OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019
Toimiala: Vapaa-aika Palvelualue: Kirjastopalvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan painopisteistä johdetut kirjastopalveluja sitovat tavoitteet.
1 Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Laki yleisistä kirjastoista määrittelee yleisen kirjaston tehtävät seuraavasti: 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.
Kirjaston palveluverkko muodostuu pääkirjastosta, 11 lähikirjastosta, Skanssin monipalvelupisteestä ja kahdesta kirjastoautosta. Lähikirjastoista seitsemän on oma-toimisesti käytettävissä klo 7-21 kaikkina viikonpäivinä.
Turun kaupunginkirjasto koordinoi Vaski-yhteistyötä ja toimii Lounais-Suomen alueellisena kehittämiskirjastona opetus- ja kulttuuriministeriön erillisen rahoi- tuksen turvin.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Lähipalveluiden kysyntä on lisääntynyt omatoimikirjastojen ja ilmaisten varausten myötä. Lisäksi sekä rakenteilla että suunnitteilla on uusia monitoimitaloja, jotka tulevat lisäämään alueen asukkaiden kiinnostusta lähellä olevien palveluiden hyödyntämiseen. Lähipalveluiden kannalta on tärkeää seurata alueen väes- tökehitystä ja lisätä kohdennettuja palveluja eri alueille asukkaiden tarpeiden mukaan. Kokonaisuutenaan kirjaston tulee tehdä tarkempaa analyysia resurssien kohdentamisesta niin eri asiakassegmenteille kuin eri palvelumuotoihin.
E-aineistojen hankinta on lisääntynyt muutaman viime vuoden aikana ja asiakkaiden tietoisuus niiden olemassaolosta on parantunut, siten myös käyttö on kasvanut selvästi. Jatkossa niin e-aineistojen tarjonta kuin kysyntä tulevat kasvamaan. Samoin yleisemmin digitalisaatio tulee vaikuttamaan kirjastojen palveluihin ja oletuksena on, että kuntalaiset yhä enemmän hakevat tukea kirjastosta digitaalisten palveluiden käyttöön ja myös käytössään olevien laitteiden hallintaan. Tämä aiheuttaa haastetta niin henkilökunnan osaamisen kehittämiselle kuin kirjaston käytössä olevan laitekannan laadulle. E-aineistojen lisääntyminen, palveluiden digitalisoituminen ja uudet palvelut (3D-tulostus, pajatoiminta) vaikuttavat kirjastotilan käyttöön ja tilamuutostarpeita olisi hyvä suunnitella pitkäjänteisesti.
Lukukeskuksen selvitysten mukaan kotitaustan ja alueellisten erojen vaikutukset oppimistuloksiin ovat kasvussa. Kokonaisuutenaan heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt ja samalla hyvin lukevien määrä on vähentynyt. Suomalaisista 11 % lukee heikosti ja mukana on iso joukko aikuisiakin (370 000). Tässä tilanteessa kirjastolta tullaan odottamaan lisää ja uudenlaisia lukemiseen kannustavia menetelmiä ja entistä enemmän on huomioitava myös muut asiakasryhmät kuin lapset ja nuoret. Samoin mediakasvatukselle on entistä enemmän tarvetta kaikissa ikäluokissa.
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset liittyvät lähipalveluiden käyttöön, digitaalisuuteen ja lukutaidon tilanteeseen Suomessa. Näiden pohjalta on valittu kirjaston kehittämisen painopisteiksi aktiivisen kansalaisuuden ja lukutaidon tukeminen sekä digitaalisuuden huomioiminen toiminnassa monipuolisesti. Painopis- teillä toteutetaan kulttuurilautakunnan painopisteitä: Eriarvoistumisen poistaminen – kaikkien yhteinen Turku ja Digitaaliset palvelut – moderni ja historialli- nen Turku.
*Aktiivinen kansalainen
Kirjastolain tavoitteena on edistää aktiivista kansalaisuutta, myös kaupungin yhtenä strategisena teemana on aktiivinen turkulainen. Kulttuurilautakunnan yh- tenä teemana on Eriarvoistumisen poistaminen – kaikkien yhteinen Turku, jota tuetaan kirjaston osalta tällä kokonaisuudella. Kirjaston perustoiminnassa tavoite näkyy mm. aktiivisena tapahtumatoimintana, kaupunkilaisten osallistamisena palveluiden kehittämiseen sekä palveluiden pitämisenä mahdollisimman saavutet- tavina.
