OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021 OVK2
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021 OVK2
Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuk- sen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi. Turun iltalukio tarjoaa aikuis- lukiokoulutusta sekä vankilaopetusta Saramäen vankilalle. Turun suomenkielinen työväenopisto tarjoaa monipuolisen valikoiman erilaisia kursseja.
1. Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Lukiokoulutuksen tehtävänä on tuottaa korkeatasoista koulutusta, mikä antaa kaikille opiskelijoille tasa-arvoisen mahdollisuuden jatko-opintoihin. Lukiossa ote- taan säädösten mukaisesti huomioon opiskelijan opiskeluun liittyvät yksilölliset tarpeet. Opetuksessa kehitetetään uusimpia pedagogisia menetelmiä, ja lukiokou- lutus on laadullisesti valtakunnallista huippua. Turun suomenkielisessä työväenopistossa toteutetaan vapaan sivistystyön koulutusta, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden aktiivista kansalaisuutta, itsensä kehittämistä ja yhteisöllisyyttä. Työväenopiston rahoitusmuodot ovat valtionosuus, valtionavustus ja opiskelijoiden omarahoitusosuudet. Työväenopisto tarjoaa monipuolisesti eri alojen kursseja. Toiminnassa otetaan erityisesti huomioon maahanmuuttajien ja syrjäytymisvaa- rassa olevien nuorten koulutustarpeet.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Lukiokoulutuksessa jatketaan opettajien tietoteknisten taitojen koulutusta. Opettajien, rehtoreiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen on entistä tärkeämpää. Verkkopedagogisia menetelmiä kehitetään lukioiden yhteistyöllä ja yhteistyössä muiden suurten kaupunkien kanssa. Huomioon on otettava korona-epidemian jatkuminen. Lukiokoulutuksen ja lukioiden 1.8.2021 käyttöön otettava uusi opetussuunnitelma tuo opetukselle uusia mahdollisuuksia mutta työl- listää käyttöönottovaiheessa. Mahdolliseen oppivelvollisuusiän korotukseen ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuuteen on varauduttava hyvissä ajoin. Työvä- enopiston toiminnassa huomioidaan edelleen maahanmuuttajien ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulutustarpeet. Opetusta järjestetään valtakunnallisten koronaohjeistusten mukaan. Vaarana on suunniteltujen kurssien peruuntumisia.
Toimintaympäristössä tapahtuneet poikkeamat (31.5.21): Koronaepidemian aihettama kuormitus henkilöstölle ja opiskelijoille oli kevään aikana merkittävä. Lisäksi valmistauduttiin oppivelvollisuudenpidentämiseen ja uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon.
Tunnusluvut | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä | 174 | 186 | |||||||
Opettajat ict koulutuksessa | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Yo-kirjoitusten arvosanojen ka | 4,66 | 4,88 | 4,89 | 4,81 | 4,85 | ||||
Turkulaisten 16-18 -vuotiaiden määrä | 4 881 | 4 788 | 5 031 | 5 028 | 5 126 | 5 154 | 5 312 | ||
- suomenkielisten 16-18 - vuotiaiden määrä (31.12.) * | 3 881 | 3 750 | 3 972 | 3 933 | 3 960 | 3 954 | 4 017 | ||
- ruotsinkielisten 16-18 -vuo- tiaiden määrä (31.12.) * | 276 | 277 | 274 | 278 | 288 | 285 | 320 | ||
- muunkielisten 16-18 -vuoti- aiden määrä (31.12.) * | 724 | 761 | 785 | 817 | 878 | 915 | 975 | ||
16-vuotiaiden määrä Turun seutu- kunnassa (ennuste Tilastokeskus) | 3525 | 3392 | 3339 | 3462 | 3537 | 3465 | 3522 | ||
16-vuotiaiden määrä Turussa (en- nuste) | 1585 | 1472 | 1526 | 1547 | 1665 | 1549 | 1641 |
1.3 Palvelun tarvetta kuvaavat tunnusluvut
*Lähde: Turun kaupungin väestöennusteet 2020 – 2051 koko väestölle, ruotsinkieliselle väestölle ja muunkieliselle väestölle (15.5.20). Määrät suomenkieliselle väestölle on saatu vähen- tämällä koko väestön määristä ruotsinkielisten ja muunkielisten määrät. xxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxx%00xxxxxxxxxxx/x%X0%X0xxx%X0%X0xxxxxxx_0000?xx:xx- bed=true
1.4 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Lukiokoulutus on valtakunnallisesti kehittämässä lukiokoulutusta ja erityisesti yhteistyössä Espoon, Helsingin,Jyväskylän, Oulun ja Tampereen kaupunkien kanssa. Erityinen painopiste vuoden 2021 aikana on lukion uuden opetussuunnitelman valmistelu ja toimeenpano. Edelleen painotetaan opettajakunnan digitaalisten taitojen kehittämistä sekä yhteistyötä työelämän ja korkeakoulujen kanssa valmisteilla olevan uuden opetussuunnitelman hengessä. Toiminnassa pyritään kiinnittämään erityistä huomiota henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen. Sivitystoimialan yhteinen painopiste on STEAM-koulutus.
