OIKEUSMINISTERIÖN, VALTAKUNNANVOUDINVIRASTON JA KONKURSSI- ASIAMIEHEN TOIMISTON TULOSSOPIMUS 2020–2023
TULOSSOPIMUSASIAKIRJA
30.10.2019 VN/11342/2019
OIKEUSMINISTERIÖN, VALTAKUNNANVOUDINVIRASTON JA KONKURSSI- ASIAMIEHEN TOIMISTON TULOSSOPIMUS 2020–2023
Oikeusministeriö, Valtakunnanvoudinvirasto ja Konkurssiasiamiehen toimisto ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2020–2023 tulostavoitteet ja niiden toteut- tamiseen osoitettavat resurssit.
Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle Valtakunnan- voudinviraston ja Konkurssiasiamiehen toimiston puolivuotisraportissa ja toimin- takertomuksessa.
Tulosneuvottelu käytiin 17.10.2019 Helsingissä.
Käyntiosoite Eteläesplanadi 10 HELSINKI
Postiosoite
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO
Puhelin
02951 6001
Faksi
09 1606 7730
Sähköpostiosoite
SISÄLLYSLUETTELO
1.1 Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet 3
1.1.1 Ulosotto 3
1.1.2 Konkurssiasiamiehen toimisto 5
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta) 6
1.2.1 Ulosotto 6
1.2.2 Konkurssiasiamiehen toimisto 8
2. ULOSOTTO TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2020–2023 9
2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 9
2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus 11
3. KONKURSSIASIAMIEHEN TOIMISTO TULOSTAVOITTEET 2020-2023 16
3.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 16
3.2 Toiminnallinen tuloksellisuus 17
3.3 Henkilöstö 18
2.4 Talous 19
4. VUOSIEN 2020-2023 VOIMAVARAT 20
LIITTEET
Liite 1 Yhteiset tunnusluvut, ulosotto
Liite 2 Yhteiset tunnusluvut, Konkurssiasiamiehen toimisto Liite 3 Määrärahaliite, Konkurssiasiamiehen toimisto
Liite 4 Määrärahaliite, ulosotto Liite 5 Tunnusluvut, ulosotto
1. STRATEGINEN KEHYS
1.1 Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet
1.1.1 Ulosottolaitos
Ulosottolaitoksen tavoitteena vuoteen 2025 on oikeudenmukainen, korkealaatuinen, teho- kas ja taloudellinen ulosotto. Tämän vision pohjalta on määritelty ulosottolaitoksen tärkeim- mät tavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle, toiminnalliselle tehokkuudelle, henkilös- tölle ja taloudelle vuoteen 2023 saakka.
Valtakunnanvoudinviraston kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet:
o ”Hallitus on sitoutunut vahvistamaan julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä johdonmukaisesti niin, että ei ajauduta kestämättömän velkaantumisen uralle, joka pakottaisi tulevaisuudessa menojen leikkauksiin tai verojen korottamiseen.”
▪ Ulosoton rakenneuudistus on tulossopimuskauden keskeisin ponnistus ja toteuttaa hyvin hallitusohjelman kestävän talouden Suomi -tavoitetta, jo- hon kuuluu julkisen talouden kestävyys pitkällä aikavälillä.
o ”Tehostetaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa jatkamalla ulosottolaitoksen ja kon-
kurssiasiamiehen toimiston 1,3 miljoonan euron lisärahoitusta.”
o ”Varmistetaan riittävät viranomaisresurssit, parannetaan tiedonvaihtoa ja tehostetaan valvontaa rahan-
pesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi”
o ”Rikosvastuun toteutumiseksi ja rikosten käsittelyaikojen nopeuttamiseksi lisätään poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten voimavaroja siten, että koko oikeudellisen prosessin käsittelyajat lyhenevät (esitutkinta, syyttäminen ja tuomioistuinkäsittely lainvoimaiseen tuomioon).” ja ”Rikosasioiden käsittelyä nopeute- taan varmistamalla parempi yhteistyö syyttäjän ja poliisien kesken.”
▪ Rikosvastuun toteuttaminen rikoksesta määrättyjen euro-määräisten kor- vausten ja menettämisseuraamusten osalta toteutetaan laajan täytän- töönpanon ammattitaitoa lisäämällä ja erityistäytäntöönpanon riittävällä resursoinnilla ja toiminnan kehittämisellä. Laajan täytäntöönpanon ja eri- tyistäytäntöönpanon ammattitaito, työvälineet sekä oikea henkilöstö- määrä antavat edellytykset huolehtia myös vaativista täytäntöönpanoon tulevista asioista. Erityistäytäntöönpano jatkaa viranomaisyhteistyötä sekä tietojenvaihtoa ulosottomenettelyn piiriin kuuluvissa harmaan talou- den ja rahanpesun torjuntaa koskevissa tilanteissa.
o ”Rikollisuutta ja rikosten uusimista ehkäistään monipuolisin keinoin. Poliisin, syyttäjän, tuomioistuinten tai ulosoton kohtaamat henkilöt ohjataan myös muiden tarvitsemiensa palveluiden piiriin, kuten ulos- otosta talous- ja velkaneuvontaan, poliisilta päihdehuoltoon tai väkivallan katkaisuohjelmaan, vankilasta ja yhdyskuntaseuraamuksista sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä rikollisuutta ehkäiseviin kuntoutusoh- jelmiin. Oikeusministeriölle osoitetaan rahoitus kolmivuotiseen hankkeeseen rikosten ennaltaehkäisyn te- hostamiseksi.”
o ”Syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden avunsaantia tehostetaan viranomaisten vä- listä palveluun ohjaamista kehittämällä. Syrjäytymisriskin tunnistamista kehitetään ja mahdollistetaan varhaisen puuttumisen malli, kun useampi syrjäytymisindikaattori täyttyy.”
o ”Kansalaisten talousosaamista ja talouden hallintaa kehitetään kaikissa ikäryhmissä ja ylivelkaantunei- den avunsaantia parannetaan. Hallitus vahvistaa poikkihallinnollista yhteistyötä velkakierteiden ehkäi- semiseksi.”
▪ Näissä tavoitteissa keskeisenä keinona on ennakoivan talousneuvonnan hanke. Ulosottolaitos luo yhdessä oikeusaputoimistojen talous- ja velka- neuvonnan kanssa yhteistyöverkoston, joka alueellisesti tuottaa ulosotto- henkilöstölle tietoa palveluista, joiden piiriin avun tarpeessa olevia ulos- oton asiakkaita voidaan ohjata. Tällä toiminnalla voidaan useissa tilan- teissa ehkäistä kansalaisten syrjäytymistä. Ennakoivan talousneuvonnan koordinoimana ulosotto voi olla aktiivisesti lisäämässä kansalaisten ta- lousosaamista ja talouden hallintaa, kouluttamalla ja informoimalla sellai- sia kansalaisryhmiä, joilla on riski syrjäytyä tai ylivelkaantua. Ulosoton asiakkaat ohjataan entistä tehokkaammin heidän tarvitsemien muiden tuki– ja neuvontapalveluiden piiriin.
o Turvallinen oikeusvaltio
▪ Turvallista oikeusvaltiota ulosottolaitos rakentaa tuottamalla asiakasystä- vällisiä ja saavutettavia sähköisiä palveluita.
o ”Tuomioistuinverkko ja ulosottoviraston toimipisteverkko säilytetään nykyisellään.”