Kehittämiskohteet:
- Monitoimitalojen yhteistoiminnan kehittäminen (jatketaan vuonna 2018 aloitettua kehittämishanketta)
- Yksinäisyyden torjunta
- Lähikirjastojen tapahtumakonseptin kehittäminen.
*Lukeminen on ilo
Kirjaston yksi vahvimmista perustehtävistä on edistää lukutaitoa. Lukutaidon tukemisella voidaan vaikuttaa eriarvoisuuden poistamiseen. Perustoiminnassa tämä näkyy aktiivisena kokoelmatyönä, kirjallisuuteen liittyvinä tapahtumina ja näyttelyinä sekä kirjavinkkauksena ja lukupiireinä.
Kehittämiskohteet:
- Uudet lukutaitoa tukevat toimintamallit.
*Digimpi kirjasto
Kulttuurilautakunta on nostanut yhdeksi teemaksi Digitaaliset palvelut – moderni ja historiallinen Turku. Digitaalisten palveluiden lisääntyminen näkyy monella eri tavalla kirjaston toiminnassa. Aineistot muuttuvat digitaalisiksi ja kokoelmatyössä tulee huomioia dititaaliset aineistot niin hankinnassa kuin muussa kokoel- matyössä. Asiakkat käyttävät yhä enmmän digitaalisia palveluita ja samalla henkilökunnan osaamiselle kohdistuu uudenlaisia vaatimuksia. Myös tilojen tulee muuntautua hyödyntämään digitaalisia innovaatioita ja mahdollistaa asiakkaiden uudenlaiset työskentelytavat.
Kehittämiskohteet:
- Paikannus ja suosittelu
- Pääkirjaston toiminnallisuuden parantaminen.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
Käyttötalousosa (1.000 €) | TA 2019 | TA 2019 muutokset | TA 2019 siirrot | TA 2019 muutoksin | Toteuma 2019 | Poikkeama | |
Kirjastopalvelut | |||||||
Toimintatulot | 753 | 753 | 839 | 86 | |||
Xxxxxxxxx omaan kayttoon Toimintamenot |
11 673 | 10 | 80 | 11 763 | 11 709 | 54 | |
Toimintakate | -10 920 | -10 | -80 | -11 010 | -10 869 | 141 |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2017 | TOT 2018 | TA 2019 | TOT 2019 | |
Htv | 148,2 | 151,6 | 153,5 | 154,0 |
Palkat ja palkkiot | 4 797 002 | 4 825 791 | 4 977 337 | 5 016 548 |
Sijaistus % | 46,5% | 40,9% | 42% | 34,6% |
Sairauspoissaolo% | 4,0% | 4,4% | 3,4% | 5,7% |
4 Toiminnalliset tavoitteet
Nimi | Vaihe | Alku | Tilanneyhteenveto | Hyötytavoitteet | |
Lähikirjastojen tapahtuma- konseptin ke- hittäminen | V4 Projek- tin toteutus | 1.4.2019 | Lähikirjastojen tapahtumatuotannon suunnittelun ja toteu- tuskäytäntöjen vakiinnuttaminen osaksi tiimien toimintaa meneillään. Tässä hyödynnetään Teams-työkalua, jonka avulla luodaan käytännöt ja mallit tapahtumien suunnittelu- työlle ja toteuttamiselle. | Lähikirjastojen tapahtumakonseptin määrittely alueelli- sen aktivoinnin kautta, tapahtumatoimintaa toteute- taan laajalla yhteistyöllä | |
Paikannus ja suosittelu (Nä- kymätön näky- väksi) | V4 Projek- tin toteutus | 22.3.2018 | Teknisistä syistä johtuen projektin toteutus on viivästynyt, mutta etenee. Taustadataa on kerätty ja analysoitu ja algo- ritmia kehitetty, palvelun verkkosivu on valmisteilla, samoin henkilökunnan raportointiosio. Rahoittaja on myöntänyt ra- hoitukselle jatkoajan kesäkuun loppuun 2020. | Paikannuspalvelu säästää asiakkaan aikaa ja vaivaa, koska hän voi sen avulla löytää omatoimisesti nopeam- min ja helpommin etsimänsä aineiston. Kokoelmatar- jonta, sen ajalliset kerrostumat ja eri muodossa olevat aineistot tulevat monipuolisemmin ja paremmin näky- ville ja asiakkaiden käyttöön. Suosittelupalvelu tarjoaa aikaisempaa aktiivisemmin myös varastokokoelman ai- neistoja ja auttaa kirjaston henkilökuntaa sen arvioin- nissa ja profiloinnissa. Henkilökunnan työaikaa myös vapautuu muihin sisältö-, opastus- ja asiakaspalvelu- tehtäviin. | |