2. Toiminnalliset tavoitteet
2.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | Tilinpäätös 2018 | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Toteutuma 31.5.2021 | Ennuste 31.12.21 | Seuranta- väli |
Opiskelijavirtauma | K/T | ½ vuotta | ||||||
Päivälukiot | 3200 | 3116 | 3300 | 3284 | 3300 | |||
Iltalukion tutkintoon johtava koulutus | 530 | 510 | 510 | 420 | 430 | |||
Tsuto | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 2600 | ||||
Opetustunnit/Tsuto | V | 18 850 | 19 000 | 8850 | 3 kk | |||
Päivälukiot kokonaiskustannus €/opisk | V | 6200 | 6072 | 6300 | 12 kk | |||
Päivälukiot opetukseen €/opiskelija | V | 0000 | 0000 | 0000 | 12 kk | |||
Iltalukio kokonaiskustannus €/opiskelija | V | 3850 | 3810 | 3850 | 12 kk | |||
Iltalukio opetukseen €/opiskelija | V | 2750 | 3177 | 2850 | 12 kk |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
2.2 Operatiiviset tavoitteet
Strategisesta sopimuksesta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuksen ta- voite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | Talousarvio 2021 mittari | Toteutuma 31.5.21 | Ennuste 31.12.21 | Mitta- rin seu- ranta- väli | Vas- tuuyk- sikkö |
Henkilöstön osaaminen pide- tään kehityksen kärjessä sys- temaattisella osaamisen joh- tamisella ja laajaan verkos- toitumiseen kannustamalla | 2.2.1. | Kaikki opettajat sitoutetaan LOPS 21 –prosessiin. | Kaupunkitason LOPS on valmis ja lukiokohtaiset val- misteilla | Kaupunkitason sekä lukioiden LOPS on hyväk- sytty jaostossa. | LOPS on otettu käyttöön | Kerran vuo- dessa | Palve- lualu- een jory |
Uusien digitaalisten toimin- taympäristöjen omaksuminen | 2.2.2. | Opettajien tietoteknistä osaamista lisätään järjestelmällisellä tarpei- den vaatimalla koulutuksella. Tieto- ja viestintäteknologian ope- tus- ja ohjauskäytön lisääminen. | Järjestettyjen kou- lutusten määrä ja osallistujien määrä | Järjestettyjä kou- lutuksia 92 Osallistujien määrä 106,2 HTV | 2 ker- taa vuo- dessa | Palve- lualu- een jory |
Strategista tavoitetta tukevat pro- jektit: 24/7 Monitoimiareena Tulevaisuuden älykkäät oppimis- ympäristöt Paikkatieto ja avoin data Openväylät | TVT-koulutuksiin osallistuneiden opettajien määrä Kerttulin lukion tenttiakvaarion käyttäjämäärä | - - | 2 ker- taa vuo- dessa kerran vuo- dessa kerran vuo- dessa | ||||
Tuetaan positiivisen rakenne- muutoksen toteutumista koulutuksen keinoin | Lukiolaisten matemaattis-luonnon- tieteellisen osaamisen lisääminen Strategista tavoitetta tukevat pro- jektit: Tutoriaalinen oppimisympäristö ly- hyen matematiikan opiskeluun (TUOMO) jatkehanke STEAM Turku | Pitkän matematii- kan opiskelijoiden määrä STEAM-kursseja valinneiden määrä | - | kerr- ran vuo- dessa kerran vuo- dessa | |||
Työelämätaitojen ja yrittä- jyysosaamisen vahvistami- nen | Opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- elämätietoisuuden lisääminen. Esitetään lukion päättävien osaa- mista ja tietoisuutta jatko-opin- noista ja työelämästä. Tavoitteena tukea ja edistää nopeampia siirty- miä lukio-opinnoista jatko-opintoi- hin ja työelämään. Strategista tavoitetta tukevat pro- jektit: Lukion työelämäkumppanit Innoheimo | Työelämäagent- tiopettajien määrä Yritysten kanssa yhteistyössä to- teuttavien kurs- sien määrä ja nii- hin osallistuvien lukiolaisten määrä | - | kerran vuo- dessa kerran vuo- dessa | |||
Opiskelijoiden hyvinvoinnin li- sääminen | Opiskelijahyvinvointia lisäävien ohjaus- ja tukitoimien kehittämi- nen. Strategista tavoitetta tukevat pro- jektit: Erityisesti lukiossa | Kouluterveysky- sely Uusien, toteutetta- vien toimintamal- lien toteutumisen seuranta | Mallin on valmis- tunut ja otetaan käyttöön lv. 2021- 2022 | joka toinen vuosi | Reh- tori | ||
Nuorisotyöttömyyden vähen- täminen ja pitkäaikaistyöttö- mien aktivointi | 2.2.7 3.1.4 | Työväenopisto - nuorten tavoittaminen opiskeli- joiksi | 2 ker- taa |
- työttömien tavoittaminen opis- kelijoiksi | • nuorten ta- voittaminen opiskelijoiksi: 300 • työttömien tavoittaminen opiskelijoiksi: 180 | vuo- dessa | |||||
Yksinäisyyden vähentäminen (sisältää mm. maahanmuut- tajuuden ja aktiivisen kansa- laisuuden) | 2.1.3 2.2.1 3.2.3 | Työväenopisto - maahanmuuttajien kotoutu- mista tukevat koulutukset - eläkeläisten aktiivisuutta tuke- vat koulutukset - erityistä tukea tarvitsevien koulutukset - opiskelijoiden osallisuuden li- sääminen - matalan kynnyksen kurssit | • maahanmuut- tajien kotou- tumista tuke- vat koulutuk- set: 3910 (sis. suomi 1500, monikultt. opetus 90, koto 770, koko 1550) • eläkeläisten aktiivisuutta tukevat koulu- tukset • erityistä tukea tarvitsevien koulutukset: 120 • opiskelijoiden osallisuuden lisääminen • matalan kyn- nyksen kurs- sit | 2 ker- taa vuo- dessa | |||
Lisätietoja: | |||||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | Talousarvio 2020 mittari | Toteutuma 31.5.21 | Ennuste 31.12.21 | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Kasvatus- ja opetuslautakun- nan päätös 21.11.2018 §187 | Lukion ryhmäkoot pää- sääntöisesti alle 40 opiskelijaa | Yli 40 opiskelijan ryhmien määrä | - | kerran vuodessa | Palvelualuejohtaja | |
Lisätietoja: | ||||||
2.3 Projektit
Hanke | Projekti | Budjetti | Yleinentilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Liikkuva 2. aste II | Liikkuva 2. aste II -projektin toteutus päättyi 31.7.2021. Hankekausi sujui pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. Alkuperäiseen hankesuunnitelmaan tehtiin muokkauksia muutoshakemuksella koronapandemiasta johtuvan etätyös- kentelyn vuoksi. Xxxxx toteutettiin suunnitellussa aikatau- lussa ja toiminnalle oli myönnetty riittävästi resursseja. Ko- konaisbudjetti jäi hieman alle suunnitellun määrän. Tähän vaikutti mm. tuotetoimituksien ja laskutuksen viivästymi- nen.Opiskelupäivän liikunnallistamisen toimintamalleja kehi- tettiin neljän eri tavoitekokonaisuuden mukaisesti. Tavoite- kokonaisuudet olivat opetusmenetelmien kehittäminen, op- pimisympäristöjen kehittäminen, opiskeluyhteisöjen kehittä- minen ja yhteistyön kehittäminen. Oppilaitoksien nykytilan arvioiden perusteella kaikissa toiminnan osa-alueissa oli po- sitiivista kehitystä. Liikunnallistamisen toimintamallit edistä- vät opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointia sekä jaksamista arjessa. | |||
