PALVELUTUOTANTOSOPIMUS 2020
PALVELUTUOTANTOSOPIMUS 2020
Toimiala: |
Palvelualue: |
Tulosyksikkö: |
Vapaa-aikatoimiala |
Kirjastopalvelut |
Yhteiset palvelut |
Sopimuksen tarkoitus: |
Tämä palvelutuotantosopimus täydentää toimialan strategista ja palvelualuetasoista operatiivista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan painopisteistä johdetut kirjastopalvelujen yhteiset palvelut -tulosyksikköä sitovat tavoitteet. Sopimuksen osapuolet ovat toimialajohtaja, palvelualuejohtaja ja tulosyksikön päällikkö. |
1. Toiminnalliset tavoitteet |
Kuvaus toiminnasta |
Yhteiset palvelut -tulosyksikkö koostuu kahdesta tiimistä: infratiimi ja järjestelmätiimi. Infratiimi vastaa kaupunginkirjaston logistiikasta, tila- ja vahtimestaripalveluista sekä teknisestä infrasta. Järjestelmätiimi vastaa kirjaston tietojärjestelmistä sekä Vaski-kirjastojen seudullisen palvelujärjestelmän tuki- ja kehittämispalveluista kirjastojärjestelmän, verkkokirjaston ja lainaustoiminnan osalta. Yksikkö vastaa myös yhteisten ja sisäisten tavara- ja palveluhankintojen tekemisestä sekä kirjaston alueellisen kehittämistehtävän toteutuksesta Varsinais-Suomen ja Satakunnan toimialueella. Tulosyksikön päällikön vastuulla on kirjaston tiedolla johtamisen ja raportoinnin kehittäminen. |
Operatiivisen sopimuksen tavoite | Tulosyksikön projekti tai toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi | Salkun- hallinnassa mukana (K/E) | Tavoitteen toteutumista kuvaava mittari | Mittarin tavoitetaso 2020 | Toteutunut 2019 | Toteutunut 31.12.2020 | Väri- koodi | |
AKTIIVINEN KANSALAINEN | Osaamisen kehittäminen Lounais-Suomen kirjastoissa | Hankekonsortiossa mukana olevien kirjastojen Euroopan unionin jäsenmaissa toteuttamien job shadowing -jaksojen koordinointi. | E | Toteutuneiden job shadowing -jaksojen lukumäärä. | 7–11 | – | ||
DIGIMPI KIRJASTO | Koha – kirjasto- järjestelmän uudistaminen | Axiell Auroraa taloudellisemman, avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto. Vaski-kirjastoille tärkeiden toimintojen kehitystyön edistäminen Koha-Suomi Oy:ssä. Suunnitelman laatiminen käyttöönottoprojektin toteuttamiseksi sekä Vaski-kirjastojen käytössä olevien sovellusten ja laitteiden liittämiseksi uuteen järjestelmään. | K | Käyttöönottoprojektin käynnistäminen yhdessä muiden Vaski-kirjastojen, Koha-Suomi Oy:n ja kaupungin IT-palveluiden kanssa. | 1. vuosineljänneksen aikana | – | ||
Yleisten kirjastojen digihankkeen alueellinen toteutus | AUTA-hankkeen yhteydessä luodun toimintamallin vahvistaminen ja digituen tunnettuuden lisääminen Varsinais- Suomen ja Satakunnan kirjastoissa. Alueen kirjastohenkilöstön digitaitojen ja opastusvalmiuksien kehittäminen sekä digitutorverkoston toiminnan koordinointi. Kirjastojen ja eri toimijoiden tekemän digitukiyhteistyön tukeminen. | K | Hankkeessa järjestettyjen koulutusten lukumäärä. | 3–5 | – | |||
Tuotettujen oppimismoduuleiden lukumäärä. | ≥ 10 | – | ||||||
Koulutuksiin osallistuneiden sekä Xxxxxxx.xx:ssä verkko-opintojaksoja suorittaneiden henkilöiden lukumäärä valtakunnallisesti. | ≥ 100 | – | ||||||
Alueen kirjastoissa toimivien digitutoreiden lukumäärä. | ≥ 17 | 15 | ||||||
Perustoiminta | Tulosyksikön toimenpiteet | Salkun- hallinnassa mukana (K/E) | Perustoiminnan toteutumista kuvaava mittari | Mittarin tavoitetaso 2020 | Toteutunut 2019 | Toteutunut 31.12.2020 | Väri- koodi | |
Logistiikka | Varsinais-Suomen kirjastojen yhteisen aineistokuljetuksen organisoiminen sekä kirjaston sisäisen logistiikan hoitaminen. | E | Infratiimin toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen. | Toteutunut tomintasuunnitelman mukaisesti | – | |||
Muutto- ja rahtipalveluiden sekä kirjaston kotipalvelun kirjatoimitusten organisointi. | ||||||||
Tilapalvelut | Kirjastotilojen kunnossapidon organisoiminen sekä ylläpito- ja kehitystehtävien tilaaminen. Kiinteistönhoidon, siivouksen ja sisäilma-asioiden seuranta ja raportointi. Irtaimistorekisterin ylläpito sekä inventointien toteuttaminen. | E | Infratiimin toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen. | Toteutunut tomintasuunnitelman mukaisesti | – | |||
Tilajärjestelyjen ja -muutosten suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen. Kalusteiden siirrot, huollot ja pienet korjaustyöt. | ||||||||
Tilojen turvallisuudesta ja kulunvalvonnasta vastaaminen sekä Flexim-työajanhallintaohjelman operoiminen. | ||||||||
Vahtimestari- palvelut | Pääkirjaston tilojen ja yleisötapahtumien järjestyksen turvaaminen yhdessä vartijoiden kanssa. | E | Infratiimin toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen. | Toteutunut tomintasuunnitelman mukaisesti | – | |||
Pääkirjaston avaamiseen ja sulkemiseen liittyvät tehtävät, postin lajittelu, tavaroiden jakelu sekä monistustyöt. | ||||||||
Tekninen infra | Kirjaston lainaus- ja palautusautomaattien, kirjastoautomaation sekä muiden lainausjärjestelmään liittyvien laitteiden ja komponenttien käyttöönotto, tuki ja ylläpito. Omatoimikirjastojen tekninen ylläpito ja käytönseuranta (etävalvonta). | E | Aunelan uusi omatoimikirjasto on asiakaskäytössä. | 1. vuosineljänneksen aikana | – | |||
Kaikkien omatoimikirjastojen kulunvalvontayksiköt täyttävät EU-direktiivin (2019/882) vaatimukset ja tukevat tunnistautumista RFID- sekä mobiilikirjastokorteilla. | 3. vuosineljänneksen loppuun mennessä | – | ||||||
Kirjaston puhe-, tietoliikenne-, tulostus-, AV-, työasema- ja laitepalveluista vastaaminen. Kirjaston laiterekisterin ylläpito sekä inventointien toteuttaminen. | E | Uusittujen asiakaspäätteiden ja puhelinlaitteiden lukumäärä. | ≥ 20 asiakaspäätettä; ≥ 15 puhelinta | – | ||||
Kirjastokorttipohjaisen tulostusjärjestelmän käyttöönoton selvitystyön käynnistäminen. | 2. vuosineljänneksen aikana | – | ||||||
Tietojärjestelmä- palvelut | Kirjastojärjestelmän (Aurora) ja verkkokirjaston (Finna) ylläpito, kehittäminen ja tukipalvelut kaikille Vaski-kirjastoille. Verkkokirjaston asiakaspalautteisiin vastaaminen ja asiakastuki koko Vaski-alueelle. | E | Saavutettavuusauditoinnissa todettu Vaski- verkkokirjaston ohjeidenmukaisuuden taso. | WCAG 2.1 kriteeristön AA-taso | – | |||
Kirjaston sovellus- ja verkkopalveluiden käyttöönotto, ylläpito ja kehittäminen sekä niitä koskeviin asiakaspalautteisiin vastaaminen. Järjestelmien tietoturvasta ja saavutettavuudesta vastaaminen sekä tietosuoja- ja saavutettavuusselosteiden ylläpito. | E | Vaski-kirjastojen yhteinen chat-palvelu on asiakaskäytössä. | Vuoden loppuun mennessä | – | ||||
Vaski- yhteistoiminta | Vaski-kirjastojen yhteistoiminnan ja seudullisen palvelujärjestelmän organisoiminen tietojärjestelmien, verkkoviestinnän, teknisen infran sekä lainauspalveluiden osalta. Vaski-kirjastojen johtoryhmän päätöksenteon tukeminen ja yhteisten toimintalinjausten valmistelu, ohjeistus, tuki ja valvonta. | E | Vaski-kirjastojen extranetissä julkaistujen tiedotteiden lukumäärä. | ≈ edellisen vuoden toteuma | 121 | |||
Vaski-kirjastojen extranetin käyttökerrat. | ≈ edellisen vuoden toteuma | 2302 | ||||||
Käsitellyt Vaskitukipyynnöt. | ≈ edellisen vuoden toteuma | 211 | ||||||