Pääkirjaston toiminnallisuu- den paranta- minen | V4 Projek- tin toteutus | 30.10.2018 | Uutistorin arkkitehtisuunnitelmat ovat valmistuneet, ja muu- tostyöt alkavat alkuvuodesta 2020. Musiikkiosaston sisään- tuloaulan muutostyöt ovat pääosin valmiit. Kokoelmien uu- delleensijoittelu on suunniteltu ja osittain toteutettu, koko- elmien läpikäynti ja evaluointi ovat meneillään. Pajatoimin- nan suunnittelu käynnistetään keväällä 2020. | Pääkirjaston toiminnallisuuden parantaminen huomioi- malla asiakkaiden toiveet ja digitaalisuuden mukanaan tuomat muutostarpeet, mahdollistetaan uudet digipal- velut. | |
Uudet lukutai- toa tukevat toimintamallit | V4 Projek- tin toteutus | 30.10.2018 | Lukutaitoja kehittävät projektit etenevät tavoitteiden mukai- sesti: Lukemattomat mahdollisuudet on toiminnassa ja Kir- jasto on kirjaneuvola -projekti on käynnistynyt. | Uusia toimintamalleja kehitetään erityisesti ulkopuoli- sen hankerahoituksen avulla eri kohderyhmille | |
Yksinäisyyden torjunta | V4 Projek- tin toteutus | 30.10.2018 | Omakirjaston verkkopalvelu, jonka kautta vapaa-aikatoi- mialan digitaalinen palvelutarjonta on mahdollista saavut- taa, on valmistunut. Sen kautta tuodaan asiakkaiden ulottu- ville virtuaalisia konsertteja ja museokierroksia. Lisäksi on määritelty se, miten kulttuurikoordinaattoreiden toiminta huomioidaan kirjaston toiminnan seurannassa. | Yksinäisyyden torjunta parantamalla erityisesti ikäänty- neiden mahdollisuuksia osallistua kulttuuripalveluihin, kannustetaan ihmisiä osallistumaan vapaaehtoistoi- mintaan, madalletaan kulttuuripalveluihin osallistu- mista kirjaston avulla |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2019 | Palvelualueen toimenpiteet TA 2019 | Toteuma 2019 |
Työ lisää hyvinvointia | 3A Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet | Selkeytämme kirjaston toimintaperiaatteita ja toiminnan seurantaa | + |
Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus! | 6A Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa | Vahvistamme työyhteisössämme jokaisen vastuuta kehittämisestä, kannustamme roh- keuteen ja palkitsemme. | - |
Parempi johtaminen | 7A Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksen- teon perusteissa | Kuvaamme kirjaston hallinto- ja osallistu- mismallin. | ++ |
Lisätietoja: 3a jatkuu vuonna 2020, 6a tehtävänkuvien päivittäminen siirtyy vuodelle 2020 |
5.2 Palvelualueen seurattavat tavoitteet
Kunta10-tutkimusta ei toteutettu v. 2019. Kysely toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2020.
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2016 | TOT 2017 | TA 2018 | TOT 2018 | TA 2019 | TOT 2019 | Seuranta- väli |
Kulttuurikoordinaattorien järjes- tämät tapahtumat | V | 1 534 | 1 064 | 1 600 | 526 | kk | ||
Aineistohankinnat | V | 53 385 | 56 386 | 56 000 | 59 286 | 56 000 | 56 850 | kk |
Käyttäjäkoulutus | L/V | 913 | 984 | 900 | 877 | 920 | 735 | kk |
Tapahtumat | L/V | 1 298 | 1 334 | 1 100 | 1 489 | 1 400 | 1 943 | kk |
Tapahtumiin osallistuneet | L/V | 33 626 | 39 457 | 25 000 | 47 642 | 39 000 | 61 342 | kk |
Asiakaspalvelukyselyn keskiarvo | L/V | 4,44 | 4,39 | 4,38 | 4,42 | |||
Asiakaspalvelukyselyn ka, pääkir- jasto | L/V | 4,46 | 4,46 | 4,44 | 4,43 |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus