OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
Toimiala: Vapaa-aika
Palvelualue: Turun kaupunginorkesteri Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan paino- pisteistä johdetut orkesterin sitovat tavoitteet.
Sisällys
4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu 5
Kaupungin yhteiset tavoitteet 5
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet 5
Orkesteri | Talousarvio 2020 | Talousarvio 2020 muutokset | Talousarvio 2020 muutoksin | Toteuma 2020 | Poikkeama |
Käyttötalousosa | |||||
Toimintatuotot | 1 120 000 | -566 000 | 000 000 | 596 332 | 42 515 |
Valmistus omaan käyttöön | |||||
Toimintakulut | 6 114 000 | 70 076 | 6 184 076 | 5 435 563 | 748 513 |
Toimintakate | -4 994 000 | -636 259 | -5 630 259 | -4 839 231 | 791 028 |
TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | TOT 2020 | |
Htv | 86,2 | 85,9 | 91,5 | 81,6 |
Palkat ja palkkiot | 3 471 516 | 3 579 785 | 3 591 285 | 3 279 343 |
Sijaistus % | 48,2 | 54,0 | 49 | 44,4 |
Sairauspoissaolo% | 2,7 | 3,1 | 2,5 | 2,3 |
Nimi | Vaihe | Tilanne- kuva | Hyötytavoitteet | Tilanneyhteenveto |
Henkilöstön kehi- tys | Valmistelu | Tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittäminen. Projekti toteute- taan erilaisilla sisäisillä koulutuksilla (mm. ulkopuolisten asiantuntijoiden luennot ja mestarikurssimainen työskentely) eri asemissa oleville muusi- koille. Äänenjohtajat ja 1. pulttien soittajat tarvitsevat stemmaharjoituk- sia ja pienryhmäkokoonpanojen harjoituksia varten johtamistaitoja. Te- hokkaiden työskentelytapojen omaksuminen ja vahvat johtamistaidot ovat edellytys hyvälle taiteelliselle lopputulokselle. Hyötyjä mitataan sekä taiteellisiin tavoitteisiin yltämisenä että paremmin organisoituina sisäi- sinä toimintaprosesseina. Taide itsessään ja taiteelliseen määränpäähän pääseminen ovat kaupunginorkesterin tavoitteita. | Henkilöstön kehitys ei ole edistynyt toivotussa aika- taulussa tai toivotulla tavalla, koska projekti vaatii erillistä budjettia ja/tai ulkoista rahoitusta toteutuak- seen. Orkesterin toimistohenkilökunnalla ei kuiten- kaan ole tällä hetkellä tarvittavaa työaikaresurssia, jolla ylimääräistä rahoitusta voisi hakea tai henkilös- tön kehityksen vaatimia toimenpiteitä voisi järjestää. | |
Muusikkona sai- raala- ja hoivaym- päristössä | Hyötyjen arviointi | Koulutus tukee orkesterissa tehtävää monipuolista yleisötyötä. Koulutuk- sesta saatua erikoisosaamista pystytään hyödyntämään suoraan mm. Saavutettavat orkesterit -hankkeessa. Sairaala- ja hoivamuusikko -kou- lutuksen antaa muusikoille valmiuden soveltaa omaa musiikillista osaa- mista sairaalaan ja hoivaympäristöön sopivalla tavalla, oppia käyttämään musiikillista improvisaatiota vuorovaikutuksen välineenä ja ymmärtää sai- raalan ja muiden hoivayhteisöjen erityisvaatimukset työskentely-ympäris- tönä. Koulutuksessa muusikko saa mahdollisuuden kohdata uudenlaista merkityksellisyyttä omassa työssään ja löytää hoivayhteisöön soveltuvan vuorovaikutteisen tason musisoimiseen, kohdata ihmisiä hyvin läheltä ja toimia musiikin välikappaleena tuoden mielihyvää ja iloa potilaille. | Erikoistumiskoulutus käynnistyi elokuussa 2020, ja to- teutettiin suunnitellusti koronapandemian aiheutta- mat rajoitukset huomioiden. Koulutus päättyy loka- kuussa 2020, jonka jälkeen koulutukseen osallistu- neet muusikot ovat osallistuneet Saavutettavat orkes- terit -hankeen pilotin suunnitteluun. | |
Saavutettavat or- kesterit | Toteutus | Hankkeen tavoitteena on edistää ikääntyneiden aktiivista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä taiteen keinoin. Hankkeen kautta voidaan lisätä ymmär- rystä ikäystävällisistä palveluista, jakaa hyviä kokemuksia, luoda kumppa- nuuksia ja yhteiskehittää uutta. Näin pyritään parantamaan ikääntynei- den kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja tuomaan taide osaksi hyvää elämää. Osana Saavutettavat orkesterit -hanketta julkaistaan Ikäystävälli- nen orkesteri -käsikirja, joka tarjoaa mallin palveluiden kehittämisen tu- eksi sekä erilaisia tuotantomalleja konserttisalien ulkopuolelle suunnattu- jen palveluiden kehittämiseen. | TFO valittiin mukaan kaksivuotiseen Accessible Or- chestras/ Saavutettavat orkesterit -hankkeeseen lop- puvuodesta 2019. Kevään 2020 aikana partneriorkes- terit ovat osallistuneet orkestereiden yleisötyön kehi- tystyöhön, joka jatkui vuoden 2020 loppuun asti. Tä- män jälkeen orkesterit toteuttavat suunnittelemansa pilottihankkeet vuoden 2021 aikana. TFO:n pilotti- hankkeelle myönnettiin erillisrahoitus testamenttiva- roista loppuvuodesta 2020. Hanke edistyy suunnitel- mien mukaisesti. |
Nimi | Vaihe | Tilanne- kuva | Hyötytavoitteet | Tilanneyhteenveto |
Suurtuotanto 2021: Luontosinfo- nia | Toteutus | Työ-nimellä ”TFO soi luonnolle” kulkeva tapahtuma tukee mm. hiilineut- raali Turku -tavoitetta ja sen tavoitteena on taiteen keinoin herättää ih- misiä miettimään, miten voimme omassa arjessamme toimia puhtaam- man tulevaisuuden ja oman kaupunkimme hyväksi ilmastoasiassa. | Projektille myönnettiin suurtuotantotukea keväällä 2019 44.000€, mikä oli edellytys projektin käynnistä- miselle. Tuotannon tarkentaminen ja resurssien to- dentaminen tehtiin syksyn 2019 aikana. Luontosinfo- nian toteutusvaihe käynnistyi ja eteni suunnitelmien mukaisesti, kunnes alkukeväästä 2020 tapahtuma päätettiin siirtää vuodella eteenpäin vallitsevan co- vid19-pandemiatilanteen vuoksi. Tapahtuman uusi ajankohta on 26.8.2021, ja se toteutetaan osana val- takunnallista Itämeripäivää. Tuotanto etenee tällä hetkellä suunnitelmien mukaisesti. | |
TFO Virtual: Virtu- aalikonserttikier- tue | Toteutus | Kiertueella tavoitetaan yleisöä, joka ei muuten pysty osallistumaan kon- sertteihin. Lisäksi yhteisesti vietetyt konserttitilaisuudet auttavat yhtei- söllisyyden luomisessa ja yksinäisyyden vähentämisessä asumispalveluyk- sikön asiakkaiden keskuudessa. Kiertueen tarkoitus on juurruttaa verkko- konserttitoiminta osaksi asumispalveluyksiköiden pysyvää viriketoimin- taa, jolloin kiertue jatkaa hyödyn tuottamista myös vierailun jälkeen. Toi- minnan juurtumisen on määrä näkyä joko yhteisesti asumispalveluyksi- kössä järjestetyissä tilaisuuksissa tai verkkokonserteissa, joita asiakkaat katsovat omatoimisesti omilla tai asumispalveluyksikön laitteilla. | Kiertue käynnistyi 8.10.2018 ja kiersi kymmenessä vierailukohteessa loka-marraskuussa. Toinen kiertue tehtiin keväällä 2019, jolloin kierretään viidessä koh- teessa. Kiertue toteutettiin onnistuneesti ja suunni- tellun mukaisesti. Virtuaalikonserttikiertue sai jatko- rahoituksen vuodelle 2020-21, minkä puitteissa to- teutetaan 20-25 tilaisuutta laajennetulla ohjelmalla. Covid-19 epidemian ja palvelutalojen vierailukiellon vuoksi keväälle 2020 suunniteltu kiertueen toteutus jouduttiin siirtämään myöhempään ajankohtaan. |
4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2020 | Palvelualueen tavoite TA 2020 | Toteuma 2020 |
Työ lisää hyvinvointia | 1A. Kehitetään työyhteisötaitoja ja johta- mista: - hyödyntämällä koulutusta - antamalla tukea - luottamalla omiin alaisiin | ks. henkilöstön kehitys -projekti TP:ssä | |
Rakentava ja hallittu muutos | 5A. Muutoksen kokeminen työssä 6A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimin- taansa | Toimintaympäristön muutokseen valmistautumi- nen. Ymmärryksen lisääminen työntekijöiden vas- tuusta omasta työstään sekä työyhteisön hyvinvoin- nista. | |
Parempi johtaminen | 7A. Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätök- senteon perusteissa 9B. Työpaikan tiedonkulun varmistaminen | Toimintasäännön päivitys ja sen mukaiset käytän- nöt päätöksenteon tueksi. Sähköisten työkalujen käyttöönotto tuotantojen suunnittelussa ja sisäi- sessä viestinnässä. | |
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa. | |||
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet
Kunta 10 -mittarit | TOT 2016 | TOT 2018 | TA 2020 | TOT 2020 |
Työpaikan ilmapiiri (1 - 5) | 3,3 | 3,74 | 3,65 | 3,42 |
Työpaineet (1 - 5) | 3,31 | 3,16 | 3,15 | |
Työnantajan suositteleminen (kyllä, %) | 82,4 % | 88,2 % | 87% | |
Lisätietoja: | ||||
5 Tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2017 | TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | TOT 2020 | Seuranta- väli |
Orkesterin kävijämäärä | V | 73 847 | 69 457 | 69 069 | 70 000 | 26 021 | kk |
Täyttöaste % (sinfoniakonsertit) | V | 92,18 % | 94,71 % | - | 78 % | kk | |
Lastentapahtumien kävijämäärä | V | 14 146 | 15 126 | 16 695 | 12 000 | 875 | kk |
Kävijät maahanmuuttajatapahtumissa | V | 326 | 861 | 532 | 500* | 22 | kk |
Kävijät yleisökasvatustapahtumissa | V | 6 279 | 4 673 | 4 528 | 5 000 | 2 446 | kk |
Konserttitalon ulosvuokraus | V | 76 | 50 | 63 | 50 | 7 | kk |
Asiakastyytyväisyyskyselyn KA | L/V | 4,46 | 4,35 | 4,47 | 4,35 | vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
*Ko. tilastointitapa ei enää kuvaa orkesteritoiminnan tavoitteita maahanmuuttajataustaisten ihmisten tavoittamiseksi. Maahanmuuttajille kerrotaan kaikesta orkesteritoiminnasta yhtäläisesti, ja (toteutuneena) tavoitteena on saada heidät mukaan toimintaan muun yleisön osana. Vain maahanmuuttajille suunnattua toimintaa on pyritty vähentämään. Toimintamallista on hyvät kokemukset. Maahanmuuttajakävijöitä on paljon mm. lastentapahtumissa ja avoimissa kenraaliharjoituksissa, mutta heitä ei näistä tilastoista pystytä erottelemaan.