Hankinnat ja kilpailutukset | Kirjastoautomaatioon, -logistiikkaan ja kirjastojen yhteisiin palvelu- ja tietojärjestelmiin liittyvien erillishankintojen valmistelu, kilpailutus ja sopimusseuranta kaikille seutuhankintasopimuksessa mukana oleville kunnille, yhteistyössä Strategisen hankinnan kanssa. | E | Vuoden aikana kilpailutettujen puitesopimusten lukumäärä. | 0 | 2 | |||
Seurattavien puitesopimusten lukumäärä. | 5 | 5 | ||||||
Tilausjärjestelmällä tehtävien tavaroiden ja palveluiden ostotilaukset sekä vastaanotto- ja asiatarkastus kirjaston kaikille tulosyksiköille ja toimipisteille. | E | SAP SRM ja ERP -järjestelmillä tehtyjen tilausten prosentuaalinen osuus yhteisten ja sisäisten palvelujen tulosyksiköiden kaikista ostolaskuista. | 55–75 % | 46,17 % (633/1371) |
Muut ohjaavat tavoitteet | Tulosyksikön toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi | Salkun- hallinnassa mukana (K/E) | Tavoitteen toteutumista kuvaava mittari | Mittarin tavoitetaso 2020 | Toteutunut 2019 | Toteutunut 31.12.2020 | Väri- koodi | |
ALUEELLINEN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ TOIMIALUEENA VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN KUNNAT | Toimialueen yleisten kirjastojen toiminnan vahvistumisen ja kehittymisen tukeminen | Alueellisten kehittämispäivien järjestäminen. | E | Alueen kirjastoille järjestettyjen kehittämispäivien lukumäärä. | 1–2 | 2 | ||
Kehittämispäivien osallistujamäärä yhteensä. | ≥ 50 | 55 | ||||||
Kehittämispäiviin osallistuneiden kirjastojen prosentuaalinen osuus toimialueen kaikista kirjastoista. | ≥ 60 % | 63,41 % (26/41) | ||||||
Yhdessä toteutettavien kehittämisideoiden hankkeistamisen koordinointi. | K | Kehittämishankehakemusten lukumäärä. | 1–2 | 4 | ||||
Käynnissä olevien alueellisten kehittämishankkeiden lukumäärä. | 4–5 | 3 | ||||||
Hankkeisiin myönnettyjen julkisten avustusten yhteenlaskettu euromäärä. | ≥ edellisen vuoden toteuma | 126 646 € | ||||||
Tiedotteiden sekä jaettavien ja lainattavien materiaalien tuottaminen. | E | Lounais-Suomen kirjastojen extranetissä julkaistujen tiedotteiden lukumäärä. | 88–132 (≤ edellisen vuoden toteuma) | 132 | ||||
Tiedotteet tilanneiden sähköpostiosoitteiden lukumäärä. | ≥ edellisen vuoden toteuma | 536 | ||||||
Lounais-Suomen kirjastojen extranetin käyttökerrat. | ≥ edellisen vuoden toteuma | 3902 | ||||||
Alueellisen mediakasvatussuunnitelman laatimisen koordinointi. | E | Alueen kirjastojen yhteisen, kaikki ikäryhmät kattavan mediakasvatussuunnitelman valmistuminen. | 3. vuosineljänneksen aikana | – | ||||
Henkilöstön osaamisen tukeminen | Monipuolisen ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen. | E | Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä. | 9–12 | 10 | |||
Koulutuksiin osallistuneiden kirjastojen prosentuaalinen osuus toimialueen kaikista kirjastoista. | ≥ 90 % | 87,80 % | ||||||
Koulutuspalautteiden kokonaisarvioiden keskiarvo. | ≥ 4,0 | 3,84 | ||||||
Opinto- ja verkostoitumismatkojen järjestäminen alueen kirjastohenkilöstölle. | E | Opinto- ja verkostoitumismatkojen lukumäärä. | 3–5 | 3 | ||||
Matkoille osallistuneiden henkilöiden määrä | ≥ 75 | 80 | ||||||
Alueellisten työkiertojaksojen koordinoiminen. | E | Työkiertojaksojen lukumäärä. | 5 | 0 | ||||
Työkiertojaksojen toteuttamiseen osallistuneiden kirjastojen prosentuaalinen osuus toimialueen kaikista kirjastoista. | ≥ 15 % | – | ||||||
Pedagogisien verkkosisältöjen ja webinaarien tarjoaminen omaehtoiseen oppimiseen. | E | Webinaarien lukumäärä. | 8–10 | 0 | ||||
