovoimaisena asukkaille. Kuntayhtymä kykenee tuot- tamaan kustannustehokkaasti laadukkaita lakisääteisiä palveluja kehittämällä jatkuvasti toi- mintaansa. Alue tunnetaan aktiivisesta hyvinvoinnin edistämisestä. Selänne on arvostettu alu- eellinen vaikuttaja ja haluttu yhteistyökumppani. Alueen asukkailla on mahdollisuus osallistua

kehittämistoimintaan. Asukkailla on vastuu omasta terveydestä, jota Xxxxxxx tarvittaessa tu- kee.

Toiminta-ajatus: Selänteen tehtävänä on vahvistaa alueensa asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tuottamalla kustannustehokkaasi näihin liittyvä palveluja.

Kuntayhtymä järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä eri- koissairaanhoidon palvelut, ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain ja rakennusvalvonnan palvelut sekä huolehtii palveluihin liittyvästä tiedottamisesta.

Arvot: Kaikessa toiminnassa – sekä päätöksenteossa että palveluissa – edistetään kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta. Arvomme ovat oikeudenmukaisuus, asiakaslähtöi- syys, inhimillisyys ja tuloksellisuus.

⮚ Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuus toteutuu, kun palvelut toteutuvat tasapuolisesti huomioiden väestöra- kenne ja asukkaiden erilaiset tarpeet, hyvän hallinnon vaatimukset sekä yhtenäinen henkilös- töpolitiikka.

⮚ Asiakaslähtöisyys

Palveluprosessit perustuvat asiakkaan tarpeisiin ja ajantasaiseen tietoon, joita arvioidaan sään- nöllisesti. Prosesseissa asiakas on aktiivinen toimija ja vastuussa omalta osaltaan hyvinvoin- nistaan ja elinympäristönsä turvallisuudesta. Erityisen tuen tarpeessa olevat huomioidaan ja palvelut turvataan palveluohjauksen avulla.

⮚ Inhimillisyys

Palvelut ja palveluprosessit ovat ihmiskeskeisiä, laadukkaita ja perustuvat hyviin ohjaus-, hoito- ja hoivakäytäntöihin kunnioittaen asiakkaan omia arvoja.

⮚ Tuloksellisuus

Tuloksellisuudella tarkoitetaan palvelutoiminnan asiakkaiden näkökulmasta saatua oikeaa pal- velua oikeassa paikassa ja oikea aikaisesti. Palvelu- ja toimintaprosessit kuvataan ja niiden tulokset arvioidaan. Toiminnalla tavoitellaan kestävää kehitystä. Saatua arviointitietoa hyö- dynnetään toiminnan jatkuvassa suunnittelussa, kehittämisessä ja toteutuksessa.

Vuosisopimus ja taloussuunnitelma on samalla palvelutasosuunnitelma lukuun ottamatta ym- päristö- ja rakennusvalvontapalveluita, jossa on laadittu oma palvelutasosuunnitelma.

Kuntayhtymähallituksen hyväksymä uusi organisaatiorakenne tuli voimaan vuoden 2015 alusta ja sen kehittämistä on jatkettu. Organisaatiossa tapahtuneiden muutosten myötä on or- ganisaatiorakennetta tarkasteltu. Tämän tarkastelun pohjalta terapia- ja vammaispalvelut on yhdistetty ja niiden toiminnasta vastaa terapia ja vammaispalvelujohtaja.

Henkilöstöpolitiikan kehittäminen on kuntayhtymän keskeinen toiminnallinen tavoite. Sosi- aali- ja terveydenhuolto on työvoimavaltainen ala, jolla on ollut pitkään pula eri alojen työnte- kijöistä. Selänteessä ei ole saatu täytettyä kaikkia avoimena olleita psykologien, sosiaalityön- tekijöiden, terveyskeskuslääkärien ja hammaslääkärien vakansseja. Rekrytointityöryhmä on perustettu vaikeita rekrytointitilanteita varten.

Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin jatkuvalla kehittämisellä taataan nykyisen henki- löstön työskentely ja ylläpidetään Selänteen hyvää työnantajakuvaa uusille työntekijöille.

Työergonomiaa parannetaan ergonomiakorttikoulutuksilla tavoitteena henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen. Selänteessä tehdään jatkuvasti rakenneselvityksiä toimintojen osalta yhteis- työssä henkilöstön kanssa. Rakenneselvitysten pohjalta kuntayhtymähallitus hyväksyy toteut- tavat rakennemuutokset. Jäsenkuntien taloudellinen tilanne on tiukka ja Selänteen toimintaa tulee kehittää siten, että vakanssien määrää voidaan jopa vähentää eläköitymisen myötä. Hen- kilöstön vakanssien määrä on esitetty liitteessä 7. Henkilökunnan vähentyminen on osoittautu- nut kuitenkin vaikeaksi koko Selänteen toiminnan aikana, koska palvelujen tarve ja väestön

ikääntyminen ovat vaatineet lisäresurssointia. Palvelurakenteen muutoksen avulla vakansseja on vähennetty vuosien 2016-2019 aikana ja lisäksi vakanssien jäätyä avoimeksi niiden täyttöä tarkastellaan kriittisesti. Työhyvinvointityöryhmä on perustettu vuoden 2014 aikana ja sen tehtävänä on edelleen työhyvinvoinnin lisäämisen toimenpiteet. Päivätyössä olevien vakans- sien täyttölupa haetaan kuntayhtymän johtajalta.

2. Vuosisopimus

2.1. Hallinto

2.1.1 Hallinto ja toimistopalvelut

Organisaatio ja vastuuhenkilöt

Kuntayhtymää johtaa kuntayhtymän johtaja Xxxxxx Xxxxxxx. Kuntayhtymällä on myös tuki- palveluyksikkö (Taloushallinto SELMA), joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ict- palveluja kuntayhtymälle ja jäsenkunnille. Tukipalveluyksikköä johtaa talous- ja henkilöstö- johtaja Xxxxxxxx Xxxxxxx.

Kuntayhtymän organisaatio jakaantuu palvelulinjoihin, joita ovat:

• hyvinvointipalvelut, esimiehenä hyvinvointipalvelujohtaja Xxxxx Xxxxxx

• terveys- ja vanhuspalvelut, esimiehenä terveys- ja vanhuspalvelujen palvelujohtaja Xxx- xxxx Xxxxx

• terveys- ja vanhuspalvelut/erikoissairaanhoito/lääkinnällinen vastuu, esimiehenä ylilää- käri Xxxxx Xxxxxxxxxxxx ja

• ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, esimiehenä ympäristöjohtaja Xxxxx Xxxx

Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kuntayhtymän johtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja sekä pal- velulinjojen esimiehinä toimivat palvelujohtajat. Viranhaltijoiden nimet on lueteltu yllä.

Palvelut

Kuntayhtymän toimintoja ja palvelulinjojen välisiä palveluketjuja kehitetään. Tavoitteena on varmistaa alueen asukkaille hyvä ja tasapuolinen palvelujen saatavuus. Toiminnan kehittämi- sessä käytetään valtakunnallisia soten ja Pohjois-Pohjanmaan POPsote-hankkeen mukaisia suosituksia. Palvelusihteerit ovat siirtyneet vuoden 2015 alusta palvelulinjoille tehtäviensä mukaisesti.

Hallinto ja toimistopalvelujen kustannuspaikkaan kuuluvat kuntayhtymän johtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja, kaksi toimistosihteeriä. Hallinnon määräraha on vuonna 2021 yhteensä

-1.881.460 euroa, joka sisältää myös Tukipalveluyksikkö Selman kustannukset. Hallinnon kustannukset jakautuvat asukasluvun mukaisesti jäsenkuntien maksettavaksi. Hallinnon kus- tannuksiin sisältyvät henkilökunnan työterveyshuollon kustannukset ja muut henkilökunnan luontoisedut mm. tyky-kuntoseteli, soveltavan työn kustannukset sekä potilasasiamiehen kus- tannukset, yhteensä -422.240 euroa. Kuntaosuushankkeisiin varattu määräraha on -20.000 eu- roa.

Hallinnon kustannusten jakautuminen
	Haapajärvi 47,2 %	Pyhäjärvi 34,5 %	Reisjärvi 18,3 %	Yhteensä
Taloushallinto Selma	-543 234	-397 067	-210 618	-1 150 920
Muu hallinto	-344 815	-252 036	-133 689	-730 540
Yhteensä	-888 049	-649 104	-344 307	-1 881 460

Luottamushenkilöhallintoon kuuluu yhtymävaltuusto (20 jäsentä), yhtymähallitus (11 jäsentä), ympäristölautakunta (8 jäsentä) yksilöjaos (4 jäsentä), henkilöstöjaos (4 jäsentä) ja tarkastus- lautakunta (8 jäsentä).

Ennen esitettyjä investointeja selvitetään mahdollisuus leasing-sopimusten käyttöön.

2.1.2 Hankkeet

Toiminnan kehittämiseksi ja sote-maakuntauudistuksen valmistelemiseksi kuntayhtymä on vuonna 2021 mukana useissa alueellisissa ja valtakunnallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeissa. Hankkeisiin varattu määräraha on yhteensä -20.000 euroa.

Tulevaisuuden sote-keskus ja rakenneuudistus hankkeiden kautta valmistaudutaan mahdol- liseen tulevaan sote-maakuntauudistukseen. Hankkeet rahoitetaan pääosin sairaanhoitopiirin vuoden 2019 ylijäämästä. Muutoin rahoitus organisoidaan oman työpanoksen avulla. Kunnille tai Ppky Selänteelle ei siis tule erillistä laskua omarahoitusosuudesta.

Pohjois-Pohjanmaan sote ICT yhteistyöverkoston aktiivijäsenyys kuntien ja Kuntien Tiera Oy:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on koordinoida maakunnan ICT-asioita niin kauan, kun koordinointivastuu siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille tai muulle kolman- nelle taholle. Hankkeen kustannukset ovat 14.300 euroa/vuosi.

2.1.3 Tukipalveluyksikkö Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx: Talous- ja henkilöstöjohtaja Xxxxxxxx Xxxxxxx

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Palvelusopimus, joissa määritellään tukipalveluyksikkö Selman ja asiakkaiden työnjako, on allekirjoitettu vuonna 2014. Xxxxxx toimintoja tarkastellaan ja kehitetään jatkuvasti vastaa- maan palvelujen tarvetta. Tavoitteita seurataan asiakaskyselyillä. Kehittämiskeskustelut käy- dään henkilökunnan kanssa vuosittain.

Tukipalveluyksikkö Xxxxx tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-palvelut jäsenkun- nille ja kuntayhtymälle. Henkilökuntaa tukipalveluyksikössä on 18,5. Tuki-palveluyksikkö Selman määräraha on yhteensä -1.150.920 euroa (Hpj -543.234, Pj -397.067, Rj -210.618)

vuonna 2021.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Palveluja ja palvelupro- sesseja kehitetään ja uudistetaan teknologiaa hyödyntämällä	Sähköisten toiminto- jen laajentaminen ta- lous- ja henkilöstöhal- linnossa Selman ja yhteistyökumppanei- den välillä	Asiakastyytyväisyys- kysely jäsenkuntien ja Selän- teen käyttäjille	Asiakasky- selyn tulos vä- hintään 4 (as- teikko 1-5)
Palvelut (prosessit)
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Palveluja ja palvelupro- sesseja kehitetään ja uudistetaan teknologiaa hyödyntämällä	Osallistuminen uusien ratkaisujen suunnitte- luun ja käyttöönottoon Selänteen alueella	Uusien ohjelmien käyttöönotto vuoden 2021 alusta lähtien, projektin aloitus vuonna 2020	Henkilökun- nan koulutukset CGI:n ohjel- mien jousta- vaan käyttöön
Henkilöstö
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021

Ammattitaitoinen, hy- vinvoiva ja työssään tu- loksia saavuttava hen- kilöstö	Henkilöstön osaami- nen ja saatavuus tur- vataan/varmistetaan työhyvinvointia, kou- lutusta ja työssä jaksa- mista kehittämällä sekä tukemalla	Osaava henkilöstö Sairauslomapäivät	Ammatilliseen koulutukseen osallistuminen x 12 pv Sairausloma- päivät alle 5 pv/hlö/vuosi
Talous
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Tuottavuuden lisäämi- nen	Resurssien oikea koh- dentaminen	Talousarvio	Talousarviossa pysyminen

2.1.4 Tilintarkastus

Tilintarkastajan ostopalvelujen ja tarkastuslautakunnan toiminnan määräraha on -20.060 eu- roa.

Talouden tunnusluvut:

Hallinto	TP2018	TA2019 muutettu alkuperäinen	TAE2020	TAE2021
Hallinto ja Toimistopalvelut	-656 075	-854 310	-881 280	-704 480
Taloushallinto Selma	-888 752	-967 020	-769 960	-1 150 920
Tarkastustoimi	-16 538	-25 270	-25 290	-20 060
Kuntaosuudet	66 485 709	64 919 850	68 690 120	71 094 723
Yhteensä	64 924 344	63 073 250	67 013 590	69 219 263

2.2 Hyvinvointipalvelut

Vastuuhenkilö: hyvinvointipalvelujohtaja Xxxxx Xxxxxx

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Hyvinvointipalveluihin kuuluvat lapsiperheiden palvelut, joita ovat sosiaaliohjaus, sosiaali- huoltolain mukainen perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, lastensuojelu, äitiys- ja lastenneuvola, koulutervey- denhuolto, perhekeskusten kohtaamispaikat sekä aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja mie- lenterveys- ja päihdepalvelut.

Kehittämisessä keskitytään peruspalvelukuntayhtymä Selänteen strategian mukaisesti asiak- kaaseen sekä ennaltaehkäisyyn ja kuntouttavaan työotteeseen. Alueelliseen ja maakunnalli- seen kehittämistyöhön osallistutaan aktiivisesti yhteistyössä kuntien kanssa. Hyvinvointipal- velut ovat ilmoittaneet kiinnostuksen lähteä mukaan lastensuojelun monialaiseen kehittämi- seen, NikotiiniPakka-hankkeeseen sekä mielenterveyden edistämiseen liittyvään hankkeeseen.

Hyvinvointipalvelujen yhteisenä tavoitteena on edistää oikea-aikaisten peruspalvelujen toteut- tamista, asiakaslähtöisyyden vahvistamista ja tarvittavan tuen tarjoamista sitä tarvitseville. Tu- levana vuonna tavoitteena on erityisesti lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen sekä mielen- terveys- ja päihdepalvelujen toiminnan kehittäminen. Toiminnan rakenteellista muuttamista tehdään yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Palveluohjausta ja palveluohjausprosesseja ja joustavia palveluketjuja tehostetaan monialaista toimintaa silmällä pitäen.

2.2.1 Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, perhekeskusten kohtaamispaikat ja lapsi- perheiden kotipalvelu

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut toteutuvat lähipalveluina kaikilla paikkakunnilla. Terveydenhoitajina ja lääkäreinä toimivat Ppky Selänteen omat vaki- tuiset työntekijät; ostopalveluita jouduttaneen kuitenkin käyttämään jatkossakin lääkäripulaa korjaamaan. Neuvolat tekevät tiivistä yhteistyötä synnytyssairaaloiden ja muiden kunnissa toimivien perheiden ja lasten parissa työskentelevien tahojen kanssa. Koulu- ja opiskelijater- veydenhuolto tekevät yhteistyötä paikallisten lasten ja nuorten parissa työskentelevien tahojen kanssa mm. oppilashuoltoryhmissä, kutsunnoissa, erilaisissa ryhmissä ja nuorten pajoissa.

Perhekeskusten kohtaamispaikkojen toimintaa kehitetään ja toteutetaan lapsiperheiden mata- lan kynnyksen palveluna yhteistyössä muiden lapsiperhepalveluiden ja vapaaehtoisten/ järjes- töjen kanssa kaikissa kunnissa. Haapajärven ja Pyhäjärven perhekeskuksen kohtaamispaikko- jen omat vuokratilat mahdollistavat Selänteen omien tarpeiden lisäksi muiden ryhmien ja jär- jestöjen kokoontumiset. Reisjärvellä perhekeskuksen kohtaamispaikkojen jatketaan seurakun- nan tiloissa.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Hyvinvoivat lapset ja perheet	Oikeat palvelut oike- aan aikaan Yhteistyö muiden las- ten ja perheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa	Jonotusaika Sotkanet Kouluterveysky- selyt ja Roidu palautteet	Normaalisti 1-2 vk, lääkärille 2-4 vk; akuutti sa- mana päivänä Ennaltaehkäise- vät, matalan kyn- nyksen palvelut toimivat ja lasten- suojelun tarve vä- henee
Palvelut (prosessit)
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Perhelähtöiset, vaikut- tavat palvelut	Kohdennetaan palve- luita eniten tarvitse- ville. Uusien toimintatapo- jen vakiinnuttaminen, esim. Voimaperheet- ja Esikko mallit	Asiakkaiden, työn- tekijöiden ja yhteis- työtahojen palaute Roidu ym. palaute Palveluprosessit ja palveluohjaus Lapsiperheiden ko- tipalvelun kysyntä/ riittävyys	Neuvola- ja kou- luterveysky- selyistä hyvä pa- laute. Kantapalveluiden laajeneminen
Henkilöstö
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henki- löstö Henkilöstön oikea re- surssointi Työtilojen kunto	Työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden yl- läpito/ lisääminen Turvallisuuden tunne Tiedottaminen Koulutus Työnohjaus	Asiakastyytyväi- syyskyselyt, Roidu ym. Työhyvinvointiky- selyt, läheltäpiti- ti- lanteet ym. uhkat Sairaslomien määrä	Virkistysiltapäivät 4 t vuosi Koulutukset min 3p/v Kehittämispäivät 2x vuosi Kokoukset 1 x kk

Perhekeskustoiminnan ja kohtaamispaikkojen jatkuva kehittäminen yhteistyössä eri toimi- joiden kesken			Muut tapaamiset Työturvallisuu- desta huolehtimi- nen
Talous
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Talousarvion kohden- taminen oikein	Ennaltaehkäiseviin palveluihin sijoittami- nen, oikea kohdenta- minen Palveluiden jousta- vuus ja saatavuus	Lapsiperheiden ko- tipalvelun ja erita- soisen perhetyön koordinointi ¤ Palvelusetelin tarve/ käyttö? ¤ Kriteerit	Ennaltaehkäise- vien palveluiden lisääntyminen ja korjaavien vähe- neminen Ostopalveluiden väheneminen

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Xxxxxxxxx on havaita ne lapset, nuoret ja perheet, jotka tarvitsevat enemmän huomiota. Ta- voitteena on löytää jokaiselle sopiva auttamiskeino tai toiminta mahdollisimman asiakasläh- töisesti, joustavasti, mutta myös kustannustehokkaasti. Ongelmiin on hyvä tarttua silloin kun ne ovat vielä pieniä. Lasten ja perheiden tilanteet ovat nykyisin haastavampia kuin aiemmin ja usein oma tukiverkko puuttuu tai on pieni. Neuvoloissa jatketaan Lapset puheeksi- keskuste- luja ja vakiinnutetaan työskentelyssä Voimaperheet- toimintamallia, joka auttaa vanhempia alle kouluikäisten lasten haasteissa digitaalisesti verkossa ja puhelinvälitteisesti tapahtuvalla ohjauksella.

Äitiysneuvolan terveydenhoitaja on kouluttautunut tekemään normaalin synnytyksen jälkitar- kastuksia ja toiminta laajennetaan koko Ppky Selänteen alueelle, jolloin lääkäriresurssia sääs- tyy. Perhehoitajien terveystarkastuksia jatketaan neuvoloissa.

Neuvoloissa ja kouluilla käytetään Neuvokas- perhe toimintamallia hyvinvoinnin tukemiseksi. Pyhäjärvellä mallista pilotoidaan hyvinvointineuvolatoiminta, jossa kaupunki on mukana ja jota on tarkoitus laajentaa kaikkiin Selänteen kuntiin. Tämän suunnittelu ja toteutus viivästyi vuoden 2020 koronaepidemian takia. Samoin jatketaan perhekeskusmallin mukaista työsken- telyä lapsiperheiden kotipalvelun ja eritasoisen perhetyön sekä lastensuojelun perhetyön vä- lillä. Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa vuoden 2021 alusta ensisynnyttäjille ja monikkoper- heille mahdollisuuden kahteen maksuttomaan kotipalvelukäyntiin. Sosiaalihuollon puolella otetaan käyttöön sähköinen ajanvaraus.

Talousarvion toteutumiseen ja palveluiden järjestämiseen edellä kuvatulla tavalla vaikuttaa hyvin paljon vallitseva pandemiatilanne ja sen kesto vuoden 2021 puolelle. Jos tilanne jatkuu ennallaan, toimintoja toteutetaan kulloinkin vallitsevien ohjeiden mukaisesti.

2.2.2 Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelu

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Lapsiperheiden palveluiden ja lastensuojelun tavoitteena on sosiaalihuoltolain, lastensuojelu- lain ja muun työtä säätelevän lainsäädännön antamien raamien mukaisesti edistää lasten ja perheiden hyvinvointia tarjoten lapsille ja perheille tukea mahdollisimman varhaisessa vai- heessa. Matalan kynnyksen palveluiden kautta pyritään ehkäisemään raskaampien palveluiden tarvetta.

Vaikka työskentelyn painopiste pyritään pitämään matalan kynnyksen vapaaehtoisissa palve- luissa, tekee lastensuojelu tarvittaessa lakiperusteisia interventioita perheisiin varmistaakseen lapsen oikeuksien toteutumisen ja turvatakseen lapselle mahdollisimman hyvän kasvun ja ke- hityksen edellytykset.

Lapsiperheiden palveluihin kuuluu myös perheoikeudelliset palvelut.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Laadukkaat, oikea-aikai- set ja tarpeenmukaiset tukitoimet. Asiakkaan osallisuus kaikissa asia- kasprosessin vaiheissa.	Painopiste matalan kynnyksen tukitoi- missa.	Lastensuojeluilmoi- tusten, yhteydenotto- jen ja palvelutarpeen arviointien toteutu- minen määräaikojen puitteissa.	Enintään seitse- män arkipäivää Enintään kolme kuukautta Suurin osa sijoi- tuksista suostu- muksellisia Tieto analysoitu ja hyödynnetty, Asiakkaiden ko- kemus osallisuu- den ja oikeuden- mukaisuuden to- teutumisesta.
	Vastentahtoisten toi- menpiteiden määrän pysyminen mahdolli- simman vähäisenä	Suostumuksellisten sijoitusten määrä
	Asiakastyytyväisyys
	Osaava henkilöstö, toiminnan jatkuva ar- viointi ja kehittämi- nen	Asiakaspalaute (Roidu)
Palvelut (prosessit)
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Lasten ja perheiden so- siaalityön painopiste varhaisessa tuessa ja en- nalta ehkäisevissä tuki- toimissa	Tukitoimien ja palve- luiden tarjoaminen ja järjestäminen per- heille oikea-aikai- sesti matalalla kyn- nyksellä	Sijoitusvuorokausien määrien vähenemi- nen Asiakkuuksista suu- rin osa sosiaalihuol- tolain mukaisia (lap- siperheiden sosiaali- palveluissa)	Sijoitusvuoro- kaudet ovat vä- hentyneet, tuki- toimia järjeste- tään matalalla kynnyksellä
Systeemisen lastensuoje- lumallin mukainen työs- kentely. Työskentely ta- voitteellista ja tavoittei- den saavuttamista tar- kastellaan säännöllisesti. Toimiva palveluohjaus, yhteisten rajapintojen löytäminen, toiminnan tehostaminen ja päällek- käisen työn välttäminen	Työntekijöillä tulee olla aikaa asiakkaille ja lastensuojelussa asiakkaina vain ne lapset, joiden tilan- netta ei pystytä hoita- maan vapaaehtoisissa palveluissa (lapsiper- heiden palvelut ja muut tukitoimet) Yhteistyötä kehite- tään eri toimijoiden kanssa	Oikein mitoitetut asiakasmäärät ja asi- akkaiden ohjaaminen oikeisiin palveluihin. Toimivat prosessit	Lapsiperheiden palveluiden asiakasmäärä suhteessa korke- ampi kuin las- tensuojelussa. Toimiva palve- luohjaus ja oi- keat palvelut oi- keasta paikasta oikeaan aikaan
Henkilöstö
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Riittävä kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö	Työhyvinvointi	Esimiehen ja tiimin antama tuki työnteki- jälle Kohtuulliset asiakas- määrät	Vakituinen, kel- poisuusehdot täyttävä henki- löstö ja virat täytettyinä

Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön hyvinvoin- nin tukeminen	Riittävä ammatillinen täydennyskoulutus Työhyvinvoinnista huolehtiminen, työn- tekijän oma motivaa- tio	Koulutuspäiviin osal- listuminen, virkistys- päivät, työnohjaus, sairaslomapäivät, tsemppikeskustelut, asiakaspalaute	Henkilöstö ke- hittää jatkuvasti osaamistaan ja voi hyvin
Talous
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Ostopalveluiden vähen- täminen, sijoitusten vä- heneminen	Resurssien oikea kohdentaminen ja riittävä henkilöstö. Tiivis työskentely perheissä, perhetyön ja omana työnä tehtä- vän perhekuntoutuk- sen kehittäminen.	Työn jatkuva kehittä- minen ja tavoitteiden säännöllinen seuraa- minen ja tarkistami- nen. Ostopalveluiden vähentyminen. Ta- louden jatkuva seu- ranta.	Määrärahat riit- tävät

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lastensuojelu ja lapsiperheiden palvelut jatkavat toimintaansa eriytetyissä tiimeissä. Lasten- suojelussa ovat lastensuojelulain mukaiset asiakkuudet ja lapsiperheiden palveluissa hoidetaan sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet. Tarkoituksena on, että lastensuojelun tarve olisi vä- häisempi ja suurempi osa asiakkaista saisi avun lapsiperheiden palveluista. Lastensuojelussa tavoitteena on työn avohuoltopainotteisuus ja sijoitusten väheneminen, lyhentyminen ja mikäli mahdollista, sijoitusten purkaminen.

Perhetyöntekijät tekevät työtä sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisissa asiakkuuksissa. Perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua koordinoi perhekeskuksen sosiaaliohjaaja. Tällä te- hostetaan oman toiminnan käyttöä suhteessa ostopalveluihin ja mahdollistetaan perhekuntou- tuksellinen ote perhetyössä. Tarkoituksena on kehittää perhetyötä entistä tavoitteellisemmaksi ja prosessimaisemmaksi työmuodoksi.

Lastensuojelussa jatketaan systeemisen lastensuojelumallin mukaista työskentelyä. Henkilös- töresurssi kuntiin kohdennetaan suhteessa asiakasmääriin. Asiakasmäärät ovat pääasiassa py- syneet maltillisina.

Budjetoinnissa pyritään pitkällä aikavälillä korostamaan avohuollon tukitoimia ja matalan kynnyksen palveluita. Sijoituksia pyritään ehkäisemään avohuollon tukitoimilla ja jo tehtyjen sijoitusten purkumahdollisuutta tarkastellaan säännöllisesti peilaten sijoitusta lapsen hyvin- vointiin ja lapsen oikeuksien toteutumiseen. Valtakunnallisesti kodin ulkopuolisten sijoitusten määrät ovat olleet kasvussa, tämä trendi näkynyt myös Selänteen alueella. Samoin on nähtä- vissä lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja vaikeus saada riittävää psykiatrista hoitoa, mikä näkyy lisääntyneenä lastensuojelun tarpeena.

Perheoikeudelliset palvelut hoidetaan kaikissa kunnissa lähipalveluna. Lastenvalvonnan ja perheneuvolan yhteistä eroneuvolatyöskentelyä ja sen kehittämistä jatketaan edelleen.

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys on vuoden 2020 aikana siirtymässä Oulaisten hoi- dettavaksi. Rekrytoinnit ovat alkaneet kesällä 2020. Muutos vapauttaa sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työaikaa kunnissa, kun virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen kautta tulevia sosiaalipäivystysvapaita ei enää synny. Muutos myös mahdollistaa virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen muuttamisen sosiaali- ja kriisipäivystykseksi.

2.2.3 Aikuissosiaalityö

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Aikuissosiaalityön tehtävänä on tavoitteellisen aikuissosiaalityön kautta tukea asiakkaiden so- siaalista hyvinvointia, toimintakykyä, osallisuutta, syrjäytymisen ehkäisyä sekä ennaltaeh- käistä ja puuttua ongelmien syntyyn ja tukea omatoimista suoriutumista. Perustoimeentulotuki hoidetaan Kelalla, kuntien tehtävänä on täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntä- minen. Toimeentulotukeen liittyvien tehtävien lisäksi aikuissosiaalityö järjestää sosiaalista kuntoutusta, osallistuu pitkäaikaistyöttömien aktivointiin, tekee palvelutarpeen arviointeja ja asiakassuunnitelmia. Aikuissosiaalityössä hoidetaan myös välitystiliasiakkaiden taloudellisia asioita. Aikuissosiaalityötä tehdään lähipalveluna kaikissa kunnissa.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Järjestetään laadukkaat ja tarpeen mukaiset ai- kuissosiaalityön palve- lut, joissa painopis- teenä asiakkaan osalli- suuden vahvistaminen	Palveluiden ja palve- luprossien jatkuva ke- hittäminen, asiakas- työn tiivistäminen	Lakisääteiset määräajat Asiakkaiden kuntoutu- minen.	Määräajoissa pysyminen. Asiakkaiden kanssa tiivis työskentely, sosiaalinen kuntoutus
Palvelut (prosessit)
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Toimivat palvelut ja palveluiden kehittämi- nen jatkuvassa muu- toksessa.	Palveluiden ja palvelu- prossien kehittäminen, rajapintojen tunnista- minen	Toimivat prosessit Asiakastyytyväisyys (roidu)	Toimivat prosessit
Henkilöstö
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Riittävä, kelpoisuuseh- dot täyttävä henkilöstö Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön hyvin- vointi	Rekrytoinnin onnistu- minen Riittävä ammatillinen täydennyskoulutus Työhyvinvointi	Rekrytointiprosessien arvioiminen Työhyvinvointikyselyt Työnohjaus Sairaslomapäivät Tsemppikeskustelut	Vakituinen, kelpoi- suuseh-dot täyttävä hen- kilöstö On- nistunut rek- rytointi Koulutus- päiviin osal- listuminen Virkistysil- tapäivä
Talous
Talousarviossa pysy- minen	Kohdennetaan resurs- sit oikein ja paranne- taan kokonaisuuden hallintaa Talouden jatkuva arvi- ointi	Talousarvion jatkuva seuranta	Määrärahat riittävät

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuoden 2021 kehittämishaasteena aikuissosiaalityössä on sosiaalisen kuntoutuksen vakiinnut- taminen kaikissa kunnissa. Lisäksi tavoitteena on kehittää sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalioh- jaajien välistä työnjakoa niin, että varmennetaan kaikkiin kuntiin riittävä sosiaalityön resurssi.

Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle työllistää yhä työntekijöitä ja osa asiakkaista joutuu toimeentulotuen osalta asioimaan kahden eri toimijan, Kelan ja sosiaalitoimiston, kanssa. Ke- lan ja aikuissosiaalityön välisen yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen on edelleen olen- nainen osa aikuissosiaalityön kehittämistä ja tehostamista.

Koronavirus-tilanne ei ole vielä näkynyt merkittävissä määrin Selänteen alueen aikuissosiaali- työssä. On kuitenkin huomioitava, että koronan osalta tilanne elää jatkuvasti ja osa vaikutuk- sista tulee näkymään vasta pitkällä aikavälillä. Suuri osa aikuissosiaalityön asiakkaista oli jo ennen koronaa erittäin haavoittuvassa asemassa, minkä vuoksi heidän pärjäämiseensä tulee kiinnittää erityistä huomiota.

2.2.4 Vammaispalvelut

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Vammaispalveluihin kuuluvat vaikeavammaisten palvelut ja kehitysvammahuolto. Palveluita järjestetään sekä Selänteen omana tuotantona että ostopalveluina. Vammaispalvelulain mu- kaisten palvelujen tavoitteena on tukea ja edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja osalli- suutta sekä mahdollistaa yhdenvertainen elämä muiden kansalaisten kanssa. Keskeisimpiä pal- veluja ovat vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, palveluasuminen, henkilökohtainen apu, tuki- henkilötoiminta ja asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet.

Kehitysvammapalveluiden keskeisin tehtävä on mahdollistaa kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisimman itsenäinen suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, vahvistaa heidän itse- määräämisoikeutta, osallisuutta ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata heidän tarvitse- mansa ohjaus, hoito ja muu huolenpito. Keskeisimpiä kehitysvammahuollon palveluita ovat palveluohjaus, päivä- ja työtoiminta, koululaisten päivähoito, erimuotoiset asumispalvelut (tu- ettu asuminen, palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen), kuntoutus- ja tutkimusjaksot, kaveritoiminta ja tilapäishoito. Palveluohjaus toimii jokaisella paikkakunnalla lähipalveluna, kuten myös päivä- ja työtoimintaa tarjoavat toimintakeskukset sekä itsenäistä asumista tukevat tuetun asumisen ohjaajat. Tämä mahdollistaa hyvän asiakastuntemuksen kautta oikea-aikaiset ja riittävät palvelut. Tehostettua palveluasumista järjestetään ostopalvelujen lisäksi omana pal- veluna Reisjärven yksikössä.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Asiakkaiden kokonais- valtainen hyvinvointi yksilöllisten, asiakas- lähtöisten ja laaduk- kaiden palveluiden kautta	Asiakaslähtöisyys Asiakkaiden osallisuus Palveluiden ja toimin- taprosessien jatkuva kehittäminen	Asiakastyytyväisyys (roidu)	Asiakastyyty- väisyys Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen Toimivat pal- velut
Palvelut (prosessit)
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021

Oikea-aikaiset palvelut kuntouttavalla työot- teella	Palvelujen toteuttami- sessa painotetaan en- nalta ehkäiseviä avo- palveluita ja kuntoutta- vaa työotetta rajapin- nat tunnistamalla ja hyödyntämällä. Palveluohjaus toteute- taan oikea-aikaisesti.	Työntekijöiden ja yh- teistyökumppaneiden kokemukset palve- luista kartoitetaan ky- selyllä Asiakkailla riittävä tuki, ohjaus ja palvelut	Kysely on ana- lysoitu ja hyö- dynnetään toi- minnan suun- nittelussa Asiakaspalaute analysoidaan ja hyödynne- tään toiminnan suunnittelussa
Kehitysvammaisten asiakkaiden xxxxxxxx- xxxxxx itsenäinen suoriutuminen omissa kodeissa.	Tuetun asumisen ke- hittäminen sekä yhteis- työn tiivistäminen työ- ja päivätoiminnan kanssa vastaamaan tar- vetta jokaisella paikka- kunnalla	Asiakasmäärät / palve- lumuodot	Tuetun asumi- sen palvelut vastaavat tar- vetta ja mu- kana uusia toi- mintamuotoja
Henkilöstö
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutusta järjestetään henkilös- tön tarpeiden mukai- sesti. Huolehditaan henki- löstön työhyvinvoin- nista	Rekrytointiprosessien arvioiminen Koulutuspäivien seu- ranta Työhyvinvointikyselyt Sairauspoissaolot Tsemppikeskustelut	Tyytyväinen ja ammattitaitoi- nen henki- löstö. Täydennys- koulutus 3-5 pvä / hlö/ vuosi Tsemppikes- kustelut ja koko henkilös- tön virkistys toteutuneet
Talous
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Kustannustehokkuus ja taloudellisesti kestävä kehitys	Talouden kehitykseen vaikutetaan kohdenta- malla resurssit oikein ja panostamalla ennalta ehkäisevään työhön sekä tekemällä tavoit- teellista moniammatil- lista yhteistyötä.	Talousarvion jatkuva seuranta	Talousarviossa pysyminen

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Useimmat vammaispalvelujen tarjoamat palvelut ovat vammaisen henkilön subjektiivisia oi- keuksia ja palvelujen toteuttamiseen on varauduttava riittävillä määrärahoilla. Tärkeänä kehit- tämiskohteena on vuonna 2021 moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen vammaispalvelui- den omien toimintayksiköiden ja rajapintojen välillä. Yhteistyötä tullaan tiivistämään muun muassa kotihoidon, terapiapalveluiden, sosiaalityön, koulujen ja päivähoidon kanssa. Toisena merkittävänä tekijänä on ennalta ehkäisevään ja kuntouttavaan työhön panostaminen, jossa tärkeää on oikea-aikainen palveluohjaus, asiakkaiden osallisuus ja tiivis yhteistyö asiakkaiden omaisten sekä muun tukiverkoston kanssa.

Kehitysvammaisten itsenäisen elämän ja kotona asumisen turvaamiseksi panostetaan tuetun asumisen kehittämiseen ja lisätään yhteistyötä työ- ja päivätoiminnan yksiköiden sekä palve- luohjauksen kanssa. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää jatkaa vuonna 2020 aloitettua työ- ja toimintakeskusten toimintakulttuurien muutosta sekä motivoida ja kouluttaa henkilöstöä uuteen toimintatapaa, että toiminta saadaan vastaamaan nykypäivän tavoitteita.

Koronapandemia on vaikuttanut vammaispalveluiden asiakkaiden palveluiden käyttöön muun muassa henkilökohtaisen avun, kuljetuspalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan osalta. Tämä voi näkyä pitkällä aikavälillä lisääntyneessä tuen ja palveluiden tarpeessa, minkä vuoksi hei- dän ohjaukseen, neuvontaan ja tukemiseen tulee panostaa.

2.2.5 Terapiapalvelut

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Terapiapalveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukkaat mielenterveys- ja päihdetyön palvelut alueensa asukkaille kaikki ikäryhmät huomioiden. Tavoitteena on järjestää ja kehittää tarpeenmukaisia hoito- ja tutkimuspalveluja alueen asukkaiden mielenterveyden ylläpitä- miseksi ja edistämiseksi sekä päihdeongelmien vähentämiseksi. Palveluihin kuuluvat tällä het- kellä perheneuvolatyö, mielenterveys ja päihdetyön vastaanotot, kotona pärjäämistä tukeva kotikuntoutus, päivätoimintakeskusten palvelut sekä asumispalvelut.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menes- tystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Itsenäinen ja hyvin- voiva asiakas.	Oikea palvelu oike- aan aikaan ja oi- keakestoisesti Palveluprosessista ollaan tietoisia ja sitä käytetään pal- veluiden suunnitte- lussa ja toteutuk- sessa	Hoidon saatavuus Hoidon kesto Hoidon tulokset Roidu asiakastyyty- väisyys	Uusien asiakkuuk- sien aloittaminen 1-2 viikon sisällä yhtey- denotosta Toimiva palvelupro- sessi ohjaa asiakkaan hoitoa Pitkien hoitojaksojen tauottaminen Asiakastyytyväisyys hyvä
Palvelut (prosessit)
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menes- tystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Ihmisen kokonaisval- tainen hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy	Tuotetaan niitä pal- veluita, mitä asia- kas tarvitsee Lisätään etäpalve- luiden tarjontaa	Yhteistyökumppa- neille suunnattu ky- sely Etäpalveluiden määrä	Kyselyllä mitattuna työntekijöiden ja yh- teistyökumppaneiden kokemus palveluis- tamme vähintään ar- vosana hyvä Etäpalveluita käy- tössä
Henkilöstö
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menes- tystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Osaava ja hyvinvoiva Henkilöstö	Työhyvinvointiin panostaminen	Työhyvinvointiky- sely	Tyytyväinen henki- löstö, virkistysilta- päivä toteutunut

Täydennyskoulu- tuk-sen ajantasai- suus

Koulutusmäärä- raho-jen riittävyys

Rekrytointiproses- sin

toimivuus

Koulutuspäivien seuranta

Tsemppikeskustelut

Rekrytointiproses- sin arvioiminen

Koulutuspäivät asia- kasvastaanotto- työssä vähintään 5 / vuosi

Onnistunut rekry- tointi

Talous

Strategiset päämää- rät

Kriittiset menes- tystekijät

Mittari

Tavoitetaso 2021

Talousarviossa Pysyminen

Asumispalveluiden ostopalveluiden vähen- täminen/keventäminen

Talouteen aktiivi- nen vaikuttaminen

Riittävä henkilöstö

Talouden seuranta

Asumispalvelutoi- minnan kokonais- kustannukset

Määrärahat riittävät

Ostopalveluiden vä- hentyminen asumis- vuorokausissa

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Terapiapalveluissa on tapahtunut muutos loppuvuodesta 2020 terapia- ja vammaispalvelujoh- tajan tehtävän yhdistyessä yhdeksi kokonaisuudeksi. Terapiapalveluihin on saatu samaan ai- kaan uusia vakanssipohjia vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Lähiesimiehen työpanos jakaan- tuu koko Selänteen alueelle ja mahdollistaa toiminnan tehokkaamman kehittämisen. Lisäksi lähiesimiehen avulla pystytään huolehtimaan äkillisistä sijaistamisen tarpeista aikaisempaa paremmin. Reisjärven 0,5 psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssin muuttaminen kokoaikaiseksi mahdollistaa Reisjärvellä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden sekä kotikuntoutuksen palveluiden kehittämisen. Haapajärven uusi kokoaikainen psykiatrinen sairaanhoitaja tulee vastaamaan kasvaneisiin lasten ja nuorten mielenterveyden ja päihteiden käytön haasteisiin.

Perheneuvolan psykologin työpanoksen kasvattaminen kokoaikaiseksi lisää koko Selänteen alueen lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviä palveluita.

Lasten – ja nuorisopsykiatrisen perhe- ja terapiatyöskentelyn tarve on kasvava perheiden on- gelmien lisääntyessä nyky-yhteiskunnassa. Tätä työotetta sovelletaan yhteistyössä myös esi- merkiksi systeemisessä lastensuojelutyössä. Lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveystyön laadullisena tavoitteena on palveluiden oikea aikaisuus sekä kotiin tehtävän työotteen lisäämi- nen koko palvelulinjalla sekä moniammatillinen ennaltaehkäisevä työote. Syksyllä 2020 saa- tujen uusien vakanssipohjien myötä pystytään vastaamaan tähän tavoitteeseen entistä parem- min.

Perheneuvola tullaan liittämään osaksi lapsiperheiden palveluja perhekeskus ajattelun mukai- sesti alkuvuodesta 2021. Perheneuvolan ennaltaehkäisevä toimintamalli on vakiintunut. Perhe- neuvolan jalkautuva työotetta pyritään lisäämään edelleen mm. kotikäyntien sekä päiväkoti- / koulukäyntien avulla. Ryhmämuotoista toimintaa pyritään tarjoamaan koko Selänteen alu- eelle. Perheneuvolan haasteena on psykologien rekrytointi. Tarvittaessa psykologin resurssia hankitaan ostopalvelun avulla. Tavoitteena on kuitenkin saada rekrytoinnin kautta kaksi omaa psykologia vastaamaan perheneuvoloiden psykologin työstä.

Terapiapalveluiden työskentely painottuu ennaltaehkäisevään työhön ja asiakasta kuntoutta- vaan hoitoon. Hoidossa painotetaan asiakaslähtöisyyttä ja tavoitteellisuutta. Yhtenä painopis- tealueena nyt ja tulevaisuudessa on edelleen oman palvelutoiminnan monipuolistaminen ja lisääminen niin, että kalliiden ostopalveluiden määrää voitaisiin vähentää ja säästöä syntyisi myös erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Ennaltaehkäisevä työote ja palvelujen saaminen tarvittaessa omaan kotiin lisäävät asiakkaiden omatoimisuutta ja kotikuntoisuutta. Kotikuntou- tuksen, päivätoiminnan ja omien kevyesti tuettujen asumispalveluiden yhteistyötä kehitetään

edelleen. Kevyesti tuetut asumispalvelut ja asiakkaiden kotikuntoisuuden lisääminen on ta- voitteena koko Selänteen alueella. Kevyesti tuetulle asumispalvelulle on kova tarve ja toimin- taa kehitetään jatkuvasti vastaamaan muuttuvan asiakaskunnan tarpeisiin. Yhteistyötä tässä tehtävässä tehdään moniammatillisesti myös kotihoidon ja vammaispalvelujen kanssa.

Kotiin tehtävä työ ei kuitenkaan poista vastaanottotyön tarvetta mielenterveystyössä, kun ta- voitteena on esimerkiksi työkykyisyyden säilyttäminen ja psyykkisen sairastumisen hoitami- nen. Palvelujen järjestämisessä noudatetaan Käypä hoitosuosituksia ja muita valtakunnallisesti lääketieteellisesti hyväksyttyjä käytäntöjä. Hoidon tavoitteena on tukea arjessa pärjäämistä sekä auttaa sairauslomalla olevia asiakkaita palaamaan takaisin opiskeluihin tai työelämään.

Mielenterveysongelmien hoito vaatii tiivistä yhteistyötä moniammatillisesti useiden viran- omaisten, yksityisten palveluntuottajien sekä kolmannen sektorin kanssa.

Päihdehuollon tavoitteena on tehdä perusteellinen arvio asiakkaan hoidon tarpeesta ja tilan- teesta sekä järjestää tarkoituksenmukainen hoito. Päihdehuollossa hoidetaan ja kuntoutetaan alkoholi-, huume-, lääke- tai muun riippuvuuden, esim. peliriippuvuuden, aiheuttamissa on- gelmissa. Hoitomuotoina ovat mm. keskustelukäynnit, verkostotapaamiset, korvaushoito, korva-akupunktio, ryhmätoiminnat, avokatkaisuhoidot ja ajokorttiseurannat. Päihdeongelmien hoito vaatii tiivistä yhteistyötä monien tahojen kanssa.

Koronan vaikutukset ovat alkaneet näkyä vuoden 2020 lopussa lisääntyvänä mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarpeena. Palveluiden tarpeen edelleen lisääntymistä voidaan odottaa, mikäli korona aiheuttaa edelleen pelkoa ja haasteita ihmisten sosiaalisessa kanssakäymisessä. Koro- nan vaikutuksista johtuen mielenterveystyössä on otettu iso harppaus etäpalveluiden kehittä- misessä ja käytössä. Niiden kehittämistä jatketaan edelleen vuonna 2021.

