OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
Toimiala: Vapaa-aika Palvelualue: Museopalvelut Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan painopisteistä johdetut museopalveluja sitovat tavoitteet.
Sisällys
4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu 6
4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet 6
4.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet 6
5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut 7
Museopalvelut
Talousarvio 2021 | Talousarvio 2021 muutokset | Talousarvio 2021 muutoksin | Toteuma 2021 | Poikkeama | |
Käyttötalousosa | |||||
Toimintatuotot | 2 530 500 | 2 530 500 | 2 647 573 | 117 073 | |
Valmistus omaan käyttöön | |||||
Toimintakulut | -10 990 489 | -938 605 | -11 929 094 | -11 191 816 | 737 278 |
Toimintakate | -8 459 989 | -938 605 | -9 398 594 | -8 544 243 | 854 351 |
TOT 2019 | TOT 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | |
Htv | 126,7 | 120,9 | 127 | 126 |
Palkat ja palkkiot (1000€) | 4 272 | 4 104 | 4 265 | 4 295 |
Sijaistus % | 28,9 | 32 | 40 | 37,6 |
Sairauspoissaolo% | 3,9 | 3,1 | 3,5 | 3,0 |
3.1 Kehittämisprojektit
Projekti | Vaihe | Tilanneyhteenveto 31.12.2021 | Hyötytavoitteet |
Julkisen taiteen ohjel- man laatiminen | Toteutus | Ohjelma on valmis hallintosäännönmukaiseen käsittelyyn. Hyväksyminen kulttuuri- ja nuorisolautakunnassa 1/2022 ja sen jälkeen vahvistaminen kaupunginhallituksessa. | Ohjelman tavoitteet: - virtaviivaistetaan julkiseen taiteeseen liittyvien hankkeiden to- teuttamista selkeyttämällä prosesseja - parannetaan yhteistyötä eri toimialojen välillä - kuvataan prosessit ja päätöksentekomallit- parannetaan julki- sen taiteen ja rakennetun ympäristön laatua |
Luostarinmäen kehittä- mishanke | Toteutus | Projekti etenee suunnitellusti. Alueella on käynnissä sähkö- ja viemäriverkon peruskorjaus, näyttelyuudistus ja sisäänkäyn- nin uudistaminen. Parhaillaan tehdään myös verkkosivujen uudistusta, suunnitellaan loppuja alueopasteita, aikataulute- taan markkinointia keväälle ja valmistellaan viimeisiä hankin- toja. Museo on suljettuna välillä 1.10.2021-31.5.2022. Uudis- tunut museo avataan kesäkaudelle 2022. | Uusittu, konseptiltaan mietitty ja vetovoimainen Luostarinmäki, joka toiminnallaan vahvistaa Turun kaupungin matkailullista ko- konaisvetovoimaa ja kaupunkibrändiä. |
Apteekkimuseon ja Xxxxxxxxx talon jatkoke- hitysprojekti | Toteutus | Apteekkimuseon jatkokehittämisprojekti on edennyt suunni- telmien mukaisesti syksyn aikana. Kalustehankinnan on tehty. Tilaremontti mahdollistaa monitoimitilojen käytön ja lisää museon saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Remontti on valmistumassa alkuvuodesta 2022. | Projektissa Apteekkimuseon ja Qwenselin taloon tehdään moni- käyttötiloja. Tiloihin voidaan tuottaa esimerkiksi vaihtuvia näyt- telyitä tai pop up -toimintaa. Uudet tilat mahdollistavat moni- muotoisen yhteistyön, sillä ne soveltuvat mm. työpajoihin sekä tapahtumiin, ja niitä voidaan vuokrata myös ulkopuolisille. Ti- loista tehdään mahdollisimman saavutettavat ja esteettömät. Projektin myötä kulkureitti museossa täydentyy kierrokseksi, mikä parantaa asiakaskokemusta. |
Prikka 2.0 jatkokehittä- minen (museon tiedonri- kastamisalusta) | Toteutus | Museo on toteuttanut tiedonrikastamisalustan AMK-yhteis- työprojektissa pilottina Xxxxxx.xx -nimellä, ja alusta on otettu käyttöön. Alustaa on kuitenkin tarve jatkokehittää pysyväksi osaksi toimintaa, ja sen toiminnallisuuksia tulee laajentaa. Alustan rakenne oli ongelmallinen ja elokuussa 2021 se pää- tettiin uudistaa. Kilpailutus alustan uudistamisesta oli avoinna 17.11.-7.12.2021 Cloudiassa. Alustan toimittaja vali- taan alkuvuodesta 2022 ja uusitun alustan on tarkoitus olla käytössä loppuvuodesta 2022. | Alustan kautta on mahdollista tavoittaa erilaisia yleisöjä ja saada tallennettua monipuolisia muistoja erilaisten ihmisten elämistä. Näin voidaan tallentaa moniäänistä historiaa. Alustalla voidaan kerätä tarinoita, muistoja ja kokemuksia nopeallakin ai- kataululla ajankohtaisista asioista. Asiakkaille kyselyihin vastaa- minen on helppoa. Vastata voi verkon välityksellä mistä tahansa paikasta ja itselleen sopivana ajankohtana. Lisäksi ihmiset voi- vat tutustua toisten jättämiin muistoihin. |
Digisti - Ketterällä kehit- tämisellä kohti hallittua someohjelmaa ja digitaa- lista vuorovaikutusta | Toteutus | Projektiin on myönnetty ulkopuolista rahoitusta Museoviras- ton museoiden osaamisen kehittämisen hausta 2020. Digisti- projekti käynnistettiin vuoden 2021 alusta museon digitaali- sen sisällöntuotannon kokonaiskartoituksella. Projektin puit- teissa osallistuttiin kansainväliseen MuseumNext-verkkose- minaariin keväällä 2021. Projektiin palkattiin viestintäsuun- nittelija syksyllä 2021. Syksyllä 2021 toteutettiin työpaja sekä museopalveluiden sisäisiä haastatteluja. Projektin tuotok- sena syntynyt museopalveluiden sosiaalisen median ohjelma valmistui joulukuussa 2021, ja ohjelma hyväksyttiin johtoryh- mässä tammikuussa 2022. Jalkauttaminen on aloitettu tam- mikuussa 2022. | Hankkeessa vertaisoppimista sekä koulutusta hyödyntämällä saadaan työntekijöiden osaamista laajennettuna osaksi organi- saation osaamista. Koulutusten ja keskustelujen kautta hae- taan muutosta museolaisten tapaan lähestyä digitaalista vuoro- vaikutusta. Samalla tuetaan museoissa tehtävän työn moniam- matillisuuden sekä tulevaisuuden osaamisalueiden tunnista- mista. |
Uuden kokoelmanhallin- tajärjestelmän käyttöön- xxxx | Xxxxxxxx | Kokoelmanhallintajärjestelmä Aina on otettu käyttöön ke- väällä 2021. Vanhat järjestelmät ovat kokonaan poistuneet käytöstä (E-kuva, Muusa, WebMusketti). Xxxxx.xx -tietoläh- teen siirto on tehty. Järjestelmän julkinen puoli, raportit ja ruotsi-versio ovat käytössä (osaa käyttötiillymän käännök- sistä vielä täydennetään). Disec Oy tekee määrityksiä aineis- ton viemiseksi Europeanaan. Disec Oy:n Helpdesk on käy- tössä. | Järjestelmävaihdoksen tavoitteena on parantaa museon kokoel- matietojen saavutettavuutta ja vapauttaa henkilöstön työaikaa muihin kokoelmahallinnan tehtäviin. Tämän toteuttamiseksi museon eri toimintaprosessit ja tietovarannot tallennetaan sa- maan järjestelmään. Lisäksi kokoelmatietokannan käytettä- vyyttä parannetaan kehittyneemmillä hakutoiminnoilla sekä yh- teiskäyttöisillä luokitus-, termilista- ja ontologiaominaisuuksilla. Myös rajapinnat ulkoisiin palveluihin (kuten Finna ja PAS) turva- taan. Järjestelmän yhdenmukaisuus varmistetaan. |
Turun linnan brändin jat- kokehittäminen | Toteutus | Koronatilanteesta johtuen kaikkia vuodelle 2021 suunnitel- tuja toimenpiteitä ei ollut mahdollista toteuttaa. Koronati- lanne vaikutti sekä Turun linnan normaalista poikkeaviin auki- oloaikoihin ja toimintaan sekä työresurssien suuntautumisen akuutteihin viestintätehtäviin. Poikkeustilanteesta huoli- matta syksyllä 2021 päästiin kokeilemaan opastettujen kier- rosten selkeämpää teemoittamista ja uuden kierroksen tuo- mista opastustarjontaan. Johtuen poikkeuksellisesta vuosien 2020 ja 2021 tilanteesta useat asiakasdatasta- ja palautteesta sekä mielikuvatutkimuksesta nousseet seikat jäävät jatkoke- hitettäväksi ja toimenpiteiksi tuleville vuosille kuin myös lin- nan opaskartan uudistaminen ja infotaulujen sijoittaminen aulatilaan. | Turun linnan asiakkaista saadaan yksityiskohtaisempaa kävijä- tietoa, joka mahdollistaa viestinnän ja markkinoinnin tarkem- man suuntaamisen, sekä palveluvalikoiman kehittämisen. Sy- ventyneen asiakasymmärryksen ja uuden asiakassegmentoinnin myötä palveluiden laatu ja oikea-aikaisuus paranevat. Linnan brändi kirkastuu, ja houkuttelevuus ympärivuotisena kulttuuri- matkailukohteena paranee. |
Turun linnan brändin jat- kokehittäminen | Toteutus | Koronatilanteesta johtuen kaikkia vuodelle 2021 suunnitel- tuja toimenpiteitä ei ollut mahdollista toteuttaa. Koronati- lanne vaikutti sekä Turun linnan normaalista poikkeaviin auki- oloaikoihin ja toimintaan sekä työresurssien suuntautumisen akuutteihin viestintätehtäviin. Poikkeustilanteesta huoli- matta syksyllä 2021 päästiin kokeilemaan opastettujen kier- rosten selkeämpää teemoittamista ja uuden kierroksen tuo- mista opastustarjontaan. Johtuen poikkeuksellisesta vuosien 2020 ja 2021 tilanteesta useat asiakasdatasta- ja palautteesta sekä mielikuvatutkimuksesta nousseet seikat jäävät jatkoke- hitettäväksi ja toimenpiteiksi tuleville vuosille kuin myös lin- nan opaskartan uudistaminen ja infotaulujen sijoittaminen aulatilaan. | Turun linnan asiakkaista saadaan yksityiskohtaisempaa kävijä- tietoa, joka mahdollistaa viestinnän ja markkinoinnin tarkem- man suuntaamisen, sekä palveluvalikoiman kehittämisen. Sy- ventyneen asiakasymmärryksen ja uuden asiakassegmentoinnin myötä palveluiden laatu ja oikea-aikaisuus paranevat. Linnan brändi kirkastuu, ja houkuttelevuus ympärivuotisena kulttuuri- matkailukohteena paranee. |
Hanke | Vaihe | Tilanneyhteenveto 31.12.2021 | Hyötytavoitteet |
Historian ja tulevai- suuden museo | Toteutus | Hanke etenee suunnitellusti. Hankkeen jatkosta, suuntaviivoista ja määrärahasta vuosille 2021-2024 on tehty 23.12.2020 kj:n päätös- päytäkirja. Museokonseptin jatkovalmistelu kilpailutetun konsultin johdolla sekä tilan hankesuunnittelu on aloitettu ja kaavavalmis- telu on käynnistynyt. | Turkuun toteutetaan Historian ja tulevaisuuden museo, joka toi- mii kaupungin kulttuurimatkailullisena vetonaulana ja kaupunki- laisten yhteisöllisenä kokoontumispaikkana. Uusi museo tuo Turkuun matkailijoita, on vahva lisä lapsille ja lapsiperheille suunnattuun tarjontaan, vahvistaa käsitystä paikallisesta histori- asta ja omista juurista ja siten tukee identiteettiä. Museo toimii kokeilu- ja testauspaikkana turkulaisille innovaatioille ja tuot- teille, sekä mahdollistaa kaupunkilaisten ja kolmannen sektorin toimintaa antamalla tilaa näiden omille tuotannoille. |
Museokeskuksen tutkimus ja ko- koemlatoiminnan kehskittäminen yh- teen paikkaan (sop.ohj. hanke 52.) | Valmistelu | Kokoelmakeskuksen markkinakartoitus ja siihen liittyvät kahden- keskiset vuoropuhelut tehtiin kevään 2021 aikana. Kesäkuussa aloitettiin kilpailutusasiakirjojen valmistelu, ja ne käsiteltiin Kult- tuuri- ja nuorisolautakunnassa 25.11.2021. Kaupunginhallitus teki 20.12.2021 päätöksen kokoelmakeskuksen ja kaupunginarkiston päätearkiston vuokrakilpailutuksen käynnistämisestä yhdessä (dnro 13990-2021). Kohteet voidaan toteuttaa yhdistettynä tai erikseen. Kokoelmakeskuksen ja päätearkiston vuokrakilpailutuk- sen tarjouspyyntö tuli nähtäville Hilmaan ennen vuoden 2021 lop- pua. Päätöksen myötä hanke on siirtynyt suunnittelusta valmiste- luun. Tarjoajien osallistumisilmoitukset on annettava 14.2. mennessä. Tämän jälkeen valitaan kolme tarjoajaa, joiden kanssa käydään neuvottelut ja jotka antavat sen jälkeen uudet tarjoukset. Uusien tarjouksien perusteella valitaan yksi