Liikkuva 2. aste III | Liikkuva 2. aste III -projekti on käynnistynyt 1.8.2021 suunni- telmien mukaisesti. | |||
LUKE-verkoston alueel- linen koordinointi | Kevään aikana ei koronaepidemian vuoksi ole voitu järjestää alueellisia LUKE-verkoston tilaisuuksia. |
Hanke | Projekti | Budjetti | Yleinentilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Sito/Tieto- ja viestintätek- nologian opetus- ja oh- jauskäytön kehittäminen | Lukiolaisten opiskelija- laitteet | Projekti käynnistetty. Projektiryhmä ja ohjausryhmä perus- tettu. SITO projektipäällikkö Xxxxx Xxxxxxxxx. IT-palveluiden projektipäällikkö Xxxxx Xxxxxx. Ensimmäisen vuoden laite- toimitukset toteutettu aikataulussa 08/2021. Laskinohjel- misto hankittu ja otettu käyttöön 08/2021. | ||
Sito/STEAM Turku | Lukion työelämäkump- panit | Projekti eteni keväällä 2021 hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa lukuun ottamatta niiden työelämälähtöisten pi- lottiprojektien toteuttamista lukioissa, jotka jouduttiin ko- ronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan ja rajoitusten vuoksi perumaan tai jälleen kerran siirtämään seuraavaan lukuvuoteen (esim. Viking Grace -risteilijä Turun klassillisen lukion oppimisympäristönä -pilotti). Työ projektissa synty- neiden hyvien yritys- ja korkeakouluyhteistyön mallien juur- ruttamiseksi osaksi toimintakulttuuria eteni suunnitelmien mukaisesti. Tulosten juurruttamiseksi kuvattiin työelämä- ja korkeakouluyhteistyön hyvät käytännöt osaksi elokuussa voimaan astuvia uusia opetussuunnitelmia ja tulevan luku- vuoden opintojaksoja sekä varattiin niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit, tehtiin syntyneet hyvät käytännöt näky- viksi lukio-opiskelijoille (Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö Turun lukioissa -verkkosivu) sekä sovittiin työelämä- ja kor- keakouluyhteistyön vastuuhenkilöistä resursseineen (Turun lukiokoulutuksen korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötiimi). Projekti päättyi 31.7.2021. | ||
Lukiouudistuksen val- mistelu ja toimeenpano Turun lukiokoulutuk- sessa | Kevään-21 aikana viimeisteltiin koulukohtaisia opetussuun- nitelmia ja aloitettiin kaikkien lukioiden yhteisen kieliprofiilin tekeminen. Kaikki lukiot eivät saaneet käytettyä kaikkea heille ops-työhön suunnattuja resursseja (henkilöstökulut ja toimintatonni asiantuntijapalveluiden hankkimiseksi ops- työn tueksi). Tästä syystä rahoittajalta anottiin projektille jatkoaikaa, joka hyväksyttiin ja projekti sai jatkoajan vuoden- 21 loppuun. Alkukesästä tehtiin työsuunnitelmat uusien koulukohtaisten opetussuunnitelmien jalkauttamiseksi, ryh- |