Talouden tunnusluvut:

Hyvinvointipalvelut	TP2018	TA2019 muutettu alkuperäinen	TAE2020	TAE2021
Hallinto (kertakorvaus)	-536 593	-537 500	-555 890	-549 690
Neuvola	-1 194 332	-1 377 310	-1 443 790	-1 446 930
Lastensuojelu	-2 534 194	-3 293 450	-3 033 560	-3 931 110
Lapsiperheiden kotipalvelu	-312 647	-382 110	-436 520	-417 420
Aikuissosiaalityö	-181 801	-209 160	-438 860	-430 790
Vammaispalvelut	-6 689 732	-7 288 060	-7 763 640	-7 991 110
Terapiapalvelut	-3 229 478	-3 426 820	-3 409 680	-3 804 820
Yhteensä	-14 678 777	-16 514 410	-17 081 940	-18 571 870

2.2.6 Suoritteet

HYVINVOINTIPALVELUT

Haapajärvi

Pyhäjärvi

Reisjärvi

Selänne

tp2018

tp2019

ta2020

tae2021

tp2018

tp2019

ta2020

tae2021

tp2018

tp2019

ta2020

tae2021

tp2018

tp2019

ta2020

tae2021

NEUVOLAPALVELUT

1738

443

152

2162

391

2281

438

364

1071

461

253

184

578

124

208

1422

1470

639

135

1931

353

2138

438

369

1373

426

364

173

653

106

141

1442

1500

450

150

1800

400

2300

450

350

1500

500

300

250

700

115

1250

400

900

600

150

180

650

1650

380

1200

2000

430

300

350

1500

600

550

270

750

140

230

1570

991

244

320

984

238

1913

188

186

1610

1313

198

108

426

213

101

873

887

246

171

929

187

2115

100

160

1103

103

1190

251

105

147

335

656

950

200

250

950

250

1800

250

200

1500

1100

180

110

100

430

1050

280

750

300

150

200

400

900

220

800

1500

250

150

1400

1100

250

100

140

450

120

1250

601

183

150

806

153

1036

1295

206

129

287

106

143

604

979

138

759

141

259

215

145

393

120

500

150

100

800

150

900

150

1000

220

150

300

130

165

600

200

350

750

150

500

800

120

1000

220

150

400

300

3330

870

622

3952

782

5230

713

575

3976

111

1774

145

657

169

406

100

1291

415

100

159

000

0000

2961

976

362

3839

678

5012

679

578

2735

136

1616

151

830

104

157

000

0000

149

000

0000

2950

800

500

3550

800

5000

850

600

100

4000

100

1600

145

700

170

500

110

1430

230

2430

845

2250

1100

350

440

1400

3300

750

2500

4300

800

430

560

3900

120

1700

160

1020

160

560

110

1600

170

000

0000

Äitiysneuvola

asiakkaat

käynnit

lääkärikäynnit

Perhesuunnitteluneuvola

asiakkaat

käynnit

Lastenneuvola

asiakkaat

käynnit

lääkärikäynnit

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

asiakkaat

käynnit

lääkärikäynnit

Opiskeluterveydenhuolto

asiakkaat

käynnit

lääkärikäynnit

Muu terveysneuvonta

käynnit

Ennalta ehkäisevä tukipalvelu

Perhekeskus

Kerhojen osallistujat

Kerhokäynnit

Lapsiparkin osallistujat

Lapsiparkin käynnit

Perhekerhoperheet

Perhekerholapset

Lapsiperheiden kotipalvelut

asiakkaat alle 18 v

asiakkaat 18 v täyttäneet

käynnit

Varhaisen vaiheen perhetyö

Asiakasperheet

Asiakkaat, alle 18 v

Asiakkaat 18 v täyttäneet

Tuettu perhetyö

Asiakasperheet

Asiakkaat, alle 18 v

asiakkaat 18 v täyttäneet

Muut ennaltaehkäisevät palvelut

Asiakkaat, alle 18 v

asiakkaat 18 v täyttäneet

Perheneuvola

Asiakkaat, alle 18 v

asiakkaat 18 v täyttäneet

Käynnit

HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi					Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne
	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021		tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021
LASTENSUOJELU
Lastensuojelun sosiaalityö
Asiakkaat, alle 18 v	69	76			75	65	63		60	20	12		10	154	151	0	145
Asiakkaat 18 v täyttäneet		7			10		4		8		4		5	0	15	0	23
Lastensuojeluilmoitukset	163	327	150		250	172	245		230	49	82		70	384	654	150	550
Lastensuojelutarpeen selvitykset	50	55	50		50	38	39		40	6	16		15	94	110	50	105
Avohuolto
Uudet asiakkuudet	18	39	15		20	31	34		20	4	3		5	53	76	15	45
Tehostettu perhetyö
Asiakaperheet	12	20			20	15	14		20	4	2		5	31	36	0	45
Asiakkaat, alle 18 v	20	38	25		30	33	27		30	7	4		8	60	69	25	68
Perhekuntoutus
Asiakasperheet		3			2		1		2				1	0	4	0	5
Asiakkaat, alle 18 v		6					3							0	9	0
Kodin ulkopuolelle sijoitetut
Asiakkaat (summatason hetu), alle 18 v	25	24	20		23	20	27	15	20	7	4	5	5	52	55	40	48
Huostassa olevat	14	15	15		15	13	18	12	12	4	3	3	3	31	36	30	30
Perhehoito
Hoitopäivät	0000	0000	0000		0000	3085	3764	3000	3200	0	0	0	365	5699	6332	5800	6365
Laitoshoito ja ammatilliset perhekodit																	0
Hoitopäivät	2886	3236	1900		2500	1544	1741	1765	1700	1727	1825	1365	1400	6157	6802	5030	5600
Jälkihuolto
Asiakkaat, alle 18 v	1	2			2	1	1		1	0	0		0	2	3	0	3
Asiakkaat 18 v täyttäneet	7	7	10		11	5	4	9	10	4	4	7	6	16	15	26	27
Lastenvalvoja
Sopimukset	158	135			140	155	146		140	47	30		40	360	311	0	320
Lausunnot	1	2			2	0	2		2	0	1		1	1	5	0	5
Asiakkaat, alle 18 v					50				40				10	0	0	0	100
Asiakkaat, yli 18 v					65				50				15	0	0	0	130

AIKUISSOSIAALITYÖ
Sosiaalityö
Asiakasperheet	276				160	196			140	71			50	543	0	0	350
Palvelutarpeen arvioinnit		3			20		0		15		0		10	0	3	0	45
Asiakassuunnitelmat	2	1	30		15	3	9	30	15	1	0	10	2	6	10	70	32
Asiakkaat, 300 pv passiivinen työmarkkinatuki	155	135	160		140	90	98	100	95	44	42	50	45	289	275	310	280
Aktivointisuunnitelmat	105	91	100		30	88	78	90	30	30	20	25	15	000	000	000	75
TYP-suunnitelmat		22			30		48		50		11		15	0	81	0	95
Toimeentulotuki														0	0
Asiakasperheet, tttt	76	67	80		70	61	65	70	60	15	20	25	20	152	152	175	150
Asiakasperheet, ettt	78	77	50		60	61	73	50	70	26	15	10	20	000	000	000	150
Välitystili
Asiakkaat	25	26	25		25	25	27	25	25	2	2	5	5	52	55	55	55
Kuntouttava työtoiminta
Asiakkaat	104	89	140		100	59	67	70	80	23	18	40	30	186	174	250	210
Käynnit, ostopalvelu

HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi					Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne
	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021		tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021
VAMMAISPALVELUT
Shl:n mukaiset kuljetuspalvelut		13	15		20		31	35	25		8	8	10	0	52	58	55
asiakkaat		13	15		20		31	35	25		8	8	10	0	52	58	55
Vammaisten muut harkinnanvaraiset palvelut														0	0	0
asiakkaat					1				1				1	0	0	0	3
Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut
asiakkaat summatason hetu	133	129	125		125	166	170	150	150	80	77	75	75	379	376	350	350
palvelusuunnitelmat		20	20		20		20	20	25		4	10	10	0	44	50	55
Henkilökohtainen avustaja
asiakkaat	37	37	45		45	54	54	55	50	25	26	25	25	000	000	000	120
Kuljetuspalvelu
asiakkaat	116	113	125		125	148	145	150	150	71	72	75	75	335	330	350	350
Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut
asiakkaat	13	22	18		18	22	31	15	15	7	8	5	5	42	61	38	38
Vaikeavammaisten asumispalvelut
asiakkaat	12	12			10	4	4	2	5	2	3		3	18	19	2	18
hoitopäivät	2007		1850		3650	313		730	1825	365		460	1095	2685	0	3040	6570
Tehostettu palveluasuminen, shl:n mukaiset ostopalvelut
asiakkaat
hoitopäivät
Kehitysvammahuolto
asiakkaat, summatason hetu	84	87	88		95	94	95	94	94	54	52		50	232	234	182	239
palvelusuunnitelmat		54			60		35		60		21		30	0	110	0	150
erityishuolto-ohjelmat		25			35		28		35		14		20	0	67	0	90
Työ- ja päivätoiminta
asiakkaat, omat	49	49			48	44	42		42	33	33		32	126	124	0	122
käynnit, omat	9224	9024	8200		8100	6235	5930	6030	5920	4718	4806	4420	4220	20177	19760	18650	18240
asiakkaat, ulkokuntalaiset					1				1				1				3
käynnit, ulkokuntalaiset					100				180				180				460
Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet, vammaisten oht
asiakkaat	13	14	14		14	20	22	21	21	8	8	9	9	41	44	44	44
hoitopäivät		4303			5110		6790		7665		2920		3285	0	14013	0	16060
Koululaisten päivähoito
asiakkaat	6	7			6	3	2		4	0	0		0	9	9	0	10
hoitopäivät	824	801	800		800	221	320	600	1000	0	0	0	0	1045	1121	1400	1800
Tuettu asuminen
asiakkaat	9	11			14	10	13		14	8	9		12	27	33	0	40
käynnit	2011	2502	2500		0000	0000	0000	4500	4500	4455	3817	5300	4800	9682	10023	12300	12200
xxxxxxx, ostopalvelu	104	0	0		365	234	395	365	365	442	982	1460	1460	780	1377	1825	2190
Ohjattu asuminen
Palveluasuminen ostopalvelut
asiakkaat	7	8			8	4	3		2	2	1		1	13	12	0	11
hoitopäivät	2542	2628	2555		2920	1444	864	945	730	718	360	365	365	4704	3852	3865	4015
Autettu asuminen
Vammaisten perhehoito
asiakkaat	7	6			6	7	10		6	1	1		1	15	17	0	13
hoitopäivät	169	162	300		200	89	224	200	200	37	4	36	36	295	390	536	436
Tehostettu palveluasuminen, oma toiminta
asiakkaat	14	0			0				0	18	11		11	32	11	0	11
hoitopäivät	1309	0			0				0	3634	4075	4380	4050	4943	4075	4380	4050
Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelut
asiakkaat	28	18			24	25	21		23	5	3		6	58	42	0	53
hoitopäivät	5654	6252	7100		7100	6910	7423	7800	7800	1315	0000	0000	0000	13879	15032	16250	17090
Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut
asiakkaat	0	1			1	1	1		1	1	1		2	2	3	0	4
hoitopäivät	0	140			365	348	365		365	324	140		730	672	645	0	1460

HYVINVOINTIPALVELUT

Haapajärvi

Pyhäjärvi

Reisjärvi

Selänne

tp2018

tp2019

ta2020

tae2021

tp2018

tp2019

ta2020

tae2021

tp2018

tp2019

ta2020

tae2021

tp2018

tp2019

ta2020

tae2021

Kehitysvammaisten lyhytaikainen laitoshoito

239

365

2024

1797

3313

1520

6809

3101

381

365

3450

2000

4464

2920

7665

2760

400

250

365

6000

4500

2000

4300

2600

8300

3000

400

121

3052

2571

4940

3900

1285

3450

2500

5110

3650

1700

200

250

900

3500

2500

365

4800

365

2920

2000

200

927

1658

1123

1573

1375

730

1095

1460

100

200

1400

1095

1460

100

436

486

6003

4368

4971

4940

2643

12282

4450

454

701

365

6778

6008

2412

5259

4614

4100

12632

3614

365

8275

4500

5194

5110

4015

12775

4540

675

600

365

7100

9400

4500

5760

4800

4060

12680

5100

700

hoitopäivät

420

365

239

Kehitysvammaisten pitkäaikainen laitoshoito

hoitopäivät

TERAPIAPALVELUT

Kotiin vietävät palvelut

Kotikuntoutus

käynnit

5929

849

Mielenterveyspalvelut

käynnit

Perustasoinen avohoito

Mielenterveyspalvelut

käynnit

2175

2747

2412

1086

Päivätoiminta

toimintapäivät

Palveluasuminen

Tuettu asuminen

hoitopäivät

4248

2767

7973

4614

113

3269

1011

1220

1390

Palveluasuminen oma toiminta

hoitopäivät

Palveluasuminen, ostopalvelut

hoitopäivät

Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelut

hoitopäivät

Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut

hoitopäivät

2351

1183

Päihdehuollon avohoito

käynnit

Laitoskuntoutus

hoitopäivät

2.3 Terveys- ja vanhuspalvelut

Vastuuhenkilö: Terveys- ja vanhuspalvelujen palvelujohtaja Xxxxxxx Xxxxx, yli-

lääkäri Xxxxx Xxxxxxxxxxxx

2.3.1 Hallinto

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Terveys- ja vanhuspalvelut tuottavat alueensa perusterveydenhuollon palvelut, perustervey- denhuollon erikoislääkäripalvelut, näihin liittyvät tukipalvelut, työterveyshuollon palvelut ja ikääntyneiden palvelut alueensa asukkaille. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan yksilölli- sesti asiakkaan tarpeet ja voimavarat.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuodelle 2021 palveluiden kehittämisessä painopisteenä on palveluluiden tuottaminen oikea- aikaisesti, monimuotoisesti ja asiakkaan kuntoutumisen huomioiminen kaikissa palvelupro- sesseissa. Palveluiden kehittämisessä huomioidaan valtakunnalliset ja maakunnalliset linjauk- set. Vuoden 2021 aikana Selänteen alueella kehittämiskohteena on erityisesti palveluohjaus yhteistyönä koko Selänteen alueella, kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut sekä kaikenikäis- ten vastaanottopalvelut/suunterveydenhuollon palvelut, digipalvelut kaikissa mukana. Haapa- järven ja Reisjärven uusien tilojen suunnittelu palvelutarpeita vastaavasti.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas	Tervan hallinto
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Terveys- ja hoiva pal- veluiden saatavuuden turvaaminen alueen asiakkaille	Palvelut tuotetaan yksi- löllisesti asiakaslähtöi- sesti ja laadukkaasti	Asiakkailla on saata- villa samat palvelut samoin kriteerein asuinpaikasta riippu- matta	Selänteen alueella on saatavilla ympärivuo- rokautiset kotiin annet- tavat palve- lut, perhe- hoito, tuettu asuminen ja hoivapalvelut ja terveys- palvelut lähi- palveluina.
Palvelut (prosessit)
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Oikea ihminen on oi- keaan aikaan oikeassa paikassa	Ajantasainen tietojohta- minen	Palveluprosessit Ajantasaiset ohjel- mistot, joista saata- villa tarvittava tieto	Palvelupro- ses-sit ohjaa- vat asiakkaan liikkumista hoito- ja pal- veluketjussa
	Hyvinvointiteknologia	Hyvinvointiteknolo- gian hyödyntäminen eri palvelutoimin- noissa ja toiminnan arvioinnissa	Virtuaalikoti- käynnit ensi- sijaisina käynteinä palveluita

Saattohoidon toteutta- minen yksilöllisesti asiakkaan toivomuk- sen mukaisesti pää- sääntöisesti asiakkaan kotona	Saattohoidon osaaminen ja kotisairaalan toiminta	Palliatiivisen hoidon- ja saattohoidon suun- nitelmat tehtynä yh- dessä asiakkaan ja omaisten kanssa	avattaessa. Etävastaanot- topalvelut hoitajien ja lääkäreiden vastaan- otoilla 20% käynneistä. 100%
Henkilöstö
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Henkilöstön osaami- nen ja työhyvinvointi	Henkilöstön lisäkoulu- tus; työyksikön tarpei- den ja kehittämiskohtei- den mukaisesti huomioi- den työntekijän osaami- nen.	Työyksikön osaamis- kartoitus Työhyvinvointiky- sely	Työyksikön osaamiskar- toitus on tehty Työyksikön osaamiskar- toituksen pohjalta teh- tävä koulu- tussuunni- telma tehtynä
		Koulutuspäivät/hlö	Koulutuspäi- viä 3pv/hlö
Henkilöstön saatavuu- den turvaaminen	Ryhmä- ja yksilö- työnohjausta järjestetään tarpeen mukaan.	sairaspoissaolopäivät	Sairaspoissa- oloja 5% vä- hemmän kuin vuonna 2020
	Työyksiköiden toimin- nan jatkuva kehittämi- nen.
	Selänteen hyvä maine työnantajana		Positiivinen viestintä so- messa ja leh- dissä
Talous

Strategiset päämää- rät

Kriittiset menestyste- kijät

Mittari

Tavoitetaso 2021

Palveluja tuotetaan kustannustehokkaasti

Resurssien kohdentami- nen oikein parantamalla kokonaisuuden hallin- taa.

Kustannustehokkuus valtakunnallisiin mit- tareihin verrattuna

Kuntamaisema -pal- velu

Talousar- viomäärära- hat riittävät

2.3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaaminen alueen asukkaille.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas	Vastaanottopalvelut
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaami- nen asiakkaille	Palveluiden toteuttami- sessa painotetaan säh- köisiä, ennaltaehkäise- viä ja monimuotoisia palveluita	Tulpparyhmien määrä sähköisten yhteyden- ottojen määrä	4/vuosi 15 % yhtey- denotoista/ pu- helimitse ta- pahtuviin yh- teydenottoihin
		Omakannan käyttö	Omakannasta tiedotettu kaik- kia vastaan- oton käyttäjiä
			14 pv
	Toimivat hoitajien ja lääkärien vastaanotto- palvelut	T3 hoidon tarpeen arvi- ointi 3 pv sisällä
	Etävastaanottopalvelu	Hoitosuunnitelma paljon palveluja käyttäville asiak- kaille Etävastaanottojen käyttö	5-10 hoito- suunnitelmaa/ vastuuhenkilö Etävastaanot- toja 20% vas- taanotoista
Palvelut (prosessit)
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Hoito- ja palveluproses- sien kehittäminen asia- kaslähtöisesti	Toimivat hoitoketjut ja palveluprosessit Asiakkaiden hoidon tarpeen arviointi oikea- aikaiseksi (kiireellinen- puolikiireellinen-kiiree- tön)	Kiireettömien ja puo- likiireellisten vas- taanottoaikojen määrä/viikko	Päivystysvas- taanotoilla hoi- detaan vain kiireelliset asi- akkaat Kuvatut pro- sessit ohjaavat toimintaa

Henkilöstö
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Vastaanottopalvelujen moniammatillinen tii- mityöskentely	Osaava, asiakaslähtöi- nen, sitoutunut, moniammatillinen hen- kilökunta	Työyksikön osaamis- kartoitus	päivitetty vas- taanoton hen- kilökunnalle
	Työnohjaus tarvittaessa Tiimin toiminnan ke- hittäminen	Henkilöstön määrä	Vakanssit täy- tetty vakitui- sella henkilö- kunnalla 100%
		Yleislääketieteen eri- koislääkärikoulutus	1-2 koulutetta- vaa/vuosi
		Asiakastyytyväisyys- kysely	Roidun-asia- kaspalautera- portit ajanta- saisena
Talous
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Kustannustehokkaat valtakunnallisesti ver- tailukelpoiset vastaan- ottopalvelut	Xxxxxxxx vastaanotto- palvelujen tehostami- nen Lääkäriresurssien oikea kohdentaminen (kiireetön-puolikiireel- linen-kiireellinen)	Hoitajien vastaan- otto- käynnit kaikista avovastaanotto - käynneistä Lääkärien vastaan- otto käynnit/avo- käynneistä	60 % 40 %
	Etävastaanottopalvelut		20%
		Etävastaanotot

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Omaolo-palvelun käyttöön ottaminen vuonna 2021 ja NHG:n vertaiskehittämisen

pohjalta vastaanottotoiminnan kehittäminen yhteistyössä henkilökunnan kanssa ja etävastaan- ottopalveluiden lisääminen.

2.3.3 Vuodeosastot

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Potilaan sairauden yksilöllinen ja asiantunteva hoito sekä kuntoutus ja turvallinen kotiutumi- nen.

Tavoitteena vuodelle 2021, akuuttivuodeosasto toimii asiakkaan akuutissa vuodeosastohoitoa vaativassa sairaustilanteessa hoitoa antavana, kuntouttavana asiakkaan toimintakykyä tuke- vana yksikkönä.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas

Vuodeosastot

Strategiset päämäärät

Kriittiset menestyste- kijät

Mittari

Tavoitetaso 2021

Turvallinen ja oikea-ai- kainen akuuttisairaan- hoito

Yksilöllinen, asiakas- lähtöinen hoito ja kun- toutus moniammatilli- sesti.

Hoitojakson kesto/vrk

1 - 5vrk

100%

	Toimiva kotoa-kotiin - prosessi Kotiutushoitajan mu- kana olo kotiutuksen suunnittelussa	Kotiutuksen suunnit- telu aloitetaan akuut- tijakson ensimmäi- senä päivänä
Palvelut (prosessit)
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Akuuttihoidon ja kotiu- tusprosessin hallinta ja kehittäminen	Ammattitaitoinen ja moniammatillinen akuuttihoito	Vuodeosastolla hoi- dossa olleiden asiak- kaiden hoitojaksojen määrä vuoden aikana	80 %:lla kolme hoito- jaksoa tai vä- hemmän vuo- den aikana
	Toimiva hoidon por- rastus ja ohjaus	Akuuttiosastolla hoi- detaan vain ympäri- vuorokautista, lyhyt- aikaista akuuttisai- raanhoitoa tarvitsevia potilaita
Henkilöstö
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Osaava moniammatilli- nen motivoitunut henki- lökunta	Osaamiskartoituksen mukainen lisäkoulutus Akuuttihoidon asiakas- prosessin kehittäminen	Koulutuspäivät/hlö Työyksikön osaamis- kartoitus	3 pv /henkilö.
	Työnohjaus tarvitta- essa
Talous
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Vain akuuttihoitoa tar- vitsevat asiakkaat vuo- deosastolla ja vain tar- vittavan ajan	Kotiutushoitajan toi- minta palvelutarpeen arvioinnissa esim. eri- koissairaanhoidon jat- kohoitojen järjestämi- sessä	Akuuttisairaanhoito- päivien lukumäärä Selänteen vuodeosas- toilla Selänteen alu- een asukkaille/vuosi	16.000 akuuttisairaan- hoitopäivää/ vuosi
		Reisjärven akuutti- sairaanhoidon käyttö / vuosi	1.000 pv/vuosi

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Akuuttisairaanhoitoa pyritään siirtämään enemmän asiakkaan kotona tapahtuvaksi kotisairaa- lan turvin. Asiakkaiden hoidon porrastusta kehitetään siten, että erikoissairaanhoidon jatko- hoito pyritään järjestämään myös muutoin kuin akuuttiosastohoidon kautta. Otetaan käyttöön PPSHP:n paikkojenhallintaohjelma.

2.3.4 Täydentävät palvelut

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Laadukkaat ja oikea-aikaiset tukipalvelut turvaavat asiakkaan hyvän hoidon.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Täydentävät palvelut 2020
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Laboratorion näytteen- ottopalvelut lähellä asia- kasta	Näytteenotto jokaisella paikkakunnalla.	Näytteenottopisteet paikkakunnittain	Kolme näyt- teen-ottopis- tettä
Kuvantamispalvelut saa- tavilla Selänteen alu- eella Puhtaat ja turvalliset vä- lineet yksiköiden käy- tössä	Röntgenpalvelut saata- villa arkipäivisin. Asianmukainen väli- nehuollon kalusto ja osaava henkilöstö	Röntgenin asiakas- tyytyväisyyskysely Laitteiden ikä- ja vuosihuollot toteutu- neet Koulutettu väli- nehuollon henkilöstö	Sidosryhmä- kysely ja asia- kastyytyväi- syyskysely tehtynä 100%
Siistit, puhtaat ja toimi- vat tilat Lääkkeiden saatavuus ja turvallinen lääkehoito	Laitoshuolto toimii mi- toitusten mukaan. Farmaseuttinen osaa- minen kaikkien yksi- köiden käytössä	Asiakastyytyväisyys- kysely Asiakkaiden lääki- tysten arvioinnit /asiakas	Kyselyn vas- taukset käsitel- lään ja hyö- dynnetään toi- minnassa 50 asiakasta / vuosi
		Lääkkeiden var- muusvarasto
Palvelut (prosessit)
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Laadukkaat laborato- riopalvelut	Laadukas näytteenotto, luotettava analysointi ja vierianalytiikka sekä vastausten saaminen.	Vierianalytiikkalait- teiden laadun val- vonta Ammattitaitoinen henkilöstö näytteen- otossa	Vastuuhenkilö ja dokumen- toitu laadun- valvonta toteu- tuu Henkilöstö koulutettu näytteenottoon
Laadukkaat kuvantamis- palvelut ja erikoispalve- luiden toimivuus Mitoituksen mukainen taso laitoshuollon palve- luissa	Rtg-laitteet ja arkisto ja etälausunnot saa- daan sovitulla aikatau- lulla. Työvoiman tarkoituk- senmukainen käyttö yksiköittäin.	Kiireellisten lausun- tojen toteutuminen samana päivänä Mitoitukset käytössä	100 % Työvoima suh- teessa mitoi- tukseen
Välinehuollon toteutus tarkoituksen mukaisesti Selänteen alueella	Toimiva välinehuolto ja riittävästi turvallisia hoitovälineitä käytettä- vissä.	Toimitusvarmuus yk- siköille	Yksiköillä on saatavilla tar- vittavat puhdas välineistö
Lääkekeskus tukee eri yksiköiden toimintaa.			Ei poikkeamia toimituksissa

Hoitotarvikkeiden tilaus ja toimitusprosessi	Lääkkeet ovat oikea- aikaisesti saataville eri yksiköissä.	Toimitusvarmuus yk- siköille.	Ei poikkeamia toimituksissa
	Hoitotarvikkeet ovat helposti löydettävissä ja tilattavissa Emmi- järjestelmästä	Toimintavarmuus yksiköille
Henkilöstö
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Osaava moniammatilli- nen henkilökunta	Riittävä ja motivoitu- nut henkilöstö ja työ- voiman saanti	Täytetyt virat/ tehtä- vät	100 % 3 pv /hlö/vuosi
		Koulutuksiin osallis- tuminen
	Hyvä yhteistyö muiden yksiköiden kanssa	Sidosryhmäkysely	Vuoden 2021 aikana
		Sairauspoissaolot,	Toteuma 10 % alle 2021 to- teuman
			1 krt vuodessa
		Virkistyspäivien to- teutuminen
Talous
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Kokonaiskustannusten hallinta ja kustannuste- hokas toiminta	Resurssien oikea koh- dentamien	Talousarvion to- teuma 2021	Pysytään ta- lousarviossa.

2.3.5 Kuntoutus

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Asiakkailla on vastuu omasta hyvinvoinnistaan, jota kuntoutuspalvelut tukevat tarvittaessa. Tavoitteena vuodelle 2021: Ryhmätoimintojen lisääminen ja kotiin annettavien kuntoutus- palveluiden kehittäminen etäpalvelut huomioiden ja ostopalveluiden vähentäminen.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Kuntoutus

Strategiset päämää- rät

Kriittiset menestysteki- jät

Mittari

Tavoitetaso 2021

Ihmisten toiminta- ja työkyvyn ylläpitämi- nen ja parantaminen elämänkaaren eri vai- heissa.

Erityisongelmien en- naltaehkäisy ja

Resurssien oikein koh- dentaminen ennaltaeh- käisevään toimintaan Itsehoidon merkityksen oivaltaminen ja oma ak- tiivisuus ja ryhmätoimin- taan motivoituminen

Oikea-aikainen kuntou- tus

Ennaltaehkäisevä ryhmätoiminta

Kysely ryhmätoimin- taan osallistumisesta

Kotikuntoutus asiak- kaiden määrä/v

25 toimintaky- kyä tukevaa ryhmää toi- minnassa 500 asiakasta

300 asiakasta vuodessa

kuntoutus sekä varhai- nen puuttuminen Etäkuntoutus käytössä kotona asuville	Etäpalvelu saatavilla	(kotikuntoutustiimi + kotihoidon ft) Etäpalvelun laitteet olemassa ja käytössä	30 asiakkaalle käytössä
Palvelut (prosessit)
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestysteki- jät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Joustavat monimuo- toiset/ moniammatilliset pal- velut Tavoitteellinen kun- toutus	Joustavat konsultaatiot eri ammattiryhmien ja erikoissairaanhoidon vä- lillä. Moniammatillinen kun- toutustyöryhmän toi- minta Asiakkaille tehdään kun- toutussuunnitelma, jossa osana ryhmä-/yksilökun- toutus Kuntoutus on osana koti- hoidon ja arvioinnin asi- akkaan hoito- ja palvelu- suunnitelmaa	Kuntoutustyöryhmän kokoontumiskerrat Yksilö-/ryhmäkun- toutuksen toteutumi- nen suunnitelman mukaisesti	1 krt/kk 50% asiak- kaista jatkaa omatoimiryh- missä Hoito- ja pal- velusuunnitel- man laatimi- sessa on mu- kana kuntoutus
Henkilöstö
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestysteki- jät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Alueella osaava mo- niammatillinen kun- toutustiimi	Riittävät moniammatilli- set henkilöstöresurssit, joiden osaamista hyö- dynnetään koko alueella ja eri yksiköissä Resurssien oikea koh- dentaminen Ammattitaitoisen työvoi- man saanti Työnohjaus tarvittaessa	Henkilöstön liikku- vuus alueella ja eri yksiköiden välillä Kuntoutuksen osaa- mista on jaettu eri yksiköihin Koulutuksiin osallis- tuminen	Koko henki- löstön osaami- nen on hyö- dynnetty alu- eella Koulutuspäi- vät 3 pv/hlö/vuosi
Talous
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestysteki- jät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Kokonaiskustannusten hallinta ja kustannus- tehokas toiminta kun- toutuksessa	Resurssien oikea koh- dentamien ennaltaehkäi- sevään ryhmätoimintaan	Palvelusetelien/osto- palveluiden määrä euroina.	kustannukset laskevat 10 % verrattuna edelliseen vuo- teen

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja asiakkaiden kuntoutus edellyttävät kuntoutuksen osaamisen lisäämistä koko henkilöstölle. Kinestetiikka-koulutusta järjestetään koko henkilöstölle ja ki- nestetiikka jalkautetaan käytäntöön kaikkiin yksiköihin tutortoiminnan avulla. Reisjärven ko- tihoitoon esitetään muutettavaksi olemassa olevista vakansseista fysioterapeutin vakanssi.

2.3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito

Ensihoito toteutetaan sairaanhoitopiirin palveluna hyvässä yhteistyössä perusterveydenhuol- lon kanssa.

2.3.7 Työterveyshuolto

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Työterveyshuolto tuottaa laadukkaita kustannustehokkaita ennaltaehkäiseviä palveluita.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Työterveyshuolto
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestysteki- jät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Hyvän työterveys- huoltokäytännön mu- kaisten palveluiden turvaaminen asiakas- yrityksille ja niiden työntekijöille	Asiakaslähtöisten ja en- naltaehkäisevien palvelui- den saatavuus oikea-aikai- sesti	Asiakaskäynnit 1lk ja 2lk	80 % asiakas- yritysten käyn- neistä 1.luokan käyntejä
Puhtaat ja toimivat tilat	Toimiva yhteistyö asia- kasyritysten ja asiakkai- den kanssa	Yritysten vuosittai- nen kontakti Asiakastyytyväisyys- kysely	100% Asiakastyyty- väisyyskysely asiakasyrityk- sille ja Selän- teen ja jäsen- kuntien asiak- kaille tehty 2021
Palvelut (prosessit)
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestysteki- jät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Vaikuttavat ja kehit- tyvät työterveyshuol- lon palvelut	Toimivat palveluprosessit	Työoloselvitykset Työkyvyn arviointi	100% Kiireelliset sa- man päivän ai- kana 100% Terveystarkas- tukset 2vk Lääkärin vas- taanotolle pää- see 0.xx 3vk si- sällä.
	Vaikuttava työkykypro- sessi	Kolmikantaneuvotte- lut	Kolmikanta- neuvotteluista 95% etenee

			ilman sairaslo- man jatkoa
		Työkykyselvitykset	Tehdyistä työ- kykyselvityk- sistä henkilö jatkaa työssä 90%
	Sähköisten palveluiden hyödyntäminen	Kuntoutusneuvottelut Teamsilla	100% neuvot- teluista etänä
		Klinik- yhteydenot- tojärjestelmä käy- tössä	20 % asiak- kaista käyttää sähköistä asi- ointia.
Henkilöstö
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestysteki- jät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Hyvinvoiva, osaava moniammatillinen ja sitoutunut henkilö- kunta	Riittävät moniammatilli- set henkilöstöresurssit	Yksikön osaamiskar- toitus päivitettynä Koulutuspäivät	Tehty koko henkilökun- nalle
	Ammattitaitoisen työvoi- man saanti Työnohjaus tarvittaessa		Työterveys- huollon am- mattihenki- löille koulu- tusta 7pv/hen- kilö, muille 3pv/v
	Oikea henkilöstömäärä suhteessa asiakasmäärään	asiakasta/hoi- taja/vuosi
			700-800 asia- kasta/hoi- taja/vuosi
Talous
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestysteki- jät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Tasapainoinen talous	Läpinäkyvä tuotteistus Hinta-laatusuhde kun- nossa	Tuotteistetut palvelut Talousarvion to- teuma	100% Tulos +/-0 ti- linpäätöksessä

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Aktiivinen asiakasmäärien seuranta ja reagointi resurssointiin tarpeen mukaisesti. Valtakun- nallisen ja alueellisen työterveyshuollon toiminnan seuraaminen ja toiminnan suunnittelu sen mukaisesti. Hankitaan toimivat ja puhtaat tilat Haapajärvellä ja Reisjärvellä.

2.3.8 Suun ja hampaiden huolto

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Suunterveydenhuollon palveluiden turvaaminen asiakkaille ja suunniteltu toimiva asiakasläh- töinen kokonaishoito.

Toiminnan tavoitteet

Xxxxxxx	Xxxx ja hamapaiden terveydenhuolto
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaami- nen eri-ikäisille asiak- kaille	Asiakaslähtöinen ja en- naltaehkäisevä palvelu Toimivat hammashuol- lon vastaanottopalvelut	Yksilöllisten koko- naishoitojen suunni- telmat	Kaikilla asiak- kailla suunni- telmat tehtyinä ja toteutumis- aika 6kk.
		Alakoululaisten/es- kareiden ryhmäkäyn- nit	Kaikki alakou- lun ikäryhmät 2 x vuodessa
		Yläkoulun terveys- kasvatustapahtuma	Toteutetaan joka 3. vuosi
			30 vrk
		Kiireetön T3
		Akuuttiaika	Akuuttiaika 3pv:n sisällä yhteyden otosta
		Asiakastyytyväisyys- kysely	Roid- palaute saatavilla.
Palvelut (prosessit)
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Hoitoketjujen ja pro- sessien kehittäminen asiakaslähtöisesti	Toimivat hoitoketjut, palveluprosessit ja työn- jako	Asiakkaan hoidon lä- pimenoaika (hoidon aloitus/kokonaishoi- don päättäminen)	Kokonaishoito on toteutettu 4 kk:n sisällä hoidon aloi- tuksesta
	Resurssien kohdentami- nen ennaltaehkäisevään työhön	Dmf 4vuotiailla DMF1 lk, 5lk ja 8lk (Dmf=poistetut, pai- katut ja reikääntyneet hampaat /tarkastetut henkilöt /ikäluokka)	Tavoite 4v 0,35 koululaiset: 1lk 0,16 5lk 0,61 8lk 2,47
	Erikoishammaslääkä- rien käyttö lähipalve- luna	Erikoishammashoi- toa tarvitsevat asiak- kaat saavat palvelun	100%
Henkilöstö
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Osaava asiakaslähtöi- nen, sitoutunut	Riittävät moniammatil- liset henkilöstöresurssit	Vakanssit on täytetty	Vakanssit täy- tettynä

moniammatillinen hen- kilökunta	Ammattitaitoisen työ- voiman saanti Työnohjaus tarvittaessa		vakituisella henkilökun- nalla
Talous
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Kustannustehokkaat valtakunnallisesti ver- tailukelpoiset vastaan- ottopalvelut	Vakituinen henkilöstö	Asiakaskäynnit/työn- tekijä	asiakaskäynnit lisääntyvät 10% vuodesta 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Palveluntuottamisen toimintamalleja kehitetään vuoden 2021 aikana ja liikkuvat palvelut ote- taan käyttöön. Vuoden aikana tavoitteena löytää puhtaat toimivat tilat.

2.3.9 Erikoissairaanhoito

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Oman toiminnan täydentäminen ostopalveluilla ja muilla kumppanuuksilla perusterveyden- huollon erikoislääkäripalveluiden osalta. Erikoissairaanhoitoon lähetetään vain erikoissairaan- hoitoa tarvitsevat asiakkaat

Toiminnan tavoitteet

Asiakas	Erikoissairaanhoito
Strategiset päämäärät		Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Oikea-aikaiset moni- muotoiset erikoissai- raanhoidon palvelut ja reaaliaikainen tiedon- kulku		Hoitoon pääsy kiireel- lisyyden mukaan. Toimivat yhtenäiset tietojärjestelmät	Hoitotakuu Haipro-lukumäärät tiedonkulusta	Toteutuu suo- situsten mu- kaisesti 0
Palvelut (prosessit)
Strategiset päämäärät		Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Perusterveydenhuollon optimaalinen toiminta ja tarvittaessa erikoislääkä- ripalveluiden käyttö lä- hipalveluna		Toimiva hoidonporras- tus Oikea-aikaisesti ja sai- raanhoitopiiriin eri- koissairaanhoitoon oh- jautuvat erikoissai- raanhoitoa tarvitsevat asiakkaat.	Perusterveydenhuol- lon erikoislääkärin asia- kaskäynnit Lähetteiden luku- määrä/ sähköiset konsultaatiot Hoitopäivien luku- määrä	1800 2600 lähetettä 700 6.000
				1.600
		Dialyysiyksikön toi- minta lähipalveluna	Dialyysihoitojen lu- kumäärä

Henkilöstö
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Toimiva ammattitaitoi- nen joustava yhteistyö- haluinen henkilöstö	Osaava ammattitaitoi- nen henkilöstö riittävin resurssein Ammattitaitoinen hen- kilöstö Työnohjaus tarvitta- essa	Alueellisten koulu- tuspäivien /etäkoulutusten määrä	1-2pv/viikko
Talous
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta	Toimiva perustervey- denhuolto ja toimiva hoidonporrastus. Hallittu yksityissairaa- lapalvelujen käyttö	Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden to- teuma 2021	Ei kasvua vuo- den 2020 ta- soon.

2.3.10 Ikääntyneiden palvelut

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Palveluohjaus toimii ikääntyvien ensisijaisena neuvontaa ja ohjausta antavana yksikkönä. Ikääntyvien avun tarve arvioidaan palveluohjauksen toimesta ja palvelut suunnitellaan yksilöl- lisesti. Ennaltaehkäisevät, kuntouttavat ja kotiin annettavat palvelut ovat aina ensisijaisia pal- veluita.

Tavoitteet vuodelle 2021

Palveluntuottajia on useita ja hyvinvointiteknologiaa hyödynnetään ja lisätään asiakkaan pal- veluissa. Kotiin tuotettavia palveluita kehitetään ja monimuotoisia asumispalveluratkaisuja etsitään kaikkien kuntien alueella. Kotisairaalatoimintaa ja saattohoitoa ja ikääntyneiden pe- rusterveydenhuollon lääkäripalvelutoimintaa kehitetään.

2.3.10.1 Palveluohjaus ja kotihoito

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Toimivat, turvalliset ja asiakaslähtöiset palvelut Selänteen alueella.

Toiminnan tavoitteet

Xxxxxxx	Xxxxxxxxx
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestysteki- jät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Mahdollistetaan ikääntyvien turvalli- nen kotona asuminen.	Asiakkaan kotihoidon tarve arvioidaan palve- luohjauksessa	Asiakas saa ohjausta ja neuvontaa palve- luohjauksesta	100%
	Asiakaslähtöisesti toi- miva moniammatillinen henkilöstö	Asiakastyytyväisyys- kysely asiakasraatien avulla.	100%
	Kotihoito on ympärivuo- rokautisesti saatavilla joko hoitajan käynnein tai virtuaalisesti	24h toimiva kotihoito koko alueella	100%

	Asiakkaan yksilöllinen palvelutarpeen arvioimi- nen ja hoidon suunnitte- leminen asiakkaan ja lä- heisten kanssa yhdessä RAI-mittaristoa hyödyn- täen	Asiakkaan kanssa yhdessä laaditut hoito- ja palvelu- suunnitelmat, jotka pohjautuvat RAI-ar- viointiin	100 % päivi- tettynä 6 kuu- kauden välein 100 %
		Omahoitajuus kai- killa säännöllisillä asiakkailla
			100%
	Asiakkaan tukipalvelujen tarve arvioidaan ja tuki- palvelut ovat saatavilla	Asiakas saa käyt- töönsä tarvittavat tu- kipalvelut
	Matalan kynnyksen kun- toutuspalvelut asiakkaan saatavilla	Kotihoidolla ja koti- kuntoutustiimillä kuntoutuksen re- surssi käytettävissä	Kaikki kuntou- tusta tarvitse- vat kotihoidon asiakkaat saa- vat palvelua
Palvelut (prosessit)
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestysteki- jät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Oikea-aikaiset ja tar- peiden mukaiset pal- velut	Toimiva palveluohjaus ja kriteeristö	Kotona asuvien asi- akkaiden suhteelli- nen osuus 75 v	93 %
	Seniorineuvolan toiminta ohjaavana toimintana.	70-vuotisten terveys- tarkastusten määrä Seniorineuvola-avo asiakkaiden määrä	80 % 150 henkilöä
		Seniorineuvolakäyn- nit	1.000 käyntiä /vuosi
	Virtuaalikäynnit osana kotihoitoa	Kaikille uusille koti- hoidon asiakkaille virtuaalikäynti	100%
		Virtuaalikäyntien lu- kumäärä	15 % kotihoi- don käynneistä etäkäyntejä
	Kotihoidossa eriytetty tiimi, jossa vastaanote- taan uudet arviointi/koti- hoidon asiakkuudet sekä akuutit kotisairaala- ja saattohoitoasiakkaat	Akuuttihoitotiimi kaikissa kotihoidon yksiköissä	3 tiimiä
Kotisairaalatoiminta mahdollistaa asiakkai- den hyvän hoidon myös akuutissa sai- rauden vaiheessa tai	Alueella toimiva kotisai- raala Osaava henkilöstö	Akuuttiosastohoidon tarve vähenee	5-10% vähem- män vuoteen 2020 verrat- tuna

saattohoidossa ko- tona.
Henkilöstö
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestysteki- jät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Alueella saatavilla moniammatillinen ja tiimityöhön kykenevä henkilöstö, joka ar- vostaa kotihoidon työtä	Saatavilla koulutettua henkilöstöä	Avoimiin vakanssei- hin hakijat	Kaikkiin avoi- miin vakans- seihin saadaan koulutettu hen- kilöstö
	Henkilöstö motivoitunut ylläpitämään monialaista osaamistaan Itseohjautuvat tiimit	Toteutuneet koulu- tuspäivät Tiimit toimivat alu- eellisesti ja itseohjau- tuvasti	3 pv/vuosi 100%
	Henkilöstö sitoutunut kuntouttavaan ja toimin- takykyä ylläpitävään toi- mintaan	Kinestetiikka- ja er- gonomiakoulutukset	100% henki- löstöstä käynyt koulutukset
Talous
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestysteki- jät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Toiminta järjestetään	Kotihoidon työnjaon kes-	Työnjakajien määrä	2 työnjakajaa
taloudellisesti ja te-	kittäminen koko Selän-		Selänteen alu-
hokkaasti niin, että	teen alueelle		eella
laadulliset tavoitteet
saavutetaan
Kotihoidon asiak-	Kotihoidon myöntämi-	asiakastyöaika/ lähi-	60 %
kaaksi kotikuntoutus-	nen määräajaksi	hoitaja
tiimin arviointijakson		asiakastyöaika/ sai-	40- 45%
kautta		raanhoitaja
		Säännöllisten koti-	5 % vähem-
		hoidon asiakkaiden	män vuoden
		määrä	2020 tasoon
	Kotihoidon palvelujen		80.000€
	järjestäminen osittain	Myönnettyjen palve-
	palvelusetelillä	lusetelien määrä €
			Pysytään ta-
		Talouden toteuma	lousarviossa
			2021

Tomintaympäristö ja sen muutokset:

Vuoden 2021 aikana kaikkien kuntien alueelle toimii moniammatillinen akuuttitiimi, joka ot- taa vastaan kotihoitoon tulevat uudet asiakkuudet ja tekee arviointia. Kotihoidon asiakkaille tuotetaan virtuaalista ryhmätoimintaa etäyhteyden avulla.

2.3.10.2 Arviointi- ja vuorohoito, päivätoiminta ja omaishoito

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat ensisijaisia asiakkaan toimintakyky huomioiden. Vuorohoi- dolla ja päivätoiminnalla tuetaan asiakkaan ja omaishoitajan kotona jaksamista. Arviointijak- soilla arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja mahdollisuutta selviytyä kotona. Arviointijaksot toteutetaan pääasiallisesti asiakkaan kotona ja arviointiyksikössä vain siinä tapauksessa, että sitä ei voida turvallisesti toteuttaa asiakkaan kotona.

Tavoitteena vuodelle 2021: Päivätoimintapäivien lisääminen ja päivätoiminnan sisällön ke- hittäminen kaikkien kuntien alueella myös niin, että päivätoimintaa on saatavilla etäpalveluna. Lisätä omaishoitajien lukumäärää kaikkien kuntien alueella ja samalla tukea eri muodoin omaishoitajien jaksamista. Lisätä perhehoitajien määrää ja perhehoidon käyttämistä osana Se- länteen palvelutarjontaa.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Päivätoiminta, omaishoito ja vuorohoito

Strategiset päämäärät

Kriittiset menestyste-

kijät

Mittari

Tavoitetaso

2021

Mielekäs arki sisältää toimintakykyä ja ko- tona asumista tukevaa toimintaa ja sosiaalista kanssakäymistä.

Suunnitelmallinen ja ta- voitteellinen päivätoi- minta

Päivätoimintakävijöi- den lukumäärä

toimintapäivien luku- määrä

130 asiakasta

15 pv/viikossa

Omaishoitajien jaksa- misen tukeminen

Monipuolinen ohjaus ja tuki ja koulutus.

Omaishoitajien ter- veystarkastukset

100 %/2

vuotta

Ryhmätoimintakerrat omaishoitajille ja hoidettaville

4 kertaa vuo- dessa

Vuorohoito ja perhe- hoito kotona asumisen tukena.

Omaishoidon vapaapäi- vät toteutetaan vuoro- hoidossa, perhehoi- dossa, päivätoiminnassa, toimeksiantosopimuk- sella tai kotihoidon pal- veluilla

Vuorohoitopäivien määrä/as/vuosi

Kaikki omais- hoitajat käyttä- vät omaishoi- don vapaapäi- vät

Asiakkaan toiminta- kyky arvioidaan arvi- ointiyksikössä, mikäli sitä ei voida turvalli- sesti asiakkaan kotona toteuttaa

Turvallista kotona asu- mista tukipalveluiden ja hyvinvointiteknolo-

gian avulla

Vuorohoitopaikat toimi- vat aidosti toimintaky- kyä tukevana lyhytai- kaishoitopaikkoina

Arviointipaikat arvioin- tijaksot käytössä

Tukipalvelut ja hyvin- vointiteknologia kotona asumista tukevana pal-

veluna saatavilla

Arviointijakso-asiak- kaiden määrä ja hoi- don kesto vuorokau- sina

Tukipalvelu-asiak- kaat, joilla ei sään- nöllistä kotihoitoa

Arviointi- jakso-paikat: käyttöaste 100

arviointijakson kesto keski- määrin 2 vk

Vuoden 2020 tasoon

		Hyvinvointiteknolo- gia käytössä koti- hoito/tukipalvelu- asiakkailla	lisäys asiakas- määrissä 5 %
			Ensisijaisesti etäkäynti tarjo- taan tukipalve- luna kaikille uusille asiak- kaille. Vuonna 2021 15% kotihoi- don käynneistä tapahtuu virtu- aalisesti
Palvelut (prosessit)
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Toiminnaltaan moni- puolinen tavoitteelli- nen päivätoiminta tuki- palveluna kotona asu- misen tukemiseen	Toiminnallista päivätoi- mintaa on tarjolla koko Selänteen alueella.	Selänteen alueella toimivien päivätoi- minta yksiköiden lu- kumäärä	3 kpl
Omaishoitajien jaksa- misen tukeminen mo- nipuolisin tukitoimen- pitein	Monipuolinen palvelu- valikoima omaishoita- jien jaksamisen tukemi- seen.	Omaishoita- jien/omaishoidetta- vien osallistuminen ryhmä – ja päivätoi- mintaan	Omaishoita- jista 20 % osallistuu tar- jottuun palve- luun
Tavoitteellista toimin- takykyä ylläpitävää ja kotona asumista tuke- vaa vuorohoitoa	Vuorohoitojaksoille on laadittu päiväkohtainen tavoitteellinen toiminta- kykyä ylläpitävä/paran- tava sisältö	Viikko-ohjelmat teh- tynä Yhdessä laaditut ta- voitteelliset hoito- ja palvelusuunnitelmat jaksoille laadittuna.	Viikko-ohjel- mat tehty 100 %
Arviointijaksot toteu- tetaan suunnitellusti	Arviointijaksoille on laadittu tavoitteellinen suunnitelma yhteis- työssä henkilökunnan, asiakkaan ja kuntoutuk- sen asiantuntijan kanssa	Suunnitelma laadittu ja sen toteutumista seurataan ja kirjataan Jatkohoitosuunni- telma laadittu	100% 100%
Henkilöstö
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Moniammatillinen osaava henkilökunta	Moniammatillinen kou- lutettu henkilöstö	Vakanssit täytetty koulutetulla henki- löstöllä	100%
		Yksiköiden osaamis- kartoitukset	Päivitetty

	Työnohjaus tarvittaessa	Ammattihenkilöiden lukumäärä/yksikkö	Kaikissa yksi- köissä on käy- tössä ammatti- taitoinen hen- kilökunta ja mitoitus on ar- viointiyksi- kössä vähin- tään 0,7
Talous
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Palvelurakenteen ke-	Monimuotoiset palvelut	Kotihoidon peittä-	max 13 %
ventäminen tukipalve-		vyys 75 vuotta täyt-
luja lisäämällä		täneillä
			Max 7%
		tehostetun palvelu-
		asumisen peittävyys
		75v	7%
		Omaishoidon peittä-
		vyys	1 %
		Perhehoidossa asu-
		vien osuus	20 %
		Tukipalveluiden
		osuus 75 v
			60 % kotiin
			annettavat pal-
		Kustannusten koh-	veluihin ver-
		dentuminen kotiin	rattuna asu-
		annettaviin palvelui-	mispalveluihin
		hin %

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Päivähoitoa, omaishoitoa., perhehoitoa ja arviointi/vuorohoitotoimintaa lisätään ja kehitetään sekä etsitään uusia toimintamalleja kotona asumisen tukemiseksi.

2.3.10.3 Asumispalvelut

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Asumispalvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa asiakkaan palvelutarve ja toimintakyky huomioiden.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Tehostettu palveluasuminen

Strategiset päämäärät

Kriittiset menestyste- kijät

Mittari

Tavoitetaso 2021

Asiakkaalla mielekäs ja turvallinen elämä toi-

mintakyvyn

Asiakkaan yksilöllinen hoidon tarpeen arvioi-

minen ja

Asiakkaan ja omais- ten kanssa yhdessä

100 % 6 kuu- kauden välein

päivitettyinä

rajoituksista huolimatta omassa kodissa elämän loppuun saakka.	suunnitteleminen asi- akkaan ja läheisten kanssa yhdessä RAI- mittaristoa hyödyntäen Ympärivuorokautinen kotisairaalatoiminta	laaditut hoito- ja pal- velusuunnitelmat
Palvelut (prosessit)
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Riittävä määrä ympäri- vuorokautista asumis- palvelua niitä tarvitse- ville Turvallinen akuutti sai- raanhoito ja elämän lop- puvaiheen hoito Yksiköiden toimintaa valvotaan säännöllisesti	Toimiva palveluohjaus ja kriteeristö. Toimiva kotisairaala- toiminta ja saattohoito Omavalvontasuunnitel- mat kaikissa yksiköissä tehtynä ja viranomais- valvonta toteutetaan	Tehostetussa palve- luasumisessa yli 75 v Alle 75 vuotiaista Omissa yksiköissä loppuun saakka hoi- dettujen asiakkaiden lukumäärä omavalvontasuunni- telmat päivitetty Valvontakäynnit/yk- sikkö Kantelut ja muistu- tukset toiminnasta	Enintään 7 % yli 75 2 % 100 % hoide- taan omissa yksiköissä lop- puun saakka 100 % vähintään 1 käynti/yk- sikkö/vuosi 0 kappaletta /yksikkö
Henkilöstö
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö	Henkilöstön asenne ja sitoutuneisuus ihmis- lähtöiseen ja toiminta- kykyä ylläpitävään ja kuntouttavaan toimin- taan Ammatillisen osaami- sen päivittäminen sään- nöllisesti. Työnohjaus tarvittaessa	Yksiköiden osaamis- kartoitus Asiakkaiden/ omais- ten tyytyväisyysky- sely tehtynä Kehittämispäivät	Tehtynä Tehty kaikissa yksiköissä Kaksi iltapäi- vää/vuosi Tuntevakoulu- tus /kaikille työntekijöille Kinestetiikka- koulutus kai- kille työnteki- jöille
Talous
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021

Palvelurakenteen ke- ventäminen lisäämällä avopalveluja ja vähentä- mällä ympärivuoro- kautista palvelua

Toimivat ja joustavat palveluprosessit

SAS -työryhmän toi- minta yhdessä palveluohjauksen ja kotikuntoutustiimin kanssa

Avopalveluita on saatavilla

SAS-työryhmän ko- koontumiset kotiutustiimin kanssa ja myönnetyt uudet palvelusetelit ja oman toiminnan pai- kat

Tukipalvelut ja kotihoidonpal- velut ovat saa- tavilla kaikilla paikkakunnilla ja ne ovat ensi- sijaisia palve- luita.

2 viikon vä- lein

Palvelusetelien määrä säilyy 2020 tasolla Oman toimin- nan paikat vä- henevät 4 pai-

kalla

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Yhteisöllistä asumispalvelua lisätään kaikkien kuntien alueella ja hoitajamitoitus lisätään as- teittain valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.

Talouden tunnusluvut:

Terveys- ja vanhuspalvelut	TP2018	TA2019 muutettu alkuperäinen	TA2020	TA2021
Hallinto (saatavat 2017)	-662 640	-738 600	-762 820	-762 820
Vastaanottopalvelut	-4 262 125	-3 793 880	-4 353 800	-4 251 230
Täydentävät palvelut	-1 283 335	-1 338 940	-1 194 510	-1 811 290
Ensihoito	-981 160	-1 057 800	-976 800	-981 800
Kuntoutus	-894 469	-917 090	-938 520	-961 250
Työterveyshuolto	-33 666	-9 260	990	0
Suun ja hampaiden hoito	-1 247 764	-1 197 260	-1 272 260	-1 332 370
Erikoissairaanhoito	-20 519 376	-21 130 540	-20 616 620	-21 012 950
Kotiin annettavat palvelut	-6 290 008	-6 223 940	-6 306 470	-7 534 440
Vuorohoito, päivätoiminta, omaishoito	-2 298 549	-2 634 600	-1 202 080
Asumispalvelut	-6 335 950	-5 749 570	-7 609 420	-8 037 410
Vuodeosastot	-4 287 214	-3 509 110	-3 250 610	-3 213 600
Yhteensä	-49 096 257	-48 300 590	-48 482 920	-49 899 160

2.3.11 Suoritteet

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne
	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021
Avovastaanotot
Lääkärin vastaanotto	3991	4359	4000	3200	5126	4444	4700	3200	2086	2077	2200	1800	11203	10880	10900	8200
Lääkärin puhelinkonsultaatiot	726	629	700	550	406	318	400	350	48	95	100	100	1180	1042	1200	1000
Päivystys	3650	3973	4000	3700	4003	4470	4000	3700	136	110	150	120	7789	8553	8150	7520
Lääkärin etävastaanotto				800				800				360				1960
Hoitajan vastaanotto	13352	14171	14000	11200	9848	9814	10000	8000	4853	4940	5000	4000	28053	28925	29000	23200
Hoitajan puhelinkonsultaatiot	17324	19677	18000	17000	3017	5984	6000	5500	1739	1844	2000	1500	22080	27505	26000	24000
Xxxxxxxx etävastaanotto				2800				2000				1000				5800
Vuodeosastot
Akuutti vuodeosasto, päivät	6203	5815	7100	7000	6748	8188	7600	8000	4683	2882	900	1000	17634	16885	15600	16000
Akuutti vuodeosasto	20	20	20	20	25	25	21	25	10	0	0	0	55	45	41	45
Tukipalvelut
Laboratoriotutkimukset	79080	78963	77000	75000	65032	63758	65000	63000	25497	25355	20000	19000	169609	168076	162000	157000
Rtg natiivi tutkimukset	2721/1921	2862/2012	2800	2800	2650/1859	2721/0000	0000	0000	542	582	500	450	5371	5583	6000	5950
Rtg ultraäänitutkimukset	827/589	909/654	900	900	457/421	468/443	450	450	199	218	220	200	1284	1377	1570	1550
Magneettikuvaukset yhteensä	611/305	591/302	550	550	202	171	160	160	96	108	90	100	611	591	800	810
Lausunnot	1120/818	1128/796	1100	1200	1062/973	959/832	900	1000	000	000	000	200	2182	2087	2200	2400
Kuntoutuskäynnit (sis.ktk+os)	1962	2063	3000	3000	5880	3493	4300	4300	000	000	000	750	8596	6358	8050	8050
Puheterapia käynnit + kotikäynnit	489	391	450	450	579	461	450	300	119	163	150	150	1187	1015	1050	900
Toimintaterapeutin käynnit + ktk	161	270	250	250	101	150	150	150	79	131	200	150	341	551	600	550
Työterveyshuolto
Työterveyshoitaja 1 lk käynnit	1987	1592	1500	1500	1056	925	850	850	903	749	650	650	3946	3266	3000	3000
Työterveyshoitaja 2 lk	1376	1170	1100	1000	723	643	500	500	263	199	180	180	2362	2012	1780	1680
Työterveyslääkäri 1 lk	860	1111	1050	1050	409	496	650	450	191	192	200	250	1460	1799	1900	1750
Työterveyslääkäri 2 lk	582	465	500	500	548	293	300	300	212	200	130	200	1342	958	930	1000
Työfysioterapeutti 1 lk	1172	648	700	500	439	359	300	200	161	167	200	100	0000	0000	0000	800
Työfysioterapeutti 2 lk	5	2	10	5	0	0	10	5	1	0	10	5	6	2	30	15
Työpsykologi	176	258	200	250	97	52	50	50	28	19	20	20	301	329	270	320
Työpaikkakäynnit	69	149	100	100	51	107	70	70	30	74	60	60	150	330	230	230
Työth puhelinkonsultaatiot	2705	2357	2200	2400	1679	1619	1500	1600	1228	1112	900	1100	5612	5088	4600	5100
Tth lääk puhelinkonsultaatiot	319	290	300	300	42	60	60	60	5	34	20	40	384	384	380	400

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne
	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020		tae2021
Suun- ja hampaiden terveydenhuolto
Hammaslääkärillä käynnit	0000	0000	0000	5500	3088	3039	3000	3000	2384	0000	0000	0000	10135	10581		4900	10400
Suuhygienistillä käynnit	1686	1957	1800	1900	1017	651	900	700	577	615	600	600	3280	3223		3100	3200
Hammashoitajalla käynnit	396	261	250	250	437	231	200	200	889	907	400	150	1722	1399		850	600
Erikoishml käynnit	869	824	800	800	372	392	375	380	230	184	220	200	0000	0000		0000	1380
Erikoissairaanhoito
Neurologi	86/78		50	50	59	81/75	70	70	8	7	20	20	145	144		140	120
Geriatri etävo ja vo	127/119	100	120	120	240	145	150	100	117	40	50	40	484	285		270	260
Kirurgi/Urologi	146/107	262/000	000	000	23	36	40	40	15	46	40	40	146	262		300	300
Skopiat	136	156	140	140	344/144	344/133	120	120	62	47	50	50	344	344		310	310
Keuhkolääkäri	54	7	15	15	231/143	87/72	100	70	24	4	10	10	231	87		95	95
Kardiologi	143/54	150/81	70	70	50	46	40	40	24	22	20	20	143	150		130	130
Lastenlääkäri	171/124	171/119	200	170	26	35	30	30	19	17	20	20	171	171		250	220
Nefrologi	0	45/4	5	5		17	0	5		2	0	2	5	5		10	12
Diabetes etävo ja vo	61	65	70	70	0	160/156	120	100	47	33	40	40	161	258		210	210
Gynekologi	22	11	20	50	289/264	309/277	200	50	1	6	0	10	289	309		250	110
Erikoislääkärit yht.***	1103	1110	910	910	795	1072	870	625	317	279	250	252	2215	2461		1785	1787
Dialyysi/yht.luku sis. Ulkok.	1574/225	1877/176	200	400	557	670	700	700	73	187	200	100	1574	1877		1100	1700
Omaishoito
Hoidettavat	71	89	59	76	71	75	52	53	33	29	30	24	124	193		142	153
Omaishoidon vapaapäivien käyttäjien lukum.	33	33	59	76	35	40	52	53	14	15	30	24	82	88		142	153
Kotihoito käynnit	56400	71278	66800	70000	116400	133418	79000	130000	25200	36191	26000	36000	198000	240887		222800	236000
tilapäiset asiakkaat	90	49	80	70	85	52	80	70	30	15	20	20	205	116		115	160
joista uudet tilapäiset asiakkaat	23	9	13	13	9	19	15	15	9	15	10	10	41	43		38	38
säännölliset asiakkaat	125	95	120	125	174	138	165	170	62	52	70	70	361	285		360	365
joista uudet säännölliset kotihoidon asiakkaat	23	48	20	30	24	47	25	30	9	16	10	10	56	111		60	70
Seniorineuvolakäynnit		225	500	500		229	360	360		0	90	90		454		950	950
kotisairaalakäynnit		000	000	000		351	350	360		79	150	100		725		760	760
arviointias. Määrä. Yht. laskettuna		49	50	50		46	70	70		16	40	30		111		160	150
Tehostettu palveluasuminen
Oma toiminta, päivät	21568	12975	8760	8760	19644	0	0	0	8403	7610	7665	7665	49615	20585		16425	16425
Oma toiminta, paikat	26	24	24	24	60	0	0	0	20	23	21	21	26	47		45	45
palveluseteli vrk	8767	15258	14235	13870	10390	31589	31755	31755	2677	3999	2920	3650	40522	50846		48910	49275
palveluseteliasiakkaat 30.4./31.8/31.12/30.4	45	35	39	38	84	92	87	87	10	10	8	10	132	137		47	135

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne
	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021
Arviontiyksikkö	6 1730 3399 13 2 49 0 0 1013 40 291 1 5 1 4	4 1021 2905 12 4 117 0 0 1110 32 462 18 90	4 1400 5200 12 0 5 80 365 1000 1720 40 400 30 150 3 25	8 1400 3000 8 100 10 80 730 500 1720 40 450 40 175 5 25	4 1169 3038 10 17 0 435 335 1416 57 281 5 25 0 0	4 957 3316 8 15 0 730 305 1271 37 429 15 75	4 1200 0 0 3650 14 30 730 1580 1720 45 400 30 150 3 25	0 1200 3 1095 17 30 730 1000 1900 45 450 40 175 5 25	2 102 1453 4 3 0 179 0 499 23 102 4 20 1 9	4 208 2311 8 3 0 182 0 538 21 224 8 40 1 13	2 700 2900 10 0 3 20 1095 365 1200 25 180 15 75 2 12	4 1000 2000 6 100 3 0 0 100 1200 25 200 25 100 3 10	12 3001 7890 27 22 49 614 335 2928 120 674 10 50 2 13	12	10 3300 8100 22 3650 22 130 2190 2945 4640 110 980 75 375 8 62	12 3600 5000 17 1295 30 110 1460 1600 4820 110 1100 105 450 13 60
arviointiyksikkö paikat arviointivuorokaudet Vuorohoito vuorokaudet vuorohoito paikat														12
														2186

														8532
														28
vuorohoito ostetut vuorokaudet
Perhehoito
asiakkaat														22
osa-aikaisen perhehoidon vrk lukumäärä														117
kokoaikaisen perhehoidon vrk lukum.														912
lyhytaikaisen perhehoidon vrk lukumäärä														305
Päivätoiminta
asaikkaiden päivät														2919
osallistuneiden asiakkaiden lukumäärä														90
Kotikuntoutustiimin yhteydenottojen lukumäärä														1115
kotikuntoutusasiakkaiden lukumäärä														41
kotikuntoutuskertojen lukumäärä														205
toimintaryhmien lukumäärä														1
ryhmään osallituneiden eri asiakkaiden määrä														13

2.4. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Vastuuhenkilö: ympäristöjohtaja Xxxxx Xxxx

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden toimintaa ohjaavat Peruspalvelukuntayhtymä Se- länteen kuntayhtymähallituksen hyväksymä pitkän tähtäimen strategia sekä toimialaan liitty- vät alueelliset ja valtakunnalliset suunnitelmat. Toimintatapa on asiakaslähtöistä.

Ympäristölautakunta vastaa laissa kunnan tehtäväksi säädettyjen ympäristönsuojelun, ympä- ristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan viranomaispalvelujen tuottamisesta ja järjestämi- sestä.

Toiminnan tavoitteet

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden päämääränä on kestävän kehityksen ja yleisen edun mukaisen turvallisen, terveellisen ja viihtyisän asuin-, elin- ja toimintaympäristön sekä hyöty- ja kotieläinten hyvinvoinnin turvaaminen Haapajärvellä, Pyhäjärvellä, Reisjärvellä ja Kärsämäellä.

Viranomaistoiminta ja -palvelut järjestetään siten, että toiminta on ennalta ehkäisevää ja laa- dukasta sekä valvonta säännöllistä, tehokasta ja oikein kohdennettua. Valvontasuunnitelmat laaditaan riskiperusteisesti, jotta voimavarat saadaan kohdennettua oikein. Toiminnan on myös oltava hyvän hallinnon mukaista ja eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa. Henkilökunnan osaamista ylläpidetään täydennyskoulutuksin. Valvonnalle pyri- tään turvaamaan riittävät resurssit.

Asiakas
Strategiset pää- määrät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Asiakaslähtöinen palvelu Asiakkaiden teho- kas neuvonta ja oh- jaus ja tehokas tie- dottaminen	Verkkosivujen ja so- men hyödyntäminen, henkilökunnan tavoi- tettavuus, asiakkaan viivytyksetön ja tasa- puolinen palvelu, tar- vittaessa suora koh- deryhmittäinen tie- dottaminen, riittävät henkilöstöresurssit	Käsittelyajat Kyselyihin vastaami- sen nopeus	Hakemukset käsi- tellään viivytyk- settä Kyselyihin vasta- taan 14 vrk:n sisällä
			Eläinlääkinnän päi- vystysnumeron käyttöönotto
Palvelut (prosessit)
Strategiset pää- määrät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Lakisääteisten vi- ranomaispalvelui- den tuottaminen	Riittävät henkilöstö- ja talousresurssit myös ennalta-ehkäi- seviin palveluihin	Suoritteiden määrät	Valvontasuunnitel- missa ja talousar- vion vuosisopimuk- sessa esitetyt ta- voitteet
Laadukas asiakirja- hallinta	Tiedonohjaussuunni- telman huolellinen laatiminen	Tiedonohjaussuunni- telman eteneminen	Tiedonohjaussuun- nitelma valmis 2021
Sähköisten palvelu- jen yhä laajempi käyttöönotto	Lupapisteen käytön suosittelu asiakkaille	Sähköinen asiointi vs. perinteiset paperi- hakemukset	Yli 50 % rakennus- valvonnan

Viranomaisyhteis- työ ja palveluiden tuottaminen yhden luukun periaatteella	Yhteislausunnot, kes- kinäiset lausunto- pyynnöt ja sisäinen tiedonkulku	Yhteislausuntojen ja sisäisten lausuntojen määrä	asiakkaista käyttää Lupapistettä
Henkilöstö
Strategiset pää- määrät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Työyhteisöllisyy- den edistäminen ja viranomaisyhteis- työn hyödyntämi- nen	Riittävät henkilöstö- resurssit Säännölliset palaverit ja virkistyspäivät	Ympan ja eläinlääkä- reiden palavereiden / virkistyspäivien to- teutuminen	Ympan palaverit 2 krt/v, eläinlääkäri- palaverit 2 krt/v, toimistohenkilöstön Teams-viikkopala- verit, eläinlääkärei- den Teams-kuukau- sipalaverit, virkistyspäivä ker- ran vuodessa
Henkilöstön tiedon ajantasaisuus, työn mielekkyys ja suju- vuus	Esimiehen ja työnte- kijän kehityskeskus- telut	Kehityskeskustelujen toteutuminen	Kehityskeskustelut kaikkien kanssa
	Tarpeita vastaava koulutussuunnitelma	Koulutussuunnitel- man teko	Jokainen osallistuu vuosittain koulu- tukseen
			Videoyhteys-koulu- tusten hyödyntämi- nen
Talous
Strategiset pää- määrät	Kriittiset menestys- tekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Resurssien oikein kohdentaminen, ko- konaisuuden hal- linta ja kustannus- tehokas palvelujen tuotto	Riskiperusteiset ja realistiset resurssei- hin mitoitetut val- vonta-suunnitelmat Maksutaksan mu- kaisten maksujen pe- rintä	Valvontasuunnitel- mien ja tulostavoit- teen toteutumisen seuranta Seurataan miten maksutulot kattavat toimintamenoja	Toteutuma väh. 75 % Realistisen talous- arvion laatiminen ja siinä pysyminen Kasvava kattavuus

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila sai aikaan mahdollisesti pysyviäkin muutoksia ja ke- hitysaskelia monissa toimintatavoissa. Ympäristö- ja rakennusvalvonnan tehtäviä pystytään tekemään yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta. Viranhaltijoille hankittiin vuoden 2020 aikana laitteita ja tarvittavat ohjelmat ja yhteydet etätyön tekemistä varten. Kokouksissa, pala- vereissa, koulutuksissa ja tarkastuksissa on siirrytty yhä enemmän hyödyntämään etäyhteyksiä ja tietoverkkoa. Etäyhteyksien voimakkaampi käyttöönotto on jossain määrin jopa vahvistanut viranomaisyhteistyötä, kun kynnys etäpalaverien pitämiselle on madaltunut. Sähköisten palve- luiden käyttöönoton myötä myös asiakkaan saama palvelu paranee. Sähköistä asiointia ja asia- kirjahallintaa on kehitettävä edelleen lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi. Asioiden hoidon sähköistymisestä huolimatta, asiakkailla ja henkilöstöllä on tarvetta palveluun ja vuorovaiku- tukseen myös kasvotusten.

Eläinlääkäreiden yhteisvastaanotolla Haapajärvellä on hyvät tilat ja kattava varustus alueen pieneläinpraktiikkaa varten. Yhteisvastaanoton varustetasoa on tarkoitus edelleen parantaa

hankkimalla pieneläinröntgenlaite. Röntgenlaitteen vuoksi tiloihin tehdään säteilysuojauksen edellyttämät muutokset ja henkilökuntaa koulutetaan. Pieneläinvastaanotoilla asiakkaalta pe- rittäviä 5 – 15 euron suuruisia klinikkamaksuja päivitetään. Klinikkamaksuilla katetaan vas- taanottoavustajan palkkakuluja, tilojen vuokrakuluja sekä työvälineiden ja laitteiden kustan- nuksia.

Yhteisvastaanoton myötä kiireellisen eläinlääkäriavun antaminen on muuttunut keskitetyksi siten, että kaksi eläinlääkäriä hoitavat äkilliset sairaustapausten puhelujen vastaanottamisen muiden eläinlääkäreiden keskittyessä ei-kiireettömän eläinlääkintähuollon tehtävien hoitami- seen. Päivystysaikaisia yhteydenottoja varten otetaan käyttöön päivystysnumero.

Selänteen eläinlääkäripraktiikassa on ollut käytettävissä 5 htv vuoden 2019 alusta alkaen. Eläinlääkärirekrytoinnissa on ollut ajoittain haasteita. Tarvittavien vuosilomien ja virkavapai- den sijaisten rekrytointiin on panostettava, koska täysi 5 htv:n resurssi mahdollistaa eläinlää- käreille ns. päivystysvapaiden pitämisen, jolloin päästään lääkärisopimuksen mukaiseen viisi- päiväisen työviikon periaatteeseen. Virkojen ollessa täynnä päivystysvapaiden ajaksi ei tar- vitse palkata sijaista ja päivystystiheydessä päästään lääkäriliiton suosituksiin.

Ympäristönsuojelun toimialan valvontasuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu käytettävissä olevat resurssit. Suunnitelmallista valvontaa ei ole kuitenkaan nykyisillä resursseilla ehditty tehdä. Ympäristönsuojelutehtävien hoidossa tehtäviä joudutaan edelleen priorisoimaan ja kes- kittymään riskinarvioinnin perusteella vain tärkeimpiin valvonta-alueisiin, jolloin osa ympä- ristönsuojelun tehtävistä jää hoitamatta. Lupa-asioiden viivytyksetön käsittely on asiakkaille erittäin tärkeää ja resursseja kohdennetaan ensi sijassa siihen. Xxxxx suunnitelmallista valvon- taa pystyttäisiin tekemään, tämä vaatisi lisää henkilöresurssia. Kuntayhtymähallitukselle ehdo- tetaan täyttämättä olevan ympäristö- ja rakennustarkastajan viran nimikemuutosta ympäristö- tarkastajaksi ja viran täyttämistä määräaikaisesti. Suunnitelmallisen valvonnan valvontatu- loilla katettaisiin suurimmaksi osaksi viranhaltijan palkkauskustannukset sivukuluineen.

Rakennusvalvonnassa ei pystytä hoitamaan jatkuvaa valvontaan täysin riittävästi nykyisillä resursseilla ilman sijaisrekrytointia. Jatkuvaa valvontaa pyritään tehostamaan kuitenkin ympä- ristölautakunnan asettaman tavoitteen mukaisesti, pitämällä jatkossa ympäristökatselmuspäivä säännöllisesti vuorollaan kussakin Selänteen kunnassa. Rakennusvalvonnassa on ollut käy- tössä sähköinen asiointi vuodesta 2017 alkaen. Sähköisen asioinnin ja lupaprosessin sujuvuu- den kehittämistarpeita arvioidaan vuoden 2021 aikana.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen kustannukset on jaettu kuntien välillä asukasluvun ja arvioidun työtarpeen keskiarvolla. Tästä poikkeuksen tekee eläinlääkäreiden vastaanottoti- lat. Yhteisvastaanoton tilakustannukset ja vastaanottoavustajan palkkakustannukset niiltä osin, mitä kerättävä klinikkamaksu ei kata, jaetaan Haapajärven, Kärsämäen, Pyhäjärven ja Reisjär- ven kesken yhteisvastaanoton käytön suhteessa. Pyhäjärvellä olevan eläinlääkärivastaanoton kustannukset maksaa Pyhäjärven kaupunki niiltä osin, mitä ko. vastaanotolta kerättävä klinik- kamaksu ei kata. Kärsämäen kunta maksaa Kärsämäellä olevat eläinlääkärin autotallin sekä toimisto- ja sosiaalitilan kustannukset.

Talouden tunnusluvut Keskeisimmät suoritteet vuodessa

Ympäristöterveydenhuolto (keskiarvo 2015-2019)

Peruste	Päätökset ja ilmoitukset	Tarkastukset	Lausunnot	Näytteenotot
Terveydensuojelu	22	105	23	88
Elintarvikelaki	17	132	3	36
Tupakkalaki	4	14	-	-
Yhteensä	43	252	26	124

Eläinlääkintähuolto (keskiarvo 2015-2019)

	Suoritteet	kpl
Virka-aika	Sairasmatkat	2601
	Terveydenhuoltokäynnit	233
	Vastaanottokäynnit	1981
	Praktikoiden eläinsuojelutarkastukset	13
Päivystysaika	Sairasmatkat	396
	Vastaanottokäynnit	183

Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta (keskiarvo 2015-2019)

Peruste	Päätökset ja luvat	Lausunnot	Ilmoitukset	Tarkastukset
Ympäristönsuojelu- laki/Xxxxxxxx/Jätelaki	16	81	21	28
Maa-aineslaki	10	-	-	25
Yhteensä	26	81	21	53

Rakennusvalvonta (keskiarvo 2015-2019)

Suoritteet	kpl
Rakennus- ja toimenpideluvat	281
Toimenpideilmoitukset	168
Katselmukset ja tarkastukset	380

Ympäristö- ja rakennuspalvelujen TA 2021 summat kunnittain:

	HJ	KM	PJ	RJ	SELÄNNE
Hallinto	-43740	-17320	-32590	-18110	-111760
Ympäristönsuojelu	-73780	-37890	-54750	-38200	-204620
Ympäristöterveysvalvonta	-88970	-38640	-73270	-39160	-240040
Eläinlääkintähuolto	-207630	-112810	-167730	-120470	-608640
Eläinlääk. Yhteisvastaanotto	-62120	-15620	-22850	-53740	-154330
Rakennusvalvonta	-64770	-26330	-57600	-33400	-182100
Yhteensä	-541010	-248610	-408790	-303080	-1501490
Kuntien osuus %:ina	36	16,6	27,2	20,2	100

Kuntien maksuosuuksien luokittelusta:

• Erittelemätön ympäristöterveydenhuolto (kustannuspaikoistamme ympäristöterveysval- vonta, eläinlääkintähuolto, eläinlääk. yhteisvastaanotto kuuluu tähän)

• Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävät (huom. meille kuuluu myös kehittämis- ja edistämistehtävät, niitä en kyllä pysty erittelemään erikseen)

• Rakennusvalvonta

• Hallinnon kustannukset ovat omalla kustannuspaikallaan. Oheisessa taulukossa ne on vyöry- tetty ympäristön suojeluun, ympäristöterveyteen ja rakennusvalvontaan käytetyn työajan suhteessa.

	HJ	KM	PJ	RJ	SELÄNNE
Hallinto yhteensä	-43740	-17320	-32590	-18110	-111760
Hallinnosta ymp.suojeluun 20%	-8748	-3464	-6518	-3622	-22352
Hallinnosta ymp.terv.huoltoon 60%	-26244	-10392	-19554	-10866	-67056
Hallinnosta rak.valvotaan 20%	-8748	-3464	-6518	-3622	-22352

Ympäristö- ja rakennuspalveluiden kustannukset luokiteltuna.

	HJ	KM	PJ	RJ	SELÄNNE
Hallinto	-43740	-17320	-32590	-18110	-111760
Ympäristönsuojelu	-73780	-37890	-54750	-38200	-204620
Ympäristöterveydenhuolto	-358720	-167070	-263850	-213370	-1003010
Rakennusvalvonta	-64770	-26330	-57600	-33400	-182100
Yhteensä	-541010	-248610	-408790	-303080	-1501490

2.4.1. Leasinghankinnat

Eläinlääkäreiden yhteisvastaanotolle pieneläinröntgen 38.500 euroa.

3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa

3.1. Tuloslaskelma (vertailu TP2018, TP2019, TA2020 ja TAE2021 ja tunnusluvut)

TULOSLASKELMA	TP2018	TP2019	TAE2020	TAE2021	TS2022 TS2023
TOIMINTATUOTOT	76 889 213,44	78 174 481,34	77 858 040,00	80 989 330,00	83 014 063	85 089 415
Myyntituotot	70 770 975,53	72 203 750,01	72 327 270,00	75 543 380,00	77 431 965	79 367 764
Maksutuotot	4 985 554,10	5 182 095,21	4 783 920,00	4 832 750,00	4 953 569	5 077 408
Tuet ja avustukset	470 642,72	352 040,41	326 150,00	294 000,00	301 350	308 884
Muut toimintatuotot	662 041,09	436 595,71	420 700,00	319 200,00	327 180	335 360
TOIMINTAKULUT	-76 579 255,20	-77 947 709,42	-77 554 540,00	-80 705 240,00	-82 722 871	-84 790 943
Henkilöstökulut	-27 309 188,00	-25 409 701,24	-25 573 810,00	-26 714 610,00	-27 382 475	-28 067 037
Palvelujen ostot	-38 359 807,92	-39 502 273,13	-38 084 850,00	-44 325 750,00	-45 433 894	-46 569 741
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 550 130,33	-2 620 974,83	-2 344 180,00	-2 678 300,00	-2 745 258	-2 813 889
Avustukset	-4 694 440,75	-6 715 829,00	-7 709 350,00	-3 199 850,00	-3 279 846	-3 361 842
Muut toimintakulut	-3 665 688,20	-3 698 931,22	-3 842 350,00	-3 786 730,00	-3 881 398	-3 978 433
TOIMINTAKATE	309 958,24	226 771,92	303 500,00	284 090,00	-291 192	-298 472
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	27 498,18	37 138,71	5 000,00		-291 192	-298 472
Korkotuotot	16 280,83	15 468,20	15 000,00		0	0
Muut rahoitustuotot	43 865,53	52 725,37	30 000,00		0	0
Muut rahoituskulut	-32 648,18	-31 054,86	-40 000,00		0	0
VUOSIKATE	337 456,42	37 138,71	308 500,00	-284 090,00	-291 192	-298 472
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-337 456,42	263 910,63	-308 500,00	-284 090,00	-291 192	-298 472
Suunnitelman mukaiset	-337 456,42	-263 910,63	-308 500,00	-284 090,00	-291 192	-298 472
Kaikki yhteensä	,00	-,00	,00	,00	0	0

Tunnusluvut:
Toimintakate %	100,4
Vuosikate %	100
Vuosikate euroa/asukas	20,76

3.2. Yhteenveto talousarvioesityksestä 2021 kunnittain

Asukasluku	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntay
Asukasluku 31.12.2016	7 332	5 446	2 854	15 632
Asukasluku 31.12.2017	7 251	5 337	2 813	15 401
Asukasluku 31.12.2018	7147	5248	2743	15138
Asukasluku 31.12.2019	7010	5131	2718	14859
TAE2021 kuntien osuudet %	47,2	34,5	18,3	100

h

Hallinto	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-1 009 433	-773 634	-397 358	-2 180 425
TP2015 toimintakate	-742 453	-558 426	-285 559	-1 586 438
TP2016 toimintakate	-801 717	-596 587	-311 114	-1 709 417
TP2017 toimintakate	-755 909	-558 086	-294 322	-1 608 317
TP2018 toimintakate	-732 280	-543 355	-285 730	-1 561 365
TA2019 toimintakate	-869 748	-638 924	-337 928	-1 846 600
TA2020 toimintakate	-877 973	-645 459	-336 680	-1 860 112
TAE2021 toimintakate	-888 049	-649 104	-344 307	-1 881 460
Muutos 2020-2021/euroa	10 076	3 645	7 627	21 348
Muutos 2020-2021/%	1,1	0,6	2,3	1,1

Hyvinvointipalvelut	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-5 558 609	-4 614 742	-2 571 206	-12 744 557
TP2015 toimintakate	-5 929 080	-4 735 678	-2 685 423	-13 350 181
TP2016 toimintakate	-6 341 556	-4 982 591	-2 833 430	-14 157 577
TP2017 toimintakate	-6 045 030	-5 041 973	-2 782 484	-13 869 487
TP2018 toimintakate	-6 641 989	-5 031 606	-3 005 181	-14 678 776
TA2019 toimintakate	-7 272 870	-5 394 820	-3 300 720	-15 968 410
TA2019 toimintakate (ta-muutos)	-7 528 870	-5 884 820	-3 200 720	-16 614 410
TA 2020 toimintakate	-7 625 770	-6 075 880	-3 380 290	-17 081 940
TAE 2021 tomintakate	-8 761 200	-6 366 560	-3 444 110	-18 571 870
Muutos 2020-2021/euroa	1 135 430	290 680	63 820	1 489 930
Muutos 2020-2021/%	14,9	4,8	1,9	8,7
TP2014-2016 ilman varhaiskasv., perustoimeentulotukea ja kunnallisen työmarkkinatuen osuutta.

Terveys- ja vanhuspalvelut	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayh
TP2014 toimintakate	-20 236 713	-18 157 307	-7 237 548	-45 631 568
TP2015 toimintakate	-19 694 286	-18 709 604	-7 643 228	-46 047 118
TP2016 toimintakate	-20 527 235	-19 104 212	-8 372 392	-48 003 839
TP2017 toimintakate	-19 273 730	-19 245 275	-7 546 855	-46 065 860
TP2018 toimintakate	-20 723 340	-19 857 660	-8 515 256	-49 096 257
TA2019 toimintakate	-19 630 400	-18 310 560	-7 788 330	-45 729 290
TA2019 toimintakate (ta-muustos)	-20 833 700	-19 261 560	-8 205 330	-48 300 590
TA 2020 toimintakate	-20 997 900	-19 330 330	-8 154 690	-48 482 920
TAE 2021 toimintakate	-21 535 620	-19 836 320	-8 680 480	-50 052 420
Muutos 2020-2021/euroa	537 720	505 990	525 790	1 569 500
Muutos 2020-2021/%	2,6	2,6	6,4	3,2

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Haapajärvi	Kärsämäki	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-387 161	-187 110	-319 252	-203 945	-1 097 468
TP2015 toimintakate	-395 704	-179 748	-323 788	-204 265	-1 103 505
TP2016 toimintakate	-388 162	-180 795	-316 289	-213 775	-1 099 021
TP2017 toimintakate	-369 097	-177 161	-302 534	-199 718	-1 048 509
TP2018 toimintakate	-409 730	-209 273	-317 547	-212 760	-1 149 310
TA2019 toimintakate	-506 370	-235 840	-378 890	-254 450	-1 375 550
TA2019 toimintakate (ta-muutos)	-441 970	-207 040	-318 790	-227 850	-1 195 650
TA 2020 toimintakate	-536 930	-249 130	-396 060	-266 610	-1 448 730
TAE 2021 toimintakate	-541 010	-248 610	-408 790	-303 080	-1 501 490
Muutos 2020-2021/euroa	4 080	-520	12 730	36 470	52 760
Muutos 2020-2021/%	0,76	-0,21	3,21	13,68	3,64

Koko kuntayhtymä	Haapajärvi	Kärsämäki	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
TP2015 toimintakate	-26 761 523	-179 748	-24 717 521	-10 950 292	-62 609 084
TP2016 toimintakate	-28 058 672	-180 795	-24 999 679	-11 730 711	-64 969 857
TP2017 toimintakate	-26 443 765	-177 161	-25 147 868	-10 823 379	-62 592 173
TP2018 toimintakate	-28 507 340	-209 273	-25 750 169	-12 018 927	-66 485 709
TP2019 toimintakate	-30 019 778	-161 608	-25 917 094	-11 660 923	-67 759 404
TA 2020 toimintakate	-30 038 573	-249 130	-26 447 729	-12 138 270	-68 873 702
TAE 2021 toimintakate	-31 725 879	-248 610	-27 260 774	-12 771 977	-72 007 240
Muutos 2020-2021/euroa	1 687 306	-520	813 045	633 707	3 133 538
Muutos 2020-2021/%	5,6	-0,2	3,1	5,2	4,5
Keskimääräinen nousu 2015-2021	3,1	6,4	1,7	2,8	2,5
Taulukko on vertailukelpoinen kaikkien vuosien osalta. Tilinpäätöksistä vuosilta 2014-2016 on otettu pois
varhaiskasvatuksen, perustoimeentulotuen ja kunnallisen työmarkkinatuen menot/tulot.

3.3. Talousarvio kunnittain tuloslaskelmamuodossa (vertailu TP2018, TP2019, TA2020 ja TAE2021)

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	TP2018	TP2019	TAE2020	TAE2021
C10 Kuntayhtymän hallinto	64 924 344	66 146 227,80	67 013 590	70 125 780,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	66 747 088	67 924 012,11	68 841 270	72 147 240,00
A3120 Myyntituotot	66 494 747	67 768 802,62	68 690 120	72 007 240,00
A3240 Tuet ja avustukset	000 000	000 957,63	151 150	140 000,00
A3250 Muut toimintatuotot	3 963	251,86
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 845 038	-1 811 194,31	-1 825 980	-1 974 760,00
A4110 Henkilöstökulut	-1 071 291	-1 040 760,42	-1 032 500	-1 121 060,00
A4170 Palvelujen ostot	-624 937	-617 738,50	-647 550	-716 900,00
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 036	-27 157,47	-17 050	-23 900,00
A4230 Avustukset	-4 200	-4 200,00	-2 200	-4 200,00
A4270 Muut toimintakulut	-113 574	-121 337,92	-126 680	-108 700,00
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	27 498	37 138,71	5 000
A6110 Korkotuotot	16 281	15 468,20	15 000
A6120 Muut rahoitustuotot	43 866	52 725,37	30 000
A6140 Muut rahoituskulut	-32 648	-31 054,86	-40 000
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 204	-3 728,71	-6 700	-46 700,00
C20 Haapajärven palvelut	-27 775 060	-29 259 972,58	-29 160 600	-30 837 830,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	4 934 902	5 092 855,63	4 676 620	4 486 670,00
A3120 Myyntituotot	2 352 394	2 495 469,31	2 233 050	2 086 920,00
A3170 Maksutuotot	2 189 586	2 283 668,93	2 173 220	2 182 250,00
A3240 Tuet ja avustukset	141 050	130 497,44	113 000	101 000,00
A3250 Muut toimintatuotot	251 872	183 219,95	157 350	116 500,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-32 589 096	-34 245 949,16	-33 685 870	-35 226 130,00
A4110 Henkilöstökulut	-10 848 227	-10 562 993,20	-10 874 630	-11 063 250,00
A4170 Palvelujen ostot	-17 356 027	-18 617 499,73	-17 446 800	-19 967 450,00
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 248 769	-1 270 364,41	-1 167 950	-1 331 930,00
A4230 Avustukset	-1 820 136	-2 316 649,45	-2 570 400	-1 349 000,00
A4270 Muut toimintakulut	-1 315 936	-1 478 442,37	-1 626 090	-1 514 500,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-120 866	-106 879,05	-151 350	-98 370,00
C30 Kärsämäen palvelut	-209 273	-161 608,18	-249 130	-248 610,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	41 696	74 388,68	38 950	36 000,00
A3120 Myyntituotot	5 754	6 252,56	6 450	5 450,00
A3170 Maksutuotot	35 692	68 135,62	32 500	30 550,00
A3250 Muut toimintatuotot	250	,50
A4100 TOIMINTAKULUT	-250 631	-234 878,17	-286 780	-282 710,00
A4110 Henkilöstökulut	-195 229	-184 457,81	-223 480	-218 810,00
A4170 Palvelujen ostot	-29 298	-27 570,87	-32 650	-32 200,00
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 591	-1 973,06	-5 950	-6 850,00
A4270 Muut toimintakulut	-23 513	-20 876,43	-24 700	-24 850,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-337	-1 118,69	-1 300	-1 900,00
C40 Pyhäjärven palvelut	-25 206 814	-25 358 935,62	-25 802 270	-26 611 670,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 485 742	3 130 973,37	2 604 750	2 605 170,00
A3120 Myyntituotot	1 255 492	1 176 854,42	819 500	868 670,00
A3170 Maksutuotot	1 914 053	1 750 300,54	1 593 800	1 615 600,00
A3240 Tuet ja avustukset	56 477	55 639,04	51 000	42 000,00
A3250 Muut toimintatuotot	259 720	148 179,37	140 450	78 900,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-28 520 041	-28 368 671,37	-28 302 220	-29 134 770,00
A4110 Henkilöstökulut	-10 421 054	-8 833 411,79	-8 506 930	-9 211 320,00
A4170 Palvelujen ostot	-13 553 603	-13 682 629,98	-13 419 890	-16 437 400,00
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-841 685	-837 867,58	-764 030	-874 170,00
A4230 Avustukset	-1 961 594	-3 451 649,80	-4 146 700	-1 119 000,00
A4270 Muut toimintakulut	-1 742 105	-1 563 112,22	-1 464 670	-1 492 880,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-172 515	-121 237,62	-104 800	-82 070,00
C50 Reisjärven palvelut	-11 733 197	-11 365 711,42	-11 801 590	-12 427 670,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 679 786	1 952 251,55	1 696 450	1 714 250,00
A3120 Myyntituotot	662 588	756 371,10	578 150	575 100,00
A3170 Maksutuotot	846 224	1 079 990,12	984 400	1 004 350,00
A3240 Tuet ja avustukset	24 737	10 946,30	11 000	11 000,00
A3250 Muut toimintatuotot	146 237	104 944,03	000 000	000 800,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-13 374 450	-13 287 016,41	-13 453 690	-14 086 870,00
A4110 Henkilöstökulut	-4 773 387	-4 788 078,02	-4 936 270	-5 100 170,00
A4170 Palvelujen ostot	-6 795 943	-6 556 834,05	-6 537 960	-7 171 800,00
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-426 049	-483 612,31	-389 200	-441 450,00
A4230 Avustukset	-908 511	-943 329,75	-990 050	-727 650,00
A4270 Muut toimintakulut	-470 560	-515 162,28	-600 210	-645 800,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-38 533	-30 946,56	-44 350	-55 050,00

3.4. Talousarvio kunnittain ja palvelulinjoittain (vertailu TP2018, TP2019, TA2020 ja TAE2021)

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	TP2018	TP2019	TA2020	TAE2021
C10 Kuntayhtymän hallinto	64 924 344	66 146 227,80	67 013 590	70 125 780,00
C11 Hallinto ja toimistopalvelut	-656 075	-710 314,22	-881 280	-710 480,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	258 661	162 862,21	151 150	-710 480,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-942 234	-910 315,14	-1 037 430	140 000,00
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	27 498	37 138,71	5 000	-850 480,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-1 150 920,00
C12 Tukipalveluyksikkö	-888 752	-883 505,15	-769 960	-1 150 920,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 718	1 746,20		-1 104 220,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-886 266	-881 522,64	-763 260	-46 700,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 204	-3 728,71	-6 700	-20 060,00
C13 Tarkastustoimi	-16 538	-19 356,53	-25 290	-20 060,00
1310 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus	-16 538	-19 356,53	-25 290	-20 060,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-16 538		-25 290	72 007 240,00
C14 Kuntaosuudet	66 485 709	67 759 403,70	68 690 120	72 007 240,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	66 485 709	67 759 403,70	68 690 120	72 007 240,00
C20 Haapajärven palvelut	-27 775 060	-29 259 972,58	-29 160 600	-30 837 830,00
C21 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-1 926 439	-2 313 286,35	-2 357 950	-3 087 800,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	153 825	77 595,45	107 550	45 400,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 079 668	-2 390 881,80	-2 463 700	-3 133 200,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-597		-1 800	-5 673 400,00
C22 Hyvinvointipalvelut	-4 715 550	-4 742 732,17	-5 267 820	-5 673 400,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	825 183	810 014,66	776 120	689 100,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 528 434	-5 541 716,83	-6 026 590	-6 354 450,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 299	-11 030,00	-17 350	-8 050,00
C23 Terveys- ja vanhuspalvelut (kh, as., v-os)	-7 257 890	-7 175 373,22	-7 195 320	-7 046 070,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 656 403	1 741 771,13	1 742 100	1 667 200,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-8 888 734	-8 898 192,79	-8 903 220	-8 692 170,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 560	-18 951,56	-34 200	-21 100,00
C24 Terveys- ja vanhuspalvelut	-13 465 450	-14 693 024,89	-13 802 580	-14 489 550,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 212 909	2 300 998,89	1 967 150	2 001 820,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-15 596 644	-16 922 943,57	-15 678 430	-16 424 050,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-81 715	-71 080,21	-91 300	-67 320,00
C25 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-409 730	-335 555,95	-536 930	-541 010,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	86 581	162 475,50	83 700	83 150,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-495 616	-492 214,17	-613 930	-622 260,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-695	-5 817,28	-6 700	-1 900,00
C30 Kärsämäen palvelut	-209 273	-161 608,18	-249 130	-248 610,00
C35 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-209 273	-161 608,18	-249 130	-248 610,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	41 696	74 388,68	38 950	36 000,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-250 631	-234 878,17	-286 780	-282 710,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-337	-1 118,69	-1 300	-1 900,00
C40 Pyhäjärven palvelut	-25 206 814	-25 358 935,62	-25 802 270	-26 611 670,00
C41 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-1 325 354	-1 566 442,08	-1 704 520	-1 965 100,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	74 415	48 776,63	57 850	38 900,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 393 708	-1 612 007,53	-1 760 120	-2 004 000,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 061	-3 211,18	-2 250
C42 Hyvinvointipalvelut	-3 706 252	-3 809 791,99	-4 371 360	-4 401 460,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	558 983	593 504,10	547 500	533 300,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 233 791	-4 384 591,58	-4 901 210	-4 925 260,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 444	-18 704,51	-17 650	-9 500,00
C43 Terveys- ja vanhuspalvelut (kh., as., v-os.)	-8 557 547	-8 142 676,94	-8 012 660	-8 308 590,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 744 237	1 333 044,22	972 600	993 500,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-10 265 242	-9 452 449,20	-8 968 410	-9 292 070,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-36 542	-23 271,96	-16 850	-10 020,00
C44 Terveys- ja vanhuspalvelut	-11 300 114	-11 611 673,55	-11 317 670	-11 527 730,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 034 658	1 009 986,97	959 100	972 470,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-12 236 888	-12 547 288,65	-12 210 620	-12 439 450,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-97 884	-74 371,87	-66 150	-60 750,00
C45 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-317 547	-228 351,06	-396 060	-408 790,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	73 449	145 661,45	67 700	67 000,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-390 411	-372 334,41	-461 860	-473 990,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-585	-1 678,10	-1 900	-1 800,00
C50 Reisjärven palvelut	-11 733 197	-11 365 711,42	-11 801 590	-12 427 670,00
C51 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-789 379	-659 472,97	-851 400	-742 560,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	40 721	159 396,54	108 550	125 500,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-829 898	-818 698,63	-958 950	-868 060,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-203	-170,88	-1 000
C52 Hyvinvointipalvelut	-2 215 802	-2 120 776,87	-2 528 890	-2 701 550,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	340 061	358 218,38	358 150	360 800,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 551 257	-2 475 052,37	-2 880 740	-3 057 500,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 605	-3 942,88	-6 300	-4 850,00
C53 Terveys- ja vanhuspalvelut (kh., as., v-os.)	-3 396 284	-3 300 347,14	-3 160 600	-3 430 790,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	779 016	891 416,77	741 100	723 100,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 160 848	-4 185 164,64	-3 889 000	-4 147 290,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 451	-6 599,27	-12 700	-6 600,00
C54 Terveys- ja vanhuspalvelut	-5 118 972	-5 095 056,94	-4 994 090	-5 249 690,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	480 658	470 690,17	450 750	462 800,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 582 506	-5 549 733,70	-5 423 490	-5 690 990,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 124	-16 013,41	-21 350	-21 500,00
C55 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-212 760	-190 057,50	-266 610	-303 080,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	39 330	72 529,69	37 900	42 050,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-249 940	-258 367,07	-301 510	-323 030,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 150	-4 220,12	-3 000	-22 100,00
Kaikki yhteensä	0	0	0	,00

3.5. Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuuksista 2021

	Osuus hallinnosta	Osuus palveluista	Maksuosuus yhteensä
Haapajärvi	888 049	30 837 830	31 725 879
Kärsämäki		248 610	248 610
Pyhäjärvi	649 104	26 611 670	27 260 774
Reisjärvi	344 307	12 427 670	12 771 977
Yhteensä	1 881 460	70 125 780	72 007 240

3.6. Talousarvion sitovuus

Hallintosäännön 40 §:n mukaisesti palvelulinjan kuntakohtaiset toimintakatteet ovat sitovia yhtymähallitukseen nähden. Palvelujohtaja voi siirtää käyttösuunnitelmassa tai sen tarkistuk- sessa toimintatuottoja tai -kuluja palvelulinjan sisällä palveluyksiköiden välillä kunnittain.

Määrärahan ylitysoikeutta haetaan yhtymähallitukselta, jos palvelulinjan kuntakohtainen toi- mintakate on ylittymässä. Yhtymähallitus päättää palvelulinjojen välisten kunnittaisten määrä- rahojen siirrosta. Yhtymähallitus hakee määrärahan ylitysoikeutta yhtymävaltuustolta, jos kuntakohtainen toimintakate on ylittymässä. Yhtymävaltuusto päättää kuntakohtaisten kaik- kien palvelulinjojen yhteenlasketun toimintakatteen määrärahan ylitysoikeudesta.

Talousarvion käyttösuunnitelmat hyväksytään yhtymähallituksessa tammikuussa yllä maini- tun sitovuuden mukaisesti.

4. Investointiosa

	MÄÄRÄRAHA €
Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmat	144 363
Liikkuva hammashuollon yksikkö	14 000
Ohjelmistopäivitykset	30 000
LC Pääjulkaisut 2019- 2021+Raportointi+STH	306 336
Oma olo -palvelu	12 000
Yhteensä	506 699

4.1 Leasinghankinnat

Eläinlääkäreiden yhteisvastaanotolle hankitaan pieneläinröntgen 38.500 euroa/5 vuotta, koti- hoitoon kaksi autoa á 42.000 euroa/3 vuotta ja ultraäänilaite dialyysiin 8.000 euroa/5 vuotta. Vuosikulut edellisistä ovat yhteensä noin 23.300 euroa.

5. Rahoitusosa

	TP2018	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Toiminnan rahavirta
Vuosikate	337 456	263 911	308 500	284 090	291 192	298 472
Satunnaiset erät
Investointien rahavirta
Investointimenot	-88 276	-57 068	-80 500	-506 699	-50 000	-50 000
Investointihyödykkeiden myyntitulot
Toiminnan ja investointien rahavirta	249 180	206 843	228 000	-222 609	45 000	45 000
Rahoituksen rahavirta
Vaikutus maksuvalmiuteen	249 180	206 843	228 000	-222 609	45 000	45 000

6. Taloussuunnitelma 2022-23

6.1. Jäsenkuntien maksuosuudet ja tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	TP2018	TP2019	TAE2020	TAE2021	TS2022 TS2023
TOIMINTATUOTOT	76 889 213,44	78 174 481,34	77 858 040,00	80 989 330,00	83 014 063	85 089 415
Myyntituotot	70 770 975,53	72 203 750,01	72 327 270,00	75 543 380,00	77 431 965	79 367 764
Maksutuotot	4 985 554,10	5 182 095,21	4 783 920,00	4 832 750,00	4 953 569	5 077 408
Tuet ja avustukset	470 642,72	352 040,41	326 150,00	294 000,00	301 350	308 884
Muut toimintatuotot	662 041,09	436 595,71	420 700,00	319 200,00	327 180	335 360
TOIMINTAKULUT	-76 579 255,20	-77 947 709,42	-77 554 540,00	-80 705 240,00	-82 722 871	-84 790 943
Henkilöstökulut	-27 309 188,00	-25 409 701,24	-25 573 810,00	-26 714 610,00	-27 382 475	-28 067 037
Palvelujen ostot	-38 359 807,92	-39 502 273,13	-38 084 850,00	-44 325 750,00	-45 433 894	-46 569 741
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 550 130,33	-2 620 974,83	-2 344 180,00	-2 678 300,00	-2 745 258	-2 813 889
Avustukset	-4 694 440,75	-6 715 829,00	-7 709 350,00	-3 199 850,00	-3 279 846	-3 361 842
Muut toimintakulut	-3 665 688,20	-3 698 931,22	-3 842 350,00	-3 786 730,00	-3 881 398	-3 978 433
TOIMINTAKATE	309 958,24	226 771,92	303 500,00	284 090,00	-291 192	-298 472
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	27 498,18	37 138,71	5 000,00		-291 192	-298 472
Korkotuotot	16 280,83	15 468,20	15 000,00		0	0
Muut rahoitustuotot	43 865,53	52 725,37	30 000,00		0	0
Muut rahoituskulut	-32 648,18	-31 054,86	-40 000,00		0	0
VUOSIKATE	337 456,42	37 138,71	308 500,00	-284 090,00	-291 192	-298 472
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-337 456,42	263 910,63	-308 500,00	-284 090,00	-291 192	-298 472
Suunnitelman mukaiset	-337 456,42	-263 910,63	-308 500,00	-284 090,00	-291 192	-298 472
Kaikki yhteensä	,00	-,00	,00	,00	0	0

Jäsenkuntien maksuosuudet	TP2018	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022 1000 €	TS2023 1000 €
Haapajärvi	28 507 340	30 019 778	30 038 573	31 725 879	32 519	33 169
Kärsämäki	209 273	161 608	249 130	248 610	255	260
Pyhäjärvi	25 750 169	25 917 094	26 447 729	27 260 774	27 942	28 501
Reisjärvi	12 018 927	11 660 922	12 138 270	12 771 977	13 091	13 353
Yhteensä	66 485 709	67 759 402	68 873 702	72 007 240	73 807	75 284

Taloussuunnitelma perustuu vuosina 2022-23 toimintatuottojen ja –kulujen 2,5 %:n vuosittai- seen kasvuun verrattuna vuoden 2021 talousarvioesitykseen.

Talousarvio vuodelle 2021 osoittaa vuoden 2020 talousarvioon menojen nousua 4,5%:lla. Me- nokehitys on ollut maltillista, koska keskimääräinen nousu vuodesta 2015 vuoteen 2020 osoit- taa n. 2,5 % menojen kasvua. Edelleen on jäsenkuntien tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi perustelua edellyttää palvelulinjojen toimintojen ja palveluketjujen yhtenäistämistä sekä toi- minnan rakenteiden muuttamista ja kuntayhtymän alueella olevien päällekkäisten toimintojen purkamista.

6.2. Investoinnit

Hyödykeryhmä	TP2018	TP2019	TA2020	TAE2021	2022	2023
Hoito- ja toimistokalusteet	28 686			14000	25 000	25 000
Muut kalusteet	38 503	19 991	30 500
Tutkimuslaitteet					25 000	25 000
Atk-ohjelmat	20 088	37 077	50 000	492 699
Autot
Yhteensä	87 277	57 068	80 500	506 699	50 000	50 000

6.3. Rahoituslaskelma

	TP2018	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Toiminnan rahavirta
Vuosikate	337 456	263 911	308 500	284 090	291 192	298 472
Satunnaiset erät
Investointien rahavirta
Investointimenot	-88 276	-57 068	-80 500	-506 699	-50 000	-50 000
Investointihyödykkeiden myyntitulot
Toiminnan ja investointien rahavirta	249 180	206 843	228 000	-222 609	45 000	45 000
Rahoituksen rahavirta
Vaikutus maksuvalmiuteen	249 180	206 843	228 000	-222 609	45 000	45 000

7. Liitteet

7.1. Talousarvio kustannuspaikoittain

TP2018 TP2019 TA2020 TAE2021
C1 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	0	0	0
C10 Kuntayhtymän hallinto	64 924 344	66 146 228	67 013 590	70 125 780
C11 Hallinto ja toimistopalvelut	-656 075	-710 314	-881 280	-710 480
TOIMINTATUOTOT	258 661	162 862	151 150	-710 480
TOIMINTAKULUT	-942 234	670 851	-1 037 430	140 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	27 498	37 139	5 000	-850 480
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		0
C12 Tukipalveluyksikkö	-888 752	-883 505	-769 960	-1 150 920
1210 Taloushallinto	-375 751	-382 471	-398 580	-525 090
TOIMINTATUOTOT	1 197	674
TOIMINTAKULUT	-376 948	-383 145	-398 580	-505 090
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-20 000
1220 Henkilöstöhallinto	-314 597	-300 539	-137 250	-344 460
TOIMINTATUOTOT	918	638
TOIMINTAKULUT	-310 884	-297 448	-130 550	-317 760
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 631	-3 729	-6 700	-26 700
1230 ICT-palvelut	-198 404	-200 495	-234 130	-281 370
TOIMINTATUOTOT	603	434
TOIMINTAKULUT	-198 434	-200 930	-234 130	-281 370
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-573
C13 Tarkastustoimi	-16 538	-19 357	-25 290	-20 060
TOIMINTAKULUT	-16 538	-19 357	-25 290	-20 060
C14 Kuntaosuudet	66 485 709	67 759 404	68 690 120	72 007 240
TOIMINTATUOTOT	66 485 709	67 759 404	68 690 120	72 007 240
C20 Haapajärven palvelut -27 775 060 -29 259 973 -29 160 600 -30 837 830 C21 Hyvinvointipalvelut -1 926 439 -2 313 286 -2 357 950 -3 087 800
C212 Neuvolapalvelut	-510 622	-579 093	-663 590	-663 490
2120 Äitiysneuvola	-135 041	-150 845	-173 310	-176 420
TOIMINTATUOTOT	4 672	2 704	2 000	1 000
TOIMINTAKULUT	-139 713	-153 549	-175 310	-177 420
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
2121 Lastenneuvola	-123 163	-131 917	-156 020	-157 310
TOIMINTATUOTOT	1 217	504	200	300
TOIMINTAKULUT	-124 380	-132 421	-156 220	-157 610
2122 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-123 206	-127 944	-146 050	-148 130
TOIMINTATUOTOT	2 984	2 766	2 100	1 600
TOIMINTAKULUT	-125 616	-130 710	-148 150	-149 730
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-573
2123 Perhekeskus	-31 594	-36 010	-42 930	-38 010
TOIMINTATUOTOT	2 332
TOIMINTAKULUT	-33 926	-36 010	-42 930	-38 010
2124 Lapsiperheiden kotipalvelu	-97 619	-132 377	-145 280	-143 620
TOIMINTATUOTOT	2 899	3 247	-2 500	2 500
TOIMINTAKULUT	-100 518	-135 624	-142 480	-146 120
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-300
C214 Lastensuojelu	-1 274 989	-1 555 989	-1 469 620	-2 216 650
2140 Lastensuojelun sosiaalityö	-205 616	-197 019	-232 460	-201 330
TOIMINTATUOTOT	1 889	4 635	200
TOIMINTAKULUT	-207 481	-201 654	-231 610	-201 330
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24		-1 050
2141 Lastensuojelun perhetyö	-31 821	-62 718	-42 870	-43 750
TOIMINTATUOTOT	71	125
TOIMINTAKULUT	-31 892	-62 843	-42 870	-43 750
2142 Lastensuojelun perhehoito	-382 101	-440 653	-484 290	-566 570
TOIMINTATUOTOT	18 650	11 112	15 400	25 000
TOIMINTAKULUT	-400 751	-451 765	-499 690	-591 570
2143 Lastensuojelun perhekodit	-655 451	-855 599	-710 000	-1 405 000
TOIMINTATUOTOT	116 751	52 503	90 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-772 202	-908 102	-800 000	-1 420 000
C215 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	-140 828	-178 205	-224 740	-207 660
2150 Ennalta ehkäisevä tukipalvelu	-140 828	-178 205	-224 740	-207 660
TOIMINTATUOTOT	2 361		150
TOIMINTAKULUT	-143 189	-178 205	-224 440	-207 660
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-450

C22 Hyvinvointipalvelut	-4 715 550	-4 742 732	-5 267 820	-5 673 400
2200 Hallinto - Hyvinvointipalvelut	-248 515	-236 644	-261 090	-255 010

TOIMINTATUOTOT	2 554
TOIMINTAKULUT	-239 628	-226 596	-246 590	-246 960
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 441	-10 048	-14 500	-8 050
C222 Aikuissosiaalityö	-72 325	-71 446	-191 720	-180 390
2210 Sosiaalityö	-71 306	-78 352	-156 720	-129 180
TOIMINTATUOTOT	1 756	2 538	200
TOIMINTAKULUT	-73 062	-80 890	-156 470	-129 180
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-450	-50 000
2211 Toimeentulotuki	-45 380	-38 698	-70 000	-50 000
TOIMINTATUOTOT	3 004	3 412	2 000
TOIMINTAKULUT	-48 383	-42 110	-72 000	-50 000
2213 Kuntouttava työtoiminta	44 361	45 605	35 000	27 000
TOIMINTATUOTOT	90 770	82 676	85 000	70 000
TOIMINTAKULUT	-46 409	-37 072	-50 000	-43 000
2215 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset				-28 210
TOIMINTAKULUT				-28 210
C223 Vammaispalvelut	-2 796 625	-2 705 363	-3 125 810	-3 260 520
C22311 Vammaispalvelut	-1 128 725	-1 227 903	-1 339 300	-1 458 460
2220 Palveluohjaus	-30 725	-38 439	-48 200	-49 480
TOIMINTATUOTOT	315	190		100
TOIMINTAKULUT	-31 039	-38 629	-47 750	-49 580
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-450
2221 Vammaisten omaishoidontuki	-77 384	-72 095	-117 670	-118 580
TOIMINTATUOTOT		89
TOIMINTAKULUT	-77 384	-72 184	-117 670	-118 580
2222 Toimintakeskukset	-359 310	-384 406	-411 500	-457 280
TOIMINTATUOTOT	000 000	000 983	189 300	152 400
TOIMINTAKULUT	-556 239	-579 390	-600 800	-609 680
2223 Vapa koululaisten päivähoito	-16 722	-13 301	-21 550	-21 400
TOIMINTATUOTOT	471
TOIMINTAKULUT	-17 192	-13 301	-21 550	-21 400
2224 Vammaispalvelut	-644 584	-719 662	-740 380	-811 720
TOIMINTATUOTOT	125 309	95 163	100 000	50 000
TOIMINTAKULUT	-769 893	-814 825	-839 930	-861 720
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-450
C22322 Vammaisten asuminen	-1 667 900	-1 477 459	-1 786 510	-1 802 060
2230 Vammaisten perhehoito (toimeksiantosopimukset	-13 446	-10 447	-56 890	-41 710
TOIMINTATUOTOT	451	541	450	200
TOIMINTAKULUT	-13 897	-10 987	-57 340	-41 910
2231 Vapa tuettu asuminen	-23 471	-28 420	-27 920	-71 000
TOIMINTATUOTOT	844	292		250
TOIMINTAKULUT	-24 315	-28 712	-27 920	-71 250
2232 Vapa palveluasuminen oma toiminta
TOIMINTAKULUT
2233 Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-166 013	-182 655	-207 350	-207 500
TOIMINTATUOTOT	29 973	29 917	30 000	30 000
TOIMINTAKULUT	-195 986	-212 572	-237 350	-237 500
2234 Vapa tehostettu palveluasuminen, oma toiminta	-152 402	-294
TOIMINTATUOTOT	22 801
TOIMINTAKULUT	-175 203	-294
2235 Vapa tehostettu palveluasuminen, ostopalvelut	-880 126	-936 758	-1 122 800	-1 134 000
TOIMINTATUOTOT	69 081	83 146	84 000	80 000
TOIMINTAKULUT	-949 207	-1 019 904	-1 206 800	-1 214 000
2236 Laitoshoito	-391 986	-260 949	-310 000	-310 000
TOIMINTAKULUT	-391 986	-260 949	-310 000	-310 000
2237 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut	-40 456	-57 937	-61 550	-37 850
TOIMINTATUOTOT		31 322	62 150	62 150
TOIMINTAKULUT	-40 456	-89 259	-123 700	-100 000

