Tulosalueen kaupunginorkesteri ja konserttitalo strateginen palvelutuotantosopimus 2013

Tulosalueen kaupunginorkesteri ja konserttitalo strateginen palvelutuotantosopimus 2013

1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus

Tulosalueen kaupunginorkesteri ja konserttitalo strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus on ohjata kyseisen tulosalueen taloutta ja toimintaa yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon kulttuuritoimen toi- minta-ajatuksen, toimintaa ohjaavat periaatteet, vision ja strategisen palvelusopimuksen sisällöt.

2.1. Kulttuuritoimen toiminta-ajatus:

Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hy- vinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalveluiden käyttämi- seen ja kulttuurin harrastamiseen.

2.2. Kulttuuritoimen visio 2016:

Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla.

Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyttämö. Kult- tuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansallisen ja kansainväli- sen vetovoiman lähde.

2.3. Kulttuuritoimen toimintaa ohjaavat periaatteet:

Saavutettavuus Ennakkoluulottomuus Sivistyksen vaaliminen Vuorovaikutteisuus Ilon tuottaminen

2. Sopimuksen lähtökohdat

2.4. Tulosalueen toiminta-ajatus:

Tuottaa musiikki- ja säveltaidetta omalla konserttitoiminnalla sekä mahdollistaa ul- kopuolisten järjestäjien erilaiset esitykset ja tapahtumat tilavuokrauksen keinoin.

2.5. Tulosalueen visio 2016:

Turun filharmoninen orkesteri on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu korkeatasoi- sista esityksistään ja jatkuva edelläkävijä innovatiivisessa verkkotoiminnassaan. Tu- russa esitettävän konserttikauden lisäksi orkesteri tekee säännöllisiä ulkomaankier- tueita ja esiintyy eri festivaaleilla. Orkesterin ensisijaisena esiintymistilana on uusi musiikki- ja kongressitalo Aurajoen rannalla.

2.6. Tulosalueen arvot/ toimintaa ohjaavat periaatteet:

- Korkealaatuisuus ja monipuolisuus taide-elämyksissä

- Kaupallisen toiminnan vastapainona musiikin moninaisuuden vahvistaminen tuo- malla esille sekä nykysäveltäjien tuotantoa että myös muita vähemmän tunnettuja teoksia konserteissa

- Palvelujen helppo saavutettavuus, innovatiivisuus ja uusiutuvuus

- Osallistuvuus ja yhteisöllisyys erityispalvelujen, kuten verkkokonserttien kautta

- Erityisryhmien huomioiminen toiminnassa

2.7. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset ja niiden heijastusvaikutukset:

Tulosalueen keskeiset toimintaympäristön muu- tokset

Toimintaympäristön muutosten taloudelliset ja toiminnalliset heijastusvaiku- tukset tulosalueelle

1. Kilpailun lisääntyminen vapaa-aika – ja virkistys- palvelujen tarjonnassa sekä Logomon vaikutus konserttitalon ulosvuokra- ukseen

1. Kulttuuritoimen myyntiä on tehostettu uudella organisaatiomallilla. Myyntiä ja markkinointi on yhdistetty ja virtaviivaistettu sekä pääsylippujen että tilavuokrauk- sen osalta. Toimintamalli pyrkii tuomaan säästöjä tehokkaammalla yhdistetyllä markkinoinnilla ja asiakaspalvelulla. Kilpailu ulosvuokrauksien asiakkaista on alu- eella kova. Logomo on ensimmäisen toimintavuoden aikana napannut tilaisuuksia, jotka aikaisemmin olisivat olleet konserttitalon asiakkaita. Logomon ensiluokkai- nen tekninen varustelutaso on konserttitalon nykyisellä varustelutasolla mahdoton päihittää. On odotettavissa, että konserttitalon ulosvuokrauksien tulot heikkenevät.

2. Kuulijoiden ikääntyminen ja haasteet kuulijakunnan uusiutumisessa	2. Kulttuuritoimella on yhteinen myyntipalvelu, jonka odotetaan pitkällä tähtäimellä tuovan uutta kuulijakuntaa ja lisääntyneitä tuloja. Vuonna 2013 kuulijakunta vähe- nee luonnollisen poistuman kautta, pääsylipputuloista normaalihintaisten lippujen ostajia pieni osuus, nuorten saaminen yleisöksi on haasteellista. Muutokset kävi- jöissä heijastuu suoraan tuloihin.
3. Haasteet työntekijöiden jaksamisessa sekä rekry- toimisessa	3. Orkesterien taso sekä sen seurauksena odotukset ja vaatimukset henkilöstöl- tään ovat nousseet erittäin paljon viime vuosina. Muusikkorekrytoinnissa koesoit- tojen kautta on ongelmia etenkin harvinaisemmissa instrumenteissa. Mikäli vaki- tuista henkilökuntaa ei saada rekrytoitua, on käytettävä lyhytaikaisia sijaisia, jotka tulevat usein muilta paikkakunnilta ja ovat kokonaiskustannuksiltaan huomattavas- ti kalliimpia. Vakituisen henkilökunnan osalta lisääntyneet paineet sekä orkesterin liian pieni soittajisto heijastuvat sairauslomina ja sijaistarpeina. Orkesteri on myös pyrkinyt säästämään jättämällä täyttämättä määräajoiksi vakansseja, mutta tämä on lisännyt vakituisen henkilökunnan uupumista sekä sairauslomia, joten tätä säästömetodia ei voi jatkaa. Samanaikaisesti orkesterille välttämättömien solistien ja kapellimestarien palkkiot ovat kohonneet huomattavasti, ja pitääksemme yllä taiteellista tasoamme ja klassisen musiikin ensiluokkaisena sinfoniaorkesterina toimivan laitoksen statusta, on kuitenkin kalliitakin rekrytointeja tehtävä säännölli- sesti.
4. Uusien tallennusmuoto- jen ja digitaalisen toimin- taympäristön tuomat haas- teet	4. Orkesterin nettikonsertit pyritään jatkamaan. Kulttuurivuoden hankkeiden jäl- keen digitaalinen aluevaltaus tarvitsee myös jatkossa resursseja, jotta kehitys voi pysyä nykyisellä, myös kansainvälisesti ihastusta herättävällä tasolla. Tärkeää on myös orkesterin tallennesopimuksen jatkoneuvotteluiden aloittaminen lähetyksien jatkumisen turvaamiseksi. Hyvin alkanut lähetystoiminta kouluihin, vanhainkoteihin ja muihin laitoksiin pitää turvata.
5. Konserttitalon kunto ja kustannukset	5. Konserttitalo on peruskorjauksen tarpeessa. Ilmanvaihto yleisötiloissa ja ilman- laatu toimistotiloissa on huono ja vaikutta sekä yleisön että henkilökunnan viihty- vyyteen. Salin tekniikka ei vasta nykypäivän tarpeita. Talon ränsistynyt ulkokuori ei houkuttele yleisöä. Vuonna 2013 orkesteri joutuu panostamaan sekä sisätilojen että julkisivun parannuksiin, peruskorjausta odotellessa.

2.8. Tulosalueen keskeiset painopisteet:

1. Taiteellisesti korkeatasoinen ja monipuolinen tarjonta

2. Palvelut helposti ja laajalti saavutettavissa

3. Palvelut innovatiivisia ja uusiutuvia

2.9. Tulosalueen palvelukokonaisuudet

Lapset ja nuoret

❖ Lasten ja nuorten perehdyttäminen säveltaiteeseen sekä orkesterin toi- mintaan ❖ Perhe – ja lastenkonsertteja ml. koululaiskonsertit 11 kpl ❖ Lasten musiikkijuhlien järjestelyihin osallistuminen ja Avoimien ovien päivä konserttitalolla 1 kpl ❖ Junioriklubin iltoja 8 kpl ❖ Kenraaliharjoitusvierailut 6 kpl ja muu kouluyhteistyö 4 kpl ❖ Tapahtumiin liittyvät materiaalit ja tietopaketit ❖ Nuorten solistien konsertti 1 kpl

Aikuiset

❖ Kaupunginorkesterin tuottamien musiikkielämysten tarjoaminen ❖ Konserttitoiminta ❖ Sinfoniasarjan konsertit ❖ Kirkkokonsertit ja eri juhlapäiviin sijoittuvat erikoiskonsertit sekä muut klassi- sen musiikin konsertit ❖ Viihdekonsertit ❖ Kamarikonserttisarja, Xxxxxx Xxxxxxxx salonki Turun linnassa, 6 kpl ❖ Tilauskonsertit ml. Itsenäisyyspäivä, Ekumeeninen joulu ❖ Yhteistyöprojektit ❖ Vierailukonsertit ❖ Tilaussävellystoiminta, 1-2 kantaesitystä ❖ Tallennetoiminta

	❖ Levytykset ja taltioinnit ❖ Radioinnit, televisioinnit ❖ Verkkokonserttipalvelut oheisohjelmineen
Yhteisöt ja yritykset	❖ Musiikin harrastuksen tukeminen sekä palvelut yrityksille ja yhteisöille ❖ Varaslähdöt 12 kpl ❖ Avoimet harjoitukset kulttuurikorttilaisille ja muille ryhmille 6 kpl ❖ Opastetut kierrokset, kuten ”Selviydy sinfoniasta” ja muut esittelyt 8 kpl ❖ Ystäväyhdistyksen ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö ml mes- suesittelyt ❖ Tapahtumiin liittyvät materiaalit ja tietopaketit
Maahanmuuttajat	❖ Kotouttamisen ja integroitumisen tukeminen musiikkielämysten kautta ❖ Konserttien ja harjoitusten yhteyteen räätälöitävät tutustumiskierrokset 2 kpl ❖ Jalkautumisviikon yhteydessä järjestettävät lähiöesiintymiset / kirjastoissa vä- litettävät nettikonsertit ja esittelyt 2 kpl ❖ Materiaalit ja tietopaketit
Ruotsinkieliset	❖ On osana perustoimintaa
Erityispalveluja tar- vitsevat	❖ Elämänlaatua ja hyvinvointia tukevat musiikkipalvelut ❖ Vanhainkoti – ja laitoskonsertit 9 kpl ❖ Jalkautumiset 6 kpl ❖ Senioritoiminta 2 kpl (65+ korttilaisten tutustumiskäynnit ) ❖ Musiikkiesittelyt lähiöissä, yhteistyö kirjaston kanssa (nettikonsertit) 6 kpl
Tapahtumajärjestäjille markkinoitavat tila – ja henkilöstöpalvelut	❖ Tilojen vuokraus ❖ Välineiden vuokraus ❖ Oheispalvelut
Kolmannen sektorin yhteisöille subventoi- tuun hintaan markki- noitavat tila – ja hen- kilöstöpalvelut	❖ Tilojen vuokraus ❖ Välineiden vuokraus ❖ Oheispalvelut

3. Kaupunkitasolla sovitut ja seurattavat tavoitteet (SPS)

Ryhmien välisestä sopimuksesta ja laadituista ohjelmista johdetut lautakunnan toiminnalliset tavoitteet talous- suunnitelmakaudelle:

I. Asukkaiden hyvinvointi – ennaltaehkäisevä työ

A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen

B) Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin

C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus

II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

D) Kaupungin vetovoimaa kasvattavat kulttuuripalvelut

E) Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri

III. Tasapainoinen talous ja resurssien tasapainoinen ohjaus

F) Xxxxxxxxx mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja tuotteet

IV. Rakenteelliset muutokset tuottavuuden tehostamiseksi

4. Tulosalueen strategiset mittarit

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat		TAM	TAE	Taloussuunnitelman tavoitteet
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ
A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen mittarina turkulaisten kulttuuriaktiivisuus (käyttö ja harrastaminen)

1. Aktiivisten klassi- sen/konserttimusiikin kävijöi- den osuus kaikista vastaajista (ATH-kysely)		5,5%	5,5%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
B) Kulttuuripalveluiden kohdentuminen eri väestöryhmiin
4. Orkesterin lasten tapahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä		20	28	28	28	28	28	28
5. Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä		11.605	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.-7. Tulosalueen kävijämäärä (kaikki kävijät)		53.518	73.305	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10. Kulttuuripo- lun käyttöaste tulosalue- kohtaisesti% (Asukkaiden hyvinvointioh- jelmasta)	yläkoulu	Uusi mittari
	alakoulu
11. Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnutta- minen suunnitelmakauden ai- kana tulosaluekohtaisesti (Asukkaiden hyvinvointiohjel- masta)		Käyn- nistetty	Vahvis- tuu	Ver- kosto- yhteis- työ seniori- niori- palve- xxxxxx	Xxxxxx- toyh- teistyö seniori- palve- luissa	Ver- kosto- yhteis- työ seniori- niori- palve- xxxxxx	Xxxxxx- toyhteis- työ se- nioripal- veluissa	Verkos- toyhteis- työ se- nioripal- veluissa
C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus
12. Tulosalueen asiakastyytyväi- syys (asiakaskyselystä)		Uusi mittari	4,33		4,35	4,35	4,35	4,35	4,35
II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky
D) Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen
13. Matkailijoiden absoluuttinen määrä kulttuurilaitoksessa kas- vaa (otanta asiakaskyselyssä)		Uusi mittari	7,43%		7,5%	8%	9%	10%	10%
III. Tasapainoinen talous – Resurssien tasapainoinen ohjaus
F) Xxxxxxxxx mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja – tuotteet		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
10.-19. Tulosalueen nettome- not/kuulija / asukas€		83,54/ 25,39	88,65/ 27,2	100,77/ 28,7	85,21/ 28,63	90/ 30	90/ 30	90/ 30
21. Tulosalueen omatoiminen tuotto/ulkoiset menot %		18,29	19,1	15,81	16,03	16	16	16
22. Tulosalueen omatoiminen tuotto/ kävijät, €		15,21	15,54	15,73	13,46	16	16	16
IV. Rakenteelliset muutokset
23. Myynnin ja markkinointivies- tinnän uudistaminen ja yhdistämi- nen hallintokuntatasolla			aloitet- tu	käyn- nissä	käyn- nissä	käyn- nissä	käyn- nissä	käyn- nissä

5. Tulosalueen kaupunginorkesteri ja konserttitalo tuloskortti

Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet	Mittarit	Tietolähde
1. Kaupunkilaisten hyvinvointi lisääntyy ja kaupungin vetovoima vahvistuu orkesterin tuottamien musiikki- ja	Kaupunginorkesterin toiminnan kansalli-	• Lehdistöseuranta • Asiakaskyselyt

säveltaidepalveluiden kautta.				nen ja kansainväli- nen näkyvyys ja vaikuttavuus	• Benchmarking mui- hin musiikkialan toi- mijoihin
2. Kansallinen musiikkikulttuuri vahvistuu ja uusiutuu kansainvälisesti näkyvällä tavalla ja korkeatasoisena.				Kaupunginorkesterin toiminnan kansalli- nen ja kansainväli- nen näkyvyys ja vaikuttavuus	• Lehdistöseuranta • Asiakaskyselyt • Benchmarking mui- hin musiikkialan toi- mijoihin
3. Eri kohderyhmät pääsevät nauttimaan monipuolisis- ta ja korkeatasoisista ja innovatiivisista musiikkielä- myksistä, jotka samalla tukevat maahanmuuttajien ja erityisryhmien tarpeita				Palveluiden ja tuot- teiden laatu ja inno- vatiivisuus Käyttäjätyytyväisyys Arvostelut Itsearviointi Toiminnan kustan- nukset €	• Itsearviointi • Benchmarking mui- hin orkestereihin • Asiakaskysely ja - palaute • Lehdistö • Omat taloustilastot • Omat toimintatilastot • Omat raportit
4. Tapahtumajärjestäjille markkinoitavat tila – ja henki- löstöpalvelut lisäävät monipuolista tapahtumatarjontaa kaupungissamme sekä mahdollistavat kolmannen sektorin tapahtumat subventoitujen tila – ja henkilöstö- palveluiden kautta				Käyttäjätyytyväisyys Arvostelut Itsearviointi Toiminnan kustan- nukset €	• Itsearviointi • Tilastot • Asiakaspalautteet
Määrälliset tavoitteet	2010	2011	2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014
1. Orkesterin koko- naiskävijämäärä	53.518	73.305	50.500	60.000	60.000
2. Täyttöaste sinfo- niasarjan konser- teissa	65,9%	62,3	64%	65%	66%
3. Konserttitalon ulosvuokrattuja tilai- suuksia	72	84	90	80	90
4. Orkesterin konser- tit ja tapahtumat kokonaismäärä (2012: sisältää verk- kokonsertit)	144	151	145	144	145
5. Lasten tapahtumat	35	36	28	30	30
6. Lastentapahtumi- en osallistujat	11.605	14.759	12.000	12.000	12500
7. Verkkokonsertteja	7	12	12	12	12

6. Tulosalueen kaupunginorkesteri ja konserttitalo talousarvio

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-% 2012-2013
Toimintakulut	5 327 322,28	5 285 135,34	5 606 071	5 883 186	5 846 819	-0,6 %
Toimintatuotot	661 404,33	813 996,23	943 946	794 480	807 819	1,7 %
Netto	-4 665 917,95	4 471 139,11	4 662 125	5 088 706	5 039 000	-1 %
Toimintakulujen jakaantuminen menolajeittain 2013
Toimintakulut		€		%
Palkat ja henkilöstösivukulu		4339319		74%
Palvelujen ostot		471255		8%
Materiaalin ostot		94350		2%
Muut toimintakulut Sisäiset vuokrat		941895 823447		16% 14%
Yhteensä		5 846819		100%

Raportointi tehdään kerran vuodessa mitattavista asioista vuosittain ja muista lautakunnan kanssa sovitun mu- kaisesti.

Turussa 18.12.2012

Kulttuurilautakunnan puolesta:

Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx

puheenjohtaja Kaupunginorkesteri ja konserttitalo tulosalueen johtaja

Xxxxx Xxxxx varapuheenjohtaja

Xxxxx Xxxxxx kulttuurijohtaja