Xxxxx | Projekti | Budjetti | Yleinentilannekuva | Tilanneyhteenveto |
mänohjauskäytäntöjen hyvien mallien levittämiseksi eri kou- lutaloihin, kieliprofiilityöskentelyn jatkamiseksi sekä laatu- järjestelmän toimeenpanemiseksi syksyn 2021 aikana. | ||||
Tuetusti tavoitteisiin – koronaviruksen vaiku- tusten tasoittaminen Turun lukioissa | Rahoittaja on tehnyt 26.3. päätöksen avustuksen käyttöajan pidentämiseksi tammikuun-22 loppuun ja käyttöoikeuden laajentamiseksi koskemaan kaikille lukio-opiskelijoille suun- nattuun lisäopetukseen ja -tukeen. Lukiokohtaiset rahan- käyttösuunnitelmat eivät ole koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen (hybridi- ja etäopetus) vuoksi toteutuneet kaikissa lukioissa suunnitelmien mukaisesti ja osa lukioista ei ole saanut heille suunnattuja rahoja käytettyä suunnitellussa aikataulussa. Loppukeväästä käytiin läpi koulukohtaisesti ta- louden toteuma ja kokonaistilanne, arvioitiin loppukevään ja kesän kustannukset sekä aloitettiin syksyn työsuunnitelmien tekeminen ja tarvittavan lisätyövoiman rekrytointien valmis- telut. | |||
Uuden lukion tutoro- pettajat Turun seudulla | Projektin tuloksena syntyi Turun seudun lukioiden tutoro- pettajaverkosto, joka antaa vertaistukea uusien pedagogis- ten LOPS:a tukevien mallien juurruttamiseksi Turun alueen lukioissa. Verkoston toiminnasta tiedotetaan omalla sivus- tolla osoitteessa: xxxxx://xxxx.xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- tajat/Verkoston tutoropettajat tarjoavat opettajille vertais- tukea n. kerran kuukaudessa järjestettävissä TEAMS-etäkah- viloissa, joissa käsitellään eri teemoja. Turun seudun opetus- foorumin (TSO) lukiojaoston puheenjohtaja toimii jatkossa verkoston yhteyshenkilönä. Toiminnan markkinoimiseksi teetätettiin tutoropettajaverkoston toimintaa esittelevä ju- liste (sekä suomen- että ruotsinkielinen). Turun kaupunki osallistuu verkoston toiminnan vetämiseen ja kehittämiseen yhden kurssin resurssilla lukuvuonna 2021-2022. Turun li- säksi verkoston toimintaa vetää ja kehittää lukuvuoden 2021-2022 Kemiönsaari, Mynämäki, Naantali ja Paimio. Pro- jekti on päättynyt 30.6.2021. |
3. Taloudelliset tavoitteet
3.1 Määrärahat
1.000 € | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 muutoksin | Toteutuma 31.5.21 | Ennuste 31.12.21 |
Tulot | 1 220 | 1 496 | 1 319 | 477 | 1 319 |
Menot | 24 086 | 25 168 | 25 238 | 10 322 | 26 120 |
Netto | -22 866 | -23 672 | -23 919 | -9 846 | -24 800 |
Muutos-% (netto) | -1,9 | 3,5 | 1,0 | 58,8 | 3,7 |
4. Resurssien käyttö
4.1 Työvoiman käyttö
Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 muutoksin | Toteutuma 31.5.21 | Ennuste 31.12.21 | |
HTV | 261,9 | 271 | 296,1 | ||
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 13 812 | 14 099 | 14 187 | 6 108 | 14 482 |
Sijaistus, % | 66,2 | 60,0 | 76,2 | ||
Sairauspoissaolo, % | 1,5 | 1,4 | 2,0 | ||
Lisätietoja: | |||||