C224 Terapiapalvelut	-1 598 086	-1 729 280	-1 689 200	-1 977 480
C22411 Terapiapalvelut	-935 295	-921 446	-944 060	-1 050 480
2240 Perheneuvola	-142 411	-140 453	-155 050	-156 680
TOIMINTATUOTOT	21 831	21 892	2 000	4 000
TOIMINTAKULUT	-164 242	-162 345	-155 550	-160 680
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-176 150	-1 500
2241 Päihdepalvelut	-205 159	789	-193 570	-222 460
TOIMINTATUOTOT	1 554	-176 939	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT	-206 714		-194 570	-223 460
2242 Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito	-85 152	-50 964	-75 000	-75 000
TOIMINTATUOTOT	0
TOIMINTAKULUT	-85 152	-50 964	-75 000	-75 000
2243 Mielenterveyspalvelut	-240 268	-290 724	-285 350	-302 380
TOIMINTATUOTOT	17 355	10 950	3 800	1 000
TOIMINTAKULUT	-256 641	-300 692	-289 150	-303 380
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-982	-982
2244 Päivätoiminta	0
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0
2245 Kotikuntoutus	-262 303	-263 154	-235 090	-293 960
TOIMINTATUOTOT	39 717	38 919	26 200	35 000
TOIMINTAKULUT	-302 145	-302 073	-261 290	-328 960
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	124
C22422 Terapiapalveluasuminen	-662 792	-807 834	-745 140	-927 000
2250 Tepa tuettu asuminen	-25 135	0	-260
TOIMINTATUOTOT	10 447	0
TOIMINTAKULUT	-35 582		-260
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		0
2251 Tepa palveluasuminen oma toiminta	-146	0
TOIMINTAKULUT	-146
2252 Tepa palveluasuminen ostopalvelut	-125 514	-133 783	-114 940	-177 000
TOIMINTATUOTOT	45 460	52 607	45 460	53 000
TOIMINTAKULUT	-170 974	-186 391	-160 400	-230 000
2254 Tepa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-511 997	-674 051	-629 940	-750 000
TOIMINTATUOTOT	144 562	160 588	144 560	150 000
TOIMINTAKULUT	-656 559	-834 639	-774 500	-900 000
C23 Terveys- ja vanhuspalvelut	-7 257 890	-7 175 373	-7 195 320	-7 046 070
C232 Kotiin annettavat palvelut	-2 776 170	-2 864 567	-2 891 000	-2 731 260
2510 Omaishoito	-328 669	-399 482	-373 910	-474 240
TOIMINTATUOTOT	5 872	5 149
TOIMINTAKULUT	-334 541	-404 632	-373 910	-474 240
2511 Kotihoito	-2 356 912	-2 384 664	-2 433 910	-2 046 390
TOIMINTATUOTOT	000 000	000 608	360 000	326 500
TOIMINTAKULUT	-2 567 540	-2 708 307	-2 787 210	-2 370 090
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 035	-4 965	-6 700	-2 800
2512 Tukipalvelut	-26 182	-11 437	-2 000	-10 000
TOIMINTATUOTOT	000 000	000 315	292 000	280 000
TOIMINTAKULUT	-290 568	-338 752	-294 000	-290 000
2513 Perhehoito/Kotiin annettavat palvelut	-6 184	-5 316	-17 040	-19 720
TOIMINTATUOTOT	2 994	3 834	2 450	2 800
TOIMINTAKULUT	-9 177	-9 150	-19 490	-22 520
2514 Päivätoiminta	-58 223	-63 667	-64 140	-76 120
TOIMINTATUOTOT	20 328	24 305	30 000	20 000
TOIMINTAKULUT	-77 684	-87 229	-93 540	-96 120
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-867	-744	-600
2515 Palveluohjaus ja kotikuntoutus				-104 790
TOIMINTAKULUT				-104 790
C233 Asumispalvelut	-3 013 592	-2 875 462	-2 841 160	-2 970 260
2522 Koivikko/Hoipa teh.palveluasuminen oma toiminta	-1 560 321	-853 445	-893 270	-989 070
TOIMINTATUOTOT	483 949	396 029	390 000	400 000
TOIMINTAKULUT	-2 038 272	-1 242 645	-1 272 870	-1 379 670
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 998	-6 828	-10 400	-9 400
2523 Hoipa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-661 863	-1 085 353	-1 246 600	-1 155 000
TOIMINTATUOTOT	13 971	16 907	-200
TOIMINTAKULUT	-675 834	-1 102 260	-1 246 400	-1 155 000

2524 Xxxxxxxxx, arviointi ja vuorohoito	-768 581	-874 911	-701 290	-718 190
TOIMINTATUOTOT	223 125	157 561	222 850	180 000
TOIMINTAKULUT	-991 706	-1 032 472	-924 140	-898 190
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
2526 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut	-22 827	-61 753		-108 000
TOIMINTAKULUT	-22 827	-61 753		-108 000
C234 Vuodeosastot	-1 468 129	-1 435 344	-1 463 160	-1 344 550
2530 Akuuttihoito	-1 468 129	-1 435 344	-1 463 160	-1 344 550
TOIMINTATUOTOT	423 117	482 064	445 000	457 900
TOIMINTAKULUT	-1 880 585	-1 910 994	-1 891 660	-1 793 550
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 660	-6 415	-16 500	-8 900
2531 Pitkäaikaishoito	0
TOIMINTAKULUT
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0
C24 Terveys- ja vanhuspalvelut -13 465 450 -14 693 025 -13 802 580 -14 489 550
2700 Hallinto - Terveys- ja vanhuspalvelut	-312 276	-349 627	-313 790	-397 630
TOIMINTATUOTOT	8 274	6 128
TOIMINTAKULUT	-308 221	-346 986	-302 690	-389 280
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 330	-8 770	-11 100	-8 350
C242 Vastaanottopalvelut	-1 905 413	-2 098 875	-2 081 300	-2 066 490
2710 Lääkäripalvelut	-988 168	-1 088 960	-1 111 650	-1 086 020
TOIMINTATUOTOT	318 578	340 267	221 000	225 000
TOIMINTAKULUT	-1 300 173	-1 424 030	-1 326 000	-1 302 300
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 574	-5 197	-6 650	-8 720
2711 Hoitajien vastaanotto	-917 245	-1 009 914	-969 650	-960 470
TOIMINTATUOTOT	38 750	37 727	37 000	37 000
TOIMINTAKULUT	-955 995	-1 047 642	-1 006 650	-997 470
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
2712 Kotisairaala				-20 000
TOIMINTAKULUT				-20 000
C243 Täydentävät palvelut	-556 649	-540 341	-564 290	-749 220
2720 Laboratorio	-281 492	-283 037	-300 480	-301 800
TOIMINTATUOTOT	119 809	148 455	106 500	107 000
TOIMINTAKULUT	-388 204	-419 163	-394 780	-395 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 096	-12 330	-12 200	-13 800
2721 Röntgen	-33 890	-37 167	-25 880	860
TOIMINTATUOTOT	80 294	58 433	79 500	73 000
TOIMINTAKULUT	-88 295	-80 553	-85 030	-71 540
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 889	-15 047	-20 350	-600
2722 Lääkehuolto	0	-840	9 910	-7 410
TOIMINTATUOTOT	98 577	103 984	96 000	82 000
TOIMINTAKULUT	-98 577	-104 824	-86 090	-88 160
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-1 250
2723 Väline- ja laitoshuolto	-241 267	-219 297	-247 840	-240 870
TOIMINTATUOTOT	211	32	1 000	22 500
TOIMINTAKULUT	-241 478	-219 329	-248 840	-263 370
2724 Keskusvarasto	0
TOIMINTAKULUT	0
2725 Hoitotarvikkeet				-200 000
TOIMINTAKULUT				-200 000
2730 Ensihoito	-408 016	-433 042	-406 800	-431 800
TOIMINTAKULUT	-408 016	-430 228	-404 000	-429 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-2 814	-2 800	-2 800
C244 Kuntoutus	-318 932	-321 677	-337 070	-357 320
2740 Fysioterapia	-114 652	-123 718	-135 980	-147 640
TOIMINTATUOTOT	15 295	14 985	6 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-129 947	-138 703	-141 980	-162 640
2741 Puheterapia	-51 404	-56 822	-59 060	-58 820
TOIMINTATUOTOT	6 468	122	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT	-57 220	-56 415	-59 360	-59 320
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-652	-530	-700	-500
2742 Lääkinnällinen kuntoutus	-118 122	-108 219	-104 350	-115 700
TOIMINTATUOTOT		0		-110 800
TOIMINTAKULUT	-115 035	-105 132	-101 250	-4 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 087	-3 087	-3 100

2743 Veteraanikuntoutus	-146	0	0
TOIMINTATUOTOT	27 090	18 590	15 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-27 236	-18 590	-15 000	-15 000
2744 Toimintaterapia	-34 609	-32 917	-37 680	-35 160
TOIMINTATUOTOT	344	726		-250
TOIMINTAKULUT	-33 995	-33 084	-37 530	-34 910
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-957	-558	-150
2750 Työterveyshuolto	-2 580	-51 874	470	0
TOIMINTATUOTOT	701 087	645 461	645 250	642 570
TOIMINTAKULUT	-701 638	-695 688	-634 830	-633 170
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 029	-1 647	-9 950	-9 400
2755 Suun ja hampaiden hoito	-573 049	-552 401	-599 580	-576 090
TOIMINTATUOTOT	267 809	329 152	281 500	295 000
TOIMINTAKULUT	-824 044	-860 453	-856 780	-854 090
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 814	-21 100	-24 300	-17 000
C245 Erikoissairaanhoito	-9 388 534	-10 345 188	-9 500 220	-9 911 000
2760 Erikoislääkärit	-269 371	-272 590	-216 620	-198 740
TOIMINTATUOTOT	126 519	113 368	62 400	62 000
TOIMINTAKULUT	-395 890	-385 958	-279 020	-260 740
2761 Dialyysiyksikkö	-49 072	-49 534	-98 400	-67 260
TOIMINTATUOTOT	381 560	483 075	415 000	425 000
TOIMINTAKULUT	-430 345	-532 609	-513 400	-492 260
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-286
2762 Aluesairaala	-1 915 392	-1 766 191	-2 020 200	-2 025 000
TOIMINTAKULUT	-1 915 392	-1 766 191	-2 020 200	-2 025 000
2763 Keskussairaala	-6 259 328	-7 165 368	-6 100 000	-6 580 000
TOIMINTATUOTOT	19 395
TOIMINTAKULUT	-6 278 723	-7 165 368	-6 100 000	-6 580 000
2764 Psykiatrinen hoito	-825 507	-1 058 787	-1 000 000	-1 000 000
TOIMINTAKULUT	-825 507	-1 058 787	-1 000 000	-1 000 000
2765 Yksityiset sairaalat	-69 864	-32 718	-65 000	-40 000
TOIMINTATUOTOT	2 849	493
TOIMINTAKULUT	-72 714	-33 211	-65 000	-40 000
C25 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut -409 730 -335 556 -536 930 -541 010
2900 Hallinto - Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-48 027	-38 831	-43 110	-43 740
TOIMINTATUOTOT	38
TOIMINTAKULUT	-48 065	-38 831	-43 110	-41 840
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-1 900
C252 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-361 703	-296 725	-493 820	-497 270
2910 Ympäristönsuojelu	-53 495	-56 986	-61 760	-73 780
TOIMINTATUOTOT	13 171	6 376	14 200	14 450
TOIMINTAKULUT	-66 666	-63 362	-75 960	-88 230
2930 Ympäristöterveysvalvonta	-65 829	-50 902	-90 200	-88 970
TOIMINTATUOTOT	19 833	16 758	15 000	14 800
TOIMINTAKULUT	-85 662	-67 660	-105 200	-103 770
2940 Eläinlääkintähuolto	-194 184	-170 883	-209 020	-207 630
TOIMINTATUOTOT	11 361	11 843	10 500	10 500
TOIMINTAKULUT	-205 544	-182 726	-219 520	-218 130
2942 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Yhteisvastaanotto	-441	-59 540	-69 360	-62 120
TOIMINTATUOTOT	51	1 639	5 200	4 900
TOIMINTAKULUT	-119	-55 362	-67 860	-67 020
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-373	-5 817	-6 700
2950 Rakennusvalvonta	-47 754	41 586	-63 480	-64 770
TOIMINTATUOTOT	42 126	125 859	38 800	38 500
TOIMINTAKULUT	-89 558	-84 274	-102 280	-103 270
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-322

C30 Kärsämäen palvelut -209 273 -161 608 -249 130 -248 610 C35 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut -209 273 -161 608 -249 130 -248 610
3900 Hallinto Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-17 734	-14 341	-15 840	-17 320
TOIMINTATUOTOT	14
TOIMINTAKULUT	-17 747	-14 341	-15 840	-15 420
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-1 900
C352 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-191 539	-147 267	-233 290	-231 290
3910 Ympäristönsuojelu	-30 188	-32 062	-33 990	-37 890
TOIMINTATUOTOT	7 259	3 504	7 800	7 400
TOIMINTAKULUT	-37 447	-35 566	-41 790	-45 290
3930 Ympäristöterveysvalvonta	-33 136	-25 888	-44 080	-38 640
TOIMINTATUOTOT	9 677	8 177	7 300	6 450
TOIMINTAKULUT	-42 814	-34 065	-51 380	-45 090
3940 Eläinlääkintähuolto	-105 487	-95 542	-113 260	-112 810
TOIMINTATUOTOT	5 892	6 143	5 450	5 450
TOIMINTAKULUT	-111 379	-101 685	-118 710	-118 260
3942 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Yhteisvastaanotto	-229	-11 706	-13 490	-15 620
TOIMINTATUOTOT	27	315	1 000	1 250
TOIMINTAKULUT	-62	-10 903	-13 190	-16 870
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-194	-1 119	-1 300
3950 Rakennusvalvonta	-22 500	17 932	-28 470	-26 330
TOIMINTATUOTOT	18 827	56 250	17 400	15 450
TOIMINTAKULUT	-41 183	-38 318	-45 870	-41 780
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-144
C40 Pyhäjärven palvelut -25 206 814 -25 358 936 -25 802 270 -26 611 670 C41 Hyvinvointipalvelut -1 325 354 -1 566 442 -1 704 520 -1 965 100
C412 Neuvolapalvelut	-433 011	-404 827	-490 400	-499 990
4120 Äitiysneuvola	-102 075	-91 657	-109 730	-109 400
TOIMINTATUOTOT	686	1 906	200	200
TOIMINTAKULUT	-100 185	-92 120	-109 530	-109 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 576	-1 443	-400
4121 Lastenneuvola	-71 756	-57 879	-107 540	-117 140
TOIMINTATUOTOT	639	411	200	200
TOIMINTAKULUT	-69 260	-56 522	-107 240	-117 340
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 135	-1 768	-500
4122 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-98 611	-104 005	-98 080	-109 140
TOIMINTATUOTOT	846	893	200	500
TOIMINTAKULUT	-99 354	-104 898	-98 280	-109 640
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103
4123 Perhekeskus	-108 760	-126 207	-109 280	-101 340
TOIMINTATUOTOT	993	961
TOIMINTAKULUT	-109 753	-127 168	-109 280	-101 340
4124 Lapsiperheiden kotipalvelu	-51 809	-25 079	-65 770	-62 970
TOIMINTATUOTOT	1 884	1 379	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT	-53 693	-26 458	-66 570	-63 970
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-200
C414 Lastensuojelu	-771 317	-1 061 800	-1 061 790	-1 317 060
4140 Lastensuojelun sosiaalityö	-98 678	-126 498	-282 900	-177 410
TOIMINTATUOTOT	1 406	2 303	200
TOIMINTAKULUT	-99 838	-128 801	-282 300	-177 410
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-246		-800
4141 Lastensuojelun perhetyö	-37 154	-44 014	-33 220	-42 110
TOIMINTATUOTOT	45	2 375
TOIMINTAKULUT	-37 199	-46 389	-33 220	-42 110
4142 Lastensuojelun perhehoito	-248 159	-385 477	-330 670	-412 540
TOIMINTATUOTOT	33 514	23 550	21 000	22 000
TOIMINTAKULUT	-281 673	-409 027	-351 670	-434 540
4143 Lastensuojelun perhekodit	-387 326	-505 810	-415 000	-685 000
TOIMINTATUOTOT	32 823	14 999	35 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-420 149	-520 809	-450 000	-700 000
C415 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	-121 026	-99 815	-152 330	-148 050
4150 Ennalta ehkäisevä tukipalvelu	-121 026		-152 330	-148 050
TOIMINTATUOTOT	1 578	-99 815	50
TOIMINTAKULUT	-122 604		-152 030	-148 050
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-350

C42 Hyvinvointipalvelut	-3 706 252	-3 809 792	-4 371 360	-4 401 460
4200 Hallinto-Hyvinvointipalvelut	-194 785	-193 405	-198 810	-198 390
TOIMINTATUOTOT	692
TOIMINTAKULUT	-184 283	-184 830	-187 710	-191 640
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 194	-8 575	-11 100	-6 750
C422 Aikuissosiaalityö	-81 536	-86 967	-158 820	-163 450
4210 Sosiaalityö	-67 906	-62 993	-109 320	-97 670
TOIMINTATUOTOT	1 311	1 827	100
TOIMINTAKULUT	-69 113	-64 821	-109 070	-97 670
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103		-350
4211 Toimeentulotuki	-34 089	-44 747	-69 500	-53 000
TOIMINTATUOTOT	1 552	1 499	500
TOIMINTAKULUT	-35 641	-46 246	-70 000	-53 000
4213 Kuntouttava työtoiminta	20 459	20 773	20 000	14 700
TOIMINTATUOTOT	38 544	36 245	38 000	29 000
TOIMINTAKULUT	-18 085	-15 471	-18 000	-14 300
4214 Vammaispalvelut
TOIMINTAKULUT
4217 Sosiaalinen kuntoutus				-27 480
TOIMINTAKULUT				-27 480
C423 Vammaispalvelut	-2 177 690	-2 298 574	-2 695 810	-2 658 930
C42311 Vammaispalvelut	-1 040 346	-1 096 044	-1 175 410	-1 278 770
4220 Palveluohjaus	-45 009	-51 357	-60 170	-60 430
TOIMINTATUOTOT	102			-60 080
TOIMINTAKULUT	-45 040	-51 357	-59 820	-350
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-71		-350
4221 Vammaisten omaishoidontuki	-127 845	-126 166	-136 580	-136 740
TOIMINTATUOTOT		124		100
TOIMINTAKULUT	-127 845	-126 291	-136 580	-136 840
4222 Toimintakeskukset	-289 871	-382 538	-343 230	-432 330
VASTATTAVAA				-432 330
TOIMINTATUOTOT	74 152	76 999	72 300
TOIMINTAKULUT	-358 540	-457 744	-415 530	63 300
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 483	-1 793		-495 630
4223 Vapa koululaisten päivähoito	-15 306	-14 451	-20 800	-25 600
TOIMINTAKULUT	-15 306	-14 451	-20 800	-25 600
4224 Vammaispalvelut	-562 315	-521 531	-614 630	-623 670
TOIMINTATUOTOT	42 733	78 380	42 000	42 000
TOIMINTAKULUT	-605 049	-599 912	-656 330	-665 670
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-300
C42322 Vammaisten asuminen	-1 137 345	-1 202 530	-1 520 400	-1 380 160
4230 Vammaisten perhehoito (toimeksiantosopimukset)	-7 419	-13 910	-23 110	-23 110
TOIMINTATUOTOT	583	723	1 500	800
TOIMINTAKULUT	-8 002	-14 633	-22 210	-21 510
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-2 400	-2 400
4231 Vapa tuettu asuminen	-67 427	-76 854	-84 990	-85 050
TOIMINTATUOTOT	1 237	4 794	4 500	4 500
TOIMINTAKULUT	-68 664	-81 648	-89 490	-89 550
4232 Vapa palveluasuminen oma toiminta
TOIMINTAKULUT
4233 Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-171 003	-133 600	-116 300	-116 000
TOIMINTATUOTOT	8 390	4 040	4 500	5 000
TOIMINTAKULUT	-179 393	-137 640	-120 800	-121 000
4234 Vapa tehostettu palveluasuminen oma toiminta	-113	1
TOIMINTAKULUT	-113	1
4235 Vapa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-857 413	-876 404	-1 063 000	-1 105 000
TOIMINTATUOTOT	94 672	94 867	92 000	95 000
TOIMINTAKULUT	-952 085	-971 271	-1 155 000	-1 200 000
4236 Laitoshoito	-81 836	-150 820	-280 000	-100 000
TOIMINTAKULUT	-81 836	-150 820	-280 000	-100 000
4237 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut Kaisl	47 865	49 057	47 000	49 000
TOIMINTATUOTOT	47 865	49 057	47 000	49 000
C424 Terapiapalvelut	-1 252 241	-1 230 847	-1 317 920	-1 380 690
C42411 Terapiapalvelut	-716 568	-733 758	-770 150	-798 960
4240 Perheneuvola	-142 410	-136 499	-156 930	-148 670
TOIMINTATUOTOT	5 968	5 118		100
TOIMINTAKULUT	-146 743	-140 780	-156 680	-148 770
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 634	-838	-250

4241 Päihdepalvelut	-130 318	-130 991	-137 990	-151 520
TOIMINTATUOTOT	1 769	3 153	300	1 000
TOIMINTAKULUT	-131 011	-133 632	-138 140	-152 520
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 076	-512	-150
4242 Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito	-13 923	-47 265	-35 000	-45 000
TOIMINTAKULUT	-13 923	-47 265	-35 000	-45 000
4243 Mielenterveyspalvelut	-337 064	-326 912	-339 250	-351 320
TOIMINTATUOTOT	7 843	11 670	4 500	5 800
TOIMINTAKULUT	-333 497	-331 965	-341 300	-357 120
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 410	-6 618	-2 450
4244 Päivätoiminta	-92 853	-92 090	-100 980	-102 450
TOIMINTATUOTOT	4 759	4 439	5 300	4 700
TOIMINTAKULUT	-97 140	-96 161	-105 980	-107 150
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-472	-369	-300
C42422 Terapiapalveluasuminen	-535 673	-497 088	-547 770	-581 730
4250 Tepa tuettu asuminen				-25 500
TOIMINTATUOTOT				4 000
TOIMINTAKULUT				-29 500
4251 Tepa palveluasuminen oma toiminta	-220 637	-221 976	-197 770	-235 430
TOIMINTATUOTOT	148 729	148 593	155 000	155 000
TOIMINTAKULUT	-369 366	-370 569	-352 770	-390 430
4252 Tepa palveluasuminen ostopalvelut		-7 398		-27 000
TOIMINTATUOTOT		1 888		4 000
TOIMINTAKULUT		-9 286		-31 000
4253 Tepa tehostettu palveluasuminen oma toiminta
TOIMINTAKULUT
4254 Tepa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-315 036	-267 715	-350 000	-293 800
TOIMINTATUOTOT	78 080	70 087	80 000	70 000
TOIMINTAKULUT	-393 116	-337 802	-430 000	-363 800
C43 Terveys- ja vanhuspalvelut -8 557 547 -8 142 677 -8 012 660 -8 308 590
C432 Kotiin annettavat palvelut	-3 591 185	-3 553 187	-3 434 860	-3 579 310
4510 Omaishoito	-323 014	-339 723	-357 370	-373 510
TOIMINTATUOTOT	5 449	4 047
TOIMINTAKULUT	-328 463	-343 771	-357 370	-373 510
4511 Kotihoito	-3 098 378	-3 082 476	-2 907 780	-2 870 060
TOIMINTATUOTOT	299 824	376 382	383 300	400 000
TOIMINTAKULUT	-3 386 349	-3 450 830	-3 285 680	-3 267 960
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 854	-8 028	-5 400	-2 100
4512 Tukipalvelut	-29 174	-31 024	-58 000	-71 000
TOIMINTATUOTOT	76 110	89 201	57 500	50 000
TOIMINTAKULUT	-105 285	-120 226	-115 500	-121 000
4513 Perhehoito/Kotiin annettavat palvelut	-94 791	-90 204

Document Metadata

Table of Contents

Vuosisopimus ja talousarvio 2021 Taloussuunnitelma 2022-2023

Document Metadata