▪ Ulosottolaitoksen toimipaikkaverkosto säilytetään ja kansalaisten palve- lutarpeesta huolehditaan valtakunnallisesti.
Alla olevassa taulukossa esitetään Valtakunnanvoudinviraston visio, perusteh- tävä sekä tärkeimmät strategiset tavoitteet ulottuen vuoteen 2023.
Visio Oikeudenmukainen, korkealaatuinen, tehokas ja taloudellinen ulosotto. |
Perustehtävä Ulosottolaitoksen perustehtävänä on tuomioiden ja suoraan ulosottokelpoisten saatavien täytäntöönpano. Täytäntöönpano hoidetaan osapuolten oikeudet ja vel- voitteet huomioon ottaen. |
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 1. Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla X 2. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä 3. Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva 4. Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vä- hentyneet ja rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti (X) Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet 5. Organisaatiorakenne ja toimipaikkaverkosto mahdollistavat tehokkaan toimin- nan X 6. Käsittelyketjut ja menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan 7. Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti X 8. Asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu Henkilöstötavoitteet 9. Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia X 10. Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä X |
11. Vaativa, valmentava ja välittävä johtaminen tukee tuloksellista toimintaa (X) 12. Henkilöstön rakenne ja osaaminen vastaavat työn määrää ja vaativuutta Taloutta koskevat tavoitteet 13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen X 14. Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla X |
1.1.2 Konkurssiasiamiehen toimisto
Konkurssiasiamiehen toimiston kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet:
o ”Tehostetaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa jatkamalla ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston 1,3 miljoonan euron lisära- hoitusta.” (HO 2019)
▪ Konkurssiasiamiehen toimisto kohdentaa velallisen toiminnan erityistar- kastuksia muun ohella niihin tapauksiin, joissa talousrikosepäilyt liittyvät laajoihin ja monimutkaisiin yrityskokonaisuuksiin ja joissa tarkastusten koordinointi on erityisen tarpeen. Erityistarkastus varattomissa konkurs- sipesissä edellyttää valtion varojen käyttöä ja koordinointi usein myös julkisselvitykseen siirtymistä.
o ”Rikosvastuun toteutumiseksi ja rikosten käsittelyaikojen nopeuttamiseksi lisä- tään poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten voimavaroja siten, että koko oikeudel- lisen prosessin käsittelyajat lyhenevät (esitutkinta, syyttäminen ja tuomioistuin- käsittely lainvoimaiseen tuomioon).” ja ”Rikosasioiden käsittelyä nopeutetaan varmistamalla parempi yhteistyö syyttäjän ja poliisien kesken.” (HO 2019)
▪ Vaikka ko. kirjaukset koskevat nimenomaisesti vain poliisia, syyttäjiä ja tuomioistuimia, konkursseihin liittyvissä vaativissa talousrikosjutuissa pesänhoitajilla ja konkurssiasiamiehen toimistolla on yhteistyörooli rikos- prosessin tehostamisessa. Toimisto huolehtii osaltaan sovitun yhteistyö- mallin noudattamisesta.
o ”Varmistetaan riittävät viranomaisresurssit, parannetaan tiedonvaihtoa ja te-
hostetaan valvontaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi”
▪ Virasto kiinnittää toiminnassaan huomiota rahanpesun ja terrorismin ra- hoituksen estämiseen ja paljastamiseen sekä ilmi tulleiden epäilyjen il- moittamiseen. Myös pesänhoitajia muistutetaan heidän velvollisuuksis- taan ao. torjuntatyössä.
Alla olevassa taulukossa esitetään Konkurssiasiamiehen toimiston visio, perustehtävä sekä tärkeimmät strategiset tavoitteet ulottuen vuoteen 2023.
Visio Valvomme lain ja oikeudenmukaisuuden toteutumista konkurssi- ja yrityssaneerausme- nettelyissä. Xxxxxxxx sen puolesta, että asianosaisten oikeudet tulevat turvatuiksi ja osapuolet huolehtivat velvollisuuksistaan. |
Perustehtävä • Konkurssipesien hallinnon valvonta • Hyvä pesänhoitotavan kehittäminen ja seuraaminen • Konkursseihin liittyvän talousrikollisuuden torjunta • Julkisselvityksistä huolehtiminen • Hyvän yrityssaneeraustavan toimivuuden seuranta ja kehittäminen |
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 15. Insolvenssiiärjestelmä toimii luotettavasti ja tehokkaasti. 16. Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vä- hentyneet. (X) 17. Rikosvastuu konkursseihin liittyvissä talousrikoksissa toteutuu tehokkaasti. (X) Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet 18. Hyvä pesänhoito- ja yrityssaneeraustapa toteutuu käytännössä. 19. Tietojärjestelmät tukevat tehokkaan valvontatyön prosesseja. (X) Henkilöstötavoitteet 20. Osallistava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista. X 21. Osaamisen kehittäminen on aktiivista ja työn tarpeet huomioivaa. X 22. Työskentelyolosuhteet ovat kunnossa ja toimistossa on hyvä tehdä työtä. (X) Taloutta koskevat tavoitteet 23. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteen sovitettuja strategisten linjaus- ten kanssa. (X) 24. Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla. X |
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)
1.2.1 Ulosottolaitos
Useiden ennusteiden mukaan kolme vuotta kestänyt paremman taloudellisen kasvun aika on päättymässä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2020 enää reilun prosentin, kun bruttokansantuotteen muutos vielä 2016 oli 2,6 prosenttia. Kan- sainvälisen talouden epävarmuuden vuoksi talouskasvu on jäämässä jälleen pääasiassa yksi- tyisen kulutuksen ja jossain määrin myös investointien varaan.
Ulosottovelallisten määrä on kasvanut viime vuodet talouden suotuisasta kehityksestä huoli- matta. Myös maksuhäiriömerkinnän omaavien henkilöiden lukumäärä on kasvanut voimak- kaasti. Tässä yhtenä osatekijänä ovat vakuudettomat kulutusluotot eli pikavipit. Syyskuussa 2019 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä pikavippien sääntelyä kiristettiin. Keskeisimpänä muutoksena pikavippien korkokattoa laajennettiin. Lakimuutoksen vaikutuksia on seurattava tarkasti. Myös positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa on harkittava velkaantumiskehityk- sen hillitsemiseksi. Lisäksi valtiovarainministeriön työryhmä on esittänyt kotitalouden kaik- kien luottojen enimmäismäärän sitomista kotitalouden tuloihin. Luotoissa huomioitaisiin myös taloyhtiölainat, joiden määrä ja osuus lainasummista on ollut kasvussa.
Asuntojen ja kiinteistöjen hintakehitys on jo vuosien ajan eriytynyt voimakkaasti taantuvien alueiden ja kasvukeskusten välillä. Xxxxxxxxxxx ja ulosottoviranomaisten näkökulmasta tämä
vaikuttaa paitsi hintatasoon ja myyntiaikaan, myös todennäköisyyteen saada omaisuus tarvit- taessa realisoitua.
Digitalisaation eteneminen mahdollistaa viranomaistoiminnan tehostamisen yhteistyön li- sääntyessä. Positiivisen luottorekisterin lisäksi tietojen sähköistä siirtoa kaikessa viranomais- toiminnassa lisätään tiedonhallintalain mukaisesti. Kansalaisten sähköiset asiointimahdolli- suudet viranomaisen suuntaan yleistyvät. Tulorekisteri muuttaa tulo- ja verotustiedot reaali- aikaiseksi ja perinteiset veronpalautukset ovat jäämässä historiaan. Digitalisaation kehitys asettaa samalla tiukat vaatimukset tietosuojan ja -turvan varmistamiselle ja ylläpidolle.
Syntyvyys Suomessa laskee ja väestö ikääntyy voimakkaasti. Samaan aikaan yhä useampi suo- malainen saa tulonsa eläkkeenä. Mikäli taloudellista huoltosuhdetta ei pystytä pitkällä aikavä- lillä parantamaan, voi edessä olla etuuksien leikkaus tai karsiminen. Tällä voi olla vaikutusta iäkkäiden henkilöiden talouteen, mikä voisi ulosottoviranomaisen näkökulmasta heijastua paitsi eläkeläisvelallisten, myös esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluasioiden lukumäärän kasvuun ulosotossa.
Riskien arvioinnissa korostuu kaksi teemaa. Rakenneuudistus on lähestymässä toteuttamis- vaihetta ja siihen liittyvät riskit muodostavat yhden kokonaisuuden. Näiden riskien todennäköi- syys on pienentynyt mutta riskeillä voi toteutuessaan olla suuria vaikutuksia. Rakenneuudis- tuksen riskit on tunnistettu, riskiarvioita päivitetään säännöllisesti ja riskejä minimoidaan käy- tettävissä olevin keinoin.
Toinen teema on tietojärjestelmäriskit. Nämä riskit ovat lisäksi joko todennäköisiä tai niiden vaikutus on suuri. Riskien hallintaa vaikeuttaa se, että niihin ei ulosottolaitos voi yksin tai suo- raan vaikuttaa. Näiden riskien hallinta vaatii ulosottolaitokselta riittävää omaa tietojärjestelmä- osaamista ja henkilöstöä, sekä toimivaa yhteistyötä ja viestintää oikeusministeriön, Oikeusre- kisterikeskuksen, järjestelmätoimittajien ja Xxxxxxxx kanssa.
1.2.2 Konkurssiasiamiehen toimisto
Muutostekijöitä
- Talouskasvun hidastuminen, kansainvälinen epävarmuus ja esimerkiksi kaupan ja kuljetus- alan murros sekä rakentamisen korkeasuhdanteen mahdollinen taittuminen saattavat enna- koida konkurssien määrän kasvua.
- Yleisen edun kannalta merkittävien ja selvitystarpeiltaan tai muutoin laadultaan poikkeuk- sellisten konkurssien määrä lisääntyy.
- Konkurssilainsäädännön 1.7.2019 voimaan tulleet muutokset vaikuttavat KAM:n valvonta- työhön osin tehtäviä lisäävästi. Merkittäviä ovat muun muassa Kosti-asianhallintajärjestelmää (jäljempänä Kosti) koskeva lainsäädäntö ja eräät menettelyllisiin määräaikoihin liittyvät uudet valvontatehtävät.
Riskianalyysi 2020-2023
3
4
Vaikutus 2
1
Pieni
1. Ennakoimattomat henkilövaihdokset ja niistä johtuva asiantuntemuksen väheneminen
2. Henkilöstön jaksaminen
3. Kosti-tietojärjestelmäuudistuksen epäonnistuminen
4. Määrärahojen riittäminen, erityisesti huomioiden Kosti-hanke
Todennäköisyys
Riskeistä keskeisiä huomioita:
- Konkurssiasiamiehen toimistolla on pienet henkilöresurssit. Ennakoimattomat muu- tokset työmäärissä, henkilökunnassa ym. vaikuttavat voimakkaasti toimintaan. Hen- kilökunnan jaksamisesta pyritään huolehtimaan ja henkilövaihdoksiin varaudutaan mm. hiljaisen tiedon siirtämisellä ajoissa.
- Kosti-tietojärjestelmäuudistus on suuri hanke toimistolle. Hankkeen toteutus sitoo henkilöresursseja ja järjestelmän toimivuus on tärkeää. Laadukkaalla hankesuunnit- telulla pyritään ennakoimaan mahdolliset ongelmat. Hankkeen aikataulusta tulee huolehtia.
- Kostin vaatima rahoitus on merkittävä suhteutettuna toimintamäärärahoihin. Lisära- hoituksen saamisella on suuri merkitys. Hankkeen budjetin ylittyminen olisi hankala paikata. Hankerahoitus pyritään saamaan yhteistyöpöytäkirjamenettelyn kautta. Hankkeen talouden seuranta on tärkeää ja suunnittelussa on pidettävä taloudelliset mahdollisuudet reunaehtona.
2. ULOSOTTO TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2020–2023
2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
1. Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla
2. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä
3. Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva
4. Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähenty- neet ja rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti
Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat: Tulostavoite 1: Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla
VUOSI | KESKEINEN VÄLITAVOITE | MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI |
2020 | • Realisointien käsittelyaika on lyhentynyt | avoimien realisointien kesto / vouti |
2020 2021 | • Oikeusturva toteutuu rakenneuudistuksen jäl- keen yhtä hyvänä kuin aikaisemmin • Ulosottolaitoksen kantelut- ja vahingonkor- vausasiat käsitellään ja ratkaistaan laaduk- kaasti ja kohtuullisessa ajassa | Useita seurantakoh- teita: - kanteluiden lop- putulokset ja nii- den käsittely- aika, - ulosottovalitus- menettely - maksettavat korvaukset - tarkastustoimin- nan havainnot |
2021 | • Tarvittavat muutokset on suunniteltu seuran- nasta saatujen tietojen pohjalta ja oikeusturva parantunut laadukkaamman työskentelymallin avulla | Useita seurantakoh- teita: - kanteluiden lop- putulokset, - ulosottovalitus- menettely - maksettavat korvaukset - tarkastustoimin- nan havainnot |
2022 | • Raportoimme huomioista oikeusturvan toteutu- misessa lainsäädännön velvoittamalla tavalla ja teemme tarvittavat korjaukset | Raportit |
Tulostavoite 2: Palvelut ovat asiakaslähtöisiä
VUOSI | KESKEINEN VÄLITAVOITE | MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI |
2020 | • Asiakkaamme siirtyvät käyttämään sähköi- siä palveluita koska ne tarjoavat vaivatto- man tavan asiointiin | Sähköisen asioinnin käyttö - maksujen määrä € - viestien %/kpl osuus |
2020 - 2023 | • Asiakkaamme saavat tarvittaessa henkilö- kohtaista palvelua tarpeisiinsa nähden tar- koituksenmukaisella tavalla | Käyntiasiakkaiden määrän seuranta toimipisteissä Puhelinpalvelun vastaa- misaikojen seuranta |
• Seurannan kautta tulleiden palautteiden mukaiset tarkoituksenmukaiset toimet asiakaspalvelun kehittämiseksi on tehty | Asiakaspalautteen seu- ranta |
Tulostavoite 3: Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva
VUOSI | KESKEINEN VÄLITAVOITE | MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI |
2020 | • Ennakoiva talousneuvonta on käynnistetty koko maassa | Toiminnon valmiusaste |
2021 - 2023 | • Ulosottolaitos on kerännyt tietoa havaitse- mistaan ilmiöistä sekä toimintaympäristön kehittymisestä ja on aktiivisesti toimittanut havainnoista tietoa ministeriöille ja sidos- ryhmille | Toimitettujen raporttien ja tiedusteluihin annettujen vastausten määrä |
• Johtamisosaamisen kehittäminen tukee toiminnan tuloksellisuutta | Tulosmittarit |
Tulostavoite 4: Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vä- hentyneet ja rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti
VUOSI | KESKEINEN VÄLITAVOITE | MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI |
2020 | • Erityistäytäntöönpano on aloittanut uudella organisaatiolla | Toteuma |
2021 | • Laajan täytäntöönpanon käynnistäminen on lisännyt yritysperinnän ammattitaitoa | Täytäntöönpanon onnistu- minen yritysperinnässä |
2020 - 2023 | • Ulosottolaitos on jatkanut aktiivista yhteis- työtä sidosryhmäviranomaisten kanssa | Eritystäytäntöönpanon tu- losmittarin viranomaisyh- teistyötä kuvaava luku |
2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2020 – 2023 ovat:
Toiminnallinen tuloksellisuus
5. Organisaatiorakenne ja toimipaikkaverkosto mahdollistavat tehokkaan toiminnan
6. Käsittelyketjut ja menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan
7. Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti
8. Asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu
Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 5: Organisaatio- ja toimipaikkarakenne mahdollistavat tehokkaan toiminnan
VUOSI | KESKEINEN VÄLITAVOITE | MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI |
2020 | • Rakenneuudistus on toteutettu | Toteutumisen valmius- aste |
2020- 2021 | • Henkilöstö ja toiminnot on sijoitettu asetusten mukaisiin toimipaikkoihin tarkoituksenmukai- sella tavalla • Toiminnan tarpeet on huomioitu sijoitettaessa henkilöstöä toimipaikkoihin | Toimitilakustannukset/htv Tuloksellisuutta, talou- dellisuutta ja tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut |
2022- 2023 | • Ulosottolaitoksen käytännöt ja toimintakulttuuri ovat yhtenäistyneet | Sisäisen tarkastuksen havainnot |
Tulostavoite 6: Käsittelyketjut ja menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan
VUOSI | KESKEINEN VÄLITAVOITE | MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI |
2020 | • Rakenneuudistus on mahdollistanut työn oh- jaamisen sen vaativuuden kannalta oikealle henkilöstöryhmälle. | Perus- ja laajan täytän- töönpanon käynnistyk- sen onnistumisen arvi- ointi |
2021 | • Vaativien tapausten täytäntöönpano on teho- kasta ja laadukasta laajan täytäntöönpanon toimintayksiköissä • Perustäytäntöönpano huolehtii tuloksellisesti yksikölle kuuluvista perintätehtävistä | Perustäytäntöönpanon hoitamien asioiden %- osuus Tulosmittarit |
2022 - 2023 | • Ulosottolaitos hyödyntää kunkin toimintayksi- kön parhaita käytäntöjä | Tarvittaessa ulkoinen arviointi |
Tulostavoite 7: Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti:
VUOSI | KESKEINEN VÄLITAVOITE | MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI |
2020 | • Ulosottolaitoksen palveluksessa on riittävä määrä henkilöstöä ja osaamista nykyaikaisen tietohallinnon kehittämiseen | Toteutuma |
2021 | • Tietojärjestelmien kehittäminen on jatkunut URA-hankkeen jälkeen | Kehittämiskustannus- ten suhde ylläpidon ku- luihin |
2021 - 2023 | • Ulosotto on mukana hankkeissa, joissa mah- dollistetaan sähköinen tietojenvaihto järjestel- mien välillä tiedonhallintalain mukaisella ta- valla. o esimerkkeinä saatava-/positiivinen luot- torekisteri, o tulorekisteri ja o asunto-osakerekisteri. | Toteuma, miten säh- köisiä tiedonsiirtoja on saatu hyödynnettyä |
Tulostavoite 8: Asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu
VUOSI | KESKEINEN VÄLITAVOITE | MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI |
2020 | • Ulosoton palvelut täyttävät saavutettavuusvaa- timukset | Saavutettavuusaudi- toinnit |
2021 | • Ohjeistus on selkeää ja parantaa yhdenmukai- suutta samalla lainkäytön riippumattomuuden turvaten | Ohjeistuksen käytettä- vyyden arviointi |
2022 2023 | • Koulutustoiminta on suunnitelmallista ja sillä on riittävät voimavarat | Koulutuksen toteuma, koulutuksen palauteky- selyiden tulokset |
2.3 Henkilöstö
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Henkilöstö
9. Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia
10. Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
11. Vaativa, valmentava ja välittävä johtaminen tukee tuloksellista toimintaa
12. Henkilöstön rakenne ja osaaminen vastaavat työn määrää ja vaativuutta
Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 9: Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia
VUOSI | KESKEINEN VÄLITAVOITE | MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI |
2020 - 2021 | • Uuteen organisaatioon on asetettu yhteistoi- minnan ja työsuojelun yhteistoiminnan elimet • Yhteistoiminnan kokouskäytännöt ja vuosikello on vahvistettu • Uuden organisaation pelisäännöt on laadittu yhteistyössä henkilöstön kanssa | Sopimusosapuolten ar- viot kouluarvosanoin VMBaro |
2022 - 2023 | • Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut • Työkykyjohtamisen periaatteet on vahvistettu | VMBaro Sairauspoissaolot/ htv Tekemättömän työn kustannukset |
Tulostavoite 10: Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
VUOSI | KESKEINEN VÄLITAVOITE | MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI |
2020 | • Kiekun Osaava -toiminnallisuus on käytössä pilottiyksiköissä • Riittävät tiedot henkilöstön osaamisesta ja sen kehittämistarpeista on koottu • Henkilöstön koulutus ja perehdytys uusiin työ- tehtäviin uudessa organisaatiossa on suunni- teltu ja käynnistetty | Raportti URA-koulutussuunni- telma |
2021 - 2022 | • Osaava käytössä koko organisaatiossa • Tulevaisuuden tarpeista lähtevä strateginen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu • Henkilöstön osaaminen vastaa uusia toiminta- tapoja | Toteuma Osaava-raportit |
2023 | • Tulevaisuuden tarpeista lähtevä osaamisen kehittäminen on osa esimiestyötä • Ulosottolaitoksen johtoryhmätyöskentely tukee strategista henkilöstön kehittämistä | Itsearviointi/ Esimies- ten 360⁰ arvio Tarvittaessa ulkoinen arviointi |
Tulostavoite 11: Vaativa, valmentava ja välittävä johtaminen tukee tuloksellista toimintaa
VUOSI | KESKEINEN VÄLITAVOITE | MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI |
2020 - 2021 | • Tavoitteita tukevan esimiestyön koulutusoh- jelma on laadittu ja koulutukset käynnistetty • Ulosottolaitoksen rekrytointiprosessit tukevat esimiestehtävän asettamia vaatimuksia • Johtoryhmätyöskentely tukee esimiehiä johta- mistehtävässä | URA-koulutusprojekti / koulutusten toteuma VMBaron johtajuusin- deksi/ Esimiesten 360° arvio |
2022 - 2023 | • Esimiesarvioinnin työvälineet on otettu käyt- töön • Esimiesarvioinnin tulosten analysoinnin ja hyö- dyntämisen toimintatavat ovat käytössä | Tulosmittarit VMBaron johtajuusin- deksi/ Esimiesten 360° arvio |
Tulostavoite 12: Henkilöstön rakenne ja osaaminen vastaavat työn määrää ja vaativuutta
VUOSI | KESKEINEN VÄLITAVOITE | MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI |
2020 | • Rakenneuudistuksen henkilöstömuutokset on toimeenpantu hallitusti • Välttämättömät uuden toimintatavan rekrytoin- nit on toteutettu • Henkilöstöllä on uuden rakenteen mukaiset jär- jestelmien käyttöoikeudet ja työvälineet • Henkilöstö on perehdytetty uusiin tehtäviin ja uusien henkilöiden koulutus on käynnistynyt | VMBaro Tulosmittarit Tulosmittarit VMBaro/ Tulosmittarit |
2021 | • Rakenneuudistuksen edellyttämät koulutukset on toteutettu | Tulosmittarit |
2022 - 2023 | • Pitkän tähtäimen henkilöstö- ja koulutussuun- nitelma on laadittu. Suunnittelussa on otettu huomioon toiminnalliset tarpeet, seurannasta saadut havainnot sekä henkilöstön eläköitymi- nen. | Htv-kehitys Osaamiskartoitus |
2.4 Talous
Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Talous
13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
14. Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla
Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 13: Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
VUOSI | KESKEINEN VÄLITAVOITE | MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI |
2020 - 2022 | • Rakenneuudistus on toimeenpantu • Uuden organisaation toimintamenojen seu- ranta on järjestelmällistä • Suunnitelma tarvittavista toiminnan lisäkehittä- mistarpeista ja/tai määrärahan uudelleen suuntaamisesta on laadittu | Tulosmittarit Määrärahakehitys Toteuma |
2023 | • Siirtyvän rahoituksen taso on vähintään 8% vuotuisesta kehysrahoituksesta | Siirtyvien määrä % ke- hysrahoituksesta |
Tulostavoite 14: Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla
VUOSI | KESKEINEN VÄLITAVOITE | MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI |
2020 2022 | • Rakenneuudistus on toimeenpantu • Uuden rakenteen mukaiset seurantakohteet ovat käytössä • Uuden organisaation tulosohjaus on suunni- teltu ja käyttöönotettu • Tulosohjaus tukee toiminnan tuottavuutta kos- kevia tavoitteita | Tehokkuuden ja tuotta- vuuden tunnusluvut |
2021 - 2023 | • Uusi raportointi- ja analyysitoiminto on käyt- töönotettu • Uudistuksen vaikutusten seuranta toiminnan tuottavuuteen on järjestelmällistä • Tarvittavat lisäkehittämistoimenpiteet on suun- niteltu ja käynnistetty | Raporttien käytettävyy- den itsearviointi Sisäisen tarkastuksen arvioinnit raporttien si- sällöstä ja luotettavuu- desta |
3. KONKURSSIASIAMIEHEN TOIMISTO TULOSTAVOITTEET 2020—23
3.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
• Insolvenssijärjestelmä toimii luotettavasti ja tehokkaasti.
• Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähenty- neet.
• Rikosvastuu konkursseihin liittyvissä talousrikoksissa toteutuu tehokkaasti.
Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat: Tulostavoite 1: Insolvenssijärjestelmä toimii luotettavasti ja tehokkaasti.
VUOSI | VÄLITAVOITTEET | MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI |
2020- 23 | • Insolvenssijärjestelmän luotettavuus paranee ja tehok- kuus kasvaa • KAM viestii sidosryhmille tehokkaasti toiminnastaan | Suomen si- joitus Word Bankin Doing busi- ness -insol- venssi- osuudessa. Moitteiden määrä kpl/kantelui- den käsitte- lyaika / / menettelyn kesto / jako- osuuksien määrä. Medianäky- vyys, arvio |
Tulostavoite 2: Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vä- hentyneet.
VUOSI | VÄLITAVOITTEET | MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI |
2020- 23 | • Erityistarkastuksia ja julkisselvitystä käytetään velallisen toiminnan selvittämiseen niin tehokkaasti, että talousri- koksia tekevät ja niitä suunnittelevat tulevat tietoisiksi suuresta kiinnijäämisriskistä. Tätä tietoisuutta lisätään viestinnän keinoin. • Konkurssipesien hallinnontarkastuksilla tapahtuva val- vonta on tehokasta | Tarkastus- ten ja julkis- selvitysten määrät kpl suhteessa uusiin me- nettelyihin |
Tulostavoite 3: Rikosvastuu konkursseihin liittyvissä talousrikoksissa toteutuu tehokkaasti.
VUOSI | VÄLITAVOITTEET | MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI |
2020- 23 | • Pesänhoitajien tekemät rikosilmoitukset johtavat esitut- kintaan ja tuomioihin. • Merkittävissä talousrikosjutuissa käytetään rikosproses- sia tehostavaa yhteistyömallia pesänhoitajan, erityistar- kastuksen tekijän, poliisin ja syyttäjän kesken | Määrä kpl/ aika vuosi/kk |
3.2 Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2020 – 2023 ovat:
Toiminnallinen tuloksellisuus
• Hyvä pesänhoito- ja yrityssaneeraustapa toteutuu käytännössä.
• Tietojärjestelmät tukevat tehokkaan valvontatyön prosesseja.
Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 4: Hyvä pesänhoito- ja yrityssaneeraustapa toteutuu käytännössä.
VUOSI | VÄLITAVOITTEET | MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI |
2020 | • | |
2021 | • | |
2022 | • Pesänhoitajille ja selvittäjille on järjestetty alueellisia kou- lutustilaisuuksia, joissa käsitellään keskeisiä ajankohtai- sia kysymyksiä. | Määrä kpl/ |
• Kanteluiden ja muiden seuraamistoimien määrä, esim. KAM:n hakemukset pesänhoitajan vapauttamiseksi on vähentynyt | ||
2023 | • |
Tulostavoite 5: Tietojärjestelmät tukevat tehokkaan valvontatyön prosesseja.
VUOSI | VÄLITAVOITTEET | MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI |
2020 | • Kosti-hankkeen 1. versio otettu käyttöön ja korvaa aikai- semman järjestelmän. | Hyväksytty vastaanotto |
2021 | • Kosti-hankkeen 2. ja 3. vaihe otettu onnistuneesti käyt- töön. | Hyväksytty vastaanotto |
2022 | • | |
2023 | • KAM valvontaprosessit ovat tehostuneet | Kosti rapor- toinnin mit- tarit |
3.3 Henkilöstö
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Henkilöstö
• Osallistava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista.
• Osaamisen kehittäminen on aktiivista ja työn tarpeet huomioivaa.
• Työskentelyolosuhteet ovat kunnossa ja toimistossa on hyvä tehdä työtä.
Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 6: Osallistava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista.
VUOSI | VÄLITAVOITTEET | MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI |
2020 | • | |
2021 | • Johtaminen on tavoitteellista ja kehittyy jatkuvasti | VMBaron mittarit |
2022 | • | |
2023 | • |
Tulostavoite 7: Osaamisen kehittäminen on aktiivista ja työn tarpeet huomioivaa.
VUOSI | VÄLITAVOITTEET | MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI |
2020- 23 | • Henkilöstön koulutus tukee työssä tarvittavien taitojen ke- hittymistä. | Henkilökoh- tainen suun- nitelma ja sen toteutu- minen |
Tulostavoite 8: Työskentelyolosuhteet ovat kunnossa ja toimistossa on hyvä tehdä työtä.
VUOSI | VÄLITAVOITTEET | MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI |
2020- | • Toimistossa arvostetaan kunkin ammattitaitoa sekä tavoi- tellaan rakentavaa vuorovaikutusta ja myönteistä työs- kentelyilmapiiriä. | VMBaron |
23 | tulokset | |
Poissaolo- | ||
jen määrä | ||
pysyy alhai- | ||
sella tasolla |
3.4 Talous
Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:
Talous
• Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteen sovitettuja strategisten linjausten kanssa.
• Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla.
Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:
Tulostavoite 9: Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteen sovitettuja strategisten linjaus- ten kanssa.
VUOSI | VÄLITAVOITTEET | MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI |
2020- 23 | • Talouden seuranta on tehokasta ja kattavaa. • Julkisselvittäjät noudattavat yhdenmukaisesti julkisselvi- tyksen toimintaperiaatteita ja laskutusohjeistusta. • Manuaalisten julkisselvityslaskujen määrä vähenee | Uudet kuu- kausi- ja neljännes- vuosiraportit Automaatio asteraportit |
Tulostavoite 10: Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla.
VUOSI | VÄLITAVOITTEET | MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI |
2020 | • | |
2021 | • | |
2022 | • Työprosessien digitalisointi Kosti-tietojärjestelmän avulla otettu kattavasti koko henkilöstön käyttöön. | Kostin ra- portointitie- dot |
2023 | • Kostin työprosessit nopeuttavat käsittelyä hankkeen val- mistuttua | Kostin ra- portointitie- dot |
4. VUOSIEN 2020–2023 VOIMAVARAT
4.1 Henkilötyövuodet
Henkilötyövuodet | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
Ulosottolaitos | 1 106 | 1 100 | 1 130 | 1 144 | 1 144 | 1 144 |
KAM | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
YHTEENSÄ | 1 116 | 1 110 | 1 141 | 1 155 | 1 154 | 1 154 |
4.2 Määrärahat
Määrärahat (1000 €) | Toteuma 2018 | Toteutuma- arvio 2019 | Tulossopimus 2020 | Arvio 2021 | Arvio 2022 | Arvio 2023 |
Ulosottolaitos | 96 077 | 103 516 | 106 527 | 104 006 | 102 501 | 102 066 |
KAM | 1 382 | 1 612 | 1 812 | 1 812 | 1 742 | 1 742 |
YHTEENSÄ | 97 459 | 105 128 | 108 339 | 105 818 | 104 243 | 103 808 |
Talousarvio määrärahat | 101 322 | 101 690 | 102 299 | 102 686* | 102 591* | 99 728* |
Siirtyvät määrä- rahat | 31 134 | 27 696 | 21 656 | 18 524 | 16 872 | 12 792 |
Siirtyvät määrä- rahat % | 30,7 | 27,2 | 21,2 | 18,0 | 16,4 | 12,8 |
*) Taulukossa vuosien 2021–2023 määrärahat ovat valtioneuvoston 17.9.2019 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväk- syy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.
5. VOIMASSAOLO JA SEURANTA
Valtakunnanvoudinvirasto ja Konkurssiasiamiehen toimisto seuraavat ja edistävät tulossopi- muksen toteutumista.
Ulosottovirastojen ja URA:n valmistuttua Ulosottolaitoksen toiminnan, kirjanpidon ja mak- suliikkeen tarkastukset toteutetaan tarkastussuunnitelman mukaisesti.
Ulosottolaitoksen ja Konkurssiasiamiehen toimiston tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuo- sittain tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Konkurssiasiamiehen toimisto laatii lisäksi erilli- sen toimintakertomuksen. Alustava raportointi tapahtuu vuosittain puolivuosikatsauksessa, joka sisältää arvion näköpiirissä olevista toimintaympäristön muutoksista ja riskeistä sekä keinoista niiden hallitsemiseksi.
Valtakunnanvoudinviraston ja Konkurssiasiamiehen toimiston pitää ottaa huomioon kestävän kehityksen edistäminen tulossopimuksessa sovittujen tavoitteiden ja välitavoitteiden toteutta- misessa. Virastot antavat selvityksen tulossopimuskauden suunnitelluista toimenpiteistä vuo- den 2020 puolivuotiskatsauksen yhteydessä.
Virastojen tulee ottaa huomioon 1.10.2019 voimaan tulevan digipalvelulain (HE 60/2018 vp) velvoitteet mm. huolehtimalla, että verkkosivustojen sisältö on saavutettavaa ja kansalaisilla on käytettävissään kanava saavutettavuuspalautteen antamiseen.
Virastoissa tulee ottaa huomioon meneillään oleva HILDA- hanke ja varmistaa edellytykset toimintatapojen kehittämiselle ja huolehtia avainhenkilöstön osallistumisesta kehittämistoi- menpiteisiin ja tuleviin koulutuksiin.
Valtakunnanvoudinvirasto antaa erillisen raportin URA-hankkeesta ja saaduista vaikutuk- sista. Raportissa tulee olla erillinen selvitys URA-ICT osuudesta. Valtakunnanvoudinviraston tulee ilmoittaa viipymättä, jos hanke merkittävästi myöhästyy ja viivästymisen syistä.
URA-hanke tuottaa merkittävää säästöpotentiaalia mm. työajan säästymisen kautta. Säästö- potentiaalin toteutuminen edellyttää suunnitellun tietojärjestelmän toteuttamista sekä uusien työtapojen käyttöön ottamista. Ministeriö tulee erityisesti seuraamaan uusien työtapojen tu- loa käyttöön.
6. ALLEKIRJOITUKSET
Helsingissä 30.10.2019
Ylijohtaja Xxxxx Xxxxxxxx
Valtakunnanvouti Xxxxxx Xxxxxxx
Konkurssiasiamies Xxxxxx Xxxxxxxxx
Liite 1 Yhteiset seurantamittarit, ulosotto
Mittari | Toteuma 2017 | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
Henkilöstö | |||||||
Tekemättömän työn kus- tannukset (milj. €) | 3,28 | 3,06 | 3,08 | 3,10 | 3,05 | 3,0 | 2,9 |
Työtyytyväisyys VMBaro (Y) -luku | 3,50 | 3,49 | 3,45 | 3,45 | 3,50 | 3,65 | 3,70 |
Johtajuusindeksi VMBaro (JO) | 3,26 | 3,30 | 3,26 | 3,26 | 3,28 | 3,30 | 3,40 |
Työtyytyväisyys työyhtei- sön toimintakulttuuriin VMBaro | 3,59 | 3,65 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,65 | 3,70 |
Talous | |||||||
käsiteltyä asiaa/htv | 3 103 | 3 007 | 3 253 | 2 902 | 2976 | 2 976 | 2 976 |
€/työmäärä | 30 | 33 | 33 | 38 | 35 | 34 | 34 |
€/asiakas | 171 | 166 | 177 | 183 | 180 | 177 | 176 |
UO osuus momentin siir tyvistä määrärahoista | 30 301 988 | 26 801 788 | |||||
Toimitilat | |||||||
Toimitilatehokkuus1 | 28,6 | 25,6 | 24,5 | 24 | 23 | 22 | 22 |
Toimitilakustannukset/htv | 6 786 | 6 989 | 6 900 | 6 850 | 6 850 | 6 850 | 6 850 |
1 Käytetty toimistotilatehokkuuden lukua, jossa ei ole mukana irtaimen omaisuuden säilytystiloja eikä huutakappasaleja.
Liite 2 Yhteiset seurantamittarit, Konkurssiasiamiehen toimisto
Mittari | Toteuma 2017 | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
Henkilöstö | |||||||
Tekemättömän työn kustannukset (1000€) | 20,2 | 11,5 | 21,8 | 20 | 19 | 18 | 15 |
Työtyytyväisyys VMBaro (Y) -luku | 3,17 | 3,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | |
Johtajuusindeksi VMBaro (JO) | 2,53 | 2,41 | 2,80 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
Työtyytyväisyys työyhteisön toimin- takulttuuriin, VMBaro | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Talous | |||||||
Vireillä/valvon- nassa olevat kon- kurssimenette- lyt/10 htv | 296 | 305 | 300 | 300 | 290 | 280 | 280 |
KAM osuus mo- mentin siirtyvistä määrärahoista | 832 012 | 894212 | |||||
Toimitilat | |||||||
Toimitilatehokkuus | 35 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Toimitila- kustannukset/htv | 8326 | 7430 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
ULOSOTTOLAITOKSEN KESKEISIÄ VAIKUTTAVUUSTAVOITTEITA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA HENKILÖSTÖ
TP | TP | Arvio | TAE | Arvio | Arvio | Arvio | Arvio | |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Käsittelyaika keskim. kk | 6,3 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 7,5 | 7,2 |
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) | 30 | 33 | 33 | 40 | 38 | 35 | 34 | 33 |
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 2 | 3 103 | 3 007 | 3 253 | 2 513 | 2 902 | 2 976 | 2 976 | 3 026 |
Perityn euron kustannukset (brutto) | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
Erikoisperinnän perintätulos (milj. €) | 24 | 43 | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Selvitettäväksi otetut velalliset | 000 | 000 | 000 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Käsitellyt velalliset | 597 | 457 | 480 | 380 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Erikoisperintään käsiteltäväksi otettu euromäärä (milj. €) | 431 | 131 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Perintätulos (milj. €) | 1 054 | 1105 | 1070 | 1 000 | 1 000 | 950 | 1 000 | 1 020 |
Saapuneet asiat (1 000 kpl) | 3 271 | 3 350 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Käsitellyt asiat ( 1 000 kpl) | 3 173 | 2 878 | 3 100 | 2 500 | 2 800 | 3 000 | 3 000 | 3 050 |
Perittyjen osuus perittyjen ja varattomien yhteismäärästä % | ||||||||
- asiamääristä | 45 | 53 | 46 | 42 | 40 | 45 | 46 | |
- euromääristä | 35 | 40 | 40 | 38 | 34 | 36 | 40 | |
Eri ulosottovelalliset lkm/vuosi | 558 285 | 577 013 | 585 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | |
Uusien velallisten lkm/vuosi | 000 000 | 000 790 | 175 500 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
Toimistotilatehokkuus (tstotilojen huoneala/toimistohtv) | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 |
Toimitilakustannukset / htv | 6 786 | 6 989 | 6 900 | 6 850 | 6 850 | 6 850 | 6 850 | 6 850 |
Ulosottokanteluiden määrä | 30 | 47 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ulosottokanteluiden käsittelyaika (kk) | 5 | 11 | 11 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 |
Henkilöstömäärät (htv) | ||||||||
TP | Arvio | TAE | Xxxxx | Xxxxx | Arvio | Arvio | ||
TP 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Valtakunnanvoudinvirasto¹ | 45 | 84 | 92 | 76 | 110 | 81 | 81 | 81 |
Ulosottovirastot | ||||||||
Kihlakunnanvoudit | 83 | 86 | 85 | |||||
Toimitusmiehet | 495 | 483 | 477 | |||||
Toimistohenkilöstö | 498 | 448 | 443 | |||||
Harjoittelijat | 4 | 2 | 2 | |||||
Ulosottovirastot yhteensä¹ | 1 080 | 1 020 | 1 008 | 1 050 | 1 020 | 1 063 | 1 063 | 1 063 |
ULOSOTTO YHTEENSÄ | 1 125 | 1 104 | 1 100 | 1 126 1 130 | 1 144 | 1 144 | 1 144 |
ei sis. työllisyysvaroilla palkattua henkilöstöä
¹ 2019 sis. URA-, HR-, heha-tiimin ja maksuliikkeen henkilöstö, tietosuojavastaava, talousneuvonnan projektihenkilöstö
² Laskettu seuraavasti: käsitellyt asiat/ (ulosottovirastojen htv- erikoisperinnän 45 htv - puhelinpalvelun 10 htv)
KONKURSSIASIAMIEHEN TOIMISTO | TUSO 2020 - 2023 | 17.10.2019 | ||||||||
TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | Tuso 2019 | KAM | KAM | KAM | KAM | KAM | ||
Arvio 2019 | TUSO 2020 | Arvio 2021 | Arvio 2022 | Arvio 2023 | ||||||
Palkat | ||||||||||
Vakinaisten virkamiesten palkat | 689 098 | 681 418 | 657 089 | 670 000 | 690 000 | 679 000 | ||||
Määräaikainen virkamies (Kosti) | 35 000 | 68 000 | ||||||||
Muut määräaikaiset virkamiehet | 9 883 | 8 400 | 14 960 | 10 000 | 7 200 | 10 000 | ||||
Lomarahat | 33 388 | 30 522 | 26 290 | 25 000 | 25 400 | 32 000 | ||||
Muut palkat ja palkkiot | 2 200 | 3 372 | 2 813 | 3 000 | 3 000 | 3 200 | ||||
Vuosipalkkasumma | 734 569 | 723 712 | 701 152 | 743 000 | 725 600 | 792 200 | ||||
Sosiaaliturvamaksu | 15 578 | 7 815 | 6 030 | 8 500 | 7 000 | 10 000 | ||||
Eläkemaksut | 000 000 | 000 240 | 108 588 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | ||||
Tapaturmamaksut | 1 014 | 1 341 | 2 201 | 2 200 | 2 200 | 2 400 | ||||