tarjoaja, jonka kanssa käynnis- tyy sen jälkeen kehitysvaihe, jossa yhteistyössä muotoillaan vielä suunnitelmia. Kokoelmakeskuksen tulisi olla käytössä museolla 6/2025. | Museopalveluiden muun kuin yleisöpalvelutoiminnan kehittämi- nen yhteen ns. kokoelmakeskukseen tuo toiminnallisesti ja ko- koelmaturvallisuuden kannalta merkittäviä synergiaetuja. Koko- elmat saadaan hyviin säilytystiloihin ja siirtoprosessissa käydään kokoelmat läpi, tehdään poistoja sekä luettelointia. luovutaan ulkopuoliselta vuokratusta tilasta. Museopalvleujen toimintaan liittyvien etujen lisäksi museon käytössä olevat kiinteistöt voi- daan ottaa nykyistä paremmin Linnakaupungin käyttöön. |
4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman paino- pistealue | Toimialan tavoite TA 2021 | Palvelualueen toimenpiteet TA 2021 | Toteuma 2021 |
Työ lisää hyvinvointia | 2A Työkyvyn hallinta | Tuetaan itsensä johtamisen taitoa ja omien työtavoitteiden onnistunutta asettamista. | Take:n yhteydessä on määritelty kunkin henkilökohtaiset tavoitteet sekä tiimin ta- voitteet, ja niiden toteutumista on seurattu vuoden aikana. |
Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus! | 6A Työyhteisön kyky kehittää omaa toi- mintaansa | Reagoidaan muuttuvaan toimintaympäris- töön. Järjestetään koulutuksia, sekä paran- netaan hybridityönteon mahdollisuuksia. | Koulutuksia on järjestetty vuoden aikana useita. |
Parempi johtaminen | 8A Esimiehelle riittävä tuki tavoittei- den saavuttamisessa | Johtaminen muuttuvassa toimintaympäris- tössä: tuetaan esihenkilöiden ja alaisten toi- mivaa vuorovaikutusta etä- ja hybridityöym- päristössä. | Museo on määritellyt hybridityön periaat- teet ja niitä on ryhdytty toteuttamaan. |
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa. | |||
4.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet
Kunta 10- mittarit | TOT 2018 | TA 2020 | TOT 2020 | TOT 2021 |
Päätöksenteon oikeudenmukai- suus (1 – 5) | 2,75 | 3,0 | 2,87 | Ei toteumaa |
Kokee työnsä mielekkäänä (1-7)* | 4,73 | 4,8 | 5,09 | Ei toteumaa |
Kehityskeskustelun hyödyllisyys (kyllä, %) | 54 | 60 | 50 | Ei toteumaa |
Työpaikan ilmapiiri (1 – 5) | 3,64 | 3,7 | 3,74 | Ei toteumaa |
Lisätietoja: *Uusi mittari valittu poistuneen tilalle. Kunta10-tutkimusta ei toteutettu v. 2021. | ||||
6
5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2019 | TOT 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | Seuranta- väli |
Lapsille suunnattuun toimintaan mu- seotoimipaikoissa osallistuvien määrä | V | 42 464 | 9 217 | 30 000 | 11 529 | kuukausi |
Aikuisille suunnattuun toimintaan mu- seotoimipaikoissa osallistuvien määrä | V | 52 141 | 17 694 | 40 000 | 21 805 | kuukausi |
Neuvontapalveluiden käyttötapahtu- mat | K/T | 5 210 | 3 253 | 4 200 | 3814 | puolivuosi |
Kokoelmien liikkuvuus: lainat, talle- tukset, valokuvatilaukset | K/T | 2 686 | 2 480 | 2500 | 2408 | puolivuosi |
Asiakaskyselyn tyytyväisyyskeskiarvo | L/V | 4,31 | - | 4,35 | ei toteumaa | vuosittain |
Avoinnaolotunnit | S/P | 13 160 | 10 582 | 13 889 | 11 667 | vuosittain |
Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys /vuosi | S/P | 10 922 | 7 046 | 4 000 | 16 857 | vuosittain |
*Finnasta avattujen museon tietuesi- vujen määrä** | V | - | 130 000 | 137 379 | vuosittain | |
*Museon sosiaalisen median tilien seu- raajien määrä | V | - | 43 000 | 46 681 | vuosittain |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
* Uusi mittari 2021
** Finna valtakunnallinen museoiden, kirjastojen ja arkistojen hakupalvelu, jossa on myös Turun museokeskuksen digitoituja aineistoja. Seurataan museon tietuesivujen käyttöä.
7