Webinaareihin osallistuneiden kirjastojen prosentuaalinen osuus kaikista toimialueen kirjastoista. | ≥ 75 % | – | ||||||
Yleisten kirjastojen keskinäisen yhteistoiminnan edistäminen | Vankiloiden ja kirjastojen yhteistyön koordinointi sekä asiantuntija-avun tarjoaminen vankilakirjastotyön kehittäjille valtakunnallisesti. | E | Kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen ja Rikosseuraamuslaitoksen valtakunnallisten yhteistyökokousten lukumäärä. | 1–2 | 2 | |||
Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Oikeusministeriölle laadittu esitys vankilakirjastotyön valtakunnalliseksi toimintamalliksi, yhdessä muiden kirjastojen ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. | Vuoden loppuun mennessä | – | ||||||
Vankilakirjastotyön kehittäjille järjestettyjen tapaamisten lukumäärä. | 2–4 | 3 | ||||||
Alueellisten työryhmien ja verkostojen toiminnan tukeminen. | E | Työryhmien järjestämien tapahtumien ja tapaamisten lukumäärä. | Kaikki työryhmät kokoontuneet ≥ 2 kertaa vuoden aikana | Kyllä | ||||
Kaksikielisten kirjastojen yhteistyöhön osallistuminen. | E | Ruotsinkielisen kehittämistehtävien yhteistyöryhmän järjestämien tapaamisten lukumäärä. | 2–4 | 4 | ||||
Yhteistyössä suunniteltujen ja toteutettujen ruotsinkielisten tapahtuma- ja koulutussisältöjen lukumäärä. | 2–3 | 3 | ||||||
Yleisten kirjastojen yhteisen oppimisalustan ylläpito ja kehittäminen. | E | Toimialueen kirjastoille tarjottujen uusien oppimismoduulien lukumäärä Liboppi- oppimisalustalla. | 3–5 | 0 | ||||
Oppimisalustalle vuoden aikana kirjautuneiden käyttäjien lukumäärä. | ≥ 450 | 220 | ||||||
Kirjastojen yhteisen messuosaston tuottaminen Turun Kirjamessuille. | E | Alueen kirjastojen yhteisen messuosaston suunnittelu ja organisointi Turun Kirjamessuille 2.–4.10.2020. | Toteutunut | Toteutunut | ||||
Kaukolainojen tarjoaminen maksutta muille yleisille kirjastoille. | E | Lähetettyjen kaukolainojen nidemäärä. | ≈ edellisen vuoden toteuma | 3 548 | ||||
Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu | Tulosyksikön projekti tai toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi | Salkun- hallinnassa mukana (K/E) | Tavoitteen toteutumista kuvaava mittari | Mittarin tavoitetaso 2020 | Toteutunut 2019 | Toteutunut 31.12.2020 | Väri- koodi | |
Selkeytämme kirjaston toimintaperiaatteita ja toiminnan seurantaa | Yksikön tavoitteiden määrittely ja yhteistä tavoiteasettelua tukeva tehtävien rytmittäminen. | E | Tavoiteasettelun ja toteutusaikataulujen selkeytyminen. | Toteutunut | – | |||
Vahvistamme työyhteisössämme jokaisen vastuuta kehittämisestä, kannustamme rohkeuteen ja palkitsemme | Päivitetään tehtäväkuvaukset koko tulosyksikön osalta sekä painotetaan jokaisen osuutta ja vastuuta toiminnan kehittämisestä. | E | Vuoden aikana päivitettyjen tehtäväkuvausten prosentuaalinen osuus tulosyksikön henkilökunnasta. | 100 % | – | |||
Yhteinen strateginen suunnittelu | Säännöllisten tiimi- ja tulosyksikköpalaverien sekä tulosyksikön kehittämispäivän järjestäminen. | E | Tulosyksikköpalaverien ja kehittämispäivien lukumäärä. | 2–4 tulosyksikköpalaveria; 1 tulosyksikön kehittämispäivä | 2 + 1 |
2. Resurssit
Talousarvio | TA2020 |
Tulot | 359000 |
Menot | 1115119 |
Netto | 756119 |
Henkilöstö, vakanssit | kpl |
Yhteensä | 16 |
Työkyvynhallintamallin toteutuminen
Kuvaus henkilöstötilanteesta |
Tavoitteena on yhden alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen liittyvän uuden vakanssin perustaminen sekä yhden vakanssin nimikkeen muuttaminen. |