Sairausvak.lain.muk.palautukset | -13 972 | -4 000 | ||||||||
Palkat yhteensä | 868 216 | 828 136 | 817 971 | 868 700 | 845 800 | 919 600 | 920 000 | 850 000 | 850 000 | |
Muut menot | ||||||||||
Toimitilojen vuokrat | 81 993 | 83 263 | 76 394 | 80 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
Aineet ja tarvikkeet | 13 734 | 12 913 | 9 646 | 16 000 | 12 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
Korjaus- ja kunnossapito | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Toimistopalvelut | 25 896 | 28 631 | 28 723 | 24 000 | 24 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
Henkilöstöpalvelut | 23 156 | 29 906 | 22 020 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | 6 905 | 6 364 | 4 782 | 7 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
Asiantuntijapalvelut | 000 000 | 000 221 | 700 682 | 750 000 | 740 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | |
Matkamenot | 17 491 | 17 989 | 23 216 | 28 000 | 24 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
Vähäiset koneet ja kalusteet | 8 434 | 0 | 0 | 2 000 | 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Muut kulut | 3 625 | 1 914 | 1 718 | 22 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
Työterveyshuollon palautukset | -2 381 | -2 745 | ||||||||
Muut menot yhteensä | 1 045 400 | 902 201 | 864 436 | 955 000 | 916 000 | 1 042 000 | 1 042 000 | 1 042 000 | 1 042 000 | |
Palkkaus ja muut toimintamenot | 1 913 616 | 1 730 337 | 1 682 407 | 1 823 700 | 1 761 800 | 1 961 600 | 1 962 000 | 1 892 000 | 1 892 000 | |
Rahoituskulut | 18 | |||||||||
Satunnaiset tulot | -276 998 | -220 659 | -300 734 | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -170 000 | |
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ (netto) | 1 636 618 | 1 509 678 | 1 381 691 | 1 673 700 | 1 611 800 | 1 811 600 | 1 812 000 | 1 742 000 | 1 722 000 | |
Määräraha | 1 749 000 | 1 714 000 | 1 755 000 | 1 674 000 | 1 674 000 | |||||
Säästö/siirtyvä erä | 000 000 | 000 322 | 373 309 | 62 200 | ||||||
Aiemmin kertynyt | 142 000 | 254 381 | 458 703 | 832 012 | ||||||
Siirtyvä erä yhteensä | 254 381 | 458 703 | 832 012 | 894 212 | ||||||
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA MÄÄRÄRAHA | 1 674 000 | |||||||||
H8 Määräaikainen virkamies: Kosti-hankkeen tukiresurssi/konkurssiylitarkastaja v. 2020-2021 | ||||||||||
G26 Asiantuntijapalvelut: Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnan erityistarkastuskulut | ||||||||||
G37 Satunnaiset tulot: Arvioitu tuotto erityistarkastusten takaisinperinnästä | ||||||||||
ULOSOTTOLAITOS TUSO 2020-2023 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | Budjetti 2019 | Arvio 2019 | Esitys 2020 | Arvio 2021 | Arvio 2022 | Arvio 2023 |
Keskushallinto | |||||||||||
Palkat, lukema tulee henkilöstö -välilehdeltä | 1 905 076 | 2 068 159 | 1 893 931 | 2 285 046 | 4 159 831 | 5 276 000 | 4 680 000 | 5 300 000 | 6 283 476 | 5 437 858 | 5 437 858 |
Toimitilat | 000 000 | 000 269 | 170 241 | 183 533 | 184 370 | 200 000 | 189 000 | 220 000 | 235 000 | 240 000 | 250 000 |
Matkamenot | 67 458 | 75 127 | 75 182 | 81 084 | 98 559 | 110 000 | 100 000 | 110 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Muut toimintamenot | 96 879 | 88 557 | 99 881 | 122 998 | 118 820 | 180 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 200 000 |
Keskushallinto yhteensä | 2 249 724 | 2 414 112 | 2 239 235 | 2 672 661 | 4 561 581 | 5 766 000 | 5 119 000 | 5 800 000 | 6 788 476 | 5 947 858 | 5 987 858 |
Täytäntöönpano | |||||||||||
Palkat, lukema tulee henkilöstö -välilehdeltä | 79 469 584 | 76 742 236 | 75 503 692 | 70 296 643 | 67 459 453 | 71 106 302 | 71 000 000 | 72 087 500 | 71 031 270 | 70 433 135 | 70 433 135 |
Toimitilat | 7 454 863 | 7 392 696 | 6 832 316 | 6 660 258 | 6 825 631 | 6 863 076 | 6 720 000 | 6 500 000 | 7 000 000 | 7 100 000 | 7 100 000 |
Matkamenot | 734 132 | 669 041 | 651 471 | 567 736 | 546 818 | 672 562 | 600 000 | 800 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
Muut toimintamenot | 3 858 495 | 3 909 974 | 3 616 935 | 3 459 402 | 2 911 403 | 3 045 360 | 3 300 000 | 3 500 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 500 000 |
Täytäntöönpano yhteensä | 91 517 074 | 88 713 947 | 86 604 413 | 80 984 039 | 77 743 306 | 81 687 300 | 81 620 000 | 82 887 500 | 82 731 270 | 82 233 135 | 81 933 135 |
Keskitetysti maksettavat menot | |||||||||||
Palvelukeskusmenot (Palkeet) | 600 940 | 557 605 | 605 416 | 838 463 | 715 804 | 850 000 | 807 000 | 750 000 | 770 000 | 770 000 | 770 000 |
Postimaksut | 2 818 357 | 2 958 420 | 2 989 727 | 3 194 346 | 3 866 457 | 3 800 000 | 4 120 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
Koulutus ja muut menot | 189 708 | 258 126 | 329 718 | 289 996 | 192 529 | 350 000 | 250 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 475 000 |
Tietohallintomenot ylläpito ja kehittäminen ura-hankkeen jälkeen | 6 092 723 | 5 810 713 | 4 603 113 | 4 914 794 | 4 934 809 | 7 173 700 | 6 000 000 | 8 300 000 | 9 700 000 | 9 050 000 | 8 900 000 |
Keskitetysti maksettavat ilman rakenneuudistushanketta | 9 701 728 | 9 584 864 | 8 527 974 | 9 237 599 | 9 709 599 | 12 173 700 | 11 177 000 | 13 550 000 | 14 970 000 | 14 320 000 | 14 145 000 |
KAM:n Kosti-järjestelmä | 1 140 000 | 660 000 | |||||||||
URA-hanke VM rahoituksella rah. menot | 1 168 307 | 1 904 923 | 3 368 746 | 3 600 000 | 4 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
URA-hanke omalla rahoituksella rah. menot, joita käytetään VM rahoituksen lisäksi | 556 883 | 628 056 | 693 570 | 1 000 000 | 1 200 000 | 3 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||
URA-rahoitus | 1 725 190 | 2 532 979 | 4 062 316 | 4 600 000 | 5 600 000 | 3 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Keskitetysti maksettavat yhteensä | 9 701 728 | 9 584 864 | 10 253 164 | 11 770 578 | 13 771 915 | 16 773 700 | 16 777 000 | 17 840 000 | 15 630 000 | 14 320 000 | 14 145 000 |
ULOSOTTOLAITOS TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 103 468 526 | 100 712 923 | 99 096 812 | 95 427 278 | 96 076 801 | 104 227 000 | 103 516 000 | 106 527 500 | 105 149 747 | 102 500 993 | 102 065 993 |